• Tidak ada hasil yang ditemukan

RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 45

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 45"

Copied!
4
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 4 Halaman )

Teks penuh

(1)

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Urusan Pemerintahan : 2 . 02 Urusan Pilihan Kehutanan Organisasi : 2 . 02 . 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.650.000,00 295.440.200,00 1.500.000,00 408.590.200,00 0,00

2.02 . 2.02.1 . 01

1.500.000,00 0,00

0,00 1.500.000,00 0,00

Dishutbun

Penyediaan jasa surat menyurat 250 surat

2.02 . 2.02.1 . 01 . 01

27.400.000,00 0,00

0,00 27.400.000,00 0,00

Dishutbun Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

12 Bulan 2.02 . 2.02.1 . 01 . 02

67.224.000,00 0,00

66.600.000,00 624.000,00 0,00

Dishutbun

Penyediaan jasa administrasi keuangan 13 orang

2.02 . 2.02.1 . 01 . 07

20.700.000,00 0,00

19.200.000,00 1.500.000,00 0,00

Dishutbun

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 orang

2.02 . 2.02.1 . 01 . 08

15.844.000,00 0,00

0,00 15.844.000,00 0,00

Dishutbun

Penyediaan alat tulis kantor 46 macam

2.02 . 2.02.1 . 01 . 10

19.750.200,00 0,00

0,00 19.750.200,00 0,00

Dishutbun

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 macam

2.02 . 2.02.1 . 01 . 11

1.000.000,00 0,00

0,00 1.000.000,00 0,00

Dishutbun Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

5 macam 2.02 . 2.02.1 . 01 . 12

5.532.000,00 0,00

0,00 4.032.000,00 1.500.000,00

Dishutbun Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3 macam 2.02 . 2.02.1 . 01 . 15

15.000.000,00 0,00

0,00 15.000.000,00 0,00

Dishutbun

Penyediaan makanan dan minuman 545 orang

2.02 . 2.02.1 . 01 . 17

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Dalam dan luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 55 kali

2.02 . 2.02.1 . 01 . 18

34.640.000,00 0,00

25.850.000,00 8.790.000,00 0,00

Dishutbun kab.Kerinci

Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset 1 unit

2.02 . 2.02.1 . 01 . 20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 12 macam

2.02 . 2.02.1 . 02 . 09

7.500.000,00 0,00

0,00 7.500.000,00 0,00

Dishutbun

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit

2.02 . 2.02.1 . 02 . 22

72.550.000,00 0,00

5.400.000,00 67.150.000,00 0,00

Dishutbun Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 11 unit

laptop/kompu ter dan 5 unit

printer 2.02 . 2.02.1 . 02 . 28

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00

2.02 . 2.02.1 . 03

25.200.000,00 0,00

0,00 25.200.000,00 0,00

Dishutbun

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 56 stell

2.02 . 2.02.1 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00

2.02 . 2.02.1 . 05

(2)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA

Pendidikan dan pelatihan formal 5 orang

2.02 . 2.02.1 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

20.800.000,00 55.972.100,00 0,00 76.772.100,00 0,00

2.02 . 2.02.1 . 06

31.772.100,00 0,00

10.000.000,00 21.772.100,00 0,00

Dishutbun Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

3 macam 2.02 . 2.02.1 . 06 . 01

45.000.000,00 0,00

10.800.000,00 34.200.000,00 0,00

Dishutbun

Penyusunan Program dan Pelaporan 10 macam

2.02 . 2.02.1 . 06 . 07

Program Perlindungan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

149.435.000,00 2.440.119.125,00 213.004.000,00 2.802.558.125,00 0,00

2.02 . 2.02.1 . 21

63.550.000,00 0,00

3.175.000,00 60.375.000,00 0,00

Kab.Kerinci Peningkatan peran serta masyarakat dalam

rehabilitasi hutan dan lahan

16 kecamatan 2.02 . 2.02.1 . 21 . 01

1.457.738.100,00 0,00

23.200.000,00 1.292.125.100,00 142.413.000,00 Kab.Kerinci

Pembuatan areal model usaha hutan rakyat/pola agroforestry (DAK)

95 Ha 2.02 . 2.02.1 . 21 . 02

311.000.000,00 0,00

18.750.000,00 292.250.000,00 0,00

Dishutbun Pembuatan penangkar benih/bibit tanaman

kehutanan

210000 batang/6 lokasi 2.02 . 2.02.1 . 21 . 03

101.445.000,00 0,00

7.050.000,00 94.395.000,00 0,00

Dishutbun Kab.Kerinci

Penghijauan berbasis tanaman lokal 10 Ha

2.02 . 2.02.1 . 21 . 07

485.912.700,00 0,00

10.710.000,00 404.611.700,00 70.591.000,00 Kab.Kerinci

Rehabilitasi dan operasionalisasi wilayah KPHP model unit I Kerinci

50000 btg Pengamanan dan pengawasan serta pengendalian

kebakaran hutan

28065 Ha 2.02 . 2.02.1 . 21 . 09

99.000.000,00 0,00

9.000.000,00 90.000.000,00 0,00

Kab.Kerinci Pembinaan program HTR dan iventarisasi kawasan

HP3M

1 Desa ( 7 KTH IUPHHK-HTR

) dan 40 Ha inventarisasi 2.02 . 2.02.1 . 21 . 10

134.016.500,00 0,00

13.500.000,00 120.516.500,00 0,00

Desa Talang Kemuning dan Desa Pendung

Hilir Penatausahaan hutan hak adat serta pembinaan

masyarakat konservasi

2 lokasi ( Hutan Hak Adat Desa Talang Kemuning

untuk Pengukuhan

dan Hutan Hak Adat Desa Pendung

Hilir untuk pengkayaan )

dan 3 Desa

Penyusunan statistik kehutanan 10 buku

2.02 . 2.02.1 . 21 . 13

(3)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA Pembinaan penyelenggaraan peningkatan

keterampilan masyarakat

2 desa 2.02 . 2.02.1 . 21 . 14

Penertiban hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu

15.725.000,00 81.450.000,00 0,00 97.175.000,00 0,00

2.02 . 2.02.1 . 22

97.175.000,00 0,00

15.725.000,00 81.450.000,00 0,00

Kab.Kerinci Pembinaan dan penertiban hasil hutan kayu dan non

kayu serta pembekalan pejabat penerbit SKAU

16 Kecamatan dalam kabupaten

kerinci, Pejabat Penerbit SKAU

1 angkatan (20 orang) 2.02 . 2.02.1 . 22 . 01

Program peningkatan produksi, nilai tambah dan pemasaran komoditi perkebunan

92.650.000,00 2.987.175.712,00 1.638.000.000,00 4.717.825.712,00 0,00 2.02 . 2.02.1 . 23

143.625.000,00 0,00

10.350.000,00 133.275.000,00 0,00

Kecamatan dalam kab.Kerinci

Pembuatan bibit tanaman perkebunan 50000 btg

kopi arabika dan 50.000

Dishutbun Kab.Kerinci Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk

perkebunan

60 Ha 2.02 . 2.02.1 . 23 . 03

439.306.262,00 0,00

5.200.000,00 434.106.262,00 0,00

Dishutbun Kab.Kerinci

Penanganan pasca panen hasil tembakau 9 unit

2.02 . 2.02.1 . 23 . 04

608.075.000,00 0,00

11.250.000,00 596.825.000,00 0,00

Kab.Kerinci

Penanganan pasca panen bidang perkebunan 10 unit

2.02 . 2.02.1 . 23 . 06

190.825.000,00 0,00

6.300.000,00 184.525.000,00 0,00

Kab.Kerinci

Pemupukan berimbang tanaman tembakau 14 Ha

2.02 . 2.02.1 . 23 . 09

54.847.900,00 0,00

5.500.000,00 49.347.900,00 0,00

Dishutbun kab.Kerinci

Promosi atas hasil perkebunan unggulan daerah 5 kali

2.02 . 2.02.1 . 23 . 14

153.157.750,00 0,00

7.200.000,00 145.957.750,00 0,00

Kab.Kerinci

Pengembangan komoditi perkebunan 10 Ha

2.02 . 2.02.1 . 23 . 15

1.638.000.000,00 0,00

0,00 0,00 1.638.000.000,00

Kecamatan dalam Kabupaten

Kerinci Pembangunan jalan produksi dan optimasi lahan

perkebunan

16 lokasi ( kecamatan dalam kabupaten

kerinci ) 2.02 . 2.02.1 . 23 . 16

52.100.000,00 0,00

10.200.000,00 41.900.000,00 0,00

Dishutbun kab.Kerinci Fasilitasi dan sosialisasi sarana produksi yang

bersumber dari dana APBN dan APBD propinsi

1 kegiatan 2.02 . 2.02.1 . 23 . 19

25.000.000,00 0,00

6.000.000,00 19.000.000,00 0,00

Kab.Kerinci

Penyusunan statistik perkebunan 1 dokumen

2.02 . 2.02.1 . 23 . 21

407.315.000,00 0,00

6.750.000,00 400.565.000,00 0,00

Dishutbun Kab.Kerinci

Penyediaan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) 2 lokasi

2.02 . 2.02.1 . 23 . 24

Program peningkatan kesejahteraan petani 11.800.000,00 545.528.000,00 0,00 557.328.000,00 0,00

2.02 . 2.02.1 . 24

(4)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

300.000.000,00 0,00

4.275.000,00 295.725.000,00 0,00

Kab.Kerinci

Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau 30 orang

study banding petani dan kontak tani tembakau 2.02 . 2.02.1 . 24 . 01

112.221.500,00 0,00

4.150.000,00 108.071.500,00 0,00

Kab.Kerinci Pelatihan penerapan pengendalian hama terpadu

(PHT) dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)

50 orang petani tembakau 2.02 . 2.02.1 . 24 . 02

145.106.500,00 0,00

3.375.000,00 141.731.500,00 0,00

Kab.Kerinci

Pelatihan pengolahan pasca panen 3 angkatan

2.02 . 2.02.1 . 24 . 03

408.060.000,00 6.549.435.137,00 1.978.504.000,00 8.935.999.137,00 0,00 Jumlah

NIP . 196707221988031002 Sungai Penuh, 18 February 2015 Plt. KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN

PERKEBUNAN

EFRAWADI, SP, M.Si

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 4 Halaman - 48.95 KB )

Dokumen terkait

7 Time Saving Airport Security Checkpoint Tips

If you find that you spend more time at the airport check points than the actual airplane flight itself, then you need these tips on saving time at the security checkpoint and move

11 und pembuktian Kualifikasi

Sesuai dengan hasil evaluasi dokumen kualifikasi Paket Pekerjaan Belanja Jasa. Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum

A Guide To Salzburg Austria

The movie The Sound of Music was filmed in this city and is a popular tourist attraction.. The alpine setting of this city gives it a

JALAN LINGGE SIMPANG PELAWI KEC. PENDOPO BARAT PT. DUTA PERDANA DUMAI

Perihal : Undangan Pembuktian Kualifikasi Paket BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN LINGGE - SIMPANG PELAWI KEC..

JALAN LINGGE SIMPANG PELAWI KEC. PENDOPO BARAT PT. SIBERIDA ANDALAN NUSA

Sebagai kelanjutan proses pelelangan, kami mengundang saudara untuk Pembuktian Kualifikasi dengan ketentuan sebagai berikut :.. Saudara dianjurkan untuk menunjukkan dokumen

LPSE Kabupaten Manggarai BAPP SARANA BBI

Pada hari ini sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan juli tahun dua ribu tujuh belas, pukul 09.00 wita ,kami Pokja Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertahanan Pangan Kabupaten

Undangan Pembuktian Kualifikasi

Dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan Saudara telah lulus Evaluasi Administrasi, Teknik, Harga dan Kualifikasi untuk Paket tersebut di atas.. Sebagai kelanjutan proses

64. UNDANGAN PEMBUKTIAN PNK JLN LOKOM

Satar Mese Barat maka dengan ini kami mengundang saudara/I untuk melakukan Pembuktian Kualifikasi terhadap Dokumen Penawaran saudara yang akan dilaksanakan pada :. Adapun

Image