Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCIUrusan Pemerintahan : 2 . 02 Urusan Pilihan Kehutanan Organisasi : 2 . 02 . 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.650.000,00 295.440.200,00 1.500.000,00 408.590.200,00 0,00
2.02 . 2.02.1 . 01
1.500.000,00 0,00
0,00 1.500.000,00 0,00
Dishutbun
Penyediaan jasa surat menyurat 250 surat
2.02 . 2.02.1 . 01 . 01
27.400.000,00 0,00
0,00 27.400.000,00 0,00
Dishutbun Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
12 Bulan 2.02 . 2.02.1 . 01 . 02
67.224.000,00 0,00
66.600.000,00 624.000,00 0,00
Dishutbun
Penyediaan jasa administrasi keuangan 13 orang
2.02 . 2.02.1 . 01 . 07
20.700.000,00 0,00
19.200.000,00 1.500.000,00 0,00
Dishutbun
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 orang
2.02 . 2.02.1 . 01 . 08
15.844.000,00 0,00
0,00 15.844.000,00 0,00
Dishutbun
Penyediaan alat tulis kantor 46 macam
2.02 . 2.02.1 . 01 . 10
19.750.200,00 0,00
0,00 19.750.200,00 0,00
Dishutbun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 macam
2.02 . 2.02.1 . 01 . 11
1.000.000,00 0,00
0,00 1.000.000,00 0,00
Dishutbun Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
5 macam 2.02 . 2.02.1 . 01 . 12
5.532.000,00 0,00
0,00 4.032.000,00 1.500.000,00
Dishutbun Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3 macam 2.02 . 2.02.1 . 01 . 15
15.000.000,00 0,00
0,00 15.000.000,00 0,00
Dishutbun
Penyediaan makanan dan minuman 545 orang
2.02 . 2.02.1 . 01 . 17
200.000.000,00 0,00
0,00 200.000.000,00 0,00
Dalam dan luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 55 kali
2.02 . 2.02.1 . 01 . 18
34.640.000,00 0,00
25.850.000,00 8.790.000,00 0,00
Dishutbun kab.Kerinci
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset 1 unit
2.02 . 2.02.1 . 01 . 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 12 macam
2.02 . 2.02.1 . 02 . 09
7.500.000,00 0,00
0,00 7.500.000,00 0,00
Dishutbun
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit
2.02 . 2.02.1 . 02 . 22
72.550.000,00 0,00
5.400.000,00 67.150.000,00 0,00
Dishutbun Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 11 unit
laptop/kompu ter dan 5 unit
printer 2.02 . 2.02.1 . 02 . 28
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00
2.02 . 2.02.1 . 03
25.200.000,00 0,00
0,00 25.200.000,00 0,00
Dishutbun
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 56 stell
2.02 . 2.02.1 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
2.02 . 2.02.1 . 05
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
Pendidikan dan pelatihan formal 5 orang
2.02 . 2.02.1 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.800.000,00 55.972.100,00 0,00 76.772.100,00 0,00
2.02 . 2.02.1 . 06
31.772.100,00 0,00
10.000.000,00 21.772.100,00 0,00
Dishutbun Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
3 macam 2.02 . 2.02.1 . 06 . 01
45.000.000,00 0,00
10.800.000,00 34.200.000,00 0,00
Dishutbun
Penyusunan Program dan Pelaporan 10 macam
2.02 . 2.02.1 . 06 . 07
Program Perlindungan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
149.435.000,00 2.440.119.125,00 213.004.000,00 2.802.558.125,00 0,00
2.02 . 2.02.1 . 21
63.550.000,00 0,00
3.175.000,00 60.375.000,00 0,00
Kab.Kerinci Peningkatan peran serta masyarakat dalam
rehabilitasi hutan dan lahan
16 kecamatan 2.02 . 2.02.1 . 21 . 01
1.457.738.100,00 0,00
23.200.000,00 1.292.125.100,00 142.413.000,00 Kab.Kerinci
Pembuatan areal model usaha hutan rakyat/pola agroforestry (DAK)
95 Ha 2.02 . 2.02.1 . 21 . 02
311.000.000,00 0,00
18.750.000,00 292.250.000,00 0,00
Dishutbun Pembuatan penangkar benih/bibit tanaman
kehutanan
210000 batang/6 lokasi 2.02 . 2.02.1 . 21 . 03
101.445.000,00 0,00
7.050.000,00 94.395.000,00 0,00
Dishutbun Kab.Kerinci
Penghijauan berbasis tanaman lokal 10 Ha
2.02 . 2.02.1 . 21 . 07
485.912.700,00 0,00
10.710.000,00 404.611.700,00 70.591.000,00 Kab.Kerinci
Rehabilitasi dan operasionalisasi wilayah KPHP model unit I Kerinci
50000 btg Pengamanan dan pengawasan serta pengendalian
kebakaran hutan
28065 Ha 2.02 . 2.02.1 . 21 . 09
99.000.000,00 0,00
9.000.000,00 90.000.000,00 0,00
Kab.Kerinci Pembinaan program HTR dan iventarisasi kawasan
HP3M
1 Desa ( 7 KTH IUPHHK-HTR
) dan 40 Ha inventarisasi 2.02 . 2.02.1 . 21 . 10
134.016.500,00 0,00
13.500.000,00 120.516.500,00 0,00
Desa Talang Kemuning dan Desa Pendung
Hilir Penatausahaan hutan hak adat serta pembinaan
masyarakat konservasi
2 lokasi ( Hutan Hak Adat Desa Talang Kemuning
untuk Pengukuhan
dan Hutan Hak Adat Desa Pendung
Hilir untuk pengkayaan )
dan 3 Desa
Penyusunan statistik kehutanan 10 buku
2.02 . 2.02.1 . 21 . 13
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA Pembinaan penyelenggaraan peningkatan
keterampilan masyarakat
2 desa 2.02 . 2.02.1 . 21 . 14
Penertiban hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu
15.725.000,00 81.450.000,00 0,00 97.175.000,00 0,00
2.02 . 2.02.1 . 22
97.175.000,00 0,00
15.725.000,00 81.450.000,00 0,00
Kab.Kerinci Pembinaan dan penertiban hasil hutan kayu dan non
kayu serta pembekalan pejabat penerbit SKAU
16 Kecamatan dalam kabupaten
kerinci, Pejabat Penerbit SKAU
1 angkatan (20 orang) 2.02 . 2.02.1 . 22 . 01
Program peningkatan produksi, nilai tambah dan pemasaran komoditi perkebunan
92.650.000,00 2.987.175.712,00 1.638.000.000,00 4.717.825.712,00 0,00 2.02 . 2.02.1 . 23
143.625.000,00 0,00
10.350.000,00 133.275.000,00 0,00
Kecamatan dalam kab.Kerinci
Pembuatan bibit tanaman perkebunan 50000 btg
kopi arabika dan 50.000
Dishutbun Kab.Kerinci Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk
perkebunan
60 Ha 2.02 . 2.02.1 . 23 . 03
439.306.262,00 0,00
5.200.000,00 434.106.262,00 0,00
Dishutbun Kab.Kerinci
Penanganan pasca panen hasil tembakau 9 unit
2.02 . 2.02.1 . 23 . 04
608.075.000,00 0,00
11.250.000,00 596.825.000,00 0,00
Kab.Kerinci
Penanganan pasca panen bidang perkebunan 10 unit
2.02 . 2.02.1 . 23 . 06
190.825.000,00 0,00
6.300.000,00 184.525.000,00 0,00
Kab.Kerinci
Pemupukan berimbang tanaman tembakau 14 Ha
2.02 . 2.02.1 . 23 . 09
54.847.900,00 0,00
5.500.000,00 49.347.900,00 0,00
Dishutbun kab.Kerinci
Promosi atas hasil perkebunan unggulan daerah 5 kali
2.02 . 2.02.1 . 23 . 14
153.157.750,00 0,00
7.200.000,00 145.957.750,00 0,00
Kab.Kerinci
Pengembangan komoditi perkebunan 10 Ha
2.02 . 2.02.1 . 23 . 15
1.638.000.000,00 0,00
0,00 0,00 1.638.000.000,00
Kecamatan dalam Kabupaten
Kerinci Pembangunan jalan produksi dan optimasi lahan
perkebunan
16 lokasi ( kecamatan dalam kabupaten
kerinci ) 2.02 . 2.02.1 . 23 . 16
52.100.000,00 0,00
10.200.000,00 41.900.000,00 0,00
Dishutbun kab.Kerinci Fasilitasi dan sosialisasi sarana produksi yang
bersumber dari dana APBN dan APBD propinsi
1 kegiatan 2.02 . 2.02.1 . 23 . 19
25.000.000,00 0,00
6.000.000,00 19.000.000,00 0,00
Kab.Kerinci
Penyusunan statistik perkebunan 1 dokumen
2.02 . 2.02.1 . 23 . 21
407.315.000,00 0,00
6.750.000,00 400.565.000,00 0,00
Dishutbun Kab.Kerinci
Penyediaan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) 2 lokasi
2.02 . 2.02.1 . 23 . 24
Program peningkatan kesejahteraan petani 11.800.000,00 545.528.000,00 0,00 557.328.000,00 0,00
2.02 . 2.02.1 . 24
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
300.000.000,00 0,00
4.275.000,00 295.725.000,00 0,00
Kab.Kerinci
Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau 30 orang
study banding petani dan kontak tani tembakau 2.02 . 2.02.1 . 24 . 01
112.221.500,00 0,00
4.150.000,00 108.071.500,00 0,00
Kab.Kerinci Pelatihan penerapan pengendalian hama terpadu
(PHT) dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)
50 orang petani tembakau 2.02 . 2.02.1 . 24 . 02
145.106.500,00 0,00
3.375.000,00 141.731.500,00 0,00
Kab.Kerinci
Pelatihan pengolahan pasca panen 3 angkatan
2.02 . 2.02.1 . 24 . 03
408.060.000,00 6.549.435.137,00 1.978.504.000,00 8.935.999.137,00 0,00 Jumlah
NIP . 196707221988031002 Sungai Penuh, 18 February 2015 Plt. KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN
EFRAWADI, SP, M.Si
