RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 41

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 117.540.000,00 291.586.800,00 1.500.000,00 410.626.800,00 0,00

2.01 . 2.01.1 . 01

1.600.000,00 0,00

0,00 1.600.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun

2.01 . 2.01.1 . 01 . 01

12.000.000,00 0,00

0,00 12.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4 Rekening 2.01 . 2.01.1 . 01 . 02

79.740.000,00 0,00

79.740.000,00 0,00 0,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 14 Orang

2.01 . 2.01.1 . 01 . 07

18.282.000,00 0,00

14.400.000,00 3.882.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Orang

2.01 . 2.01.1 . 01 . 08

20.000.000,00 0,00

0,00 20.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 35 Macam

2.01 . 2.01.1 . 01 . 10

17.250.000,00 0,00

0,00 17.250.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3 Macam

2.01 . 2.01.1 . 01 . 11

1.400.000,00 0,00

0,00 1.400.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2 Macam 2.01 . 2.01.1 . 01 . 12

6.062.500,00 0,00

0,00 4.562.500,00 1.500.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4 Jenis 2.01 . 2.01.1 . 01 . 15

14.310.000,00 0,00

0,00 14.310.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 400 Orang

Peserta Rpat dan 100 Orang Tamu 2.01 . 2.01.1 . 01 . 17

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun

2.01 . 2.01.1 . 01 . 18

39.982.300,00 0,00

23.400.000,00 16.582.300,00 0,00

Peningkatan administrasi ketatausahaan dan aset 1 Tahun

2.01 . 2.01.1 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5.400.000,00 131.600.000,00 148.500.000,00 285.500.000,00 0,00

2.01 . 2.01.1 . 02

148.500.000,00 0,00

0,00 0,00 148.500.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 7 Macam

2.01 . 2.01.1 . 02 . 07

57.000.000,00 0,00

0,00 57.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5 Macam

2.01 . 2.01.1 . 02 . 22

80.000.000,00 0,00

5.400.000,00 74.600.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5 Unit 2.01 . 2.01.1 . 02 . 24

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 38.250.000,00 0,00 38.250.000,00 0,00

2.01 . 2.01.1 . 03

38.250.000,00 0,00

0,00 38.250.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 85 Steel

2.01 . 2.01.1 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00

2.01 . 2.01.1 . 05

40.000.000,00 0,00

0,00 40.000.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 5 Orang

2.01 . 2.01.1 . 05 . 01

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

24.600.000,00 48.615.300,00 0,00 73.215.300,00 0,00

2.01 . 2.01.1 . 06

28.276.300,00 0,00

12.600.000,00 15.676.300,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4 Jenis 2.01 . 2.01.1 . 06 . 01

44.939.000,00 0,00

12.000.000,00 32.939.000,00 0,00

Penyusunan Program dan Pelaporan 9 Jenis

2.01 . 2.01.1 . 06 . 07

Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Hortikultura

312.150.000,00 2.304.011.900,00 5.644.329.420,00 8.260.491.320,00 0,00 2.01 . 2.01.1 . 27

145.816.320,00 0,00

24.300.000,00 117.516.320,00 4.000.000,00

Pengembangan Perbenihan/Pembibitan BBI Padi 2 Musim

Tanam 2.01 . 2.01.1 . 27 . 02

100.000.000,00 0,00

36.050.000,00 63.950.000,00 0,00

Fasilitasi Penunjang Tugas Pembantuan Tanaman Pangan

1 Dipa 2.01 . 2.01.1 . 27 . 03

134.025.000,00 0,00

18.000.000,00 116.025.000,00 0,00

Fasilitasi Penunjang Tugas Pembantuan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)

1 Tahun 2.01 . 2.01.1 . 27 . 04

3.938.907.820,00 0,00

0,00 0,00 3.938.907.820,00

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (DAK) 1 Tahun

2.01 . 2.01.1 . 27 . 06

2.397.542.850,00 0,00

30.225.000,00 679.946.000,00 1.687.371.850,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk

Pertanian

1 Tahun 2.01 . 2.01.1 . 27 . 07

79.550.000,00 0,00

8.800.000,00 70.750.000,00 0,00

Peningkatan dan Pembinaan Peran Wanita dibidang Pertanian

2 Desa 2.01 . 2.01.1 . 27 . 08

97.750.000,00 0,00

16.250.000,00 81.500.000,00 0,00

Fasilitasi Penunjang TP Hortikultura 1 Tahun

2.01 . 2.01.1 . 27 . 09

98.200.000,00 0,00

8.200.000,00 90.000.000,00 0,00

Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering 3 Jenis

2.01 . 2.01.1 . 27 . 10

162.570.000,00 0,00

46.950.000,00 115.620.000,00 0,00

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian (BBI Kentang) 1600 kg

2.01 . 2.01.1 . 27 . 11

150.000.000,00 0,00

13.125.000,00 136.875.000,00 0,00

Pengembangan Sistim Perbenihan, Pupuk dan Sarana Produksi lainnya

1 unit Screen House dan 1 Unit Rehap Screen House 2.01 . 2.01.1 . 27 . 12

94.200.000,00 0,00

4.000.000,00 90.200.000,00 0,00

Pengembangan Sistim Perlindungan Tanaman Hortikultura

15 Petani 2.01 . 2.01.1 . 27 . 13

216.150.000,00 0,00

21.000.000,00 195.150.000,00 0,00

Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

10 Expo 2.01 . 2.01.1 . 27 . 14

98.090.000,00 0,00

5.400.000,00 92.690.000,00 0,00

Penangganan Pasca Panen Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

16 Poktan dan 2 Jenis Alat Pasca

Panen 2.01 . 2.01.1 . 27 . 15

64.950.000,00 0,00

11.000.000,00 53.950.000,00 0,00

Fasilitasi Penunjang Tugas Pembantuan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

1 Tahun 2.01 . 2.01.1 . 27 . 16

121.828.750,00 0,00

17.100.000,00 90.679.000,00 14.049.750,00

Operasional Sub Terminal Agribisnis (STA) Kayu Aro 1 Unit

2.01 . 2.01.1 . 27 . 17

80.000.000,00 0,00

35.700.000,00 44.300.000,00 0,00

Penyusunan data statistik pertanian dan hontikultura, database dan ubinan

2 Macam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian

(MUSRENBANGTAN)

16 Kecamatan 2.01 . 2.01.1 . 27 . 19

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun Pengelolaan Sistem Penyediaan Benh Tanaman

Pangan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu

tanaman sayur-sayuran

4.50 ton 2.01 . 2.01.1 . 27 . 21

Program Peningkatan Teknologi Pertanian 144.650.000,00 484.431.680,00 0,00 629.081.680,00 0,00

2.01 . 2.01.1 . 28

100.000.000,00 0,00

9.150.000,00 90.850.000,00 0,00

Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DFI

25 orang 2.01 . 2.01.1 . 28 . 01

44.850.000,00 0,00

14.025.000,00 30.825.000,00 0,00

Pengolahan Air 250 p34

2.01 . 2.01.1 . 28 . 02

58.058.180,00 0,00

16.125.000,00 41.933.180,00 0,00

Revitalisasi UPJA 20 UPJA

2.01 . 2.01.1 . 28 . 03

164.750.000,00 0,00

67.500.000,00 97.250.000,00 0,00

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT Hortikultura)

3 Kelompok Tani 10 Kali 2.01 . 2.01.1 . 28 . 04

183.050.000,00 0,00

19.850.000,00 163.200.000,00 0,00

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

1 Gapoktan dan 1 Paket

Penunjang Pembiayaan Agribisnis 2 LKMA dan 1

Jenis Buku 2.01 . 2.01.1 . 28 . 06

604.340.000,00 3.338.495.680,00 5.794.329.420,00 9.737.165.100,00 0,00 Jumlah

NIP . 19621012 199403 1 003 Sungai Penuh, 18 February 2015 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN

PANGAN

Ir. AZHARI, M.Si