Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCIUrusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 117.540.000,00 291.586.800,00 1.500.000,00 410.626.800,00 0,00
2.01 . 2.01.1 . 01
1.600.000,00 0,00
0,00 1.600.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun
2.01 . 2.01.1 . 01 . 01
12.000.000,00 0,00
0,00 12.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4 Rekening 2.01 . 2.01.1 . 01 . 02
79.740.000,00 0,00
79.740.000,00 0,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 14 Orang
2.01 . 2.01.1 . 01 . 07
18.282.000,00 0,00
14.400.000,00 3.882.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Orang
2.01 . 2.01.1 . 01 . 08
20.000.000,00 0,00
0,00 20.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 35 Macam
2.01 . 2.01.1 . 01 . 10
17.250.000,00 0,00
0,00 17.250.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3 Macam
2.01 . 2.01.1 . 01 . 11
1.400.000,00 0,00
0,00 1.400.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2 Macam 2.01 . 2.01.1 . 01 . 12
6.062.500,00 0,00
0,00 4.562.500,00 1.500.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4 Jenis 2.01 . 2.01.1 . 01 . 15
14.310.000,00 0,00
0,00 14.310.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 400 Orang
Peserta Rpat dan 100 Orang Tamu 2.01 . 2.01.1 . 01 . 17
200.000.000,00 0,00
0,00 200.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun
2.01 . 2.01.1 . 01 . 18
39.982.300,00 0,00
23.400.000,00 16.582.300,00 0,00
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan aset 1 Tahun
2.01 . 2.01.1 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.400.000,00 131.600.000,00 148.500.000,00 285.500.000,00 0,00
2.01 . 2.01.1 . 02
148.500.000,00 0,00
0,00 0,00 148.500.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 7 Macam
2.01 . 2.01.1 . 02 . 07
57.000.000,00 0,00
0,00 57.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5 Macam
2.01 . 2.01.1 . 02 . 22
80.000.000,00 0,00
5.400.000,00 74.600.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5 Unit 2.01 . 2.01.1 . 02 . 24
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 38.250.000,00 0,00 38.250.000,00 0,00
2.01 . 2.01.1 . 03
38.250.000,00 0,00
0,00 38.250.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 85 Steel
2.01 . 2.01.1 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
2.01 . 2.01.1 . 05
40.000.000,00 0,00
0,00 40.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 5 Orang
2.01 . 2.01.1 . 05 . 01
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
24.600.000,00 48.615.300,00 0,00 73.215.300,00 0,00
2.01 . 2.01.1 . 06
28.276.300,00 0,00
12.600.000,00 15.676.300,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4 Jenis 2.01 . 2.01.1 . 06 . 01
44.939.000,00 0,00
12.000.000,00 32.939.000,00 0,00
Penyusunan Program dan Pelaporan 9 Jenis
2.01 . 2.01.1 . 06 . 07
Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Hortikultura
312.150.000,00 2.304.011.900,00 5.644.329.420,00 8.260.491.320,00 0,00 2.01 . 2.01.1 . 27
145.816.320,00 0,00
24.300.000,00 117.516.320,00 4.000.000,00
Pengembangan Perbenihan/Pembibitan BBI Padi 2 Musim
Tanam 2.01 . 2.01.1 . 27 . 02
100.000.000,00 0,00
36.050.000,00 63.950.000,00 0,00
Fasilitasi Penunjang Tugas Pembantuan Tanaman Pangan
1 Dipa 2.01 . 2.01.1 . 27 . 03
134.025.000,00 0,00
18.000.000,00 116.025.000,00 0,00
Fasilitasi Penunjang Tugas Pembantuan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)
1 Tahun 2.01 . 2.01.1 . 27 . 04
3.938.907.820,00 0,00
0,00 0,00 3.938.907.820,00
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (DAK) 1 Tahun
2.01 . 2.01.1 . 27 . 06
2.397.542.850,00 0,00
30.225.000,00 679.946.000,00 1.687.371.850,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk
Pertanian
1 Tahun 2.01 . 2.01.1 . 27 . 07
79.550.000,00 0,00
8.800.000,00 70.750.000,00 0,00
Peningkatan dan Pembinaan Peran Wanita dibidang Pertanian
2 Desa 2.01 . 2.01.1 . 27 . 08
97.750.000,00 0,00
16.250.000,00 81.500.000,00 0,00
Fasilitasi Penunjang TP Hortikultura 1 Tahun
2.01 . 2.01.1 . 27 . 09
98.200.000,00 0,00
8.200.000,00 90.000.000,00 0,00
Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering 3 Jenis
2.01 . 2.01.1 . 27 . 10
162.570.000,00 0,00
46.950.000,00 115.620.000,00 0,00
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian (BBI Kentang) 1600 kg
2.01 . 2.01.1 . 27 . 11
150.000.000,00 0,00
13.125.000,00 136.875.000,00 0,00
Pengembangan Sistim Perbenihan, Pupuk dan Sarana Produksi lainnya
1 unit Screen House dan 1 Unit Rehap Screen House 2.01 . 2.01.1 . 27 . 12
94.200.000,00 0,00
4.000.000,00 90.200.000,00 0,00
Pengembangan Sistim Perlindungan Tanaman Hortikultura
15 Petani 2.01 . 2.01.1 . 27 . 13
216.150.000,00 0,00
21.000.000,00 195.150.000,00 0,00
Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
10 Expo 2.01 . 2.01.1 . 27 . 14
98.090.000,00 0,00
5.400.000,00 92.690.000,00 0,00
Penangganan Pasca Panen Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
16 Poktan dan 2 Jenis Alat Pasca
Panen 2.01 . 2.01.1 . 27 . 15
64.950.000,00 0,00
11.000.000,00 53.950.000,00 0,00
Fasilitasi Penunjang Tugas Pembantuan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
1 Tahun 2.01 . 2.01.1 . 27 . 16
121.828.750,00 0,00
17.100.000,00 90.679.000,00 14.049.750,00
Operasional Sub Terminal Agribisnis (STA) Kayu Aro 1 Unit
2.01 . 2.01.1 . 27 . 17
80.000.000,00 0,00
35.700.000,00 44.300.000,00 0,00
Penyusunan data statistik pertanian dan hontikultura, database dan ubinan
2 Macam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian
(MUSRENBANGTAN)
16 Kecamatan 2.01 . 2.01.1 . 27 . 19
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun Pengelolaan Sistem Penyediaan Benh Tanaman
Pangan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu
tanaman sayur-sayuran
4.50 ton 2.01 . 2.01.1 . 27 . 21
Program Peningkatan Teknologi Pertanian 144.650.000,00 484.431.680,00 0,00 629.081.680,00 0,00
2.01 . 2.01.1 . 28
100.000.000,00 0,00
9.150.000,00 90.850.000,00 0,00
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DFI
25 orang 2.01 . 2.01.1 . 28 . 01
44.850.000,00 0,00
14.025.000,00 30.825.000,00 0,00
Pengolahan Air 250 p34
2.01 . 2.01.1 . 28 . 02
58.058.180,00 0,00
16.125.000,00 41.933.180,00 0,00
Revitalisasi UPJA 20 UPJA
2.01 . 2.01.1 . 28 . 03
164.750.000,00 0,00
67.500.000,00 97.250.000,00 0,00
Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT Hortikultura)
3 Kelompok Tani 10 Kali 2.01 . 2.01.1 . 28 . 04
183.050.000,00 0,00
19.850.000,00 163.200.000,00 0,00
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
1 Gapoktan dan 1 Paket
Penunjang Pembiayaan Agribisnis 2 LKMA dan 1
Jenis Buku 2.01 . 2.01.1 . 28 . 06
604.340.000,00 3.338.495.680,00 5.794.329.420,00 9.737.165.100,00 0,00 Jumlah
NIP . 19621012 199403 1 003 Sungai Penuh, 18 February 2015 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN
PANGAN
Ir. AZHARI, M.Si