Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCIUrusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 2 . 01 . 03 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 139.840.000,00 325.555.007,00 3.141.000,00 468.536.007,00 0,00
2.01 . 2.01.3 . 01
4.200.000,00 0,00
3.600.000,00 600.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1200 Surat
2.01 . 2.01.3 . 01 . 01
21.781.500,00 0,00
0,00 21.781.500,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Macam 2.01 . 2.01.3 . 01 . 02
51.540.000,00 0,00
49.290.000,00 2.250.000,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Orang
2.01 . 2.01.3 . 01 . 07
76.311.000,00 0,00
67.200.000,00 7.905.000,00 1.206.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 18 Orang
2.01 . 2.01.3 . 01 . 08
36.000.000,00 0,00
0,00 36.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 17 paket
2.01 . 2.01.3 . 01 . 10
15.000.150,00 0,00
0,00 15.000.150,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 Macam
2.01 . 2.01.3 . 01 . 11
6.390.000,00 0,00
0,00 6.390.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6 Macam 2.01 . 2.01.3 . 01 . 12
6.000.000,00 0,00
0,00 4.065.000,00 1.935.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4 Macam 2.01 . 2.01.3 . 01 . 15
16.500.000,00 0,00
0,00 16.500.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1175 om
2.01 . 2.01.3 . 01 . 17
194.953.357,00 0,00
0,00 194.953.357,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50 kali
2.01 . 2.01.3 . 01 . 18
39.860.000,00 0,00
19.750.000,00 20.110.000,00 0,00
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan aset 17 unit
2.01 . 2.01.3 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.400.000,00 79.650.000,00 55.000.000,00 140.050.000,00 0,00
2.01 . 2.01.3 . 02
90.150.000,00 0,00
0,00 35.150.000,00 55.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor + mesin absensi 1 Paket
2.01 . 2.01.3 . 02 . 09
49.900.000,00 0,00
5.400.000,00 44.500.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2 Unit 2.01 . 2.01.3 . 02 . 24
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 97.650.000,00 0,00 97.650.000,00 0,00
2.01 . 2.01.3 . 03
97.650.000,00 0,00
0,00 97.650.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 217 stel
2.01 . 2.01.3 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00
2.01 . 2.01.3 . 05
35.000.000,00 0,00
0,00 35.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 8 orang
2.01 . 2.01.3 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.400.000,00 54.600.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00
2.01 . 2.01.3 . 06
35.000.000,00 0,00
10.800.000,00 24.200.000,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4 macam 2.01 . 2.01.3 . 06 . 01
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Penyusunan Program dan Pelaporan 7 macam
2.01 . 2.01.3 . 06 . 07
Program pemberdayaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
511.497.800,00 940.930.200,00 906.650.000,00 2.359.078.000,00 0,00
2.01 . 2.01.3 . 20
208.715.000,00 0,00
8.550.000,00 200.165.000,00 0,00
Kabupaten Kerinci
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh 16 BP3K
2.01 . 2.01.3 . 20 . 01
437.850.500,00 0,00
408.404.000,00 29.446.500,00 0,00
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh 198 orang
2.01 . 2.01.3 . 20 . 02
936.000.000,00 0,00
8.850.000,00 20.500.000,00 906.650.000,00
Pengembangan sarana dan prasarana penyuluh 8 paket
2.01 . 2.01.3 . 20 . 03
425.809.000,00 0,00
19.500.000,00 406.309.000,00 0,00
Penyusunan monografi, programa dan RKTP 8 macam
2.01 . 2.01.3 . 20 . 04
268.030.500,00 0,00
57.703.800,00 210.326.700,00 0,00
Demontrasi Plot (DEMPLOT) 63 Demplot
2.01 . 2.01.3 . 20 . 05
27.673.000,00 0,00
8.490.000,00 19.183.000,00 0,00
Penilaian angka kredit penyuluh 2 kali
2.01 . 2.01.3 . 20 . 06
55.000.000,00 0,00
0,00 55.000.000,00 0,00
Fasilitasi pelatihan aparatur penyuluh 30 kali
2.01 . 2.01.3 . 20 . 07
Program Peningkatan SDM Petani 30.088.750,00 435.275.025,00 0,00 465.363.775,00 0,00
2.01 . 2.01.3 . 25
56.053.000,00 0,00
4.150.000,00 51.903.000,00 0,00
Pelatihan Petani Dan Pelaku Agribisnis 80 orang
2.01 . 2.01.3 . 25 . 01
25.134.500,00 0,00
3.000.000,00 22.134.500,00 0,00
Pelatihan Teknologi Budidaya Ikan 1 kali
2.01 . 2.01.3 . 25 . 03
28.743.400,00 0,00
6.000.000,00 22.743.400,00 0,00
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat dampak Perusak Hutan
250 orang 2.01 . 2.01.3 . 25 . 04
252.696.000,00 0,00
4.425.000,00 248.271.000,00 0,00
Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Bercocok Tanam
30 orang 2.01 . 2.01.3 . 25 . 05
78.946.875,00 0,00
7.893.750,00 71.053.125,00 0,00
Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna
1 kali 2.01 . 2.01.3 . 25 . 06
23.790.000,00 0,00
4.620.000,00 19.170.000,00 0,00
Pengembangan Wilayah Terpadu 2 paket
2.01 . 2.01.3 . 25 . 07
Program Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
56.450.000,00 662.211.675,00 0,00 718.661.675,00 0,00
2.01 . 2.01.3 . 26
503.515.675,00 0,00
23.000.000,00 480.515.675,00 0,00
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 11 Macam
lomba
Pendampingan Gerakan Penyusunan RDKK 16 kecamatan
2.01 . 2.01.3 . 26 . 02
56.146.000,00 0,00
24.450.000,00 31.696.000,00 0,00
Kabupaten Kerinci
Pemberdayaan Komisi Penyuluh 15 orang
2.01 . 2.01.3 . 26 . 03
763.676.550,00 2.630.871.907,00 964.791.000,00 4.359.339.457,00 0,00
Jumlah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Sungai Penuh, 18 February 2015 Kepala BP4K dan Kehutanan Kabupaten
Kerinci
..
