Page: 1 of 5
PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14
www.sgs.com
SGS INDONESIA RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 JO P.95/MENHUT-II/2014 DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR P.14/VI-
BPPHH/2014
Project Nomor : ID/JKT-5057
Nama Pemegang Ijin : Kelompok Tani Darma Usaha
Alamat : Desa Sukamukti Kecamatan Cisayongi Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat
No. Sertifikat : SGS-ID-LKH- 0093 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas Kayu Hutan Hak Tanggal Terbit : 30 Maret 2015 Berlaku sampai
dengan tanggal: 29 Maret 2025 Luas areal : 195,199 m2 (19,5 Ha))
Ruang Lingkup : Kelompok Tani Darma Usaha memiliki Akta Pendirian Nomor: 208 tanggal 21 November 2013 Notaris Heri Hendriyana, SH, MH mengelola hutan hak dengan total luas lahan seluas 195.199 M2 (19,5 Ha) yang berlokasi di Desa Sukamukti, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dengan total anggota sebanyak 109 sebagaimana terlampir Kontak Informasi
Pemegang Ijin :
Oyo Hasanudin
Alamat : Kampung Cigorowong RT 001 RW 001 Desa Sukamukti, Kecamatan Cisayong, Propinsi Jawa Barat
Telp : 085224148810 Fax : -
Email :
Tanggal Verifikasi:
Verifikasi Utama : 17/02/2015 - 18/02/2015 Surveillance 1 -
Surveillance 2 -
(1) IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN
c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia
d. Nomor telepon/fax/E-mail : +62 21 781 8111/+62 21 780 7914/ [email protected] e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail
f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI- BPPHH/2014
g. Tim Audit : Jubaidi Numan (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Gunung Wijanarko
(2) IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang Hutan Hak : Kelompok Tani Darma Usaha
b. Nomor Akta Pendirian : 208 tanggal 21 November 2013 dihadapan Notaris Heri Hendriyana, SH, MH .
c. Luas areal : 195,199 m2 (19,5 Ha)
d. Alamat kantor : Desa Sukamukti Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat
e. Nomor telepon : 085224148810
f. Email :
g. Pengurus : 0yo Hasanudin
(3) RINGKASAN TAHAPAN
TAHAPAN WAKTU DAN TEMPAT RINGKASAN CATATAN
Pertemuan Pembukaan 17/02/2015
Kantor Desa Sukamukti Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya
- Perkenalan Auditor, Pendamping dan UMHR Kelompok Tani Darma Usaha,
- Penjelasan mengenai audit VLK (latar belakang, tujuan, ruang lingkup, jadwal, proses, metodologi dan prosedur verifikasi/audit, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas pendamping)
- Penjelasan ketentuan SVLK,
- Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen dan data, Management Representatives dan staf pendamping, - Daftar hadir, BA pembukaan dan notulen
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
17/02/2015-18/02/2015 Desa Sukamukti Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya
- Verifikasi dokumen kepemilikan tanah dan dokumen legalitas lainnya
- Verifikasi peta/sketsa areal hutan hal dan pemeriksaaan tanda batas-batas di lapangan
- Pengecekan dokumen – dokumen dan rekaman (lanjutan), Indikator 1.1.1.a (Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah), 1.1.1.c (Sketsa/Peta areal hutan hak), 1.1.2 (Dokumen angkutan hasil hutan)
Pertemuan Penutupan 18/02/2015
Kantor Desa Sukamukti Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya
- Penyampaian Bukti Obyektif, Temuan Audit, Kesimpulan, Tata Waktu Penilaian, Berita Acara Pertemuan Penutup dan PTK (jika ada)
- Daftar hadir, BA penutupan dan notulensi.
Pengambilan Keputusan 30 March 2015, Jakarta - Pengambilan keputusan berdasarkan Laporan Hasil VLK, - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan
koreksi terhadap laporan bersifat redaksional,
- Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit,
- Diputuskan kepada Kelompok Tani Darma Usaha untuk diterbitkan Sertifikat‐LK.
(4) RESUME HASIL PENILAIAN
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan
Pemenuhan 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.
a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).
Kelompok Tani Darma Usaha Terdapat Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah berupa Surat Keterangan Letter C dari Kepala Desa Sukamukti. Dan telah diklarifikasi di kantor Desa Sukamukti Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Sukamukti No.
141/67/DS/2015 dan berstempel
Memenuhi
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.
Kelompok Tani Darma Usaha bukan sebagai pemegang HGU (yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan).
Tidak Dinilai (not applicable)
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas- batasnya di lapangan
Kelompok Tani Darma Usaha Terdapat peta/sketsa lokasi lahan hutan rakyat serta pada batas kepemilikan lahan terdapat tanda- tanda jelas batas-batas dilapangan.
Memenuhi
d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok.
Di Kelompok Tani Darma Usaha terdapat Akta Akta Pendirian Kelompok Tani Darma Usaha Nomor: 1.333 tanggal 18 November 2013 dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Endang Sri Wukiryatun, SH, M.Kn pada tanggal 18 November 2013.
Memenuhi
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan Dokumen angkutan kayu yang sah.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier ini tidak dinilai karena Kelompok Tani Darma Usaha periode Bulan Desember 2014 – Pebruari 2015 belum terdapat kegiatan penebangan dan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen angkutan kayu/hasil hutan.
Tidak Dinilai (not applicable)
1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel
menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.
Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.
Verifier ini tidak dinilai karena karena anggota Kelompok Tani Darma Usaha tidak memanfaatkan kayu yang dibebani pungutan pemerintah sektor kehutanan (pungutan atas pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan), karena bukan berasal dari hutan negara
Tidak Dinilai (not applicable)
1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok.
Akta atau dokumen pembentukan kelompok.
Kelompok Tani Darma Usaha memiliki Akta Pendirian Kelompok Tani Darma Usaha Nomor:
208 tanggal 21 November 2013 dihadapan Notaris Heri Hendriyana SH, MH (sebagai Notaris berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No: C-943 HT 03 02 Tgl 24 Juni 2002, Jl RE Martadinata No. 20 Tasikmalaya No. 8 Telp.
Memenuhi
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan (0265) 3312089 Fax. (0265) 3312089)
bemeterai Rp 6000 dan stempel kator notaris Heri Hendriyana
1.3.1. Implementasi Tanda V Legal.
Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada verifier ini tidak dinilai (not applicable) karena di Kelompok Tani Darma Usaha tidak/belum diterapkan Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tidak Dinilai (not applicable)
2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.
Pada Verifier ini tidak dinilai (not applicable) karena Kelompok Tani Darma Usaha adalah bukan merupakan pemegang HGU
Tidak Dinilai (not applicable) b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan
Alat Pelindung Diri).
Pada Verifier ini tidak dinilai (not applicable) karena Kelompok Tani Darma Usaha adalah bukan merupakan pemegang HGU
Tidak Dinilai (not applicable) c. Catatan kecelakaan kerja. Pada Verifier ini tidak dinilai (not applicable)
karena Kelompok Tani Darma Usaha adalah bukan merupakan pemegang HGU
2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Pada Verifier ini tidak dinilai (not applicable) karena Kelompok Tani Darma Usaha adalah bukan merupakan pemegang HGU
Tidak Dinilai (not applicable)
2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan >10 orang.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. Pada Verifier ini tidak dinilai (not applicable) karena Kelompok Tani Darma Usaha adalah bukan merupakan pemegang HGU
Tidak Dinilai (not applicable) 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.
Berdasarkan wawancara dengan pemilik hutan hak menyebutkan bahwa dalam kegiatan persiapan penanaman, penanaman, pemeliharaan tanaman maupun pemanenan tidak melibatkan pekerja yang masih dibawah umur. Kegiatan pembangunan hutan hak tersebut dilakukan secara gotong royong antar anggota Kelompok Tani Darma Usaha. Dimana semua anggota Kelompok Tani Darma Usaha sudah dewasa, hal ini ditandai dengan sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Memenuhi
3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL-UPL, SPPL, SIL, DPLH, dan lainnya.
Pada Kelompok Tani Darma Usaha terdapat dokumen lingkungan berupa SPPL. Hal tersebut sudah sesuai dengan Permeneg LH no 16 tahun 2012 tentang Pedoman Peyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Memenuhi
3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantaun lingkungan.
a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.
Pada Verifier ini tidak dinilai (not applicable) karena Dokumen Lingkungan pada Kelompok Tani Darma Usaha berupa SPPL (menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tidak diwajibkan membuat dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan).
Tidak Dinilai (not applicable)
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Pada Verifier ini tidak dinilai (not applicable) karena Dokumen Lingkungan pada Kelompok Tani Darma Usaha berupa SPPL (menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara
Tidak Dinilai (not applicable)
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012
tidak diwajibkan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan).
Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 17 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
•
Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 6 (enam) verifier.
•
Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 verifier
•
