LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

(1)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KECAMATAN KARANGGEDE

KABUPATEN BOYOLALI

(2)

KECAMATAN KARANGGEDE

KABUPATEN BOYOLALI

TAHUN

2016

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanggede Tahun 2015 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2015 sebagaimanaPeraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2015 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi

keberhasilan/kegagalan Kecamatan Karanggede serta dapat diketahui apakah

program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Karanggede).

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boyolali.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Kecamatan Karanggede dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

(3)

Karanggede di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Kecamatan Karanggede dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Karanggede Tahun 2015 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Boyolali, Pebruari 2016

CAMAT KARANGGEDE

BINASIH SETYONO,S.Sos Pembina

(4)

II

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR TABEL ... iv

IKHTISAR EKSEKUTIF ... v

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Gambaran Organisasi ... 2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ... 4

2.1 Rencana Strategis ... 4

2.2 Perjanjian Kinerja ... 6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja ... 7

3.2 Realisasi Anggaran ... 18

BAB IV PENUTUP ... 19

4.1 Simpulan ... 20

4.2 Saran ... 21

DAFTAR LAMPIRAN ... 22 A Struktur Organisasi dan Tata Kerja

B Rencana Strategis

C Indikator Kinerja Utama

D Rencana Kinerja Tahunan

E Penetapan Kinerja

(5)

III

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ... 12

Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1 ... 15

Tabel 3.7 Capaian Kinerja per Sasaran ... 21

Tabel 3.8 Capaian Kinerja per Bagian ... 21

(6)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Visi dan misi Kecamatan Karanggede sebagaimana tercantum dalam dokumen

Rencana Strategis Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali 2011-2015 sebagai berikut:

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kecamatan

Karanggede Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun

waktu 5 tahun (2011–2015) yang akan datang sebagaiamana tersebut dalam dokumen

Rencana Strategis Kecamatan Karanggede adalah “Terciptanya pelayanan yang murah , tepat dan transparan dalam mndukung tercapainya Karanggede yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan pro investasi“. Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya prinsip-prinsip ketatakelolaan pemerintahan yang baik meliputi paritisipasi

masyarakat, penegakan hukum, transparansi, peduli, berorientasi pada konsensus,

kesetaraan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan lain-lain. Sedangkan Boyolali yang

lebih sejahtera, berdaya saing, dan pro investasi merupakan visi Kabupaten Boyolali

2011-2015 atau visi Bupati terpilih pada periode tersebut. Kecamatan Karanggede Kabupaten

Boyolali selama lima tahun ke depan akan mendorong dan mewujudkan tatakelola

pemerintahan yang baik di lingkungan sekretariat daerah khususnya dan lingkungan

pemerintah Kabupaten Boyolali umumnya serta mendukung upaya-upaya meningkatkan

kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatan iklim investasi

sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator dan perumus kebijakan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

(7)

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali,

adalah :

1. Penyelenggraan dan Pelayanan kepada masyarakat yang prima

2. Pengembangan kemampuan administrasi pemerintahan dan pembangunan

3. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat

4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

5. Meningkatkan Proinvestasi

4

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana

Strategis Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen

Rencana Strategis Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015 mempunyai

sasaran strategis :

1. Terselenggaranya pembinaan positif;

2. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung;

3. Meningkatnya partisipsi perempuan dalam membangun desa;

4. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;

5. Meningkatnya Presrasi Olah Raga;

6. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih,berwibawa,konstitusional,efektif dan

demokratis;

Sasaran strategis – sasaran strategis tersebut memiliki 12 indikator kinerja dengan target

kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2011-2015 secara lengkap sebagaimana

terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan

Karanggede merupakan lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU

berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai

acuan SKPD.

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam

sejumlah program.Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki

kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program.Penetapan

program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian

(8)

program. Rencana Kinerja Tahun 2015 Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, disusun

mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali

2011-2015 dengan mengambil target tahun 2015.

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2015 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin)

Kecamatan Karanggede 2015 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra)

2011-2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2011-2015. Perjanjian Kinerja meliputi 6 (enam)

sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terselenggaranya pembinaan positif, mempunyai 2 (Dua) indikator;

2. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung mempunyai 1

(satu) indikator;

3. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam membangun desa, mempunyai 1 (satu)

indikator;

4. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, mempunyai 2 (dua) indikator;

5. Meningkatnya prestasi Olah Raga mempunyai 1 (satu) indikator;

5

6. Terwujudnya tata pemerintahan yang leebih bersih berwibawa ,konsttusional ,efektif dan

demokratis 8 (delapan) indikator;

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanggede Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tertuang

dalam dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2015 :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2015

No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target

1 Meningkatnya penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif dan

efisien dan akuntabel

Terlaksananya penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan

keuangan akhir tahu(Jumlah Dokumen yang

laporan kinerja dan laporan keuangan akhir

tahun)

1 Dok

Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun 1 Dok

Nilai IKM 79.58

Jumlah Desa yang dimonev kelompok UED-SP

dan lumbung desa

(9)

Jumlah Desa yang dimonev laporan

pembangunan baik swadaya maupun bantuan

BHBK

16 Desa

Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan dana

hibah dan bantuan sosial

16 Desa

Jumlah pelaksanaan rakor demi terjalin

hubungan harmonis antar muspika dan Kades)

12 Bulan

Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam

musrenbang

1 Dokumen

Jumlah dokumen RKP-Des yang dihasilkan 2 Dokumen 2 Meningkatnya partisipasi

perempuan dalam membangun desa

Terwujudnya PKK yang maju dan mandiri

(Jumlah Desa yang Di bina)

16 Desa

3 Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel

Jumlah desa yang dibina administrasinya) 16 Desa

Jumlah desa yang dievaluasi RAPB-Des nya 16 Desa

4 Meningkatnya Prestasi olah raga Jumlah cabang olah raga yang dikirim dalam penyelenggaraan kompetisi olah raga

1 cabang

5 Terselenggarannya pembinaan

politik

Jumlah desa yang di patroli demi terkendalinya

keamanan lingkungan)

Jumlah peringatan Hari Besar Nasional

16 Desa

2 Keg

6 Meningkatnya kondisi dan kualitas

sarana dan prasarana yang

mendukung

Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana umum

9 Desa

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2015

6

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan

Karanggede Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran

sebesar Rp.

1.255.930.000,-(Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan

Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

yang selangkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian

(10)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Karanggede merupakan perwujudan kewajiban

Kecamatan Karanggede untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Kecamatan Karanggede Tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran

yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD

minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Karanggede dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Karanggede Tahun 2015.

a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan

masukan (input) yang digunakan.

b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara

(11)

(APBD Kabupaten) 2015, Kecamatan Karanggede telah melaksanakan berbagai kegiatan

strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 6 sasaran strategis.

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

8

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin

rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan

rumus :

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan

kategori sebagai berikut :

a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)

b. 76% sampai 100% = Baik (B)

c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)

d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian

kinerja Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali sesuai dengan

pengukuran kinerja Tahun 2015

disajikan dengan membandingkan antara target dan

(12)

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah . Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas

kinerja meliputi analisis

penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan

sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja

.

9

A. Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dan akuntabel

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator

berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Indikator kinerja Satuan Target

1 Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan akhir tahun SKPD (Jumlah dokumen yang dihasilkan)

Dok 1 1 1 1 1 1 1 100 B Sub.Bag

Renlap

2 Terlaksanannya laporan keuangan akhir tahun

Dok 1 1 1 1 1 1 1 100 B Sub.bag Keun

(13)

Indikator kinerja Satuan

4 Meningkatnya partisipasi dalam membangun desa (Jumlah Desa yang dimonev bantuan pembangunan dan BHBK).

Desa 16 16 16 16 16 16 16 100 B Seksi Pembanguna

n dan Sie SPM

6 Terfasilitasinya bantuan hibah dan bantuan sosial

Desa 16 0 0 0 0 16 16 101.39 A Ks.Pemb

6 Terjalinya hubungan yang harmonis antar

muspika,Kades dan Perangkat Desa (Jumlah Rakor yang dilaksanakan)

Bulan 12 12 12 12 12 12 12 102.70 B Sub.Bag.Umu m dan Kepegawaian

7 Tersusunnya buku skala prioritas

Dok 5 - 1 1 1 1 1 100 B Seksi Pembanguna n

8 Terlaksananya monitoring RKP-Desa

Dok 2 2 2 2 2 2 2 100 B Sie

Pemerintahan

Rata – rata 100.51 A

Sumber : Analisis Subag.Renlap Kecamatan Karanggede, 2015

Capaian kinerja meliputi 8 (delapan) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara

keseluruhan (rata-rata) 100.51 % (kategori sangat baik). Berikut analisis capaian kinerja dari

sasaran 1 per indikator :

1. Terlaksanya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan

keuangan akhir tahun (Jumlah dokumem yang yang tersusun)

a. Keberhasilan capaian target indikator ini dikarenakan tersedianya sarana yang

memadai sehingga menunjamg keberhasilan

10

b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran dengan

sebenar-benarnya sehingga berpengaruh terhadap penggunaan anggaran.

2. Terlaksananya peyusunan laporan keuangan akhir tahun.

a. Keberhasilan capaian target indicator ini dikarenakan tersedianya sarana yang

memadai sehingga menunjang keberhasilan.

b.Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran dengan sebenar-

benarnya sehingga berpengaruh terhadap penggunaan anggaran.

3. Jumlah Desa yang dimonev UED-SP dan lumnung desa

(14)

b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anngaran dengan sebenar –benarnya sehingga dapat berpengaruh pada penggunaan anggaran.

4. Jumlah Desa yang dimonev bantuan Pembangunan dan BHBK

a. Keberhasilan dikarenakan kesadaran para aparat desa betapa pentingnya

pembangunan dan aspirasi yang dapat terjaring.

b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran dengan

sebenar-benar nya sehingga dapat berpengaruh pada penggunaan anggaran.

5. Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan hibah dan bantuan sosial

a. Keberhasilan dikarenakan antusiasnya penerima bantuan untu melaksanakan dan

mengikuti kegiatan fasilitasi dari pemerintah kecamatan.

b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas

Yang benar-benar dapat berpengaruh pada efisiensi anggaran.

6. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Muspika,Kades dan Perangkat Desa (Jumlah

Rakor yang dilaksanakan)

a. Keberhasilan dikarenakan adanya kesadaran para pemimpin kecamatan karanggede

pentingnya koordinasi demi kelancaran tugas.

yang benar-benar dapat berpengaruh pada efisiensi anggaran.

7. Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam musrenbang

a. Keberhasilan capaian target karena adanya juklak dan juknis dengan disertai antusias

masyarakat dan pemerintah desa melaksanakan musrenbangdes dan semangat

delegasi desa mengikuti musrenbangcam.

b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas

8. Jumlah Dokumen RKP-Des yang dihasilkan.

a. Program ini merupakan program yan baru tahun ini dilaksanakan.

b. Penggunaan sunber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas

yang benar-benar dapat berpengaruh pada penggunaan anggaran.

11

(15)

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator berikut :

Indikator kinerja Satuan Target

1. Terwujudnya PKK yang maju dan mandiri (jumlah Desa yang di bina)

Desa 16 16 16 16 16 16 16 100 B Seksi SPM

Rata – rata 100,00 B

Sumber : Analisis Sub.Bag Renlap Kecamatan Karanggede, 2015

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja (rata-rata) 100%

(kategori baik)Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 3 dengan 1 (satu) indicator :

1. Terwujud nya PKK yang maju dan mandiri ( jumlah Desa yang dibina administrasi PKK

nya)

a. Keberhasilan kegiatan ini dikarenakan kesadaran pengurus untuk berpartisipasi dalam

pembangunan.

yang benar-benar berpenagaruh pada anggaran.

C. Sasaran 3 : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator

berikut :

1. Terciptanya tertib administrasi pemerintahan(Jumlah Desa yang dibina)

Desa 16 16 16 16 16 16 16 100 B Seksi Pemerintah

an

Terevaluasinya Peraturan DesaTentang Rancangan

(16)

Capaian kinerja meliputi 2 (Dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja (rata-rata) 100%

(kategori baik)Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 4 per indikator :

12

1. Terciptanya tertib administrasi pemerintahan(Jumlah Desa yang dibina demi tertibnya

administrasi Desa)

a. Keberhasilan capaian target dikarenakan kesadaran aparat desa akan penting nya

tertib administrasi.

b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk

aktivitas yang benar-benar berpengaruh pada anggaran.

2. Jumlah Desa yang terevaluasi Peraturan Desa Tentang RAPB-Des nya.

a. Program ini sudah sesuai rencana target 100 % dapat tercapai dengan tingkat

capaian kinerja 100%

b. Penggunaan Sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk

aktivitas yang benar benar berpengaruh pada anggaran.

D. Sasaran 4 : Meningkatnya Presrasi Pemuda dan Olah Raga

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa

indikator berikut :

Target

gori Koordinator

1. Terlaksananya kompetisi Olah raga(Jumlah cabang olah raga yang dikirim)

cabang 1 1 1 1 1 1 1 100 B Seksi

SPM

Rata – rata 100 B

Sumber : Analisis Sub.Bagian renlap Kecamatan Karanggede, 2015

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja (rata-rata)

(17)

1. Terlaksananya kompetisi olah raga (Jumlah cabang olah raga yang dibina)

a. Keberhasilan karena antusiasme dan peran serta masyarakat terhadap olah raga

dan partisipasi koni.

aktivitas yang benbar-benar berpengaruh pada efisiensi anggaran.

c. Program/ kegiatan sudah sesuai target 100% sudah tercapai 100%.

13

E. Sasaran 5 : Terselenggaranya pembinan positif

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator

berikut :

gori Koordinator

1.Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan (Jumlah Desa yang di patroli)

Desa 16 16 16 16 16 16 16 100 B Seksi Trantib

2.Meningkatnya rasa nasionalisme

(Jumlah peringatam hari-hari besar)

Kegiatan 2 2 2 2 2 2 2 100 B Seksi Trantib

Rata – rata 100 B

Sumber : Analisis Sub.bagian Renlap Kecamatan Karanggede, 2015

Capaian kinerja meliputi 2 (Dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan

(rata-rata) 100% (kategori baik), terdiri dari 2 (dua ) indikator dan dua2 nya mendapatkan

(18)

1. Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan(Jumlah Desa yang dipatroli demi

keamanan dan kenyamanan lingkungan)

a. Keberhasilan capaian target karena adanya peningkatan siskamling di masyarakat.

b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas

yang benar-benar dapat berpengaruh pada penggunan anggaran..

2. Meningkatnya rasa nasionalisme(Jumlah Peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan)

a. Keberhasilan capaian target dikarenakan masih kuatnya rasa nasionalisme dikalangan

masyarakat Karanggede.

yang benar-benar berpengaruh pada efisiensi anggaran.

14

F. Sasaran 6: Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yangmendukung;

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa

indikator berikut :

Target

gori Koordinator

(19)

Sumber : Analisis Subagian Renlap Kecamatan Karanggede, 2015

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja (rata-rata)

103.43% (kategori sangat baik).

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 6 :

1. Jumlah Desa yang dibangun sarana dan prasarana umumnya.

a. Keberhasilan capaian target dikarenakan tingkat perhatian dan dukungan

swadaya masyarakat sangat tinggi untuk kegiatan-kegiatan tersebut sehingga

membantu pemerintah dalam melaksanakan program tersebut.

aktivitas yang benar-benar berpebgaruh pada evisiensi anggaran .Anggaran

Rp.450.000.000 terealisasi Rp.434.554.950 dengan efesiensi anggaran 1.03%

15

Tabel 3.7 Capaian Kinerja per Sasaran

No. Sasaran

Capaian Kinerja

2014 (%)

Tingkat Keberhasilan

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif

, efisen dan akntabel

(20)

No. Sasaran

Capaian Kinerja

2014 (%)

Tingkat Keberhasilan

2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam membangun

desa

100 Baik

3. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel 100 Baik

4. Meningkatnya Prestasi Olah Raga 100 Baik

5. Terselenggaranya pembinaan politik 100 Baik

6. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana

yang mendukung

103.43 Sangat Baik

Sumber : Analisis Sub bagian Renlap Kecamatan Karanggede, 2015.

Sedangkan tingkat capaian kinerja per Bagian sebagai berikut :

Tabel 3.8 Capaian Kinerja per Bagian

No. Sasaran

Capaian

Kinerja

(%)

Tingkat

Keberhasilan

1. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian 102,33 Sangat Baik

2. Sub.Bagian Keuangan 100 Baik

3. Sub.Bagian Perencanaan dan Pelaporan 100 Baik

4. Seksi SPM 100 Baik

5. Seksi Pemerintahan 100 Baik

6. Seksi Perekonomian 100 Baik

7. Seki tramtib 100 Baik

8. Seksi Pembangunan 100.96 Sangat Baik

(21)

16

3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolalai pada

tahun 2015 sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaaan dari APBD

Tahun 2015 berjumlah Rp 1.255.930.000,- terealisasi Rp. 1.229.697.001,- dengan penyerapan

sebesar 97,91 % atau efisiensi sebesar 02.09%.

Tabel 3.9 Alokasi dan Realisasi Anggaran

No Sasaran Strategis Program / Kegiatan Anggaran Realisasi % Koordinator

1 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dan akuntabel

Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

1

Penyusunan laporan

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.397.500 1.397.500 100 Sub.Bag.Renlap

Penyusunan laporan

keuanagan akhir tahun

1397.500 1.397.500 100 Sub.Bag.Keuangan

Program Peningkatan

pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah

Program peningkatan

partisipasi masyarakat dalam membangun desa

3

Monitoring,evaluasi dan

pelaporan

4.500.000 4.500.000 100 Seksi

Pembangunan dan SPM

Program pengembangan

lembaga ekonomi

Program Perencanaan

pembangunan daerah

5

Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

Monitoring dan evaluasi

(22)

No Sasaran Strategis Program / Kegiatan Anggaran Realisasi % Koordinator bantuan hibah dan bantuan sosial

25.500.000 25.150.000 101.

39

Seksi Pembangunan

2 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender dalam

pembangunan

10

Pembinaan organisasi

perempuan

5.500.000 5.500.000 100 Seksi SPM

3 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

4 Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga

Program Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

16

Penyelenggaraan kompetisi olah raga

2.500.000 2.500.000 100 Seksi SPM

5 Terselenggaranya pembinaan positif Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional

6 Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung

Program pembangunan insfrastruktur perdesaan

19

Pembangunan sarana

dan prasarana umum

450.000.000 434.554.950 103. 43

Seksi Pembangunan

Sumber : Analisis Laporan Realisasi Anggaran dan Capain Fisik Belanja Langsung Bagian

(23)

BAB IV PENUTUP

1.1. Simpulan

Pada tahun 2015, Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Dari 6 (enam)

sasaran dengan 14 (empat belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2015, menunjukkan tingkat

keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

a. Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik) :3(Tiga) indikator (101.62%)

b. Capaian 100% (Baik) : 11 (sebelas) indikator(100%)

Secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2015 = 100.35.% (kategori Sangat baik)

Pembiayaaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2015Rp

1.255.930.000,- terealisasi Rp. 1.229.697.001,- dengan penyerapan sebesar 97.91%

atau efisiensi sebesar 02.09%.

1.2. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan

karanggede Kabupaten Boyolali, fungsi Kecamatan Karanggede sebagai pengoordinasi

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan

secara umum, antara lain :

a. meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan kecamatan

secara berkala;

b. meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja

semua seksi dan subag secara berkala;

c. meningkatkan intensitas pembinaan administrasi pelaksanaan tugas kepada

Pemerintah Desa;

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Karanggede Kabupaten

Boyolali lebih baik dan akuntabel antara lain :

(24)

b. meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;

c. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan

program/kegiatan;

19

d. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Karanggede secara

menyeluruh, efektif, dan efesien;

e. menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/Bagian untuk meningkatkan

kinerjanya.

Karanggede, Pebruari 2016

CAMAT KARANGGEDE

BINASIH SETYONO, S.Sos Pembina

(25)