PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

(1)

PERUBAHAN RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

Jl. Raya Bandung No 65 Kec.Karangtengah Cianjur

Telp. 0263 280645

(2)

i

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cianjur tahun 2017 yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur nomor 8 Tahun 2011 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut harus saling bersinergi mulai dari RPJPD, RPJMD, Rentra, RKPD dan Renja OPD.

Salah satu dokumen dimaksud yang langsung disusun sesuai tupoksi PD dalam rangka penyelenggaran pembangunan daerah adalah Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Cianjur Tahun 2017. Penyusunan Perubahan Renja Bappeda tahun 2017 berdasarkan prioritas RKPD tahun 2017 dan Renstra Bappeda tahun 2016-2021

Demikian Renja Bappeda ini disusun dengan harapan penyelenggaran pembangunan daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 berlangsung dengan tertib, lancar dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan bersama.

Cianjur, September 2017 Kepala Bappeda Kabupaten Cianjur

BUDHI RAHAYU TOYIB, S.Sos, MM Pembina Tk I

(3)

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...

i

DAFTAR ISI ...

ii

DAFTAR TABEL ...

iii

BAB I

PENDAHULUAN ...

1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Dasar Hukum ... 1

1.3 Maksud dan Tujuan ... 2

1.4 Sistimatika Penulisan ... 4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU ...

7

2.1 Evaluasi Pelaksanakan Renja Bappeda sampai dengan

Triwulan II ... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ... 14

2.3 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan

Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2017

17 BAB III

TUJUAN, SASARAN, DAN RENCANA PROGRAM SERTA KEGIATAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPPEDA ...

19

3.1 Tujuan dan Sasaran ... 19

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017 ... 18

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja

Bappeda Tahun 2017………. ...

23

(4)

iii

Daftar Tabel

Tabel

2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan BAPPEDA s/d Triwulan

II Tahun 2017 Kabupaten Cianjur ...

9 Tabel

2.2 Pencapaian

Kinerja

Pelayanan

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur ... 17

Tabel

3.1 Tujuan dan Sasaran ... 19

Tabel

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017

Kabupaten Cianjur ... ………

20 Tabel

3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD

(5)

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun serta berfungsi sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra PD yang sifatnya lebih operasional.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja PD sangat ditentukan oleh kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Bappeda selama bulan Januari 2017 sampai dengan Juli 2017 sehingga diperlukan perubahan rencana kegiatan 2017.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Cianjur Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4287);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

(6)

2 Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

17. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Cianjur;

(7)

3 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005 – 2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur 2011-2031;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

22. Peraturan Bupati Cianjur No 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

23. Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud danTujuan

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Cianjur Tahun 2017 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di Bappeda. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten agar implementasinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Bappeda Kabupaten Cianjur pada tahun 2017. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Cianjur Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi Bappeda Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017;

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;

3. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2017 yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;

4. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Bappeda Kabupaten Cianjur dalam menilai implementasi program serta kegiatan Tahun 2017.

(8)

4

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada Bab-Bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar belakang

Mengemukaan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja PD, proses penyusunan perubahan Renja PD, Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen Renja RKPD dan Renstra PD.

1.2. Landasan Hukum

Menurut penjelasan tentang undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang perangkat Daerah, Kewenangan PD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusuanan Perubahan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD, serta sususan garis besar dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan triwulan II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan triwulan II tahun 2017 untuk rancangan akhir Renja PD.

Evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II tahun 2017 meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan:

a. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asuransi kerangka ekonomi daerah yang terdampak pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.

(9)

5 b. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antara perangkat daerah, perubahan lokasi dan / atau kelompok sarana dan penghapusan kegiatan.

c. Adanya kegiatan lanjutan tahun 2016 dan / atau kegiatan baru / alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2017,dan / atau ;

d. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan / atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK

sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta peraturan perundang-undang yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan PD, yang disesuaikan menurut PD masing-masing.

2.3. Solusi dan Penyelesaiaan Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2017

Berisi alternatif solusi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan progam dan kegiatan yang baru / tidak / belum direalisasikan / dilaksanaan kegiatannya sesuai dengan target / tahapan pelaksanaan program / kegiatan yang telah disesuaikan pada awal tahun perencanaan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN RENCANA PROGRAM SERTA KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Tujuan Dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017

(10)

6 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan

perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan perubahan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2017

Berisikan Penjelasan Mengenai:

a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;

d. Tabel rumusan rencana program dan kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup,berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksana. c. Rencana tidak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD dan nama dan tanda tangan kepala PD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

(11)

7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan Triwulan II

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp 530.286.200,- dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 165.113.400,- (31,14%). Output dari kegiatan ini adalah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan infrastruktur

2. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp 374.665.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 135.695.500,- (36,22%). Output dari kegiatan ini adalah dokumen laporan perencanaan pembangunan bidang perencanaan pemerintahan dan sosial budaya.

3. Kegiatan Penyusunan RKPD Murni dan Perubahan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp 819.375.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 402.705.712,- (49,15%). Output dari kegiatan ini adalah jumlah program usulan yang terakomodir dalam RKPD.

4. Kegiatan Penyusunan KUA PPAS Murni dan Perubahan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp 154.400.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 10.038.631,- (6,50%). Output dari kegiatan ini adalah program RKPD yang terakomodir dalam APBD.

5. Kegiatan Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cianjur

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp 374.107.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 62.340.755,- (16,66%). Output dari kegiatan ini adalah dokumen hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

(12)

8

6. Kegiatan Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Dokumen KLHS RTRW Kabupaten Cianjur

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp 895.239.500,- dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 41.865.000,- (4,68%). Output dari kegiatan ini adalah bahan perencanaan penataan ruang Kabupaten Cianjur.

7. Kegiatan Kajian tentang Konsep Insan Rabbani Mandiri Kabupaten Cianjur

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp 200.000.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 0,- (0%). Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen kajian insan rabbani mandiri.

8. Kegiatan Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten Cianjur (Banprov 2017)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp100.000.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 20.380.000,- (20,83%). Output dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen penguatan program CSR Jawa Barat di Kabupaten / Kota

9. Kegiatan Pro Poor Planning and Budgetting (P3G) dan Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp750.000.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 41.405.000,- (5,52%). Output dari kegiatan ini adalah laporan kegiatan P3BM, PPRG, pemutakhiran data, kemiskinan, monev dan kajian model penanganan kemiskinan di Kabupaten Cianjur

2) Program Penelitian dan Pengembangan

1. Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp 183.510.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 16.150.000,- (8,80%). Output dari kegiatan ini adalah jumlah buku inovasi daerah yang dihasilkan.

2. Kegiatan Visium Kota Cianjur sebagai Kota Wisata Pangan Dunia Tahun 2030

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp 999.000.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp 24.000.000,- (2,40%). Output dari kegiatan ini adalah rancangan kota Cianjur sebagai kota wisata pangan dunia tahun 2030.

(13)

9 Tabel berikut menunjukkan evaluasi hasil renja PD tahun 2017.

(14)

10

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan BAPPEDA s/d Triwulan II Tahun 2017 Kabupaten Cianjur No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2016)

Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi

(2017)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017) Target Capaian Kienrja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (%) Unit OPD Penanggun g Jawab Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100% 14 = 6+12 15 = 14/5*100% 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp A Urusan Wajib I Penunjang Urusan Pemerintahan a. Perencanaan 1 21 Perencanaan Pembanguna n Daerah Dokumen perencanaan daerah tahunan yang ditetapkan peraturan kepala daerah yang tepat waktu 1,3 21,65 Penyusunan RKPD Murni dan Perubahan Jumlah dokumen RKPD murni dan perubahan 2 819.375.000 0 - 2 819.375.000 0 303.518.25 0 402.705.712 - - 706.223.962 86,19 706.223.962 0,88 BAPPEDA 1,4 21,66 Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Jumlah dokumen KUA 4 154.400.000 - 2 154.400.000 1.250.000 10.038.631 - - 11.288.631 7,31 11.288.631 7,31 BAPPEDA

(15)

11 No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2016)

(2017)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017) Target Capaian Kienrja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (%) Unit OPD Penanggun g Jawab Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100% 14 = 6+12 15 = 14/5*100% 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Perubahan PPASmurni dan perubahan Persentase PD yang mencapai target kinerja 1,5 21,67 Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cianjur Jumlah dokumen pengendalian dan pelaporan 2 374.107.000 - 2 374.107.000 35.291.835 62.340.755 - - 97.632.590 26,10 97.632.590 26,10 BAPPEDA Persentase renja PD lingkup bidang ekonomi dan infrastruktur 1,1 21,63 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Jumlah dokumen perencanaan ekonomi 5 530.286.200 - 1 530.286.200 0 - 0 165.113.400 - - 0 165.113.400 0 31,14 165.113.400 31,14 BAPPEDA Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur, tata ruang dan investasi

(16)

(2017)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017) Target Capaian Kienrja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (%) Unit OPD Penanggun g Jawab Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100% 14 = 6+12 15 = 14/5*100% 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jumlah dokumen perencanaan permukiman, perhubungan dan lingkungan hidup 1,6 21,68 Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Dokumen KLHS Revisi RTRW Kabupaten Cianjur Jumlah dokumen revisi RTRW 2 895.239.500 - 1 895.239.500 29.125.000 41.865.000 - - 70.990.000 7,93 70.990.000 7,93 BAPPEDA Jumlah dokumen KLHS revisi RTRW 1,7 21,73 Penguatan Program CSR Jawabarat di Kabupaten/Ko ta Tersedianya Dokumen Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten/k 1 100.000.000 - 100.000.000 - 20.830.000 - - 20.830.000 20,83 20.830.000 20,83 BAPPEDA

(17)

(2017)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017) Target Capaian Kienrja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (%) Unit OPD Penanggun g Jawab Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100% 14 = 6+12 15 = 14/5*100% 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp ota Persentase Renja PD lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya 1,2 21,64 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Jumlah dokumen perencanaan pemerintaha n 3 374.665.000 - 1 374.665.000 0 - 0 135.696.500 - - 0 135.696.500 0 36,22 0 135.696.500 0 33,92 BAPPEDA Jumlah dokumen perencanaan sosial dan budaya Jumlah dokumen perencanaan aparatur dan keuangan 1,7 21,72 Kajian Tentang Konsep Insani Rabani Jumlah dokumen kajian insan rabbani 1 200.000.000 - 3 200.000.000 - - - - - 0,00 - 0,00 BAPPEDA

(18)

(2017)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017) Target Capaian Kienrja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (%) Unit OPD Penanggun g Jawab Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100% 14 = 6+12 15 = 14/5*100% 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Mandiri Kabupaten Cianjur mandiri 1,7 21,72 Pro Poor Planning and Budgeting (P3B) dan Program Perencanaan Rensponsif Gender (PPRG) Jumlah dokumen P3B dan PPRG 5 750.000.000 - 750.000.000 - 41.405.000 - - 41.405.000 5,52 41.405.000 5,52 BAPPEDA

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja b. Penelitian dan Pengembanga n Daerah 2 Program Penelitian dan Pengembanga n Daerah Jumlah penelitian dan inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah 2,1 Pengembanga n Inovasi Daerah Jumlah dokumen hasil inovasi 1 183.510.000 - 32 183.510.000 5.400.000 16.150.000 - - 21.550.000 11,74 21.550.000 11,74 BAPPEDA

(19)

(2017)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017) Target Capaian Kienrja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (%) Unit OPD Penanggun g Jawab Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100% 14 = 6+12 15 = 14/5*100% 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Kabupaten Cianjur pembanguna n daerah Kabupaten Cianjur 2,2 Visium Kota Cianjur sebagai Kota Wisata Pangan Dunia Tahun 2030 Rancangan kota cianjur sebagai kota wisata pangan dunia tahun 2030 (paket) 1 999.000.000 - 1 999.000.000 - 24.000.000 - - 24.000.000 2,40 24.000.000 2,40 BAPPEDA

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 5.380.582.70 0 374.585.08 5 920.144.998 - - 1.229.063.2 48 1.229.063.24 8

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan

kerjasama antar mitra CSR (swasta/BUMN/BUMD) dengan Pemda

komitmen Bupati dan Perangkat Daerah yang bersama-sama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 kerjasama antar perangkat daerah dan Bappeda

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Respon yang kurang dari mitra CSR

Belum konsistennya keterkaitan antar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Perangkat Daerah kurang memahami cara pengisian dalam pengendalian dan evaluasi

Perangkat Daerah Telambat dalam pengiriman data pelaporan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Penyelesaian perlbaikan lapooran akhir kegiatan pengembangan inovasi daerah Penyusunan buku/dokumen data CSR/TJLSP

(20)

(2017)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017) Target Capaian Kienrja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (%) Unit OPD Penanggun g Jawab Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100% 14 = 6+12 15 = 14/5*100% 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Penyusunan dan pembahasan perencanaan dilakukan lebih awal, agar proses perencanaan sesuai dengan ketentuan Laporan evaluasi direkap per smester dan per triwulan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD Tahun berikutnya : Ada usulan CSR yang terealisasi

Perlunya konsolidasi capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah agar capaian sasaran strategis Perangkat Daerah dapat tercapai Dalam evaluasi pelaporan renja sesuai dengan indikatornya renstra/RPJMD

(21)

17

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan

Perencanaan pembangunan harus memperhatikan jangkauan perencanaan dengan menekankan tujuan utama dari perencanaan tersebut dengan melihat visi dan misi pembangunan daerah serta isu strategis. Selanjutnya perencanaan pembangunan disusun berdasarkan tujuan dari efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menyesuaikan terhadap fase-fase yang dilalui oleh perekonomian daerahnya, yaitu fase penyelamatan, fase pemulihan, fase pemantapan, fase pembangunan, dan fase melaju.

Bappeda Kabupaten Cianjur sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kabupaten yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumber daya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran.

BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban urusan penunjang yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu :

1. Pasal 10, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”;

2. Pasal 11, ayat (3) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;

3. Pasal 12, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;

4. Pasal 14, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah”. 5. Pasal 15, ayat (4) : “Kapala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan

menggunakan rancangan Renstra-SKPD”;

6. Pasal 16, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah”;

7. Pasal 18, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.

8. Pasal 20, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”;

9. Pasal 21, ayat (4) : “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD”;

10. Pasal 22, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD”;

11. Pasal 24, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang”;

12. Pasal 28, ayat (2) : “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”;

13. Pasal 29, ayat (3) : “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD”.

Sedangkan pada Permendagri no 5 tahun 2017 di pasal 8 disebutkan bahwa: “Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu gubernur atau bupati/walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan

(22)

18 pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atau kabupaten/kota”

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja unit Organisasi Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur,

1. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

2. Badan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan badan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;

b. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan; c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan

pengembangan;

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tupoksinya, Bappeda tidak memiliki aturan mengenai SPM. Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pendukung perencanaan.

Sampai saat ini ketepatan waktu tersebut selalu dapat dijaga dan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Cianjur, Baik dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kabupaten secara internal maupun dokumen sebagai Bahan pelaporan dan Pertanggung Jawaban.

Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Persentase program RPJMD ke dalam RKPD; 2. Persentase program RKPD ke dalam Renja;

3. Persentase hasil inovasi pembangunan yang diterapkan.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh intern Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;

2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;

3. Masih kurangnya SDM yang memiliki pengetahuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;

4. Belum adanya sistem informasi perencanaan yang terpadu sehingga dokumen serta data dan informasi penting yang mendukung proses perencanaan belum terkelola dengan baik;

5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;

6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan PD lain;

7. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;

(23)

19 8. Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan sebagai bahan

penyusunan dokumen perencanaan.

Dalam perkembangan Bappeda ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bappeda dan Indikator Kinerja kunci :

(24)

20

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Cianjur

No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK

Target Renstra Bappeda Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2015 Tahun 2016 2017 (s.d TW II) Tahun 2018 Tahun 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Persentase program RPJMD ke dalam RKPD 100 100 100 100 0 100 100 2 Persentase program RKPD ke dalam Renja 100 100 100 100 0 100 100 3

Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah

melaksanakan inovasi dalam

(25)

21

2.3. Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja Bappeda Tahun 2017

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II, maka diperlukan penambahan anggaran pada beberapa kegiatan agar target kinerja pelayanan dapat tercapai.

(26)

18

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN RENCANA PROGRAM SERTA

KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Cianjur Tahun 2017 yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan dan akan dicapai, dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

No. TUJUAN Sasaran Indikator Sasaran (impact) Rencana Kinerja 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 1 Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif 1.1 Terwujudnya Konsistensi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1.2.1 Persentase program RPJMD ke dalam RKPD 100 100 100 1.2.2 Persentase Program RKPD ke dalam Renja 100 100 100 3 Meningkatkan Pengembangan Penelitian dan Inovasi Daerah yang berdaya saing 2.1 Terwujudnya hasil penelitian dan inovasi daerah yang ditindaklanjuti 2.1.1 Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan inovasi dalam program kegiatan 32 32 32

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu bupati untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di tahun 2017, Bappeda mengacu kepada Rancangan Awal RKPD tahun 2017. Hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Rencana Kerja sampai dengan triwulan II memperlihatkan bahwa dipandang perlu penyempurnaan terhadap rencana kerja

(27)

19 Bappeda tahun 2017 agar sasaran dan tujuan rencana kerja tercapai. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhdap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

(28)

20

Tabel 3.2

Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017 Kabupaten Cianjur

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No

Rancangan Perubahan RKPD 2017 Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

Rp. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Kabupaten Cianjur Sebagai bahan perencanaan pembangunan di Bidang Ekonomi dan Infrastruktur 9 dokumen 530.286.200 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Kabupaten Cianjur Jumlah dokumen perencanaan ekonomi 1 dokumen 530.286.200 Jumlah dokumen perencanaan

infrastruktur, tata ruang dan investasi 1 dokumen Jumlah dokumen perencanaan permukiman, perhubungan dan lingkungan hidup 1 dokumen 2 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya Kabupaten Cianjur Bahan usulan dokumen perencanaan tahun berikutnya 1 Dokumen 374.665.000 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya Kabupaten Cianjur Jumlah dokumen perencanaan pemerintahan 1 dokumen 374.665.000 Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya

(29)

21 No

Capaian

Pagu Indikatif

Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah dokumen perencanaan aparatur keuangan 1 dokumen 3 Penyusunan RKPD Murni dan Perubahan Kabupaten Cianjur Jumlah program usulan yang terakomodir dalam RKPD 2 Dokumen 819.375.000 Penyusunan RKPD Murni dan Perubahan Kabupaten Cianjur Jumlah dokumen RKPD murni 1 dokumen 819.375.000 Jumlah dokumen RKPD perubahan 1 dokumen 4 Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Perubahan Kabupaten Cianjur Program RKPD yang terakomodir dalam APBD 4 Dokumen 154.400.000 Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Perubahan

Kabupaten Cianjur

Jumlah dokumen KUA-PPAS murni

1 dokumen

154.400.000

Jumlah dokumen

KUA-PPAS perubahan 1 dokumen 5 Pengendalian Pelaporan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan rencana pembangunan 4 Dokumen 374.107.000 Pengendalian Pelaporan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur Jumlah dokumen pengendalian pelaporan perencanaan pembangunan 1 dokumen 374.107.000 6 Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Dokumen KLHS Revisi RTRW Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur Bahan Perencanaan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur 2 Dokumen 895.239.500 Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Dokumen KLHS Revisi RTRW Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur

Jumlah dokumen revisi RTRW dan KLHS revisi RTRW 2 dokumen 895.239.500 7 Kajian tentang Konsep Insani Rabani Mandiri Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur Tersusunnya dokumen kajian Konsep Insani Rabani Mandiri Kabupaten Cianjur 1 Dokumen 200.000.000 Kajian tentang Konsep Insani Rabani Mandiri Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur

Jumlah dokumen kajan insan rabbani mandiri

1

(30)

22 No

Capaian

Pagu Indikatif

Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kab/Kota (Banprov) Bappeda Tersedianya Dokumen Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten/kota 1 Dokumen 100.000.000 Pengadaan Program CSR Jawa Barat di Kab/Kota (Banprov)

Bappeda Jumlah dokumen database CSR

1

dokumen 100.000.000

9

Pro poor Planning and Budgetting (P3B) dan Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG) Bappeda Laporan Kegiatan P3BM, PPRG, Pemutakhiran Data Kemiskinan, Monev dan Kajian Model Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Cianjur

2

Dokumen 750.000.000

Pro poor Planning and Budgetting (P3B) dan Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG)

Bappeda Jumlah dokumen P3B dan PPRG 1 dokumen 750.000.000 B Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan 1 Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur

Inovasi daerah yang dihasilkan 1 Dokumen 183.510.000 Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur Jumlah dokumen inovasi daerah 1 dokumen 183.510.000 2

Visium Kota Cianjur Sebagai Kota Wisata Pangan Dunia Tahun 2030

Kabupaten Cianjur

Tersusunnya paket rancangan kota Cianjur sebagai kota wisata pangan dunia tahun 2030 sebagai bagan rencana pembangunan

1

Dokumen 999.000.000

Visium Kota Cianjur Sebagai Kota Wisata Pangan Dunia Tahun 2030

Kabupaten Cianjur

Jumlah maket hasil rancangan kota Cianjur sebagai kota wisata pangan dunia tahun 2030

1

Dokumen 999.000.000

(31)

23

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2017

Pada rencana kerja perubahan 2017 Bappeda tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan rencana kerja 2017 Bappeda. Tabel berikut menunjukkan rumusan rencana prpgram dan kegiatan perubahan 2017.

(32)

24

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Kabupaten Cianjur No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kecamatan dan Desa/Kel)

Indikator Kinerja Sumber Dana (Rp.000) Prakiraan Maju Rencana

N-1 Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan

(output) Hasil Kegiatan (outcome) APBD Kab. APBD Prov. APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Capaian Kinerja Dana (Rp. 000) Jenis Keg. L/B Kategori Kegiatan P/SP

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Urusan Wajib Penunjang Urusan Pemerintahan A Perencanaan I Perencanaan Pembangunan Daerah 7 7b Cianjur Persentase Program RKPD ke dalam Renja 100% 1 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur 7 7b Kabupaten Cianjur Jumlah dokumen perencanaan ekonomi 1 dok Persentase Renja PD lingkup bidang ekonomi dan infrastruktu r 100% 530.286.200 530.286.200 1 dok 500.000.000 B P Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur, tata ruang dan investasi 1 dok Persentase Renja PD lingkup bidang ekonomi dan infrastruktu r Jumlah dokumen 1 dok Persentase Renja PD

(33)

25 No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kecamatan dan Desa/Kel)

perencanan permukiman, perhubungan dan lingkungan hidup lingkup bidang ekonomi dan infrastruktu r 2 Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Dokumen KLHS Revisi RTRW Kabupaten Cianjur 7 7b Kabupaten Cianjur Jumlah dokumen revisi RTRW dan jumlah dokumen KLHS revisi RTRW 2 dok Persentase Renja PD lingkup bidang ekonomi dan infrastruktu r 1 dok 895.239.500 895.239.500 2 dok L P 3 Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten / Kota 7 7a Bappeda Jumlah dokumen databse CSR 1 dok Persentase Renja PD lingkup bidang ekonomi dan infrastruktu r 100% 100.000.000 100.000.000 1 dok 100.000.000 B SP 4 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya 7 7b Kabupaten Cianjur Jumlah dokumen perencanaan pemerintaha n 1 dok Persentase Renja PD lingkup bidang pemerintah an dan sosial budaya 1 dok 374.665.000 374.665.000 1 dok 500.000.000 B P

(34)

dokumen perencanaan sosial budaya Renja PD lingkup bidang pemerintah an dan sosial budaya Jumlah dokumen perencanaan aparatur dan keuangan 1 dok Persentase Renja PD lingkup bidang pemerintah an dan sosial budaya 5 Kajian tentang Konsep Insani Rabani Mandiri Kabupaten Cianjur 7 7b Kabupaten Cianjur Jumlah dokumen kajian insani rabbani mandiri 1 dok Persentase Renja PD lingkup bidang pemerintah an dan sosial budaya 1 dok 200.000.000 200.000.000 1 dok B SP 6 Pro poor Planning and Budgetting (P3B) dan Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG) 7 7a Bappeda Jumlah dokumen kegiatan P2BM dan PPRG 2 dok Persentase Renja PD lingkup bidang pemerintah an dan sosial budaya 100% 750.000.000 750.000.000 2 dok 750.000.000 B SP Persentase Program RPJMD ke Dokumen perencanaa n daerah

(35)

dalam RKPD tahunan yang ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tepat waktu 7 Penyusunan RKPD Murni dan Perubahan 7 7b Kabupaten Cianjur Jumlah dokumen RKPD 1 dok Dokumen perencanaa n daerah tahunan yang ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tepat waktu 100% 819.375.000 819.375.000 2 dok 800.000.000 L SP Jumlah dokumen RKPD perubahan 1 dok Dokumen perencanaa n daerah tahunan yang ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tepat waktu 8 Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Perubahan 7 7b Kabupaten Cianjur Jumlah dokumen KUA-PPAS 1 dok Dokumen perencanaa n daerah tahunan yang ditetapkan Peraturan 100% 154.400.000 154.400.000 4 dok 150.000.000 L SP

(36)

Kepala Daerah tepat waktu Jumlah dokumen KUA-PPAS Perubahan 1 dok Dokumen perencanaa n daerah tahunan yang ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tepat waktu 9 Pengendalian Pelaporan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cianjur 7 7b Kabupaten Cianjur Jumlah dokumen hasil pengendalian evaluasi dan pelaporan 4 dok Dokumen perencanaa n daerah tahunan yang ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tepat waktu 100% 374.107.000 374.107.000 4 dok 400.000.000 B P II Penelitian dan Pengembanga n Persentase jumlah Perangkat Daerah yangtelah melaksanaka n inovasi dalam program kegiatan 32%

(37)

n Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur Cianjur dokumen inovasi pembanguna n daerah jumlah Perangkat Daerah yangtelah melaksanak an inovasi dalam program kegiatan 2 Visium Kota Cianjur Sebagai Kota Wisata Pangan Dunia Tahun 2030 7 7a Kabupaten Cianjur Jumlah rancangan Kota Cianjur sebagai Kota Wisata Pangan Dunia tahun 2030 1 paket Persentase jumlah Perangkat Daerah yangtelah melaksanak an inovasi dalam program kegiatan 100% 999.000.000 999.000.000 B P 5.380.582. 700 5.380.582. 700 3.400.000.0 00

(38)

27 BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan Bappeda tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 207. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang pada RPJPMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Permerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Rencana ini akan dijadikan sebagi pedoman bagi Bappeda Kabupaten Cainjur dalam menjalankan tugas dang fungsinya serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2017.

Cianjur, September 2017 Kepala Bappeda Kabupaten Cianjur

BUDHI RAHAYU TOYIB, S.Sos, MM