SAKIP 2015 Lamp RENJA_2016

(1)

2 8 11

BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Outcome : Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar

4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100% 4 jenis 4 jenis 100%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output : Jumlah rekening yang dibayar 99,80% 66%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Jumlah orang yang diberi honor selama 1 tahun

1012 ob 361 ob 228 ob 196 ob 100% 196 ob 753 ob 74%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Output : Jumlah penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja selama satu tahun

12 jenis - 9 jenis 6 jenis 100% 6 jenis 12 jenis 100%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 10. Penyedian Alat Tulis Kantor Output : Jumlah pengadaan alat tulis kantor

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output : Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan

7 jenis

43750 lembar fotocopy

24000 lembar fotocop y

55%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 12. Penyediaan Komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Output : Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik

9 10

Bandwidth internet dedicated 24 Mb dan jasa koneksi shared 35 user (up

to 80 Mb)

Bandwidth internet dedicated 13 Mb dan jasa koneksi shared 36 user (up

to 35 Mb)

Bandwidth internet dedicated

30 Mb dan jasa koneksi shared 35 user (up to 80

Mb)

Bandwidth internet dedicated 33 Mb dan jasa koneksi shared 35 user

(up to 80 Mb) Bandwidth internet

dedicated 13 Mb dan jasa koneksi shared

35 user (up to 45 Mb) Bandwidth

internet dedicated 50 Mb dan jasa koneksi shared 35 user (up to 100

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RENJA TAHUN 2014

REALISASI RENJA TAHUN

2014 REALISASI

TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN

KELUARAN KEGIATAN s/d TH

2013

5

TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

REALISASI (%)

6

Tabel 2.1.

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang

K O D E

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENTRA 2011

s/d 2015

TINGKAT CAPAIAN REALISASI

TARGET RENSTRA SKPD

(%) TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN (RENJA SKPD

TAHUN 2015)

REALISASI CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN s/d

(2)

2 8 9 10 11

1 3 4 5 6 7

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output : Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

27 jenis 100% 0 jenis 0 jenis - 0 jenis 0 jenis 0%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Output : Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli

34 buku 10 buku 4 buku 10 buku 100% 10 buku 20 buku 59%

3710 eksempla r surat kabar

742 eksemplar surat kabar

742 eksempla r surat kabar

2226 eksemp lar surat kabar

60%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Jumlah makanan/minuman yang disediakan

3038 kali 1336 kali 562 kali 562 kali 100% 16 kali 1914 kali 63%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 18. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Output : Jumlah penugasan dinas keluar daerah

1347 kali 549 kali 215 kali 215 kali 100% 283 kali 1047 kali 78%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Outcome : Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik

1. 1. 20. 1. 20. 03. 08. 02. 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia

4 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100% 3 unit 4 jenis 100%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Output : Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia

60 jenis - 23 jenis 23 jenis 99,99% 27 jenis 33 jenis 55%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 10. Pengadaan Mebeleur Output : Jumlah mebeleur yang tersedia 4 jenis 1 jenis 1 jenis 0 jenis - 1 jenis 2 jenis 50%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Output : Jumlah gedung kantor yang dipelihara

50 kali 10 kali 10 kali 10 kali 100% 10 jenis 30 jenis 60%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 24. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Output : Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan

97,36% 60%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Outcome : Cakupan disiplin aparatur

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 03. 02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Output : Jumlah aparatur yang diberi pakaian dinas

120 potong 28 potong 30 potong 30 potong 100% 28 potong 86 potong 72%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Outcome : Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal

780 ohk 156 ohk 91 ohk 91 ohk 100% 156 ohk 403 ohk 52%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Outcome : Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Output : Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

60 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 77,46% 12 laporan 36 laporan 60%

3 mobil 3 kali 3 motor 3 kali

3 mobil 3 kali 3 motor 3 kali 3 motor 6 kali

3 mobil 6 kali

3 mobil 15 kali 3 mobil 3 kali

3 motor 15 kali

(3)

2 8 9 10 11

1 3 4 5 6 7

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Output : Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Output : Jumlah dokumen keuangan akhir tahun

1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Outcome : Cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK

1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Output : Jumlah infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi

9 paket 2 paket 1 paket 1 paket 97,76% 1 paket 4 paket 44%

1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. 06 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Output : Jumlah sistem informasi berbasis TIK

21 paket 5 paket 1 paket 5 paket 99,93% 1 paket 11 paket 52%

181. 25. 1. 20. 03 08. 17. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Outcome : Cakupan pemenuhan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informasi

1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 17. 01. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Output : Jumlah SDM SKPD, kecamatan, kelurahan, dan organisasi lainnya yang mengikuti bimbingan teknis bidang komunikasi dan informasi

390 ohk 152 ohk 30 ohk 60 ohk 98,10% 30 ohk 242 ohk 62%

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 23. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Outcome : Cakupan pemanfaatan teknologi informasi

1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 23. 01. Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik

Output : Jumlah telecenter yang dibina dan M-CAP untuk masyarakat

(4)

Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016 Th. 2017 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016 Th. 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Trend pengunjung website

∑

ᇾ

Pengunjung Website per tahun

ᇿ

2.197.348 pengunjung

2

Trend pengunjung

telecenter

∑

ᇾ

Pengunjung Telecenter per tahun

ᇿ

10.855 pengunjung

20.065

pengunjung 22.071 pengunjung

24.278

Rasio jaringan terpasang

internet di instansi

Pemerintah Kabupaten

Malang

98/98 x100% =

100%

97,55%

100%

SPM/Standar

Nasional IKU

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang

Indikator

No. Target Renstra SKPD Proyeksi Catatan

(5)

2 3 5 6 7 9 10 11

BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN Outcome :

Tingkat Kelancaran

Administrasi Perkantoran 571.800.000 571.800.000

1 _{Penyediaan Jasa Surat Menyurat} _{Bagian PDE} _Output _: Jumlah registrasi surat masuk

dan surat keluar 1472 surat 2.500.000 Bagian PDE Output :

Jumlah registrasi surat masuk

dan surat keluar 1472 surat 2.500.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik SKPD Output : Jumlah rekening yang dibayar 2 rekening 4.800.000

SKPD dan

BUMD Output : Jumlah rekening yang dibayar 2 rekening 4.800.000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Bagian PDE Output : Jumlah orang yang diberi honor

selama 1 tahun 23 orang 180.000.000 Bagian PDE Output :

Jumlah orang yang diberi honor

selama 1 tahun 23 orang 180.000.000

4 _{Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor} _{Bagian PDE} _Output _:

Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun

1 paket 3.000.000 Bagian PDE Output :

1 paket 3.000.000

5 Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan

Kerja Bagian PDE Output :

Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja selama satu tahun

1 paket 75.000.000

6 _{Penyedian Alat Tulis Kantor} _{Bagian PDE} _Output _: Jumlah pengadaan alat tulis

kantor 1 paket 25.000.000 Bagian PDE Output :

Jumlah pengadaan alat tulis

kantor 1 paket 25.000.000

7 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Bagian PDE Output :

Jumlah penyediaan barang cetak

dan penggandaan 1 paket 15.000.000 Bagian PDE Output :

Jumlah penyediaan barang

cetak dan penggandaan 1 paket 15.000.000

8 Penyediaan Komponen instalasi listrik /

Penerangan Bangunan Kantor Bagian PDE Output :

Jumlah pengadaan komponen

instalasi listrik 12 jenis 100.000.000 Bagian PDE Output :

instalasi listrik 12 jenis 100.000.000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang undangan Bagian PDE Output :

Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli

10 buku dan 742 eksemplar

surat kabar

4.500.000

Bagian PDE Output : Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli

surat kabar

4.500.000

Tabel 2.3.

Review Terhadap RKPD

NO URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting RKPD

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

Indikator Kinerja Indikator Kinerja

1

Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi

8 4

(6)

2 3 5 6 7 9 10 11

1 4 8

10 _{Penyediaan Makanan dan Minuman} _{Bagian PDE} _Output _: Jumlah makanan/minuman yang

disediakan 825 pack 12.000.000 Bagian PDE Output :

Jumlah makanan/minuman yang

disediakan 825 pack 12.000.000

11 Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Kab

Malang/Kab. Kota Lain

Output : Jumlah penugasan dinas keluar

daerah 14 orang 75.000.000

Kab

11 Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam

Daerah Malang Raya Output :

Jumlah penugasan dinas di

dalam daerah 24 orang 75.000.000 Kab

Output : Jumlah penugasan dinas di

dalam daerah 24 orang 75.000.000

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR Outcome :

Cakupan sarana prasarana

yang berfungsi dengan baik 645.000.000 645.000.000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Bagian PDE Output : Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang tersedia 1 paket 45.000.000 Bagian PDE Output :

Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang tersedia 1 paket 45.000.000

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Bagian PDE Output : Jumlah peralatan gedung kantor

yang tersedia 1 paket 500.000.000 Bagian PDE Output :

Jumlah peralatan gedung kantor

yang tersedia 1 paket 500.000.000

3 _{Pengadaan Mebeleur} _{Bagian PDE} _Output _{: Jumlah mebeleur yang tersedia} _{1 paket} _10.000.000 _{Bagian PDE} _Output _{: Jumlah mebeleur yang tersedia} _{1 paket} _10.000.000

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Bagian PDE Output : Jumlah gedung kantor yang

dipelihara 2 unit 30.000.000 Bagian PDE Output :

Jumlah gedung kantor yang

dipelihara 2 unit 30.000.000

5 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional Bagian PDE Output :

Jumlah kendaraan dinas yang

mendapat pemeliharaan 6 unit 60.000.000 Bagian PDE Output :

mendapat pemeliharaan 6 unit 60.000.000

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR Outcome : Cakupan disiplin aparatur 7.500.000 7.500.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya Bagian PDE Output :

Jumlah aparatur yang diberi

pakaian dinas 28 orang 7.500.000 Bagian PDE Output :

pakaian dinas 28 orang 7.500.000

4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR Outcome :

Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur

75.000.000

1 _{Pendidikan dan Pelatihan Formal} _{Bagian PDE} _Output _: Jumlah sumberdaya yang

mendapat pelatihan formal 5 orang 75.000.000 Bagian PDE Output :

Jumlah sumberdaya yang

mendapat pelatihan formal 5 orang 75.000.000

5

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Outcome :

Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

51.500.000 51.500.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Bagian PDE Output :

Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

12 laporan 36.000.000 Bagian PDE Output :

12 laporan 36.000.000

2 _{Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Bagian PDE} _Output _:

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun

2 dokumen 7.500.000 Bagian PDE Output :

2 dokumen 7.500.000

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran Bagian PDE Output :

Jumlah dokumen keuangan akhir

tahun 1 dokumen 8.000.000 Bagian PDE Output :

Jumlah dokumen keuangan

(7)

2 3 5 6 7 9 10 11

1 4 8

6

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Outcome : Cakupan tersedianya fasilitas

informasi berbasis TIK 7.250.000.000 4.614.200.000

1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Block Office

Kepanjen Output :

Jumlah infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi

1 paket kabel

Kepanjen Output :

1 paket kabel

2 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Block Office

Kepanjen Output :

Jumlah sistem informasi berbasis TIK

1 paket aplikasi e-Gov dan perangkat pendukungnya

1.500.000.000

Block Office

Kepanjen Output :

1.250.000.000

3 Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya

Komunikasi dan Informasi SKPD Output :

Besar bandwidth jaringan internet internet

Bandwidth internet dedicated 100 Mb dan sharing

up to 100 Mb dedicated 100

Mb dan

4 _{Pemeliharaan dan Pengelolaan Website} _SKPD _Output _:

Jumlah web site Pemkab. Malang, SKPD, kecamatan, dan kelurahan ter-update

105 web site 350.000.000 SKPD Output :

105 web site 314.200.000

5 Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa

Secara Elektronik Bagian PDE Output :

Infrastruktur pengadaan barang/jasa secara lektronik

Bandwidth barang/jasa secara lektronik

Bandwidth

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Outcome :

Cakupan pemenuhan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informasi

150.000.000

1 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi

dan Informasi SKPD Output :

Jumlah SDM SKPD, kecamatan, kelurahan, dan organisasi lainnya yang mengikuti bimbingan teknis bidang komunikasi dan informasi

104 orang 150.000.000 Wilayah Kab.

Malang Output :

104 orang 150.000.000

8 PROGRAM OPTIMALISASI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Outcome :

Cakupan pemanfaatan

teknologi informasi 135.000.000 135.000.000

1 Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Masyarakat

Wilayah Kab.

Malang Output :

Pemanfaatan Teknologi Informasi

untuk Masyarakat 3 Telecenter 135.000.000

Wilayah Kab.

Malang Output :

Pemanfaatan Teknologi

Informasi untuk Masyarakat 3 Telecenter 135.000.000

8.885.800.000

6.250.000.000

* Catatan Analisis

Pagu indikatif di Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang sesuai dengan analisis kebutuhan dan KUA PPAS

(8)

2 3 5 6 7 9 10 11

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN Outcome :

Tingkat Kelancaran

Administrasi Perkantoran 571.800.000 571.800.000

1 _{Penyediaan Jasa Surat Menyurat} _{Bagian PDE} _Output _: Jumlah registrasi surat masuk

dan surat keluar 1472 surat 2.500.000 Bagian PDE Output :

Jumlah registrasi surat masuk

dan surat keluar 1472 surat 2.500.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik SKPD Output : Jumlah rekening yang dibayar 2 rekening 4.800.000

SKPD dan

BUMD Output : Jumlah rekening yang dibayar 2 rekening 4.800.000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Bagian PDE Output : Jumlah orang yang diberi honor

selama 1 tahun 23 orang 180.000.000 Bagian PDE Output :

Jumlah orang yang diberi honor

selama 1 tahun 23 orang 180.000.000

4 _{Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor} _{Bagian PDE} _Output _:

1 paket 3.000.000

5 Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan

Kerja Bagian PDE Output :

1 paket 75.000.000

6 _{Penyedian Alat Tulis Kantor} _{Bagian PDE} _Output _: Jumlah pengadaan alat tulis

kantor 1 paket 25.000.000 Bagian PDE Output :

Jumlah pengadaan alat tulis

kantor 1 paket 25.000.000

7 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Bagian PDE Output :

Jumlah penyediaan barang cetak

dan penggandaan 1 paket 15.000.000 Bagian PDE Output :

Jumlah penyediaan barang

cetak dan penggandaan 1 paket 15.000.000

8 Penyediaan Komponen instalasi listrik /

Penerangan Bangunan Kantor Bagian PDE Output :

instalasi listrik 12 jenis 100.000.000 Bagian PDE Output :

instalasi listrik 12 jenis 100.000.000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang undangan Bagian PDE Output :

Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli

surat kabar

4.500.000

Bagian PDE Output : Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli

surat kabar

4.500.000

Tabel 2.3.

Review Terhadap RKPD

NO URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Lokasi Indikator Kinerja

Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja

Kinerja

Kebutuhan Dana

(9)

2 3 5 6 7 9 10 11

1 4 8

10 _{Penyediaan Makanan dan Minuman} _{Bagian PDE} _Output _: Jumlah makanan/minuman yang

disediakan 825 pack 12.000.000 Bagian PDE Output :

Jumlah makanan/minuman yang

disediakan 825 pack 12.000.000

11 Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Kab

11 Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam

Daerah Malang Raya Output :

Jumlah penugasan dinas di

dalam daerah 24 orang 75.000.000 Kab

dalam daerah 24 orang 75.000.000

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR Outcome :

Cakupan sarana prasarana

yang berfungsi dengan baik 645.000.000 645.000.000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Bagian PDE Output : Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang tersedia 1 paket 45.000.000 Bagian PDE Output :

Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang tersedia 1 paket 45.000.000

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Bagian PDE Output : Jumlah peralatan gedung kantor

yang tersedia 1 paket 500.000.000 Bagian PDE Output :

Jumlah peralatan gedung kantor

yang tersedia 1 paket 500.000.000

3 _{Pengadaan Mebeleur} _{Bagian PDE} _Output _{: Jumlah mebeleur yang tersedia} _{1 paket} _10.000.000 _{Bagian PDE} _Output _{: Jumlah mebeleur yang tersedia} _{1 paket} _10.000.000

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Bagian PDE Output : Jumlah gedung kantor yang

dipelihara 2 unit 30.000.000 Bagian PDE Output :

Jumlah gedung kantor yang

dipelihara 2 unit 30.000.000

5 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional Bagian PDE Output :

mendapat pemeliharaan 6 unit 60.000.000 Bagian PDE Output :

mendapat pemeliharaan 6 unit 60.000.000

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR Outcome : Cakupan disiplin aparatur 7.500.000 7.500.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya Bagian PDE Output :

pakaian dinas 28 orang 7.500.000 Bagian PDE Output :

pakaian dinas 28 orang 7.500.000

4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR Outcome :

Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur

75.000.000

1 _{Pendidikan dan Pelatihan Formal} _{Bagian PDE} _Output _: Jumlah sumberdaya yang

mendapat pelatihan formal 5 orang 75.000.000 Bagian PDE Output :

Jumlah sumberdaya yang

mendapat pelatihan formal 5 orang 75.000.000

5

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Outcome :

Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

51.500.000 51.500.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Bagian PDE Output :

12 laporan 36.000.000 Bagian PDE Output :

12 laporan 36.000.000

2 _{Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Bagian PDE} _Output _:

2 dokumen 7.500.000 Bagian PDE Output :

2 dokumen 7.500.000

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran Bagian PDE Output :

Jumlah dokumen keuangan akhir

tahun 1 dokumen 8.000.000 Bagian PDE Output :

Jumlah dokumen keuangan

(10)

2 3 5 6 7 9 10 11

1 4 8

6

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Outcome : Cakupan tersedianya fasilitas

informasi berbasis TIK 7.250.000.000 7.250.000.000

1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Block Office

Kepanjen Output :

1 paket kabel

Kepanjen Output :

1 paket kabel

2 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Block Office

Kepanjen Output :

1.500.000.000

Block Office

Kepanjen Output :

1.500.000.000

3 Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya

Komunikasi dan Informasi SKPD Output :

Besar bandwidth jaringan internet internet

Bandwidth internet dedicated 100 Mb dan sharing

up to 100 Mb dedicated 100

Mb dan

4 _{Pemeliharaan dan Pengelolaan Website} _SKPD _Output _:

105 web site 350.000.000 SKPD Output :

105 web site 350.000.000

5 Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa

Secara Elektronik Bagian PDE Output :

Infrastruktur pengadaan barang/jasa secara elektronik

Bandwidth barang/jasa secara elektronik

Bandwidth

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Outcome :

Cakupan pemenuhan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informasi

150.000.000

1 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi

dan Informasi SKPD Output :

104 orang 150.000.000 Wilayah Kab.

Malang Output :

104 orang 150.000.000

8 PROGRAM OPTIMALISASI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Outcome :

Cakupan pemanfaatan

teknologi informasi 135.000.000 135.000.000

1 Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Masyarakat

Wilayah Kab.

Malang Output :

Pemanfaatan Teknologi Informasi

untuk Masyarakat 3 Telecenter 135.000.000

Wilayah Kab.

Malang Output :

Pemanfaatan Teknologi

Informasi untuk Masyarakat 3 Telecenter 135.000.000

8.885.800.000

(11)

2 3 5 6

1 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kantor Desa Pringgodani

Kecamatan Bantur 1 unit

Kantor Desa Bantur

Kecamatan Bantur 1 unit

Desa Pait Kecamatan

Kasembon 1 unit

Desa Wonoagung

Kecamatan Kasembon 1 unit

Desa Sukosari

Desa Pondokagung

Desa Bayem Kecamatan

Kasembon 1 unit

Desa Kasembon

1 4

Tabel 2.4.

Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2016

Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang

(12)

2 4 5 6 7 8 9 10

1. 20. 1. 20. 03 06. 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

outcome : Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran

1. 20. 1. 20. 03 06. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Jumlah registrasi surat masuk

dan surat keluar Bagian PDE 1472 surat 2.500.000 PAD 1472 surat 2.750.000 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Output : Jumlah rekening yang dibayar SKPD dan BUMD

2 rekening 4.800.000 PAD 2 rekening 5.280.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Jumlah orang yang diberi honor

selama 1 tahun Bagian PDE 23 orang 180.000.000 PAD 23 orang 198.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun

Bagian PDE 1 paket 3.000.000 PAD 1 paket 3.300.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 09. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja

Output : Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja selama satu tahun

Bagian PDE 1 paket 75.000.000 PAD 1 paket 82.500.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 10. Penyedian Alat Tulis Kantor Output : Jumlah pengadaan alat tulis

kantor Bagian PDE 1 paket 25.000.000 PAD 1 paket 27.500.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output : Jumlah penyediaan barang cetak

dan penggandaan Bagian PDE 1 paket 15.000.000 PAD 1 paket 16.500.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 12. Penyediaan Komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Output : Jumlah pengadaan komponen

instalasi listrik Bagian PDE 12 jenis 100.000.000 PAD 12 jenis 110.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Output : Jumlah eksemplar bahan bacaan

yang dibeli Bagian PDE

10 buku dan 742 eksemplar surat

kabar

4.500.000

PAD

10 buku dan 742 eksemplar surat

kabar

4.950.000

Tabel 4.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017

Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif Rencana Tahun 2016

Sumber Dana

1

Pagu Indikatif

3

Catatan Penting K O D E URUSAN/ BIDANG URUSAN/

PROGRAM /KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

(13)

2 4 5 6 7 8 9 10

1 3

1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Jumlah makanan/minuman yang

disediakan Bagian PDE 825 pack 12.000.000 PAD 825 pack 13.200.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 18. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

daerah Kab Malang/Kab.

Kota Lain 14 orang 75.000.000 PAD 14 orang 82.500.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 19. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

dalam daerah Kab Malang/Kab.

Kota Lain 24 orang 75.000.000 PAD 24 orang 82.500.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

outcome : Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik

1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output : Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang tersedia Bagian PDE 1 paket 45.000.000 PAD 1 paket 49.500.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Output : Jumlah peralatan gedung kantor

yang tersedia Bagian PDE 1 paket 500.000.000 PAD 1 paket 550.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 10. Pengadaan Mebeleur Output : Jumlah mebeleur yang tersedia Bagian PDE 1 paket 10.000.000 PAD 1 paket 11.000.000 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Output : Jumlah gedung kantor yang

dipelihara Bagian PDE 2 unit 30.000.000 PAD 2 unit 33.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 24. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Output : Jumlah kendaraan dinas yang

mendapat pemeliharaan Bagian PDE 6 unit 60.000.000 PAD 6 unit 66.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Outcome : Cakupan disiplin aparatur

1. 20. 1. 20. 03 08. 03. 01. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Output : Jumlah aparatur yang diberi

pakaian dinas Bagian PDE 28 orang 7.500.000 PAD 28 orang 8.250.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Outcome : Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur

1. 20. 1. 20. 03 08. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Jumlah sumberdaya yang

mendapat pelatihan formal Bagian PDE 5 orang 75.000.000 PAD 5 orang 82.500.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 06. PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Outcome : Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Output : Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

Bagian PDE 12 laporan 36.000.000 PAD 12 laporan 39.600.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Output : Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun

Bagian PDE 2 dokumen 7.500.000 PAD 2 dokumen 8.250.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Output : Jumlah dokumen keuangan akhir

(14)

2 4 5 6 7 8 9 10

1 3

1. 20. 1. 20. 03 08. 15. PROGRAM PENGEMBANGAN

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Outcome : Cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK

1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Output : Jumlah infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi

Block Office Kepanjen

1 paket kabel FO antar perkantoran Kepanjen (tahap

II), 1 paket server

3.500.000.000

PAD 1 paket kabel FO

antar perkantoran Kepanjen (tahap II), 1 paket server

3.850.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 06 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Output : Jumlah sistem informasi berbasis TIK

Block Office Kepanjen

1 paket aplikasi e-Gov dan

Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi

Output : Besar bandwidth jaringan internet internet

SKPD Bandwidth

internet dedicated 100 Mb dan sharing

up to 100 Mb untuk keperluan

seluruh SKPD

1.500.000.000

PAD Bandwidth

internet dedicated 100 Mb dan sharing

up to 100 Mb untuk keperluan

seluruh SKPD

1.650.000.000

Pemeliharaan dan Pengelolaan Website Output : Jumlah web site Pemkab. Malang, SKPD, kecamatan, dan kelurahan ter-update

SKPD

105 web site

350.000.000

PAD

105 web site

385.000.000

Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa Secara Elektronik

Output : Infrastruktur pengadaan barang/jasa secara elektronik

Bagian PDE Bandwidth internet 5 Mb

1 paket server

440.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 17. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Outcome : Cakupan pemenuhan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informasi

1. 20. 1. 20. 03 08. 17. 01. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Output : Jumlah SDM SKPD, kecamatan, kelurahan, dan organisasi lainnya yang mengikuti bimbingan teknis bidang komunikasi dan informasi

SKPD 104 orang 150.000.000 PAD 104 orang 165.000.000

1. 20. 1. 20. 03 08. 23. PROGRAM OPTIMALISASI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Outcome : Cakupan pemanfaatan teknologi informasi

1. 20. 1. 20. 03 08. 23. 01. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Masyarakat

Output : Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Masyarakat

* Catatan Analisa

Kenaikan pagu indikatif tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 10%, disebabkan karena kenaikan harga