23. batipuh selatan

(1)

Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 11 KECAMATAN BATIPUH SELATAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 . 01 KECAMATAN BATIPUH SELATAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

55.620.000,00 47.970.000,00 55.000.000,00 44.910.000,00 203.500.000,00

100 % 1.20 . 1.20.11 . 01

1.000.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan

Penyediaan jasa surat menyurat 100 % 3 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01

20.000.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

6.100.000,00 5.500.000,00 5.880.000,00 2.520.000,00

3 100 %

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02

Batipuh Selatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

2.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 tahun 3 3.750.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.250.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 07

Batipuh selatan

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 3 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08

10.000.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan

Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 3 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

Batipuh Selatan Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

3.650.000,00 2.350.000,00 500.000,00 1.500.000,00

3 1 tahun

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11

Batipuh Selatan Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

3 1 tahun

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12

Batipuh Selatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

3 1 tahun

1.20 . 1.20.11 . 01 . 15

30.000.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan

Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 3 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17

80.000.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

21.250.000,00 21.250.000,00 26.250.000,00 11.250.000,00

3 1 tahun

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

35.000.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnik perkantoran

6.120.000,00 6.120.000,00 6.120.000,00 16.640.000,00

3 1 tahun

1.20 . 1.20.11 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

39.250.000,00 51.002.300,00 17.250.000,00 13.250.000,00 120.752.300,00

100 % 1.20 . 1.20.11 . 02

16.000.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 unit kendaraan 3 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00

roda 2 1.20 . 1.20.11 . 02 . 05

24.752.300,00 Kecamatan

Batipuh Selatan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 set 3 0,00 24.752.300,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 07

Batipuh Selatan

Pengadaan peralatan gedung kantor 2 unit ( 1 unit 3 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00

notebook dan 1 unit printer ) 1.20 . 1.20.11 . 02 . 09

Batipuh Selatan

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 tahun ( 1 unit 3 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00

) 1.20 . 1.20.11 . 02 . 21

Batipuh Selatan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 tahun ( 1 unit 3 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00

) 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22

60.000.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 12.000.000,00

3 6 unit ( 1 unit

roda 4 dan 5 unit roda 2 ) 1.20 . 1.20.11 . 02 . 24

Batipuh Selatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

3 1 tahun

1.20 . 1.20.11 . 02 . 28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.000.000,00

100 % 1.20 . 1.20.11 . 05

Batipuh Selatan

Pendidikan dan pelatihan formal 1 tahun 3 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

100 % 1.20 . 1.20.11 . 06

Batipuh Selatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 5 doukumen 1.20 . 1.20.11 . 06 . 01

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 7.000.000,00

100 % 1.10 . 1.20.11 . 15

Batipuh Selatan

Pengembangan data base kependudukan 100 % 3 1.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00

1.10 . 1.20.11 . 15 . 09

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

100 % 1.23 . 1.20.11 . 15

10.000.000,00 Kecamatan

Batipuh Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah

0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

3 100 %

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Selatan Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

100 % 1.19 . 1.20.11 . 15

Batipuh Selatan

Pengendalian keamanan lingkungan 100 % 3 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.20.11 . 15 . 05

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

9.350.000,00 40.300.000,00 15.400.000,00 6.950.000,00 72.000.000,00

100 % 1.22 . 1.20.11 . 15

72.000.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan

9.350.000,00 40.300.000,00 15.400.000,00 6.950.000,00

3 5 lembaga /

organisasi 1.22 . 1.20.11 . 15 . 01

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

100 % 1.19 . 1.20.11 . 16

10.000.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 % 3 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

1.19 . 1.20.11 . 16 . 05

Program peningkatan peran serta kepemudaan

0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

100 % 1.18 . 1.20.11 . 16

50.000.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan

Pembinaan organisasi kepemudaan 6 Organisasi 3 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

1.18 . 1.20.11 . 16 . 01

Program pengembangan wawasan kebangsaan

0,00 64.133.900,00 0,00 0,00 64.133.900,00

100 % 1.19 . 1.20.11 . 17

64.133.900,00 Kecamatan

Batipuh Selatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

0,00 64.133.900,00 0,00 0,00

3 100 %

1.19 . 1.20.11 . 17 . 01

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah

0,00 7.225.000,00 3.900.000,00 3.875.000,00 15.000.000,00

100 % 1.20 . 1.20.11 . 17

15.000.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

0,00 7.225.000,00 3.900.000,00 3.875.000,00

3 100 %

1.20 . 1.20.11 . 17 . 19

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

13.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 18.000.000,00

100 % 1.22 . 1.20.11 . 17

Batipuh Selatan Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 4 nagari

1.22 . 1.20.11 . 17 . 01

Batipuh Selatan Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

8.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 100 %

1.22 . 1.20.11 . 17 . 02

Batipuh Selatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 % 3 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

1.22 . 1.20.11 . 17 . 04

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

15.000.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta

dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

3 100 %

1.19 . 1.20.11 . 18 . 03

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

3.183.000,00 4.683.000,00 3.183.000,00 4.832.800,00 15.881.800,00

100 % 1.22 . 1.20.11 . 18

15.881.800,00 Kecamatan

Batipuh Selatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 943 RTS 3 3.183.000,00 4.683.000,00 3.183.000,00 4.832.800,00

1.22 . 1.20.11 . 18 . 04

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari

8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

100 % 1.20 . 1.20.11 . 19

Batipuh Selatan Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari

tentang APB Desa/nagari

8.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 4 nagari

1.20 . 1.20.11 . 19 . 01

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00

100 % 1.18 . 1.20.11 . 20

12.000.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 100 % 3 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00

1.18 . 1.20.11 . 20 . 06

Program pendidikan politik masyarakat 100 % 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1.19 . 1.20.11 . 21

10.000.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali

Nagari

0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

3 4 nagari

1.19 . 1.20.11 . 21 . 11

136.403.000,00 253.314.200,00 176.733.000,00 80.817.800,00 647.268.000,00

JUMLAH

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua

4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua

6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I

11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II

12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III

13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV