DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 24

(1)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 10 Kecamatan Kayu Aro Barat

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

62.613.000,00 62.441.776,00 11.076.000,00 11.090.774,00 147.221.550,00

1.20 . 1.20.10 . 01

4.668.774,00 Kantor

Camat Kayu Aro Barat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

1.167.000,00 1.167.000,00 1.167.000,00 1.167.774,00

3 2 Rekening / 12

Bulan 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02

36.150.000,00 Kantor

Camat Kayu Aro Barat

Penyediaan jasa administrasi keuangan 11 Orang/ 12 3 9.036.000,00 9.036.000,00 9.036.000,00 9.042.000,00

Bulan 1.20 . 1.20.10 . 01 . 07

11.037.000,00 Kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Orang 3 7.037.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08

16.347.000,00 Kantor

Penyediaan alat tulis kantor 20 Macam / 12 3 10.000.000,00 6.347.000,00 0,00 0,00

Bulan 1.20 . 1.20.10 . 01 . 10

7.500.100,00 Kantor

Camat Kayu Aro Barat Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

4.000.000,00 3.500.100,00 0,00 0,00

3 2 Macam /12

Bulan 1.20 . 1.20.10 . 01 . 11

1.000.000,00 Kantor

Camat Kayu Aro Barat Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

249.000,00 249.000,00 249.000,00 253.000,00

3 3 Macam 1.20 . 1.20.10 . 01 . 12

2.500.000,00 Kantor

Camat Kayu Aro Barat Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

624.000,00 624.000,00 624.000,00 628.000,00

3 3 Macam 1.20 . 1.20.10 . 01 . 15

6.750.000,00 Kantor

Penyediaan makanan dan minuman 250 Orang / 12 3 4.000.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00

Bulan 1.20 . 1.20.10 . 01 . 17

49.868.676,00 Kantor

Camat Kayu Aro Barat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

20.000.000,00 29.868.676,00 0,00 0,00

3 20 Kali

1.20 . 1.20.10 . 01 . 18

11.400.000,00 Kantor

Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 12 Bulan 3 6.500.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

37.350.000,00 62.650.000,00 10.050.000,00 1.350.000,00 111.400.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02

26.000.000,00 Kantor

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2 Unit 3 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 05

(2)

55.000.000,00 Kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Unit 3 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 09

5.000.000,00 Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit 3 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 22

25.400.000,00 Kantor

Camat Kayu Aro Barat Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

11.350.000,00 2.650.000,00 10.050.000,00 1.350.000,00

3 1 Unit

1.20 . 1.20.10 . 02 . 24

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00

1.20 . 1.20.10 . 03

6.300.000,00 Kantor

Camat Kayu Aro Barat Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

0,00 0,00 6.300.000,00 0,00

3 14 Stel

1.20 . 1.20.10 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 05

25.000.000,00 Kantor

Pendidikan dan pelatihan formal 5 Orang 3 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

12.000.000,00 25.940.100,00 0,00 0,00 37.940.100,00

1.20 . 1.20.10 . 06

18.900.000,00 Kantor

Camat Kayu Aro Barat Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.000.000,00 17.900.000,00 0,00 0,00

3 3 Macam

Laporan 1.20 . 1.20.10 . 06 . 01

19.040.100,00 Kantor

Penyusunan Program dan Pelaporan 7 Dokumen 3 11.000.000,00 8.040.100,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 07

Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa

169.240.325,00 69.101.150,00 0,00 0,00 238.341.475,00

1.20 . 1.20.10 . 31

9.900.000,00 Desa Dalam

Wilayah Kec. KAyu Aro

Barat Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa

(ADD)

7.200.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00

3 17 Desa

1.20 . 1.20.10 . 31 . 01

8.410.050,00 Desa Dalam

Barat

Pembinaan dan pemberdayaan desa 17 Desa 3 6.060.050,00 2.350.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 31 . 02

15.163.200,00 Desa Dalam

Barat

Pelaksanaan musrenbang kecamatan 2 Kali 3 15.163.200,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 31 . 03

9.480.175,00 Desa Dalam

Wilayah Kec.

Pembinaan pemerintahan desa 17 Desa 3 8.780.175,00 700.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 31 . 04

(3)

19.867.350,00 Desa Dalam

Barat

Pembinaan dan lomba desa 17 Desa / 4 Jenis 3 9.587.350,00 10.280.000,00 0,00 0,00

Lomba 1.20 . 1.20.10 . 31 . 05

10.000.025,00 Desa Dalam

Barat Pembinaan dan pengembangan ekonomi

desa

5.949.025,00 4.051.000,00 0,00 0,00

3 17 Desa

1.20 . 1.20.10 . 31 . 06

15.000.200,00 Desa Dalam

Barat Pembinaan dan monitoring keamanan dan

ketertiban

9.350.200,00 5.650.000,00 0,00 0,00

3 17 Desa

1.20 . 1.20.10 . 31 . 07

35.000.025,00 Desa Dalam

Barat

Peningkatan pelaksanaan PKK 17 Desa 3 28.250.025,00 6.750.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 31 . 08

5.000.200,00 Desa Dalam

Barat Penanggulangan masalah sosial

kemasyarakatan

3.500.200,00 1.500.000,00 0,00 0,00

3 17 Desa

1.20 . 1.20.10 . 31 . 09

39.520.150,00 Desa Dalam

Barat Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan

keagamaan

9.000.000,00 30.520.150,00 0,00 0,00

3 3 Kegiatan 1.20 . 1.20.10 . 31 . 10

46.000.050,00 Desa Dalam

Barat Pembinaan generasi muda, olahraga, seni

dan budaya

44.000.050,00 2.000.000,00 0,00 0,00

3 3 Kegiatan 1.20 . 1.20.10 . 31 . 11

25.000.050,00 Desa Dalam

Barat

Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah 17 Desa 3 22.400.050,00 2.600.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 31 . 12

Program Pengentasan Kemiskinan 22.500.000,00 796.296.875,00 0,00 0,00 818.796.875,00

1.20 . 1.20.10 . 32

768.796.875,00 Kecamatan

Kayu Aro Barat

Upaya percepatan pengentasan kemiskinan 2 Kegiatan 6 0,00 768.796.875,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 32 . 01

50.000.000,00 Kantor

Camat Kayu Aro Barat Pendukung percepatan pengentasan

kemiskinan

22.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00

6 17 Desa

1.20 . 1.20.10 . 32 . 02

(4)

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

318.703.325,00 1.026.429.901,00 27.426.000,00 12.440.774,00 1.385.000.000,00 JUMLAH

Sungai Penuh, 2 January 2015

H. JARIZAL HATMI, SE Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590903 199602 1 001 Mengesahkan,

AGUS BAGIYONO

NIP. 19630406 198503 1 013

DI TELITI OLEH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Adha Baiquni K, ST, MSE 19761201 200212 1 003 Anggota

2 Ir. Syaiful US 19590913 199103 1 003 Anggota

3 Eddy, SE 19680810 199901 1 001 Anggota

CAMAT KAYU ARO BARAT