EVALUASI RPJMD KABUPATEN CIANJUR TAHUN

(1)

EVALUASI RPJMD KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016-2021

KONSISTENSI PELAKSANAAN PROGRAM RPJMD EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH

CAPAIAN PROGRAM DAN SASARAN RPJMD

(2)

SUBTANSI EVALUASI RPJMD

• Konsistensi Pelaksanaan Program RPJMD Kedalam Program RKPD Dan APBD

• Kinerja dan Kebijakan Keuangan

• Capaian Sasaran RPJMD

• Capaian Hasil Program Pembangunan

(3)

KONSISTENSI PELAKSANAAN PROGRAM RPJMD KEDALAM PROGRAM RKPD DAN APBD

 Program RKPD dan APBD mengacu Program RPJMD = 100%

 Rata-rata program RKPD terhadap Program RPJMD = 96,81%

 Rata-rata program APBD terhadap Program RPJMD = 96,59%

 Rata-rata program APBD terhadap program RPJMD = 99,78%

77 77

84 84 84

76 77 77

80 80

76 76

77 80 80

72 74 76 78 80 82 84 86

2017 2018 2019 2020 2021

RPJMD RKPD APBD

98,70

100,00

91,67

95,24 95,24

100

98,70 98,70

91,67

95,24 95,24

100 100,00

98,70

100,00 100,00 100,00 100

2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021

Konsistensi Program RKPD thd Program RPJMD (%) Konsistensi Program APBD thd Program RPJMD (%) Konsistensi Program APBD thd Program RKPD (%)

(4)

EVALUASI REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2016-2021

111,55 110,65

99,40

93,45

99,17

102,84

80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 110,00 115,00

2017 2018 2019 2020 2021 Rata2

Persentase Realisasi Target (%)

16,12

6,72

-0,55

-3,88

9,74

7,43

-5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

2017 2018 2019 2020 2021 Rata2

Pertumbuhan Realisasi (%)

 Tahun 2016-2020, realisasi dari target pendapatan mengalami fluktuasi dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 102,84%

 Realisasi pendapatan daerah tahun 2016 sebesar 3,242 tilyun rupiah meningkat sebesar 18,47 persen menjadi 3,841 trilyun rupiah di tahun 2020 dan

diperkirakan akan meningkat lagi menjadi 4,215 trilyun rupiah di tahun 2021.

 Dilihat dari pertumbuhan per tahunnya, pertumbuhan pendapatan mengalami fluktuasi, dengan rata-rata

pertumbuhannya sebesar 7,43 %

(5)

53,5

50,3 53,2

58,8

54,8 54,0

46,5 49,7

46,8

41,2 45,2 46,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

2017 2018 2019 2020 2021 Raya-rata

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

104,20

106,33

93,21 94,82

101,28

99,97

85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 110,00

2017 2018 2019 2020 2021 Rata-rata

Persentase Realisasi Target (%)

EVALUASI REALISASI BELANJA DAERAH

 Tingkat capaian realisasi belanja dari tahun

2017-2020 mengalami fluktuasi, dengan rata-rata tingkat capaian = 99,97 %

 Dari tahun 2017-2021 Proporsi belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung

 Rata-rata proporsi untuk belanja tidak langsung sebesar 54 % dan belanja tidak langsung

sebesar 46 %

(6)

EVALUASI REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH

0,00 50.000.000.000,00 100.000.000.000,00 150.000.000.000,00 200.000.000.000,00 250.000.000.000,00 300.000.000.000,00 350.000.000.000,00 400.000.000.000,00 450.000.000.000,00

2017 2018 2019 2020 2021

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

 Penerimaan pembiayaan lebih besar dari pengeluaran pembiayaan.

 Penerimaan didominasi oleh SiLPA tahun lalu

 Pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk kemampuan

operasional perusahaan daerah

(7)

PENCAPAIAN SASARAN RPJMD KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016-2021

Sudah tercapai; 9; 39%

Akan tercapai; 8; 35%

Perlu kerja keras; 6; 26%

 Realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD sebagian besar masih sudah mencapai/memenuhi target yang ditetapkan.

 Dari 23 indikator kinerja sasaran RPJMD menunjukkan hasil yaitu

 9 (sembilan) realisasi indikator kinerja sasaran

sudah mencapai (memenuhi/melampaui) target (39

%),

 8 (delapan) realisasi indikator kinerja diprediksikan akan mencapai target yang telah ditentukan (35 %) dan

 6 (enam) realisasi indikator kinerja diprediskikan

perlu kerja keras untuk mencapai targetnya (26%).

(8)

EVALUASI CAPAIAN SASARAN RPJMD TAHUN 2017-2020 (1)

Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran Satuan

Realisasi Target

Target Akhir

Tk Capaian Th 2020 thd Target Akhir

Prediksi capaian target

akhir

2017 2018 2019 2020 2021

1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan

1.1 Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur

wilayah yang terintegrasi

1.1.1 Meningkatnya cakupan

pelayanan infrastruktur daerah

- Persentase kondisi mantap jalan kabupaten

% 43,17 52 62,33 63,27 65,00 65,00 97,34 ^AKAN

TERCAPAI

- Persentase

tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat

% 72,90 74,56 76,37 73,68 76,96 76,96 95,74 ^PERLU

KERJA KERAS

- Persentase Rumah

layak huni

% 83,65 83,8 84,21 84,4 84,25 84,25 100,18 ^SUDAH

TERCAPAI

1,2 Meningkatkan

kelestarian

lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

1.2.1 Meningkatnya kualitas

lingkungan hidup

- Indeks kualitas pencemaran air

Poin N/A 20 59,41 35 30 30 116,67 ^SUDAH

TERCAPAI

- Indeks kualitas pencemaran udara

Poin N/A 97,72 93,51 90,54 97,72 97,72 92,65 ^PERLU

KERJA KERAS

- Indeks Tutupan

Lahan

% 62,98 63,02 63,04 63,88 63,13 63,13 101,19 ^SUDAH

TERCAPAI

2 Meningkatkan pembangunan keagamaan

2.1 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama di

masyarakat

2.1.1 Meningkatnya sikap dan perilaku

masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia

- Persentase

penerimaan zakat infaq sodaqoh

% 76,82 82,31 75,69 79,37 100 100 79,37 ^PERLU

KERJA KERAS

- Jumlah konflik antar umat beragama

Kali 0 0 0 0 0 100,00 ^AKAN

TERCAPAI

(9)

EVALUASI CAPAIAN SASARAN RPJMD TAHUN 2017-2020 (2)

Tk Capaian Th 2020 thd Target

Akhir

akhir

2017 2018 2019 2020 2021

3 Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi

3.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3.1.1 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

- Indeks pendidikan

Poin 0,5610 0,5616 0,5651 0,5724 0,6045 0,6045 94,69 PERLU

KERJA KERAS

3.1.2 Meningkatnya

derajat kesehatan masyarakat

- Indeks kesehatan Poin 0,761 0,7646 0,7678 0,7712 0,7686 0,7686 100,34 SUDAH

TERCAPAI

3,2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

3.2.1 Meningkatnya kualitas iklim

usaha dan investasi

- Nilai investasi PMA/PMDN

Rp. Triliun 0,72 1,69 1,76 1,79 1,82 1,82 98,35 AKAN

TERCAPAI

ekonomi sektor agribisnis dan pariwisata

- Nilai PDRB sektor industri pengolahan

Rp. Milyar 2.083 2.913 3.270 3.356 2.445 2.445 137,27 SUDAH

TERCAPAI

- Nilai PDRB

sektor pariwisata

Rp. Milyar 3.241 4.310 4.785 3.323 3.804 3.804 87,35 AKAN

TERCAPAI

- Nilai PDRB

sektor pertanian

Rp. Milyar 12.084 13.811 14.970 15.642 14.186 14.186 110,26 SUDAH TERCAPAI

3.2.3 Terwujudnya kemandirian ekonomi daerah berbasis

kerakyatan

- Purchasing Power Parity (paritas daya beli)

Rp. Juta 7,300 7,874 8,290 7,980 8,304 8,304 96,10 AKAN

TERCAPAI

(10)

Evaluasi Capaian Sasaran RPJMD Tahun 2017-2020 (3)

Tk Capaian Th 2020 thd Target Akhir

2021

akhir 2021

2017 2018 2019 2020 2021

3.2.4 Mantapnya

ketahanan pangan masyarakat

- Skor Pola Pangan Harapan

Poin 68,7 72,9 74,7 71,4 73 73 97,81 AKAN

TERCAPAI

3,3 Meningkatkan kesejahteraan sosial

masyarakat

3.3.1 Menurunnya angka kemiskinan

- Persentase

penduduk miskin

% 11,41 9,81 9,15 10,36 9,57 9,57 91,75 ^AKAN

TERCAPAI

- Tingkat

pengangguran terbuka

% 10,10 10,16 9,81 11,05 10,10 10,10 90,59 ^AKAN

TERCAPAI

3,4 Mewujudkan kualitas birokrasi yang profesional

3.3.2 Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel

- Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik

Poin 70,5 75 82,14 82,41 95,07 95,07 86,68 PERLU KERJA

KERAS

3.4.1 Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola

pemerintahan yang baik

- Opini BPK Opini WTP WTP WDP WTP WTP ke-7 WTP 100,00 ^SUDAH

TERCAPAI

- Nilai LPPD Poin 3,0280 3,0294 3,2460 3,2770 3,0376 3,0376 107,88 ^SUDAH

TERCAPAI

- Nilai evaluasi

SAKIP

Poin 60,99 62,57 63,59 63,59 71 71 89,56 PERLU KERJA

KERAS

- Nilai Maturitas

SPIP

Poin 1,3 2,3 2,7 2,7 3 3 90,00 ^AKAN

TERCAPAI

(11)

CAPAIAN HASIL PROGRAM

NO TINGKAT CAPAIAN AKHIR PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM ANGGARAN

JLH % JLH %

1 ST SANGAT TINGGI (91% <

100%) 128 81,53 27 32,53

2 T TINGGI (76% < 90%) 12 7,64 5 6,02

3 S SEDANG (66% < 75%)

2 1,27 6 7,23

4 R RENDAH (51% < 65%)

6 3,82 9 10,84

5 SR SANGAT RENDAH ( <

50%) 9 5,73 36 43,37

Total 157 83

128; 81%

12; 8%

2; 1%

6; 4%

9; 6%

ST Sangat tinggi (91% <

100%)

T Tinggi (76% < 90%) S Sedang (66% < 75%) R Rendah (51% < 65%) SR Sangat Rendah ( < 50%)

27; 33%

5; 6%

6; 7%

9; 11%

36; 43%

ST Sangat tinggi (91% < 100%) T Tinggi (76% < 90%)

S Sedang (66% < 75%) R Rendah (51% < 65%) SR Sangat Rendah ( < 50%)

 Sejumlah 83 program telah dilaksanakan oleh 31

perangkat daerah dan satu program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kantor kecamatan

 Sebagian besar indikator kinerja program mempunyai tingkat capaian akhir program sangat tinggi (81,53%) dan tinggi (7,64%)

 Sebaliknya sebagian besar program mempunyai tingkat capaian anggaran sangat rendah (43,37 %) dan rendah (10,84 %)

Tingkat capaian akhir kinerja program

Tingkat capaian akhir Realisasi Anggaran

(12)

CAPAIAN SASARAN BERDASARKAN KINERJA PROGRAM

 TARGET INDIKATOR SASARAN/AKAN TERCAPAI

 KINERJA PROGRAM SANGAT RENDAH DAN RENDAH

 INDIAKTOR SASARAN SUDAH/AKAN TERCAPAI

 KINERJA PROGRAM SANGAT TINGGI DAN TINGGI

1. Indeks kualitas pencemaran air

1. Persentase kondisi mantap jalan kabupaten 2. Persentase Rumah layak huni

3. Indeks Tutupan Lahan

4. Jumlah konflik antar umat beragama 5. Indeks kesehatan

6. Nilai investasi PMA/PMDN

7. Nilai PDRB sektor industri pengolahan 8. Nilai PDRB sektor pariwisata

9. Nilai PDRB sektor pertanian

10. Purchasing Power Parity (paritas daya beli) 11. Skor Pola Pangan Harapan

12. Persentase penduduk miskin 13. Tingkat pengangguran terbuka 14. Opini BPK

15. Nilai LPPD

16. Nilai maturitas

(13)

CAPAIAN SASARAN BERDASARKAN KINERJA PROGRAM (2)

 INDIKATOR SASARAN MEMERLUKAN KERJA KERAS

 KINERJA PROGRAM SANGAT RENDAH DAN RENDAH

 INDIKATOR SASARAN MEMERLUKAN KERJA KERAS

 KINERJA PROGRAM SANGAT TINGGI DAN TINGGI

1. Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

2. Indeks kualitas pencemaran udara

3. Persentase penerimaan zakat infaq shodaqoh 4. Indeks pendidikan

5. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

6. Nilai evaluasi SAKIP

(14)

Jumlah Indikator Kinerja Program yang Tercapai dan Belum Mencapai Target berdasarkan Capaian Sasarannya (1)

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran

Tingkat Ketercapaian

Sasaran

Jlh Program

Indikator Kinerja Program

Total

ST T S R SR

JLh % JLh % JLh % JLh % JLh %

1.1 Meningkat kan cakupan pelayanan infrastruktur wilayah yang terintegrasi

1.1.1 Meningkat nya cakupan

pelayanan infrastruktur daerah

- Persentase kondisi mantap jalan

kabupaten

AKAN TERCAPAI 7 10 90,91 0,00 0,00 1 9,09 0,00 11

- Persentase

tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

PERLU KERJA KERAS

3 4 100 0,00 0,00 0,00 0,00 4

- Persentase

Rumah layak huni

SUDAH TERCAPAI

1 3 100 0,00 0,00 0,00 0,00 3

(15)

Jumlah Indikator Kinerja Program yang Tercapai dan Belum Mencapai Target berdasarkan Capaian Sasarannya (2)

Sasaran

Jlh Program

Total

ST T S R SR

1,2 Meningkat kan kelestarian

lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

1.2.1 Mening katnya kualitas lingkungan hidup

- Indeks kualitas pencemaran air

1 1 33,33 0,00 0,00 0,00 2 66,67 3

- Indeks kualitas pencemaran udara

2 2 100 0,00 0,00 0,00 0,00 2

- Indeks Tutupan

Lahan

1 1 50,00 1 50,00 0,00 0,00 0,00 2

(16)

Jumlah Indikator Kinerja Program yang Tercapai dan Belum Mencapai Target berdasarkan Capaian Sasarannya (3)

Sasaran

Jlh Program

Total

ST T S R SR

2.1 Meningkatkan kualitas

kehidupan beragama di masyarakat

2.1.1 Meningkat nya

sikap dan perilaku masyarakat yang

menjunjung tinggi nilai- nilai akhlak mulia

- Persentase penerimaan zakat infaq sodaqoh

1 1 100 0,00 0,00 0,00 0,00 1

- Jumlah konflik antar umat beragama

1 3 100 0,00 0,00 0,00 0,00 3

3.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3.1.1 Meningkat nya derajat pendidikan masyarakat

- Indeks

pendidikan

6 8 88,89 0,00 0,00 0,00 1 11,11 9

3.1.2 Meningkat

nya derajat kesehatan masyarakat

- Indeks kesehatan

8 10 47,62 6 28,57 0,00 2 9,52 3 14,29 21

(17)

Jumlah Indikator Kinerja Program yang Tercapai dan Belum Mencapai Target berdasarkan Capaian Sasarannya(4)

Sasaran

Jlh Program

Total

ST T S R SR

3,2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

3.2.1 Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi

- Nilai investasi PMA/PMDN

AKAN TERCAPAI

1 1 100 0,00 0,00 0,00 0,00 1

derajat kesehatan masyarakat

- Indeks kesehatan

8 10 47,62 6 28,57 0,00 2 9,52 3 14,29 21

3.2.2 Meningkatnya ekonomi

sektor

agribisnis dan pariwisata

- Nilai PDRB sektor industri pengolahan

1 1 50,00 0,00 0,00 0,00 1 50,00 2

(18)

Jumlah Indikator Kinerja Program yang Tercapai dan Belum Mencapai Target berdasarkan Capaian Sasarannya (5)

Sasaran

Jlh Program

Total

ST T S R SR

JLh

% JLh % JLh % JLh % JLh %

- Nilai PDRB

sektor pariwisata

1 1 100 0,00 0,00 0,00 0,00 1

- Nilai PDRB

sektor pertanian

10 19 82,61 4 17,39 0,00 0,00 0,00 23

3.2.3 Terwujudnya

kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan

- Purchasing Power Parity (paritas daya beli)

3 3 60,00 0,00 1 20,00 0,00 1 20,00 5

3.2.4 Mantapnya

ketahanan pangan

masyarakat

- Skor Pola Pangan Harapan

1 3 100 0,00 0,00 0,00 0,00 3

(19)

Jumlah Indikator Kinerja Program yang Tercapai dan Belum Mencapai Target berdasarkan Capaian Sasarannya (6)

Sasaran

Jlh Program

Total

ST T S R SR

JLh

% JLh % JLh % JLh % JLh %

3,3 Meningkatk an

kesejahteraa n sosial

masyarakat

3.3.1 Menurunnya angka kemiskinan

- Persentase penduduk miskin

6 8 80,00 0,00 0,00 0,00 2 20,00 10

- Tingkat

pengangguran terbuka

3 2 50,00 0,00 1 25,00 1 25,00 0,00 4

3,4 Mewujudka n kualitas birokrasi yang

profesional

3.3.2 Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel

- Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

6 9 81,82 0,00 0,00 2 18,18 0,00 11

3.4.1 Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola

pemerintahan yang baik

- Opini BPK SUDAH TERCAPAI

2 3 100 0,00 0,00 0,00 0,00 3

(20)

Jumlah Indikator Kinerja Program yang Tercapai dan Belum Mencapai Target berdasarkan Capaian Sasarannya (7)

Sasaran

Jlh Program

Total

ST T S R SR

- Nilai LPPD SUDAH

TERCAPAI

17

28

93,33

1

3,33

0,00

1

3,33

30

- Nilai evaluasi

SAKIP

- Nilai Maturitas

SPIP

1 5 100 0,00 0,00 0,00 0,00 5

(21)