RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 35

(1)

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 22 Kecamatan Bukit Kerman

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.300.000,00 89.628.000,00 0,00 140.928.000,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 01

35.100.000,00 0,00

33.300.000,00 1.800.000,00 0,00

Kecamatan Bukit Kerman

Penyediaan jasa administrasi keuangan 11 Orang

1.20 . 1.20.22 . 01 . 07

9.600.000,00 0,00

9.600.000,00 0,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Orang

1.20 . 1.20.22 . 01 . 08

18.603.000,00 0,00

0,00 18.603.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 20 Macam

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10

7.500.000,00 0,00

0,00 7.500.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Macam

1.20 . 1.20.22 . 01 . 11

1.000.000,00 0,00

0,00 1.000.000,00 0,00

Kecamatan Bukit Kerman Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

3 Macam 1.20 . 1.20.22 . 01 . 12

2.500.000,00 0,00

0,00 2.500.000,00 0,00

Kecamatan Bukit Kerman Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3 Macam 1.20 . 1.20.22 . 01 . 15

5.000.000,00 0,00

0,00 5.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun

1.20 . 1.20.22 . 01 . 17

50.000.000,00 0,00

0,00 50.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 20 Kali

1.20 . 1.20.22 . 01 . 18

11.625.000,00 0,00

8.400.000,00 3.225.000,00 0,00

Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 1 Tahun

1.20 . 1.20.22 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5.400.000,00 31.100.000,00 80.400.000,00 116.900.000,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 02

80.400.000,00 0,00

0,00 0,00 80.400.000,00

Kecamatan Bukit Kerman Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.22 . 02 . 07

6.500.000,00 0,00

0,00 6.500.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun

1.20 . 1.20.22 . 02 . 22

25.000.000,00 0,00

5.400.000,00 19.600.000,00 0,00

Kecamatan Bukit Kerman Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1 Unit 1.20 . 1.20.22 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00

0,00 5.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 tahun

1.20 . 1.20.22 . 02 . 28

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 03

9.900.000,00 0,00

0,00 9.900.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22 Stel

1.20 . 1.20.22 . 03 . 02

(2)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 05

25.000.000,00 0,00

0,00 25.000.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun

1.20 . 1.20.22 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

20.000.000,00 19.991.000,00 0,00 39.991.000,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 06

19.990.000,00 0,00

10.000.000,00 9.990.000,00 0,00

Kecamatan Bukit Kerman Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2 Laporan 1.20 . 1.20.22 . 06 . 01

20.001.000,00 0,00

10.000.000,00 10.001.000,00 0,00

Penyusunan Program dan Pelaporan 5 Laporan

1.20 . 1.20.22 . 06 . 07

Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 62.775.000,00 211.506.000,00 0,00 274.281.000,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 31

14.512.500,00 0,00

4.650.000,00 9.862.500,00 0,00

Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD) Desa

1.20 . 1.20.22 . 31 . 01

17.662.500,00 0,00

4.650.000,00 13.012.500,00 0,00

Pelaksanaan musrenbang kecamatan 2 Kali

1.20 . 1.20.22 . 31 . 03

17.625.000,00 0,00

4.650.000,00 12.975.000,00 0,00

Pembinaan pemerintahan desa Desa

1.20 . 1.20.22 . 31 . 04

22.125.000,00 0,00

4.650.000,00 17.475.000,00 0,00

Pembinaan dan lomba desa Desa

1.20 . 1.20.22 . 31 . 05

25.075.000,00 0,00

11.850.000,00 13.225.000,00 0,00

Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban Desa

1.20 . 1.20.22 . 31 . 07

41.965.000,00 0,00

4.650.000,00 37.315.000,00 0,00

Peningkatan pelaksanaan PKK Desa

1.20 . 1.20.22 . 31 . 08

12.450.000,00 0,00

4.650.000,00 7.800.000,00 0,00

Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan Desa

1.20 . 1.20.22 . 31 . 09

45.437.500,00 0,00

10.900.000,00 34.537.500,00 0,00

Kecamatan Bukit Kerman Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan

keagamaan

3 Kegiatan 1.20 . 1.20.22 . 31 . 10

39.327.500,00 0,00

4.650.000,00 34.677.500,00 0,00

Kecamatan Bukit Kerman Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan

budaya

Desa 1.20 . 1.20.22 . 31 . 11

38.101.000,00 0,00

7.475.000,00 30.626.000,00 0,00

Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah Desa

1.20 . 1.20.22 . 31 . 12

Program Pengentasan Kemiskinan 18.500.000,00 749.500.000,00 0,00 768.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 32

718.000.000,00 0,00

0,00 718.000.000,00 0,00

Upaya percepatan pengentasan kemiskinan 2 Kegiatan

1.20 . 1.20.22 . 32 . 01

50.000.000,00 0,00

18.500.000,00 31.500.000,00 0,00

Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan 0 Desa

1.20 . 1.20.22 . 32 . 02

157.975.000,00 1.136.625.000,00 80.400.000,00 1.375.000.000,00 0,00

Jumlah

(3)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

NIP . 196307051988031004 Sungai Penuh, 18 February 2015

CAMAT BUKIT KERMAN

Drs. HARMULIR