33.salimpaung

(1)

Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 21 KECAMATAN SALIMPAUNG

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 21 . 01 KECAMATAN SALIMPAUNG

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

41.689.500,00 39.285.500,00 29.685.500,00 23.889.500,00 134.550.000,00

100 % 1.20 . 1.20.21 . 01

1.000.000,00 Kecamatan

Salimpaung

Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 3 249.000,00 249.000,00 249.000,00 253.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

15.000.000,00 Kecamatan

Salimpaung Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

4.350.000,00 4.350.000,00 4.150.000,00 2.150.000,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

Salimpaung Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

3 1 Unit roda 4, 3

unit roda 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 06

Salimpaung

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 3 1.100.000,00 700.000,00 700.000,00 500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07

Salimpaung

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3 253.000,00 249.000,00 249.000,00 249.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 08

Salimpaung

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

Salimpaung Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

Salimpaung Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

750.000,00 Kecamatan

Salimpaung Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

187.500,00 187.500,00 187.500,00 187.500,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

25.000.000,00 Kecamatan

Salimpaung

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 7.000.000,00 6.500.000,00 6.600.000,00 4.900.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

70.000.000,00 Dalam

Kabupaten dan Luar Kabupaten Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

22.600.000,00 22.600.000,00 12.600.000,00 12.200.000,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.21 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

89.800.000,00 51.900.000,00 13.800.000,00 12.600.000,00 168.100.000,00

100 % 1.20 . 1.20.21 . 02

16.000.000,00 Kecamatan

Salimpaung

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 Unit 3 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Kendaraan Roda

Dua 1.20 . 1.20.21 . 02 . 05

31.100.000,00 Kecamatan

Salimpaung

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pentas dan 1 3 0,00 31.100.000,00 0,00 0,00

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Salimpaung

Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Unit LCD 3 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Monitor, Note Book dan Printer 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09

Salimpaung

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Unit Rumah 3 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00

Dinas 1.20 . 1.20.21 . 02 . 21

Salimpaung

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit Gedung 3 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Kantor 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

50.000.000,00 Kecamatan

Salimpaung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

12.750.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 11.750.000,00

3 1 Unit roda 4, 3

unit roda 2 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

Salimpaung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 850.000,00

3 12 Unit

1.20 . 1.20.21 . 02 . 28

47.000.000,00 Kecamatan

Salimpaung

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Unit 3 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 42

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 2.000.000,00

100 % 1.20 . 1.20.21 . 05

Salimpaung

Pendidikan dan pelatihan formal 10 Orang 3 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

100 % 1.20 . 1.20.21 . 06

Salimpaung Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 5 Dokumen 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.390.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 860.000,00 4.500.000,00

100 % 1.10 . 1.20.21 . 15

Salimpaung

Pengembangan data base kependudukan 100 % 3 1.390.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 860.000,00

1.10 . 1.20.21 . 15 . 09

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

100 % 1.23 . 1.20.21 . 15

10.000.000,00 Kecamatan

Salimpaung Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah

0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

3 100 %

1.23 . 1.20.21 . 15 . 01

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

100 % 1.19 . 1.20.21 . 15

Salimpaung

Pengendalian keamanan lingkungan 100 % 3 1.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.20.21 . 15 . 05

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

41.248.000,00 9.970.000,00 6.131.550,00 2.815.000,00 60.164.550,00

100 % 1.22 . 1.20.21 . 15

60.164.550,00 Kecamatan

Salimpaung Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan

41.248.000,00 9.970.000,00 6.131.550,00 2.815.000,00

3 5

Lembaga/Organi sasi ( PPK, Dharmawanita,

Bundo Kanduang,

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

12.000.000,00 Kecamatan

Salimpaung

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12 Kali 3 2.300.000,00 5.220.000,00 2.300.000,00 2.180.000,00

1.19 . 1.20.21 . 16 . 05

Program peningkatan peran serta kepemudaan

0,00 35.357.000,00 19.643.000,00 0,00 55.000.000,00

100 % 1.18 . 1.20.21 . 16

55.000.000,00 Kecamatan

Salimpaung

Pembinaan organisasi kepemudaan 6 Nagari 3 0,00 35.357.000,00 19.643.000,00 0,00

1.18 . 1.20.21 . 16 . 01

Program pengembangan wawasan kebangsaan

2.363.000,00 57.694.450,00 0,00 0,00 60.057.450,00

100 % 1.19 . 1.20.21 . 17

60.057.450,00 Kecamatan

Salimpaung Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

2.363.000,00 57.694.450,00 0,00 0,00

3 100 %

1.19 . 1.20.21 . 17 . 01

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah

2.470.000,00 3.220.000,00 1.470.000,00 3.840.000,00 11.000.000,00

100 % 1.20 . 1.20.21 . 17

11.000.000,00 Kecamatan

Salimpaung Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

2.470.000,00 3.220.000,00 1.470.000,00 3.840.000,00

3 100 %

1.20 . 1.20.21 . 17 . 19

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

20.000.000,00 0,00 2.190.000,00 810.000,00 23.000.000,00

100 % 1.22 . 1.20.21 . 17

Salimpaung Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa

8.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 6 Nagari

1.22 . 1.20.21 . 17 . 01

12.000.000,00 Kecamaan

Salimpaung Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

12.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 100 %

1.22 . 1.20.21 . 17 . 02

Salimpaung

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 % 3 0,00 0,00 2.190.000,00 810.000,00

1.22 . 1.20.21 . 17 . 04

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

100 % 1.19 . 1.20.21 . 18

20.000.000,00 Kecamatan

Salimpaung Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta

dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

3 100 %

1.19 . 1.20.21 . 18 . 03

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

4.500.000,00 6.500.000,00 5.585.000,00 5.543.000,00 22.128.000,00

100 % 1.22 . 1.20.21 . 18

22.128.000,00 Kecamatan

Salimpaung

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1280 RTS 3 4.500.000,00 6.500.000,00 5.585.000,00 5.543.000,00

1.22 . 1.20.21 . 18 . 04

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari

12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

5 Nagari 1.20 . 1.20.21 . 19

12.000.000,00 Kecamatan

Salimpaung Evaluasi rancangan peraturan desa/nagai

tentang pendapatan desa/nagari

12.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 6 Nagari

1.20 . 1.20.21 . 19 . 02

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00

6 Nagari 1.18 . 1.20.21 . 20

18.000.000,00 Kecamatan

Salimpaung

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 6 Nagari 3 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

224.760.500,00 263.271.950,00 82.930.050,00 52.537.500,00 623.500.000,00

JUMLAH

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua

4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua

6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I

11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1