Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
179.953.015,00 163.640.000,00 105.577.000,00 46.746.500,00 495.916.515,00
1.20 . 1.20.05 . 01
1.650.000,00 Sungai
Penuh
Penyediaan jasa surat menyurat 1200 surat 3 450.000,00 450.000,00 450.000,00 300.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
22.800.000,00 Sungai
Penuh Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00
3 3 rekening 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
160.060.000,00 DPPKA Kab.
Kerinci
Penyediaan jasa administrasi keuangan 32 orang/12 3 48.400.000,00 42.480.000,00 41.940.000,00 27.240.000,00
bulan 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07
25.798.500,00 Sungai
Penuh
Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 orang/12 bulan 3 8.598.500,00 6.450.000,00 6.450.000,00 4.300.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
16.339.765,00 Sungai
Penuh
Penyediaan alat tulis kantor 37 jenis 3 16.339.765,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
19.775.000,00 Sungai
Penuh Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.648.000,00 5.000.000,00 10.127.000,00 0,00
3 5 jenis
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
1.256.750,00 Sungai
Penuh Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.256.750,00 0,00 0,00 0,00
3 8 jenis/59 buah 1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
7.062.500,00 Sungai
Penuh Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.515.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.517.500,00
3 5 macam 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
12.200.000,00 Sungai
Penuh
Penyediaan makanan dan minuman 950 3 4.800.000,00 4.800.000,00 2.150.000,00 450.000,00
orang/makan 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
200.000.000,00 Luar Kab.
Kerinci Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
80.000.000,00 90.000.000,00 30.000.000,00 0,00
3 50 kali
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
28.974.000,00 Sungai
Penuh
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 12 bulan 3 7.245.000,00 7.245.000,00 7.245.000,00 7.239.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.478.012.450,00 106.887.000,00 23.837.000,00 21.839.000,00 1.630.575.450,00 1.20 . 1.20.05 . 02
210.700.000,00 Sungai
Penuh
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 20 unit, 25 buah 3 132.601.000,00 77.401.000,00 351.000,00 347.000,00
dan 25 set 1.20 . 1.20.05 . 02 . 07
18.000.000,00 Sungai
Penuh
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 unit 3 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
95.950.000,00 Sungai
Penuh Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
35.486.000,00 23.486.000,00 18.486.000,00 18.492.000,00
3 7 unit
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
20.000.000,00 Sungai
Penuh Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
6.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00
3 49
kali/unit/tahun 1.20 . 1.20.05 . 02 . 28
43.135.000,00 Sungai
Pengadaan Sistem Informasi Keuangan 1 Website 3 43.135.000,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 45
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN Daerah, Asset dan Publik Berbasis Web
1.242.790.450,00 Kerinci
Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci
1.242.790.450,00 0,00 0,00 0,00
3 1 lahan
1.20 . 1.20.05 . 02 . 46
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 03
36.000.000,00 Sungai
Penuh Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 36.000.000,00 0,00 0,00
3 80 stel
1.20 . 1.20.05 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
70.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 05
90.000.000,00 Luar Kab
Kerinci
Pendidikan dan pelatihan formal 18 orang 3 70.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
35.050.000,00 19.768.500,00 27.132.500,00 14.244.000,00 96.195.000,00
1.20 . 1.20.05 . 06
16.195.000,00 Sungai
Penuh Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.055.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 1.100.000,00
3 4 macam 1.20 . 1.20.05 . 06 . 01
35.000.000,00 Sungai
Penuh Pengelolaan Web Sistem Informasi dan
Pelaporan Keuangan Daerah, Asset dan Publik
10.622.000,00 6.157.500,00 13.521.500,00 4.699.000,00
3 100 artikel dan
informasi keuangan lainnya 1.20 . 1.20.05 . 06 . 06
45.000.000,00 Sungai
Penuh
Penyusunan Program dan Pelaporan 7 dokumen 3 14.373.000,00 11.091.000,00 11.091.000,00 8.445.000,00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 07
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.024.838.100,00 425.590.250,00 245.484.750,00 50.454.000,00 1.746.367.100,00 1.20 . 1.20.05 . 17
400.000.000,00 DPPKA Kab.
Kerinci Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Perubahan APBD
297.501.900,00 102.498.100,00 0,00 0,00
3 2 Perda
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
250.000.000,00 DPPKA
Kabupaten Kerinci Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD dan Perubahan Penjabaran APBD
86.129.000,00 65.764.000,00 52.854.000,00 45.253.000,00
3 2 perbup
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07
46.849.000,00 sungai penuh
Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
0,00 0,00 46.849.000,00 0,00
3 161 orang 1.20 . 1.20.05 . 17 . 09
254.344.200,00 Sungai
Penuh Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
108.719.200,00 105.625.000,00 40.000.000,00 0,00
3 2 peraturan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
63.949.600,00 Sungai
Penuh Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Kas
Daerah (KASDA)
44.852.600,00 6.948.000,00 6.948.000,00 5.201.000,00
3 1 Tahun/1 macam laporan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 11
336.014.500,00 Dalam Kab.
Kerinci Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
336.014.500,00 0,00 0,00 0,00
3 2 Sistim
1.20 . 1.20.05 . 17 . 13
55.406.500,00 Sungai
Penuh Bimbingan teknis dan sosialisasi paket
regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
28.000.000,00 27.406.500,00 0,00 0,00
3 2 kali
1.20 . 1.20.05 . 17 . 15
134.598.750,00 Kantor
DPPKA Kab. Kerinci Peningkatan Penatausahaan Keuangan
Daerah
46.600.000,00 46.525.000,00 41.473.750,00 0,00
3 4 Jenis/Laporan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
86.347.550,00 Sungai
Penuh Optimalisasi Pengelolaan dan Penatausahaan
Keuangan SKPKD
34.363.900,00 31.323.650,00 20.660.000,00 0,00
3 28 laporan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 20
118.857.000,00 Sungai
Penuh Penyusunan Laporan Realisasi APBD
Kabupaten Kerinci Tahub Anggaran 2015
42.657.000,00 39.500.000,00 36.700.000,00 0,00
3 2 macam laporan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 21
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
160.157.500,00 74.995.000,00 0,00 0,00 235.152.500,00
1.20 . 1.20.05 . 18
105.152.500,00 Jambi
Evaluasi Ranperda Tentang APBD dan Ranper KDH Tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota
92.252.500,00 12.900.000,00 0,00 0,00
3 2 Ranperda dan
Ranperbup 1.20 . 1.20.05 . 18 . 01
130.000.000,00 Kantor
DPPKA penyusunan rancangan regulasi pengelolaan
keuangan daerah
67.905.000,00 62.095.000,00 0,00 0,00
3 5 peraturan 1.20 . 1.20.05 . 18 . 02
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
44.553.500,00 32.055.000,00 6.000.000,00 0,00 82.608.500,00
1.20 . 1.20.05 . 20
49.608.500,00 Kabupaten
Kerinci Optimalisasi Tugas dan Sekretariat Majelis
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
30.918.500,00 18.690.000,00 0,00 0,00
3 5 kasus
1.20 . 1.20.05 . 20 . 09
33.000.000,00 DPPKA Kab.
Kerinci Koordinasi tugas perbantuan dan urusan
bersama
13.635.000,00 13.365.000,00 6.000.000,00 0,00
3 1 Tahun
1.20 . 1.20.05 . 20 . 20
Program pengalian dan Peningkatan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
262.675.600,00 209.503.500,00 305.866.500,00 157.866.500,00 935.912.100,00 1.20 . 1.20.05 . 28
330.264.100,00 Kerinci
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan dan Penagihan PBB
104.864.600,00 51.079.000,00 163.066.500,00 11.254.000,00 1
285 desa 1.20 . 1.20.05 . 28 . 01
177.721.950,00 Kerinci
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan dan Penagihan Pajak selain PBB
48.603.000,00 49.142.000,00 40.052.000,00 39.924.950,00
3 16 kecamatan 1.20 . 1.20.05 . 28 . 02
78.207.500,00 Kerinci
Sosialisasi Peraturan Pendapatan Daerah 400 wajib pajak 3 12.351.000,00 13.601.000,00 12.976.000,00 39.279.500,00
daerah dan retribusi daerah 1.20 . 1.20.05 . 28 . 03
38.590.000,00 Kerinci
Updating dan inventarisasi Data Pajak Daerah
10.298.000,00 9.648.000,00 9.648.000,00 8.996.000,00
3 8 jenis pajak daerah dan 2 jenis retribusi
daerah 1.20 . 1.20.05 . 28 . 04
56.623.500,00 Kerinci
Peningkatan Penatausahaan Penerimaan dan Evaluasi PAD
11.032.000,00 11.032.000,00 11.032.000,00 23.527.500,00
1 6 Kali
1.20 . 1.20.05 . 28 . 05
71.734.500,00 Kerinci
Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan PBB 90 % 1 17.458.000,00 28.333.000,00 14.983.000,00 10.960.500,00
1.20 . 1.20.05 . 28 . 06
65.770.550,00 Kerinci
Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Dana Transfer
16.944.000,00 14.544.000,00 27.144.000,00 7.138.550,00
3 10 Kali
1.20 . 1.20.05 . 28 . 07
39.000.000,00 Kerinci
Intensifikasi Penerimaan dan Penagihan PBB Wilayah I
14.468.500,00 6.123.000,00 6.123.000,00 12.285.500,00
1 6 Kecamatan 1.20 . 1.20.05 . 28 . 08
39.000.000,00 Kerinci
Intensifikasi Penerimaan dan Penagihan PBB Wilayah II
13.421.500,00 13.070.000,00 10.258.500,00 2.250.000,00
1 5 Kecamatan 1
kelurahan 1.20 . 1.20.05 . 28 . 09
39.000.000,00 Kerinci
Intensifikasi Penerimaan dan Penagihan PBB Wilayah III
13.235.000,00 12.931.500,00 10.583.500,00 2.250.000,00
1 5 Kecamatan 1
kelurahan 1.20 . 1.20.05 . 28 . 10
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah
171.142.000,00 197.732.500,00 158.730.000,00 123.668.335,00 651.272.835,00 1.20 . 1.20.05 . 29
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
34.766.000,00 Kerinci
Asistensi dan Implementasi SIMD@ BMD 48 SKPD/Unit 3 20.141.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00
Kerja 1.20 . 1.20.05 . 29 . 02
111.812.500,00 Kerinci
Penghapusan Asset 15 SKPD 3 16.490.000,00 54.817.500,00 25.815.000,00 14.690.000,00
1.20 . 1.20.05 . 29 . 03
269.840.835,00 Kerinci
Sertifikasi Tanah Milik Daerah 20 parsil 3 67.461.000,00 67.461.000,00 67.461.000,00 67.457.835,00
1.20 . 1.20.05 . 29 . 04
108.370.500,00 Kerinci
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kebutuhan Barang Milik Daerah
38.018.500,00 20.448.000,00 29.448.000,00 20.456.000,00
3 2 Dokumen 1.20 . 1.20.05 . 29 . 05
86.312.500,00 Kerinci/Sung
ai Penuh Inventarisasi dan Rekonsiliasi Barang Milik
Daerah
18.990.500,00 40.090.000,00 21.090.000,00 6.142.000,00
3 49 SKPD/8 macam dokumen
BMD 1.20 . 1.20.05 . 29 . 07
40.170.500,00 Dalam dan
Luar Pemkab Kerinci Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan
Kekayaan Daerah
10.041.000,00 10.041.000,00 10.041.000,00 10.047.500,00
3 7 Dokumen 1.20 . 1.20.05 . 29 . 09
3.426.382.165,00 1.286.171.750,00 872.627.750,00 414.818.335,00 6.000.000.000,00 JUMLAH
Sungai Penuh, 2 January 2015
H. JARIZAL HATMI, SE Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590903 199602 1 001 Mengesahkan,
H. JARIZAL HATMI, SE
NIP. 19590903 199602 1 001
DI TELITI OLEH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Adha Baiquni K, ST, MSE 19761201 200212 1 003 Anggota
2 Ir. Syaiful US 19590913 199103 1 003 Anggota
3 Eddy, SE 19680810 199901 1 001 Anggota
Kepala DPPKA Kabupaten Kerinci
