RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT RATIMDO UTAMA KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA

(1)

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

Disusun Oleh:

Kreasi

Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK Halaman-1

LVLK-020-IDN

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT RATIMDO UTAMA

KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA

1) Identitas LVLK:

(a) Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi (b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat ,Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768 (e) Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com (f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

(g) Tim Audit :

➢ Ir. Andijarso Soetiman (Lead Auditor)

➢ Irwan Rosdiana, ST. (Auditor)

(h) Tim Pengambil Keputusan :

➢ Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Ketua merangkap anggota PK)

➢ Ir. Ahmad Juaeni (Anggota PK)

➢ Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)

2) Identitas Auditee:

(a) Nama Pemegang Izin : PT Ratimdo Utama

(b) Alamat Pabrik : Jl. Binjai Km 12,5. Desa Pujimulio, Kec. Sunggal, Kab. Deli

Serdang, Prov. Sumatera Utara.

(c) Akta Pendirian : No: 8, tgl 5-3-2008. Notaris : Yanty Sulaiman Sihotang, SH (d) Akte Perubahan Terakhir : No:13, tgl 25-07-2018. Notaris : Yanti Sulaiman Sihotang SH (e) SIUP : No: 503.570/1329/02/13/PM/II/2014, Tanggal 20 Februari 2014. (f) TDP/NIB OSS : 8120311271183, tgl 18 Desember 2018.

(g) Izin Industri : 249/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN/2012, tanggal 7 Juni 2012. (h) Pengurus Perusahaan :

▪Direktur : Ganda Padmoasmolo

▪Komisaris : Nyonya Christine Padmoasmolo

3) Ringkasan Tahapan:

(a)Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 12 s.d. 13 Januari 2021 di kantor PT Kreasi Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b)Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 14 s.d. 16 Januari 2021 di Kantor/Pabrik PT Ratimdo Utama di Kabupaten Deli Serdang secara remote audit dengan fasilitas zoom meeting dengan tahapan sebagai berikut:

(2)

Disusun Oleh:

Kreasi

PT Ratimdo Utama Dilakukan Secara Remote Audit dengan fasilitas zoom meeting

- Verifikasi data dan

dokumen auditee.

- Observasi

Lapangan.

ketentuan SVLK, tujuan audit,

metodologi, agenda audit, akses data, kerahasiaan data, pembuatan BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1

s.d 4). 15 Januari 2021

PT Ratimdo Utama Dilakukan Secara Remote Audit dengan fasilitas zoom

meeting/video call/telepon.

- Verifikasi data dan

dokumen auditee.

- Penelusuran proses

produksi.

- Melanjutkan verifikasi data dan

dokumen (prinsip 1 s.d. 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku,

proses produksi, Laporan Mutasi Kayu, data perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu. - Penelusuran keabsahan bahan baku

melalui S-LK/DKP

- Observasi lapangan.

16 Januari 2021 PT Ratimdo Utama Dilakukan Secara Remote Audit dengan fasilitas zoom meeting/video call/telepon. - Wawancara karyawan. - Pengujian kayu. - Review hasil verifikasi. - Rapat Penutupan.

- Wawancara kepada karyawan. - Tim melakukan review hasil verifikasi. - Tim audit Penyampaian hasil verifikasi

kepada auditee serta pembuatan BAP rapat penutupan. 08 Februari 2021 PT Kreasi Prima Sertifikasi Sidang PengambilanKeputusan (PK).

- Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan

Keputusan dan tim audit (Lead Auditor dan Auditor).

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan

adalah PT Ratimdo Utama dinyatakan LULUS dan dapat dilanjutkan sertifikat legalitas kayu yang telah dimiliki.

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk

1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

a. Industri memiliki izin yang sah

Memenuhi:

Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang

a. PT Ratimdo Utama telah memiliki Akta pendirian No. 8, tanggal 05 Maret 2008 yang diterbitkan oleh

(3)

Disusun Oleh:

Kreasi

VERIFIER

telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

Notaris Yanty Sulaiman Sihotang, SH, yang telah telah mendapatkan pengesahan dari Kepmen Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-23624.AH.01.01. Tahun 2008, tanggal 08 Mei 2008.

b. Akta No. 13 tanggal 25-07- 2018 oleh Notaris: Yanty Sulaiman Sihotang, SH, merupakan akta perubahan terakhir dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No: AHU-AH.01.03-0228853. Tahun 2018, tanggal 03 Agustus 2018.

c. Akte perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup yakni industri pengolahan kayu dan akta telah didaftarkan pada instansi yang berweanang. b. SIUP atau Izin

Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi:

Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau. Tersedia bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

PT Ratimdo Utama telah memiliki –SIUP No:

503.570/1329/02/13/PM/II/201 4, tanggal 20 Februari 2014 diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang. SIUP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan.

Pihak auditee belum bisa melakukan perubahan terhadap dokumen SIUP yang

dikeluarkan oleh OSS namun pada tanggal 28 Januari 2021 perusahaan telah melakukan proses terhadap

ketidaksesuaian tersebut dengan dibuktikan tanda terima

(4)

Disusun Oleh:

Kreasi

VERIFIER

dari DPMPTSP. c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri) (jika ada)

Not Applicable

Tersedia izin HO (izin

gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau

1.Tersedia bukti pengurusan dari instansi yang

berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, penetapan Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima

PT Ratimdo Utama telah mendaftarkan perusahaan secara OSS dan mendapat NIB: 8120311271183, yang

ditetapkan tanggal 18 Desember 2018.

Terdapat NIB yang diterbitkan oleh OSS namun KBLI/KLUI belum disesuaikan dengan yang disarankan pada periode Penilikan-1 tahun 2020. namun pada tanggal 28 Januari 2021 perusahaan telah melakukan proses terhadap

ketidaksesuaian tersebut dengan dibuktikan tanda terima dari DPMPTSP.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya

a. Nomor Pokok Wajib PajakNomor: 02.374.361.0-125.000

b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor

PEM-02405/WPJ.016/KP.0903/201 2 Tgl. 29 Agustus 2012 c. Surat Pengukuhan

(5)

(SP-Disusun Oleh:

Kreasi

VERIFIER

PKP) Nomor: PEM

-02406/WPJ.01/KP0903/201 2 tgl. 29 Agustus 2012. d. 9 digit awal pada NPWP,

SKT dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya. f. Dokumen lingkungan

hidup (AMDAL/UKL–

UPL/SPPL/DPLH /SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi

1.Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) atau Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang

berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

2.Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL)

PT Ratimdo Utama telah memiliki dokumen UKL UPL yang telah disahkan oleh Bapedalda Kabupaten Deli Serdang, dan perusahaan telah menyusun laporan hasil

pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester I (tanda terima oleh DLH Kab. Deli Serdang tanggal 23 Juni 2020) dan semester II tahun 2020 (tanda terima oleh DLH Kab. Deli Serdang tanggal 21 Desember 2020).

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

1.Terdapat dokumen

IUIPHHK atau IUI atau IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2.Jenis usaha yang

dijalankan sesuai dengan IUIPHHK atau IUI atau IUT.

3.Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan/pengurangan kapasitas, tersedia bukti

PT Ratimdo Utama telah memiliki IUIPHHK (Terpadu) yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No.

249/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN/2 012, tanggal 7 Juni 2012 yang didalamnya terdapat izin industri lanjutan untuk kayu gergajian dan moulding. PT Ratimdo Utama telah mempunyai IUIPHHK yang dikeluarkan oleh OSS dengan nomor NIB: 8120311271183

(6)

Disusun Oleh:

Kreasi

VERIFIER

pengurusan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima

namun belum berlaku efektif. namun pada tanggal 28 Januari 2021 perusahaan telah

melakukan proses terhadap ketidaksesuaian tersebut dengan dibuktikan tanda terima dari DPMPTSP.

Izin usaha sesuai dengan industri yang dijalankan. h. Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri (RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi

1.RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang

berwenang.

2.Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan

Perusahaan telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun 2020 dan membuat Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri sampai dengan Desember 2020. RPBBI tahun 2020 serta Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri telah disampaikan kepada Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara secara on-line.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir Not Applicable PT Ratimdo Utama bukan merupakan importir bahan baku kayu impor.

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

Panduan/pedoman/prosedu r pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak

melakukan impor kayu.

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn)

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Applicable PT Ratimdo Utama merupakan

unit usaha tunggal dan bukan merupakan unit usaha kelompok.

(7)

Disusun Oleh:

Kreasi

VERIFIER

pembentukan kelompok

Internal audit anggota kelompok

melakukan internal audit.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

PT Ratimdo Utama

menggunakan bahan baku kayu bulat jenis jabon dan pulai yang bersumber dari hutan hak. Bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen legalitas angkutan kayu dalam bentuk Nota Angkutan. Tim audit menyimpulkan bahwa seluruh pasokan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kuitansi pembayaran yang lengkap dan sah.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu bulat (DPKP)

menggunakan kayu bulat dari hutan negara.

c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

PT Ratimdo Utama telah menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan dari pemasok yang sekaligus merupakan bukti serah terima kayu.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi:

a.Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b.Hasil uji petik stock bahan

baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan

a. Perusahaan telah

menerapkan penggunaan dokumen angkutan kayu yang sesuai dengan ketentuan.

b. Perusahaan telah memiliki Ganis PHPL-PKB-R. c. Hasil uji petik terdapat

(8)

Disusun Oleh:

Kreasi

VERIFIER

dokumen.

c.Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan

stock/LMKB/LMKO - pada periode yang sama. d.Kartu tenaga teknis masih

berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. e.Unit usaha melakukan

pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu Lelang (SAL). f. Seluruh kayu lelang

dilengkapi dengan dokumen SAL atau FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.

dengan dokumen. d. Hasil verifikasi di lapangan

menunjukkan bahwa PT Ratimdo Utama tidak menggunakan bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL).

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP

menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

menggunakan bahan baku kayu limbah industri.

g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian

Memenuhi:

a.Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.

b.Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan

a. Perusahaan telah

menerapkan penggunaan dokumen angkutan kayu berupa Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP. b. Perusahaan telah memiliki

(9)

Disusun Oleh:

Kreasi

VERIFIER

Pemasok DKP.

c. Tersedia personel yang ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).

d.Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

serta telah menunjuk personil yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan DKP yang diterbitkan oleh pemasok yaitu Lilis Roma Uli Pandiangan yang ditunjuk melalui Surat Penunjukan tanggal 03 Februari 2020. c. Perusahaan telah melakukan

pemeriksaan terhadap DKP dan dituangkan dalam bentuk form pemeriksaan DKP.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable Seluruh pemasok telah

menerapkan DKP.

i. Dokumen pendukung RPBBI

Not Applicable PT Ratimdo Utama hanya

menggunakan bahan baku kayu bulat jabon dan pulai yang berasal dari hutan hak, dan sesuai Permenhut P.9/Menhut-II/2012 pasal 6 point 6, untuk yang menggunakan bahan baku kayu rakyat tidak diwajibkan menggunakan dokumen kontrak sebagai dokumen pendukung RPBBI.

2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

melakukan impor bahan baku kayu.

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu.

c. Packing List (P/L) Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu.

d. Invoice Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu.

(10)

Disusun Oleh:

Kreasi

VERIFIER

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

melakukan impor bahan baku kayu

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi:

a.Tersedia tally

sheet/rekaman/laporan produksi.

b.Tally sheet/laporan awal produksi dapat

memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

PT Ratimdo Utama telah melakukan pencatatan/tally dalam setiap tahapan proses produksi mulai dari sawmill hingga produk akhir. Catatan tersebut dapat memberikan informasi asal usul bahan baku. Sistem penelusuran asal usul bahan baku yang diterapkan perusahaan dapat dilakukan hingga produk akhir melalui aplikasi Wood Processing System.

b. Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi:

1)Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK.

2)Terdapat hubungan yang logis antara input – ouput dan rendemen.

Terdapat laporan produksi yang telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK), dan hasil analisa laporan produksi terdapat hubungan yang logis antara input –output dan rendemen.

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi:

1)Jenis produksi sesuai dengan izin usaha industri auditee

2)Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang yang

diizinkan.

Realisasi produksi kayu gergajian dan moulding dan masih di bawah kapasitas produksi yang diizinkan.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang

(11)

Disusun Oleh:

Kreasi

RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK Halaman-11 VERIFIER dipisahkan lelang. e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK Memenuhi: Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) telah sesuai dengan laporan pendukung lainnya yaitu laporan penerimaan kayu bulat, laporan produksi serta laporan realisasi ekspor.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak melakukan kerjasama produksi dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

melakukan kerjasama produksi dengan pihak lain.

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa

e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan. 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Not Applicable Perusahaan tidak melakukan

penjualan produk dengan tujuan lokal (domestik).

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi:

Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak

Selama periode audit

perusahaan melakukan ekspor produk moulding ke negara Jepang dan Korea. Moulding tersebut merupakan hasil produksi sendiri, hal ini

(12)

Disusun Oleh:

Kreasi

VERIFIER

produksi, LMHHOK dan Laporan realisasi penjualan Ekspor yang datanya terdapat hubungan yang logis diantara laporan tersebut.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Memenuhi:

Dokumen PEB dengan sesuai dokumen ekspor lainnya

Hasil verifikasi bahwa antara dokumen PEB dengan dokumen lainnya (invoice dan packing list) terdapat kesesuaian informasi data yang terkandung didalam masing-masing

dokumen.

c. Packing list (P/L) Memenuhi:

Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB

Hasil verifikasi bahwa antara dokumen Packing list dengan dokumen PEB terdapat

kesesuaian informasi data yang terkandung didalam masing-masing dokumen.

d. Invoice Memenuhi:

Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB

Hasil verifikasi bahwa antara dokumen Invoice dengan dokumen PEB terdapat

e. Bill of Lading (B/L). Memenuhi:

Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB

Hasil verifikasi bahwa antara dokumen Bill of Lading dengan dokumen PEB terdapat

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Memenuhi:

a. Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. b. Dokumen V-Legal sesuai

dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.

c. Tidak ada Dokumen V-Legal yang

disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi

a.Hasil verifikasi menunjukkan bahwa setiap pengiriman produk telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. b.Dokumen V-Legal sesuai

dengan dokumen ekspor PEB, Invoice, Packing List, dan Bill of Lading.

c.Selama periode audit PT Ratimdo Utama tidak melakukan produksi produk yang bahan bakunya berasal

(13)

Disusun Oleh:

Kreasi

VERIFIER

dari bahan baku kayu lelang.

d. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa.

e. Dalam hal stuffing produk yang diekspor tidak dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa, maka tersedia dokumen relevan yang membuktikan bahwa produk yang diekspor adalah barang milik auditee.

dari kayu lelang. d.Dari hasil verifikasi dan

observasi lapangan bahwa proses stuffing dilakukan dilokasi pabrik sendiri yaitu di Jl. Binjai KM 12,5 Dusun IV, Desa Puji Mulyo Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Memenuhi:

1. Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya.

2. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan dilokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa.

1.

a. Jenis produk yang diekspor oleh PT Ratimdo Utama berupa kayu olahan

moulding termasuk HS-code yang memerlukan verifikasi teknis dalam proses ekspor. b. Seluruh pemeriksaan

verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri PT Ratimdo Utama.

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

melakukan perdagangan ekspor produk kehutanan yang terkena kewajiban membayar bea keluar.

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

melakukan ekspor produk kehutanan yang dibatasi perdagangannya sesuai ketentuan CITES.

3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

Memenuhi:

1. Tanda V-Legal telah

-PT Ratimdo Utama telah menerapkan penggunaan

(14)

Disusun Oleh:

Kreasi

VERIFIER

ketentuan dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. 2. Tanda V-Legal tidak

dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

logo V-Legal pada kemasan produk yang akan diekspor. Logo V-Legal yang telah diterapkan pada palet produk tersebut, penulisan dan penggunaan gambar telah sesuai dengan ketentuan.

-

PT Ratimdo Utama tidak memproduksi produk dari bahan baku kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 .Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi: Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat

penunjukannya).

PT Ratimdo Utama telah memiliki prosedur K3 dengan Nomor dokumen: PK3.RU.09 Rev.0: Agustus 2011 yang telah disusun oleh Ka. Divisi HRD & Umum dan diperiksa oleh Manager operasional serta telah menunjuk personil atas nama DINA MARYATI AMBARITA, SE yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3. b. Implementasi K3 Memenuhi:

a.Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).

b.Tersedia tanda/jalur evakuasi

PT Ratimdo Utama telah memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, terdapat jalur evakuasi dan rambu-rambu K3 serta sebagian besar karyawan telah

menggunakan APD (masker) pada saat bekerja. PT Ratimdo Utama juga telah menerapkan protocol kesehatan guna pencegahan covid-19 di perusahaan.

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya

a. PT Ratimdo Utama telah memiliki laporan catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya terbukti dengan Laporan catatan kecelakaan kerja tahun

(15)

Disusun Oleh:

Kreasi

VERIFIER

2020 terjadi sebanyak 2 kali pada bulan juni 2020. b. PT Ratimdo Utama

memberikan program jaminan sosial dengan cara mengikutsertakan karyawan tetap dalam program BPJS kesehatan dengan

keanggotaan nomor account 888889000320045 a.n. PT Ratimdo Utama sebagai upaya penanganannya.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi:

a.Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

b.Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

PT Ratimdo Utama tidak

memiliki Serikat Pekerja, namun Manajemen perusahan telah memberikan pernyataan tanggal 11 Januari 2021 bahwasanya seluruh karyawan diberikan kebebasan dalam berserikat sesuai Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Direktur PT Ratimdo Utama.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi:

Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah

didaftarkan ke instansi yang berwenang

Tersedia dokumen PP yang masih berlaku yang

mengakomodasi hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. PP telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab. Deli Serdang No. 142/201/DK/DS/2020 Tanggal 1 April 2020 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) a.n. PT Ratimdo Utama dengan masa berlaku PP mulai tanggal 01 April 2020 s.d. 01 April 2022.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang Memenuhi: Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh

(16)

Disusun Oleh:

Kreasi

VERIFIER

masih di bawah umur Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

informasi bahwa PT Ratimdo Utama tidak terdapat karyawan yang masih dibawah umur (18 tahun) karyawan termuda bernama Arya Amroza 18 tahun dan perusahaan tidak

melakukan perekrutan

karyawan yang masih dibawah umur (<18 tahun).

(17)

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

Halaman 1 dari 2

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 003/SK-VLK/KPS/II/2021

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA AUDIT PENILIKAN-2

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI

PT RATIMDO UTAMA

KABUPATEN DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber. MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

001/SPK/LP.VLK/I/2021 tanggal 04 Januari 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Penilikan-2 pada seluruh pemenuhan indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan

(18)

Halaman 2 dari 2

Memenuhi

. Dengan demikian SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) pemegang IUI dan IUIPHHK a.n. PT Ratimdo Utama berhak DILANJUTKAN.*)

2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 3 (tiga) tahun.

3. Kegiatan

Surveillance/

Penilikan berikutnya secara berkala setiap 12 (dua belas) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat.

4. Nilai hasil Audit Penilikan-2 Verifikasi Legalitas Kayu PT Ratimdo Utama di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan Tanggal : 08 Februari 2021

Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama

(19)

Tangerang Selatan, 11 Februari 2021

Nomor : 039/DU-KPS/II/2021

Lampiran : 1 (satu) Set

Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Audit Penilikan-2 Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) Industri a.n. PT Ratimdo Utama Kepada Yth,

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH) KemenLHK RI u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Penilikan-2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Ratimdo Utama yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 s.d. 16 Januari 2021, kami menyampaikan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan-2 Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK) di

website

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama Tembusan Yth.:

 Kepala BPHP Wilayah II Medan

 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

 Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

 Pemantau Independen

 PT Ratimdo Utama

(20)

No.

Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI No Revisi : 03

Lampiran Surat No: 039/DU-KPS/II/2021

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKIAN-2

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi

Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541

Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com

II. Tim Audit : a. Ir. Andijarso Soetiman (

Lead

Auditor)

b. Irwan Rosdiana, ST. (Auditor)

Telah selesai melaksanakan Audit Penilikan-2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, terhadap:

III. Nama Auditee : PT Ratimdo Utama

Alamat : Jl. Binjai 12,5 Desa Puji Mulio, Kec. Sunggal, Kab.

Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara

Lingkup usaha : IUIPHHK

Nomor Izin : 249/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN 2012

Nilai Investasi : - Kayu Gergajian 6.000 m3_/tahun

Moulding 4.000 m3_/tahun

Telpon/Fax : 085297121888

E-mail : ratimdo@gmail.com

IV. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 14 s.d. 16 Januari 2021

V. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT PENILIKAN-2 VERIFIKASI

LEGALITAS KAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI

SEHINGGA SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

BERHAK DILANJUTKAN

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Tangerang Selatan, 11 Februari 2021

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama