Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Formulir
DPPA - SKPD
Halaman : 1PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2015
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Urusan Pemerintahan
:
1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG
Organisasi
:
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
3 PENDAPATAN - LO
8.
- - -
- JUMLAH PENDAPATAN
(90.445.967,00) (2,5) 3.506.741.444,00
3.597.187.411,00 BELANJA
5.
(96.486.217,00) (3,4) 2.704.581.194,00
2.801.067.411,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.
(96.486.217,00) (3,4) 2.704.581.194,00
2.801.067.411,00 Belanja Pegawai
5.1.1.
(96.486.217,00) (3,4) 2.704.581.194,00
2.801.067.411,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.
(116.221.513,00) (5,2) 2.102.540.547,00
2.218.762.060,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.1.1.01.01.
15.757.872,00 8,8 195.648.970,00
179.891.098,00 Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02.
2.728.840,00 2,0 139.709.840,00
136.981.000,00 Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03.
(4.160.620,00) (4,4) 89.647.380,00
93.808.000,00 Tunjangan Umum
5.1.1.01.05.
(346.139,00) (0,2) 141.875.317,00
142.221.456,00 Tunjangan Beras
5.1.1.01.06.
5.752.467,00 19,6 35.118.902,00
29.366.435,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07.
2.876,00 7,7 40.238,00
37.362,00 Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08.
6.040.250,00 0,8 802.160.250,00
796.120.000,00 BELANJA LANGSUNG
5.2.
- - 84.630.000,00
84.630.000,00 Belanja Pegawai
5.2.1.
- - 84.630.000,00
84.630.000,00 Honorarium PNS
5.2.1.01.
- - 5.700.000,00
5.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.01.
2.200.000,00 5,5 42.130.000,00
39.930.000,00 Honorarium penanggungjawab dan pengelola
keuangan 5.2.1.01.06.
- - 16.800.000,00
16.800.000,00 Honorarium Pegawai Personalia PNS
5.2.1.01.07.
(2.200.000,00) (9,9) 20.000.000,00
22.200.000,00 Honorarium tim penyusun laporan
5.2.1.01.09.
3.000.000,00 0,8 375.790.000,00
372.790.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.
(1.225.000,00) (4,4) 26.500.000,00
27.725.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.
(1.225.000,00) (8,1) 13.900.000,00
15.125.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.01.
- - 3.000.000,00
3.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,
battery kering) 5.2.2.01.03.
- - 600.000,00
600.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya 5.2.2.01.04.
- - 1.000.000,00
1.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih 5.2.2.01.05.
- - 8.000.000,00
8.000.000,00 Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan
sejenisnya 5.2.2.01.10.
(1.000.000,00) (11,5) 7.700.000,00
8.700.000,00 Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.
- - 700.000,00
700.000,00 Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.11.
(1.000.000,00) (20,0) 4.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Bahan Perlengkapan
5.2.2.02.19.
- - 3.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung
kantor 5.2.2.02.22.
- - 180.100.000,00
180.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.
- - 1.200.000,00
1.200.000,00 Belanja telepon
5.2.2.03.01.
- - 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Jasa Service Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 5.2.2.03.13.
- - 53.400.000,00
53.400.000,00 Belanja Jasa Upah Kerja
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
3 2.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.22.
- - 12.000.000,00
12.000.000,00 Belanja Jasa Sopir
5.2.2.03.31.
- - 110.000.000,00
110.000.000,00 Belanja Rutin Kelurahan
5.2.2.03.32.
- - 9.750.000,00
9.750.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.
- - 3.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Jasa Service
5.2.2.05.01.
- - 1.750.000,00
1.750.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.04.
- - 5.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Perbaikan Body dan Cat Kendaraan
5.2.2.05.05.
(1.375.000,00) (12,9) 9.250.000,00
10.625.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.
- - 3.000.000,00
3.000.000,00 Belanja cetak
5.2.2.06.01.
(1.375.000,00) (18,0) 6.250.000,00
7.625.000,00 Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.
- - 4.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor 5.2.2.10.
- - 500.000,00
500.000,00 Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.01.
- - 3.500.000,00
3.500.000,00 Belanja sewa tenda
5.2.2.10.05.
1.000.000,00 1,0 97.890.000,00
96.890.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.
- - 50.490.000,00
50.490.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.01.
- - 20.000.000,00
20.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.02.
1.000.000,00 3,8 27.400.000,00
26.400.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.11.05.
5.600.000,00 112,0 10.600.000,00
5.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu 5.2.2.14.
5.600.000,00 112,0 10.600.000,00
5.000.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus
5.2.2.14.05.
- - 30.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.
10.000.000,00 83,3 22.000.000,00
12.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.01.
(10.000.000,00) (55,6) 8.000.000,00
18.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.15.02.
3.040.250,00 0,9 341.740.250,00
338.700.000,00 BELANJA MODAL
5.2.3.
- - 14.250.000,00
14.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
5.2.3.27.
- - 14.250.000,00
14.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
5.2.3.27.05.
(500.000,00) (3,6) 13.500.000,00
14.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga 5.2.3.28.
(500.000,00) (3,6) 13.500.000,00
14.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
5.2.3.28.04.
- - 21.500.000,00
21.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
5.2.3.29.
- - 16.000.000,00
16.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal
Komputer 5.2.3.29.04.
- - 5.500.000,00
5.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer
5.2.3.29.06.
500.000,00 1,7 30.800.000,00
30.300.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat 5.2.3.30.
- - 10.000.000,00
10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
5.2.3.30.04.
- - 10.000.000,00
10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di
Ruangan Pejabat 5.2.3.30.06.
500.000,00 4,9 10.800.000,00
10.300.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip
Pejabat 5.2.3.30.07.
3.040.250,00 1,9 161.690.250,00
158.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja 5.2.3.49.
- - 158.650.000,00
158.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Kantor 5.2.3.49.01.
3.040.250,00 100,0 3.040.250,00
- Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Pendidikan 5.2.3.49.10.
- - 100.000.000,00
100.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan
5.2.3.60.
- - 100.000.000,00
100.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan Desa
5.2.3.60.04.
(90.445.967,00) (2,5) 3.506.741.444,00
3.597.187.411,00 BEBAN
9.
(90.445.967,00) (2,5) 3.506.741.444,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
3 2
1
(Rp) %
4 5 6
Setelah perubahan Sebelum
perubahan
Bertambah/ (berkurang)
90.445.967,00 (2,5) (3.506.741.444,00)
(3.597.187.411,00) SURPLUS/(DEFISIT)
Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Uraian
I II III IV Jumlah
2 1
1
2.1
2.2
PENDAPATAN
BELANJA TIDAK LANGUNG
BELANJA LANGSUNG
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3 4 5 6 7
3.1
3.2
701.769.129,57 701.769.129,57 701.769.129,57 599.273.805,29 2.704.581.194,00
188.046.506,76 189.463.306,76 194.625.401,50 230.025.034,98 802.160.250,00
TRIWULAN NO.