KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2015

(1)

RENCANA BISNIS ANGGARAN ( RBA )

RS PARU Dr.H.A. ROTINSULU

TAHUN

2016

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT PARU Dr. H.A ROTINSULU

JL. BUKIT JARIAN NO.40 BANDUNG

(2)

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan dan Realisasi Tahun Berjalan ... 9

Tabel 2.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan dan Realisasi Tahun Berjalan... 10

Tabel 2.3 Skor Pencapaian Kinerja Satker BLU RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Tahun

2015 ... ... 11

Tabel 2.4 Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosa Tahun 2015 ... 11

Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosa Tahun 2015... 12

Tabel 2.6 Proyeksi Skor Pencapaian Kinerja Satker BLU RS Paru

Dr.H.A.Rotinsulu tahun 2016 ... 15

Tabel 2.7 Indikator Kinerja BLU 2016 ... 15

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Tahun 2015 dan Target Kinerja Tahun 2016 ... 18

Tabel 2.9 Pertumbuhan Kegiatan Pelayanan ... 19

Tabel 2.10 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja ... 20

Tabel 2.11 Tabel Rincian Belanja per Unit Kerja ... 24

Tabel 2.12 Belanja/Penggunaan Dana ...

... 116

Tabel 2.13 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan .

... 116

Tabel 2.14 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan ...

... 117

Tabel 2.15 Pendapatan dan Belanja Agregat ...

... 119

(3)

... 121

Tabel 2.17 Ambang Batas Belanja ...

... 131

Tabel 2.18 Prakiraan Maju Pendapatan ...

... 132

Tabel 2.19 Prakiraan Maju Belanja ...

... 133

Tabel 2.20 Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan... ...

(4)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perhitungan Indikator Kesehatan BLU tahun 2015

Lampiran 2 : Laporan Keuangan Semester I tahun 2015

Lampiran 3 : Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2015

Lampiran 4 : Laporan Keuangan Prognosa 2015

Lampiran 5 : Perhitungan Rasio Keuangan Prognosa 2015

Lampiran 6 : Perhitungan Indikator Kesehatan BLU Proyeksi Tahun 2016

(Revisi Perdirjen)

Lampiran 7 : Laporan Keuangan Proyeksi 2016

Lampiran 8 : Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2016

Lampiran 9 : Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2015 dan Proyeksi 2016

Lampiran 10 : Rekap realisasi kegiatan BPJS 2015 dab Proyeksi 2016

Lampiran 11 : Perhitungan Indikator RSB 2015 dan 2016

Lampiran 12 : Kamus Indikator RSB

Lampiran 13 : Program Strategis RSPR 2015 – 2019

Lampiran 14 : Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2016

Lampiran 15 : Pagu Alokasi Anggaran Dirjen BUK 2016

Lampiran 16 : RKA K/L RSPR TA 2016

Lampiran 17 :Kumpulan Term Of Reference dan Rencana Anggaran Biaya untuk

kegiatan yang didanai Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2016

(5)

Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu sebagai Badan Layanan Umum

(BLU)

berdasarkan

Surat

Keputusan

Menteri

Keuangan

nomor

275/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Paru Dr.

H.A. Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi

Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan

kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No. 23 tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan BLU, serta berdasarkan PMK No. 44/PMK.05/2009 junto

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis

dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum, dan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA di

Lingkungan Ditjen BUK maka disusunlah Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun 2016.

Buku RBA ini berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran

Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun anggaran 2016 yang merupakan

panduan dan pegangan unit kerja dalam melakukan kegiatan pada tahun 2016

yang merupakan bagian dari Rencana Strategi Bisnis (RSB) yang telah disusun

sampai dengan tahun 2019.

(6)

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan

kepada semua pihak yang telah membantu hingga dapat tersusunnya RBA tahun

2016 ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Rahmat dan

HidayahNya kepada kita semua. Amin.

Bandung, 19 November 2015

Direktur Utama

Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu,

Dr. Elzarita Arbain, M.Kes

NIP 195602181983122001

(7)

Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak

tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana

Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum.

Arah pengembangan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu berperan untuk

menyukseskan pembangunan kesehatan masyarakat terutama dalam kesehatan

paru, Dengan mengacu pada visi dan misi rumah sakit, sebagai berikut:

Visi

“

Menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan Kesehatan Paru Nasional

Tahun 2019 ”

Misi



Memberikan Pelayanan yang Berorientasi Kepada Keselamatan Pasien



Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan

ilmu di bidang kesehatan paru



Mengembangkan sumber daya rumah sakit.

Pertumbuhan kinerja tahun 2016 dilihat dari volume kegiatan pelayanan

rumah sakit rata–rata mencapai 15% dari prognosa 2015. Pertumbuhan

pendapatan rumah sakit sebesar -14% dari Prognosa 2015 ke pagu alokasi

anggaran. Adapun target diupayakan pendapatan bertumbuh sebesar 15% sesuai

target pertumbuhan pelayanan.

(8)

Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun

2016 ini disusun melalui pendekatan target kinerja yang berorientasi pada

program dengan memperhatikan perubahan kondisi internal dan eksternal yang

mungkin terjadi pada tahun 2016.

Pendapatan

Bruto/Omzet

tahun

2016

diproyeksikan

sebesar

Rp.36.867.882.000

(Pagu alokasi anggaran)

menurun sebesar 14% dibanding

prognosa pendapatan tahun 2015 sebesar Rp. 42.862.294.000. Pendapatan ini

dialokasikan untuk belanja operasional Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu

tahun 2016 sebesar Rp. 10.198.682.000,- yakni naik 14 % dari prognosa belanja

operasional tahun 2015 sebesar Rp. 8.790.000.000,-

Rencana Belanja Investasi tahun 2016 adalah sebesar Rp.10.000.000.000,-

yakni turun 20,00 % dari prognosa belanja investasi tahun 2015 sebesar

Rp.12.000.000.000.

Gaji

PNS

tahun

2016

disubsidi

oleh

pemerintah

sebesar

Rp.13.934.287.000,- yakni naik 8,00% dari prognosa belanja pegawai tahun 2015

sebesar Rp. 12.761.887.000,-

Asumsi yang digunakan untuk pencapaian target 2016 adalah :

1. Pemenuhan kompetensi SDM minimal 60%

2. Pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja di RSPR sesuai standar

minimal 60%

3. Pembuatan modul SIM RS baru dan implementasinya minimal 7

buah.

(9)

75%

5. Penambahan divisi faal paru klinik

6. Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang

merujuk ke RSPR wilayah III dan IV Jawa Barat serta Banten

7. Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan afiliasi

8. Melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil akreditasi

9. Monitoring dan Evaluasi Indikator Kepuasan stakeholder berikut

tindak lanjut

10. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut

11. Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut,

Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern

Dengan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, maka proyeksi tingkat

kesehatan rumah sakit tahun 2016 sesuai dengan PMK mengenai indikator kinerja

BLU memperlihatkan kinerja area klinis sebesar 34,00; kinerja area manajerial

sebesar 28,70; sedangkan kinerja area keuangan sebesar 24,15; sehingga total nilai

mencapai 86,85 yaitu pada tingkat AA (BAIK).

(10)

L E M B A R P E N G E S A H A N

RENCANA BISNIS ANGGARAN ( RBA

)

TAHUN 2016

Disahkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 19 November 2015

Oleh

Direktur Medik dan Keperawatan,

Direktur Keuangan dan

Administasi Umum,

Dr. Temmasonge R.P., Sp.P

Dra. Tanti Ferianti,Apt,MM

NIP. 196303091997031001

NIP. 196102121989112001

Direktur Utama

Rumah Sakit Paru Dr.H.A. Rotinsulu,

Dr. Elzarita Arbain, M.Kes

NIP. 195602181983122001

(11)

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu didirikan dan diresmikan pada tahun 1935

oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berlatar belakang sebagai kelanjutan dari

kegiatan Sanatorium Solsana. Dalam kurun waktu 1945 - 1955 rumah sakit ini

mulai merawat penderita penyakit paru-paru khususnya tuberkulosis. Dalam

kurun waktu 1955-1965, terjadi beberapa kali pergantian pimpinan Rumah

Sakitdan selanjutnya sejak tahun 1963 dipimpin oleh Dr. H.A. Rotinsulu.

Pada tahun 1970-an nama Sanatorium dihapus dan diubah melalui SK Menkes RI

No.137/SK/IV/78 menjadi Rumah Sakit Tuberkulosis Paru-paru Cipaganti.

Dalam perkembangannya pelayanan kesehatan tidak hanya menangani penderita

tuberkulosis paru tetapi juga menangani penderita penyakit paru lainnya. Pada

tahun 2003 diusulkan ke Departemen Kesehatan untuk pengembangan dan

perubahan nama Rumah Sakit, dan pada tanggal 26 Februari 2004 RSTP

Cipaganti resmi berubah nama menjadi Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu

melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

190/Menkes/SK/II/2004. Untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu kepada

masyarakat (publik), Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu pada tanggal 26 Juni

2007 resmi ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, sesuai

KMK

RI

No

275/KMK.05/2007

dan

Kepmenkes

RI

No.

(12)

Badan Layanan Umum akan mampu menciptakan fleksibilitas dalam pengelolaan

keuangan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Paru Dr. H.A

Rotinsulu menjadi lebih efektif dan efisien.

Pada tahun 2009 Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu ditetapkan sebagai rumah

sakit paru kelas A dengan 100 tempat tidur melalui Kepmenkes RI nomor 436/

Menkes/ SK/ VI/ 2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Paru Dr. H.A.

Rotinsulu, menegaskan langkah selanjutnya menuju pelayanan paru yang unggul

dan terpadu. Adapun izin operasional rumah sakit terakhir diperbaharui pada

tahun 2012 melalui Kepmenkes RI nomor 407/ Menkes/ SK/XI/2012 tentang Izin

Operasional Tetap Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu.

Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu menetapkan arah pelayanan fokus pada

pelayanan paru, dan mempunyai visi (2015) sebagai rumah sakit paru rujukan

nasional pada tahun 2019. Untuk mencapai visi tersebut, rumah sakit mempunyai

misi dan rencana strategi bisnis 2015-2019 yang dituangkan melalui

program-program. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu melaksanakan program-program

berupa melengkapi jumlah dan kompetensi sumber daya baik manusia maupun

sarana prasarana, program peningkatan pelayanan baik dalam kualitas maupun

kuantitas, sertaprogram lainnya yang dibagi ke dalam program tahunan dari tahun

2015 hingga tahun 2019.

Agar bertahan dalam persaingan global, maka Rumah Sakit Paru Dr. H.A.

Rotinsulu mempersiapkan diri untuk meningkatkan budaya kinerja agar selalu

siap dalam menghadapi perubahan dan bersikap maju sesuai dengan arah

pengembangan yang telah ditetapkan.

(13)

a.

Terwujudnya pelayanan kesehatan paru yang komprehensif dan

berorientasi pada keselamatan pasien

b.

Terwujudnya profesionalisme pelayanan kesehatan paru melalui

pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai kemajuan iptekdok

Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu memberikan pelayanan berdasarkan 7

divisi paru yang terdiri dari:



Divisi Paru Asma dan PPOK



Divisi Paru Infeksi



Divisi Paru Intervensi dan Gawat Nafas



Divisi Paru Onkologi



Divisi Faal Paru Klinik



Divisi Paru Kerja



Divisi Paru Imunologi

Saat ini Divisi yang sudah ada adalah asma PPOK, intervensi, infeksi dan

onkologi, tapi pelayanan untuk divisi lainnya telah dilaksanakan namun masih

belum tertata dibawah sistem divisi.

Pada tahun 2016 direncanakan pengoptimalan pelayanan melalui pembentukan

divisi faal paru klinik. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 pembentukan divisi paru

kerja dan divisi paru imunologi.

Adapun program pengembangan lainnya yang direncanakan untuk tahun 2016

yaitu diantaranya menyempurnakan sistem informasi manajemen rumah sakit,

penerapan remunerasi berbasis kinerja dengan dukungan IT, peningkatan

(14)

pelayanan kepegawaian melalui data base dan IT, peningkatan pelaksanaan

pelaporan aset dan persediaan menuju accrual base, penguatan kerjasama

pendidikan dan bakordik, peningkatan kompetensi sdm melalui pendidikan

formal dan non formal, penambahan sarana prasarana yang handal, promosi yang

efektif untuk meningkatkan cakupan wilayah.

B. VISI DAN MISI

Visi

“Menjadi Rumah Sakit Paru Rujukan Nasional Tahun 2019”.

Rujukan paru nasional adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas

masalah kesehatan paru yang dilakukan secara timbal balik dalam lingkup

nasional meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan

operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan

pemeriksaan penunjang pada tahun 2019.

M i s i

1. Memberikan Pelayanan yang Berorientasi Kepada Keselamatan Pasien.

Memberikan Pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien dan

melaksanakan pelayanan sesuai standar.

2. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan

ilmu di bidang kesehatan paru

Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan paru serta menjadi

pusat penelitian dan pengembangan kesehatan paru di tingkat nasional.

(15)

Sumber daya rumah sakit terus ditingkatkan untuk memenuhi terwujudnya

pusat rujukan kesehatan paru nasional

C. BUDAYA RUMAH SAKIT

Budaya organisasi dikembangkan selaras dengan visi,misi dan tujuan organisasi

dengan tata nilai sebagai berikut :

1. Menjunjung Tinggi Hak dan Keselamatan Pasien.

Dalam memberikan pelayanan kepada pasien harus memperhatikan hak dan

keselamatan pasien pada setiap tindakan dalam pemberian pelayanan

2. Profesional

Dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi dengan

didukung pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yg mumpuni.

3. Disiplin

Bekerja secara efektif dan efisien serta mematuhi peraturan yang berlaku

4. Kerja Keras

Memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kemampuan menentukan

prioritas dan pantang menyerah.

5. Kerjasama

Bekerja dengan saling membantu, memberi dan menghargai dengan karyawan

yang lain secara proporsional untuk kepentingan pasien dan organisasi

6. Kejujuran

(16)

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU

a.

Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi

ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, Saat ini

susunan Direksi adalah sebagai berikut:

o

Direktur

Utama

: Dr. Elzarita Arbain, M. Kes

o

Direktur Medik & Keperawatan

: Dr. Temmasonge R, Sp.P

o

Direktur Keuangan & Administrasi Umum: Dra. Tanti Ferianti, Apt, MM

b.

Uraian Tugas

o

Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas baik

secara internal maupun eksternal sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

o

Direktur Medik & Keperawatan

Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, pendidikan

dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

o

Direktur Umum & Keuangan

Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan

dan pelayanan administrasi umum dan keuangan.

(17)

KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU

TAHUN 2015 DAN RBA TAHUN 2016

A. GAMBARAN KONDISI RS PARU Dr.H.A.ROTINSULU BANDUNG

1. Hasil Kegiatan Usaha Tahun 2015

Berdasarkan realisasi pencapaian kinerja rumah sakit Semester I tahun

2015, maka prognosis kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam RBA

sampai dengan Desember 2015 meningkat rata-rata 105 % sedangkan

bila ditinjau dari pendapatan tercapai target 100 % yaitu sebesar Rp.

42,862,294,000

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2015

Kondisi Rumah Sakit Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung tersebut diatas

tentunya dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

a.

Faktor Internal

Faktor internal yang secara langsung maupun tidak langsung

mempengaruhi capaian kinerja tahun 2015 sebagai berikut :

1)

Pelayanan



Divisi-divisi paru baru sebagian terbentuk



Belum tersedianya pelayanan MDR TB

2)

Keuangan



Pendapatan belum bisa memenuhi kewajiban operasional



Belum bisa membuat real cost dari paket layanan

(18)



Belum optimalnya sistem akuntansi biaya

3)

SDM dan Organisasi



Adanya penambahan SDM



Budaya organisasi belum kuat



Masih kurangnya SDM terutama dokter spesialis penunjang

paru



Memiliki Renstra



Adanya kebijakan remunerasi



Adanya MoU dengan BPJS

4)

Sarana dan Prasarana



Penambahan sarana dan prasarana



Sistem informasi untuk menunjang ketersediaan data masih

dibangun



Masih kurangnya alat medis yang sesuai dengan standar

rumah sakit paru rujukan nasional

b.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan kondisi di luar rumah sakit yang secara

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan rumah

sakit dalam mencapai tujuan. Faktor – faktor eksternal yang

mempengaruhi capaian kinerja tahun 2015 tersebut yaitu :



Adanya program JKN yaitu :

(19)

harus efisien dan kualitasnya pelayanan secara langsung dapat

terjaga/sesuai standar



Peraturan kementerian keuangan tentang remunerasi Rumah Sakit

Paru Dr. H. A. Rotinsulu



Adanya indikator mutu baik dari kemenkeu dan kemenkes



Adanya kritik dan saran dari masyarakat sebagai pengguna layanan

rumah sakit

c.

Asumsi Makro dan Mikro Tahun 2015

Asumsi makro dan mikro berpengaruh baik langsung maupun tidak

langsung terhadap pencapaian kinerja RSPR tahun 2015. Berikut

tabel asumsi makro pada tabel 2.1 dan asumsi mikro pada tabel 2.2

Tabel 2.1

Asumsi Makro tahun berjalan dan realisasi tahun berjalan

URAIAN

SATUAN

ASUMSI

THN 2015

REALISASI

JUNI 2015

Tingkat inflasi

Persen

4 ± 1

5 ± 1

Nilai tukar dolar AS

Rupiah

13.269

13.795 Pertumbuhan ekonomi

Persen

5,4-5,8

5,7

Sumber :

www.fiskal.depkeu.go.id

Perbandingan asumsi makro dan realisasi sampai dengan bulan Juni

2015 berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung

kepada kinerja RSPR. Nilai realisasi makro tahun 2015 ini

diantaranya mempengaruhi perencanaan sehingga diperlukan revisi

anggaran.

(20)

Adapun asumsi mikro tahun 2015 yaitu terdapat subsidi pemerintah

yang digunakan baik untuk belanja operasional dan modal yang

dibutuhkan untuk peningkatan kinerja rumah sakit, seperti pada tabel

berikut :

Tabel 2.2

Asumsi Mikro tahun berjalan dan realisasi tahun berjalan

URAIAN

ASUMSI THN

2015

REALISASI SEM I

2015

Subsidi pemerintah

33.551.887.000

7.694.726.631 Nilai klaim BPJS

20.465.257.130

41.525.935.451 Pertumbuhan pelayanan

12,5%

5%

Nilai klaim BPJS sampai semester I 2015 sesuai asumsi, sehingga

optimis untuk pencapaian pendapatan 2015 sesuai target.

B. PROSES PENILAIAN KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A.

ROTINSULU BANDUNG

Penilaian kinerja satker BLU tahun 2015 dilakukan melalui penilaian Tingkat

Kesehatan Rumah Sakit melalui penilaian terhadap 3 (tiga) indikator kinerja,

yaitu kinerja keuangan, kinerja pelayanan dan mutu pelayanan dan manfaat

bagi masyarakat.

Skor tingkat kesehatan RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Bandung semester I tahun

2015 mencapai 77.80 (A) dan prognosa tahun 2015 mencapai 86.52 (AA)

dengan rincian :

(21)

Uraian

Standar

Nilai

Target

Smt I

2015

Prognosa

2015

A Kinerja Keuangan

30

21.05

18.65

25.1 B Kinerja Pelayanan

35

27.75

28.75

29.5 C

Mutu Pelayanan dan

Manfaat bagi Masyarakat

35

29.86

31.17

31.37 Total

100

78.66

78.57

85.97 Secara rinci dari setiap kinerja tercantum pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5

Tabel 2.4

Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosa Tahun 2015

NO

INDIKATOR

BO

BOT

TAR

GET

HAPER

SMT I

NILAI/

BOBOT

PROG

NOSA

A

RASIO KEUANGAN

1 Rasio Kas

2

0.25 469,98%

15

2

2 Rasio Lancar

2.5

2.5 1403,59%

2.5

3 Periode Penagihan

Piutang

2

43

1

2

4 Perputaran Aset

Tetap

2

1 8,5%

0.5

2

5 Imbalan Atas Aset

Tetap

2

0.8 0,21%

0

0.8

6 Imbalan Ekuitas

2

1 0,22%

0.4

0.8

7 Perputaran

Persediaan

2

0.75 3,91

0.5

1.5

8 Rasio Pendapatan

PNBP terhadap

Biaya Operasional

2.5

1.75 2,50

2.25

2.5

9 Rasio Subsidi

pasien

2

0 0%

0

(22)

NO

INDIKATOR

BO

BOT

TAR

GET

HAPER

SMT I

NILAI/

BOBOT

PROG

NOSA

B

KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

10 Rencana Bisnis

dan Anggaran

Definitif

2

2 tepat

waktu

2

11 Laporan Keuangan

Berdasarkan

Standar Akuntansi

Keuangan

2

2 tepat

waktu

2

12 Surat Perintah

Pengesahan

Pendapatan dan

Belanja BLU

2

2 tepat

waktu

2

13 Tarif layanan

1

1 Ada

1

14 Sistem Akuntansi

1

1 Ada

1

15 Persetujuan

Rekening

0.5

0.5 Ada

0.5

16 SOP Pengelolaan

Kas

0.5

0.5 Ada

0.5

17 SOP Pengelolaan

Piutang

0.5

0.5 Ada

0.5

18 SOP Pengelolaan

Utang

0.5

0.5 Ada

0.5

19 SOP Pengadaan

Barang Jasa

0.5

0.5 Ada

0.5

20 SOP Pengelolaan

Barang Inventaris

0.5

0.5 Ada

0.5

0.5 30,00

21.05 18,65

25.1 Tabel 2.5

Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosa Tahun 2015

NO

INDIKATOR

BOB

OT

TAR

GET

HAPER

SMT I

NILAI/

BOBO

T

PROG

NOSA

A

PELAYANAN

1 Pertumbuhan rata-rata

Kunjungan Rawat Jalan

3 2,5

1,40

3

2 Pertumbuhan rata-rata

(23)

OT

GET

SMT I

T

NOSA

3 Pertumbuhan Hari

Perawatan Rawat Inap

2,5

1,5

0,98

1,5

4 Pertumbuhan

Pemeriksaan Radiologi

2,5

1,5

1,13

2,5

5 Pertumbuhan

Pemeriksaan

Laboratorium

2,5

1,5

1,18

2,5

6 Pertumbuhan Operasi

2,5

1,36

2,5

7 Rata-rata Rehabilitasi

Medik

2,5

1,44

2,5

8 Kelengkapan Rekam

Medik 24 Jam Selesai

Pelayanan

2 1,25

15,91%

0 0,5

9 Pengembalian Rekam

Medik

2 1,5

56,02%

1,25

1,5

10 Angka Pembatalan

Operasi

2

2 0,00%

2

11 Angka Kegagalan Hasil

Radiologi

2 1,5

2,29%

1

12 Penulisan Resep Sesuai

Formularium

2

2 82,10%

1,5

13 Angka Pengulangan

Pemeriksaan

Laboratorium

2

2 1,24%

1,5

14 Bed Occupancy Rate

(BOR)

2 1,5

60,58%

1,5

15 Rata-Rata Jam Pelatihan

Karyawan

1,5

0,50

1,77

1,5

16 Program Reward and

Punishment

1,5

Ada program

dilaksanakan

sepenuhnya

1,5

JUMLAH A

35 27,75

28,75

29,50

(24)

NO

INDIKATOR

BO

BOT

TAR

GET

HAPER

SMT I

NILAI/

BOBOT

PROG

NOSA

B

MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT

17 Emergency Response

Time Rate

2

2 2,49 menit

2

18 Waktu Tunggu Rawat

jalan

2 1,5

70,08 menit

1

19 Length Of Stay

2

1 6,65

1

20 Kecepatan pelayanan

Resep Obat Jadi

2 1,5

23,81 menit

1

21 Waktu Tunggu Operasi

2

2 24 jam

2

22 Waktu Tunggu Hasil

Laboratorium

2

2 1,70 jam

2

23 Waktu Tunggu Hasil

Radiologi

2

1 1,96 jam

2

24 Angka Kematian Gawat

Darurat

2

2 0,47%

2

25 Angka Kematian ≥ 48

Jam

2

2 5,58%

2

26 Post Operative Death

rate

2

2 0,00%

2

27 Angka Infeksi

Nosokomial

4

4 1,39%

4

28 Angka Kematian Ibu di

Rumah Sakit

2

0

2

29 Pembinaan Kepada

Puskesmas dan Sarana

Kesehatan Lainnya

1

1 Ada program

dilaksanakan

sepenuhnya

1

30 Penyuluhan Kesehatan

1

1 Ada program

dilaksanakan

sepenuhnya

1

31 Rasio Tempat Tidur

kelas III

2

2 63,12%

2

32 Penanganan

Pengaduan/Komplain

1

1 100,00%

1

33 Kepuasan Pelanggan

1 0,86

77,06%

0.77 0,77

34 Kebersihan Lingkungan

(Program Rumah Sakit

Berseri)

2

2 7950,00

2

35 Proper Lingkungan

1

1 Merah

0,4

0,6

(25)

Proyeksi penilaian kinerja satker BLU tahun 2016 dilakukan melalui

penilaian Tingkat Kesehatan Rumah Sakit melalui penilaian terhadap 3 (tiga)

indicator kinerja, yaitu area klinis, area manajerial, dan area keuangan,

melalui revisi perdirjen 34/ 2014.

Proyeksi skor tingkat kesehatan RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Bandung tahun

2016 mencapai 86,85 dengan rincian :

Tabel 2.6

Proyeksi Skor Pencapaian Kinerja Satker BLU RS Paru

Dr.H.A.Rotinsulu tahun 2016

Uraian

Standar

Nilai

Proyeksi

2016

A Area Klinis

35

34 B Area Manajerial

35 28,7

C Area Keuangan

30 24,15

Total

100 86,85

Tabel 2.7

Indikator Kinerja BLU 2016

No

Kategori

Indikator

Area/Judul Indikator

Nilai

Max

Proyeksi 2016

1 Kepatuhan

Standar

Terhadap

Pelayanan

Kepatuhan terhadap

clinical pathway (CP)

3 5 CP di

implementasikan

sudah di evaluasi

3

2 Presentase Kejadian

Pasien Jatuh

2

0

2

3 Penerapan Keselamatan

Operasi

2 100%

2

4 Kepatuhan penggunaan

Formularium Nasional

(Fornas)

2 80%

2

(26)

No

Kategori

Indikator

Area/Judul Indikator

Nilai

Max

Proyeksi 2016

5 Pengendalian

Infeksi di RS

Dekubitus

3

0

3

6 Infeksi Daerah Operasi

(IDO)

2

0

2

7 Ventilator Associated

Pneumonia (VAP)

2

0

2

8 ISK

2

0

2

9 Phlebitis

2

0

2

10 Capaian

Indikator

Medik

Nett Death Rate (NDR)

3

30

2

11 Kematian Pasien di IGD

2

0

2

12 Waktu Lapor Hasil Test

Kritis Radiologi

2 100%

2

13 Waktu Lapor Hasil Test

Kritis Laboratorium

2 100%

2

14 Presentase Capaian

Indikator Penyakit Asma

2

0

2

15 Penanganan PPOK

2 100%

2

16 Medication Error

2 14%

2 Jumlah Area Klinis

35

34

17 Utilisasi

Bed Occupancy Ratio

(BOR)

2

65 1,5

18 Kepuasan

Pelanggan

Kepuasan Pelanggan

(KP)

2 78%

1,5

19 Kecepatan Respon

Terhadap Komplain

(KRK)

3 100%

3

20 Ketepatan

Waktu

Pelayanan

Waktu Tunggu

Penanganan

Kegawatdaruratan

Respirasi

3 3 menit

3

21 Waktu Tunggu Rawat

Jalan (WTRJ)

3 60 menit

3

22 Waktu Tunggu Operasi

Elektif (WTE)

2 <= 48 jam

2

23 Waktu Tunggu

Pelayanan Radiologi

(WTPR)

2 1 jam 40 menit

2

24 Waktu Tunggu

(27)

No

Kategori

Indikator

Area/Judul Indikator

Nilai

Max

Proyeksi 2016

25 Waktu Tunggu

Pelayanan Resep Obat

Jadi (WTOJ)

2 23 menit

2

26 Pengembalian Rekam

Medik Lengkap dlm

waktu 24 jam (PRM)

3 41%

1

27 Sumber

Daya

Manusia

% staf di area kritis yang

mendapat pelatihan 20

jam / orang per tahun

3 75%

3

28 Sarana -

Prasarana

% Tingkat Kehandalan

Sarpras

3 70%

1,5

29 Tingkat Penilaian Proper

2 Biru

2

30 IT

Level IT yang

terintegrasi

3 Siloed 2

1,2

Jumlah Area Manajerial

35 28,7

1 Rasio

Keuangan

Rasio Kas

2 278,43%

2

2 Rasio Lancar

2,5

1995,70%

2,5

3 Periode Penagihan

Piutang

2 19 hari

2

4 Perputaran Aset Tetap

2 17,30%

1,5

5 Imbalan Atas Aset Tetap

2 0,99%

0,5

6 Imbalan Ekuitas

2 0,90%

0,4

7 Perputaran Persediaan

2 34,13 hari

2

8 Rasio Pendapatan PNBP

terhadap Biaya

Operasional

2,5

63,64%

2,25

9 Rasio Subsidi Pasien

2 0,00%

0

10 Kepatuhan

Pengelolaan

Keuangan

BLU

Rencana Bisnis dan

Anggaran Definitif

2

11 Laporan Keuangan

Berdasarkan Standar

Akuntansi Keuangan

2

12 Surat Perintah

Pengesahan Pendapatan

2

(28)

13 Tarif layanan

1

14 Sistem Akuntansi

1

15 Persetujuan Rekening

0,5

No

Kategori

Indikator

Area/Judul Indikator

Nilai

Max

Proyeksi 2016

16 SOP Pengelolaan Kas

0,5

17 SOP Pengelolaan Piutang

0,5

18 SOP Pengelolaan Utang

0,5

19 SOP Pengadaan Barang

Jasa

0,5

20 SOP Pengelolaan Barang

Inventaris

0,5

Jumlah Area Keuangan

30 24,15

C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA RS PARU DR.

H.A. ROTINSULU BANDUNG

Berikut dibawah ini tabel pencapaian kinerja Tahun 2015 dan Target kinerja

tahun 2016 per unit kerja yang ada di RS. Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung :

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Tahun 2015 dan Target Kinerja Tahun 2016

Pelayanan

Realisasi semester I

2015

Prognosa 2015

Proyeksi 2016

Volume

Rp

Volume

Rp

Volume

Rp

Rawat Jalan (Pengunjung)

Total

11.333

1.603.976.180

21.887

3.254.618.835

25.170

2.779.284.337 BPJS

7182

1.219.535.558

14.064

2.474.552.582

16.174

2.113.146.141 Non BPJS

4151

384.440.622

7.823

780.066.253

8.996

666.138.196 Rawat Inap (Hari Perawatan)

Total

11.499 18.861.280.950

21.544 38.271.316.616

24.776 32.681.821.188

BPJS

9854 14.304.648.247

18.352 29.025.479.425

21.105 24.786.331.183

Non BPJS

1645

4.556.632.703

3.192

9.245.837.191

3.671

7.895.490.005

(29)

36,867,882,000 dimana sebagian besarnya merupakan pendapatan jasa

layanan seperti pada tabel (Rp. 35.461.105.525). Proyeksi volume layanan

sesuai dengan target yang ingin dicapai berdasarkan kemampuan dan kondisi

serta upaya yang akan dilakukan.

Adapun pertumbuhan pelayanan berdasarkan masing-masing unit pelayanan

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9

Pertumbuhan Kegiatan Pelayanan

NO

LAYANAN /

KEGIATAN

UNIT

SATUAN

REALISASI

2014

REALISASI

SEM I 2015

PROGNOSA

2015

PERTUMBUHAN

PELAYANAN

1 Gawat

Darurat

Kunjunga

n

2,930

1,713

3,426

17%

2 Rawat Jalan

Kunjunga

n

20,060

11,327

22,654

13%

3 Rawat Inap

Hari

Perawatan

23,788

10,972

21,944

-8%

4 Rawat

Intensif

Hari

Perawatan

787

325

650 -17%

5 Bedah

Operasi

73

36

72 -1%

6 Tindakan

Medik non

Bedah

Tindakan

1,276

696 1,392

9%

7 Laboratorium

Pemeriksa

an

79,432

44,519

89,038

12%

8 Radiologi

Pemeriksa

an

12,722

6,823

13,646

7%

9 Rehabilitasi

Medik

Tindakan

10,613

5,570

11,140

5%

10 Farmasi

Jumlah R/

162,294

88,846

177,692

9,5%

Rata-rata seluruh pelayanan

5%

(30)

(31)

KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2015 TA 2016 Target Realisasi s/d

semester 1 persen Prognosa Target 1 UNIT INSTALASI RAWAT JALAN 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan 2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 2,686,027,729 1,443,797,637 54 2,686,027,729 2,293,735,510 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2,686,027,729 1,552,545,152 58 2,686,027,729 2,293,735,510 2. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 3. Pendapatan BLU Lainnya - - - -

B. Penerimaan RM 1,085,236,237 244,906,394 23 1,085,236,237 1,104,031,342

TOTAL PENDAPATAN

INSTALASI RAWAT JALAN 3,771,263,966 1,688,704,031 45 3,771,263,966 3,397,766,853

semester 1 persen Prognosa Target 2 UNIT INSTALASI RAWAT

DARURAT

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan 2094

A. Pendapatan BLU 568,591,106 367,782,329 65 568,591,106 485,548,826 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 568,591,106 476,529,844 84 568,591,106 485,548,826 2. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 3. Pendapatan BLU Lainnya - - - - B. Penerimaan RM 1,537,418,003 334,336,879 22 1,537,418,003 1,564,044,402 TOTAL PENDAPATAN

INSTALASI RAWAT DARURAT 2,106,009,109 702,119,208 33 2,106,009,109 2,049,593,228

semester 1 persen Prognosa Target 3 UNIT INSTALASI RAWAT INAP 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan 2094

(32)

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 9,497,540,555 5,117,973,494 54 9,497,540,555 8,110,432,292 2. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 3. Pendapatan BLU Lainnya - 22,483,351 - -

B. Penerimaan RM 6,692,290,129 1,510,256,097 23 6,692,290,129 6,808,193,278

TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT INAP

10.189.830.684 6,541,965,427 40 16,189,830,684 14,918,625,570 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2015 TA 2016 Target Realisasi s/d

semester 1 persen Prognosa Target 4 UNIT INSTALASI PERAWATAN

INTENSIF

Kesehatan 2094

A. Pendapatan BLU 1,997,095,315 931,115,981 47 1,997,095,315 1,705,421,129 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,997,095,315 1,039,863,496 52 1,997,095,315 1,705,421,129 2. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 3. Pendapatan BLU Lainnya - - - -

B. Penerimaan RM 1,446,981,650 326,541,859 23 1,446,981,650 1,472,041,790 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI PERAWATAN INTENSIF 3,444,076,965 1,257,657,840 37 3,444,076,965 3,177,462,919 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2015 TA 2016 Target Realisasi s/d

semester 1 persen Prognosa Target 5 UNIT INSTALASI

LABORATORIUM 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan 2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program

Pembinaan Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 6,019,608,728 2,618,012,817 43 6,019,608,728 5,140,449,649 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 6,019,608,728 2,726,760,332 45 6,019,608,728 5,140,449,649 2. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 3. Pendapatan BLU Lainnya - - - -

B. Penerimaan RM 1,989,599,768 448,995,056 23 1,989,599,768 2,024,057,461

(33)

Pendapatan semester 1

6 UNIT INSTALASI RADIOLOGI 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan 2094

A. Pendapatan BLU 4,925,493,577 2,247,364,784 46 4,925,493,577 4,206,129,148 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 4,925,493,577 2,356,112,299 48 4,925,493,577 4,206,129,148 2. Pendapatan Kerjasama BLU - - - 3. Pendapatan BLU Lainnya - - -

B. Penerimaan RM 813,927,178 183,679,796 23 813,927,178 828,023,507 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RADIOLOGI 5,739,420,755 2,431,044,580 42 5,739,420,755 5,034,152,655 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2015 TA 2016 Target Realisasi s/d

semester 1 persen Prognosa Target 7 UNIT INSTALASI REHAB MEDIK

Kesehatan 2094

A. Pendapatan BLU 878,490,183 433,981,808 49 878,490,183 750,187,389 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 878,490,183 542,729,323 62 878,490,183 750,187,389 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - -

B. Penerimaan RM 361,745,412 81,635,465 23 361,745,412 368,010,447

INSTALASI RAEHAB MEDIK 1,240,235,596 515,617,273 42 1,240,235,596 1,118,197,836

semester 1 persen Prognosa Proyeksi 8 UNIT INSTALASI BEDAH

Kesehatan

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

(34)

2. Pendapatan Hibah BLU - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - -

B. Penerimaan RM 723,490,825 163,270,929 23 723,490,825 736,020,895 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI BEDAH 4,673,259,534 1,896,137,043 41 4,673,259,534 4,108,929,018 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2015 TA 2016 Target Realisasi s/d

semester 1 persen Prognosa Target 9 UNIT INSTALASI FARMASI

Kesehatan

2094

Kesehatan

A. Pendapatan BLU 11.000.319.548 4,702,382,046 43 11,003,319,548 9,396,293,458 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 11.000.319.548 4,811,129,561 44 11,003,319,548 9,396,293,458 2. Pendapatan Hibah BLU - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - -

B. Penerimaan RM 1,266,108,943 285,724,126 23 1,266,108,943 1,288,036,566 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI FARMASI 12.269.428.491 4,988,106,172 41 12,269,428,491 10,684,330,024 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2015 TA 2016 Target Realisasi s/d

semester 1 Persen Prognosa Proyeksi 10 PENDAPATAN LAIN LAIN

Kesehatan

2094

Kesehatan

A. Pendapatan BLU 1,336,358,549 675,245,689 51 1,211,540,003 1,268,089,203 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - - -

- Pasien BPJS

- Pasien Umum dan Non BPJS 2. Pendapatan Hibah BLU - 3. Pendapatan Kerjasama BLU 138,687,272 69,343,636 124,818,545 138,687,272 4. Pendapatan BLU Lainnya 1,197,671,277 605,902,053 1,211,540,003 1,268,089,203

B. Penerimaan RM 17.635.088.854 3,979,728,905 23 17,635,088,854 17,940,509,313 TOTAL PENDAPATAN

(35)

Tabel 2.11 Tabel Rincian Belanja per Unit Kerja

KODE LAMA KODE BARU URAIAN TA 2015 TA 2016 Volume Dana Target Realisasi s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan Target SD RAWAT JALAN 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Indikator Kinerja Utama

Program

01

Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

02

Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi

akreditasi nasional

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Indikator Kinerja

(36)

KODE LAMA KODE BARU URAIAN TA 2015 TA 2016 Volume Dana Target Realisasi s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan Target SD 001

Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif 2090.007 Dokumen Perencanaan dan Anggaran - - - 17.248.561 60.930.140 74,52% - - 015 Perencanaan Program A. Belanja BLU - - - 15.387.914 29.970.140 20,70% - - 1. Belanja Barang - - - 15.387.914 29.970.140 20,70% - -

525115 Belanja Perjalanan 10.705.650 0,00% BLU BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang

dan Jasa BLU Lainnya 4.682.264 29.970.140 20,70% BLU BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN - - - 1.860.647 30.960.000 53,82% - -

524119 Belanja Perjalanan Dinas

Paket Meeting Luar Kota 1.860.647 30.960.000 53,82% RM RM

2090.019 2090.088 Alat Kedokteran , Kesehatan dan KB - - - 8.129.531 - 0,00% - 019 Pengadaan Alat Kesehatan A. Belanja BLU - - - 8.129.531 - 0,00% - - 2. Belanja Modal - - - 8.129.531 - 0,00% - -

(37)

LAMA BARU URAIAN Target Realisasi s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan Target SD dan Mesin B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - - - 0,00% 65 Unit

532111 Belanja Modal Peralatan

dan Mesin 229.069.003 RM 65 Unit 149.509.326 RM

2090.044 2094.090

Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 4.192 - 22.543.181 125.751.623 18,04% 73.722.372 011 Layanan Internasional Organisasi B Pengadaan Makan Minum B. Belanja RM/PHLN/PHDN 23.232 HP 4.192 - 22.543.181 125.751.623 18,04% 38.564 HP 37.420.593

521112 Belanja Pengadaan Bahan

Makanan 23.232 HP 4.192 22.543.181 125.751.623 18,04% RM 38.564 HP 37.420.593 RM

A. Belanja BLU - - - - - 0,00% 37.411 HP 36.301.779 1. Belanja Barang - - - - - 0,00% 37.411 HP 36.301.779

525112 Belanja Barang BLU 37.411 HP 36.301.779 BLU

2090.045 A Pengadaan Penambah

(38)

KODE LAMA KODE BARU URAIAN TA 2015 TA 2016 Volume Dana Target Realisasi s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan Target SD A. Belanja BLU - 7.508.571 9.000.000 3,88% 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.289.261 1. Belanja Barang 15.476 OH 600 - 7.508.571 9.000.000 3,88% 30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.289.261

525112 525112 Belanja Barang 15.476 OH 600 7.508.571 9.000.000 3,88% BLU

30.789 OH,13.175 BOX,1 PT 30.289.261 BLU B. Belanja RM/PHLN/PHDN 59.280 OH 6.086 - 28.761.186 91.295.410 10,27% 65.145 OH 40.035.202

521113 521113 Belanja Penambah Daya

Tahan Tubuh 59.280 OH 6.086 28.761.186 91.295.410 10,27% RM 65.145 OH 40.035.202 RM

2090.046 Pengadaan Pakaian Dinas 226 OS - - 3.004.852 - 0,00% - - B. Belanja RM/PHLN/PHDN 226 OS - - 3.004.852 - 0,00% - - 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 226 OS 3.004.852 RM RM 2090.048 C,D Pengadaan obat-obatan

dan Bahan habis pakai - - - 417.488.119 3.095.644.565 93,31% - 393.845.725 A. Belanja BLU - - - 278.635.116 2.272.855.894 52,24% - 274.805.563 1. Belanja Barang - - 278.635.116 2.272.855.894 52,24% 274.805.563

(39)

LAMA BARU URAIAN Target Realisasi s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan Target SD obatan)

525112 525112 Belanja Barang (BMHP) 1 PT 135.603.849 678.554.472 16,19% BLU 1 PT 71.220.226 BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN - - 138.853.003 822.788.671 41,07% 119.040.162

521811 521811

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (Obat-obatan)

1 PT 77.650.027 215.659.023 8,98% RM 1 PT 39.295.342 RM

521811 521811

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (BMHP) 1 PT 61.202.976 607.129.648 32,09% RM 1 PT 79.744.819 RM 2090.051 2094.090 Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) - - - 1.003.716.388 7.014.445.418 122,22% - 774.328.658 A. Belanja BLU - - - 1.003.716.388 7.014.445.418 122,22% - 774.328.658 1. Belanja Barang - - - 1.003.716.388 7.014.445.418 122,22% - 774.328.658

525111 525111 Belanja gaji dan tunjangan 1 TH 6 BLN 700.215.623 4.872.382.052 22,51% BLU 1 TH 502.173.542 BLU

525115 525115 Belanja Perjalanan 1 TH 6 BLN 20.654.555 109.390.611 17,13% BLU 1 TH 14.710.609 BLU

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang

dan Jasa BLU Lainnya 1 TH 6 BLN 115.348.852 743.681.378 20,85% BLU 1 TH 190.352.280 BLU

525112 525112 Belanja Barang 1 TH 6 BLN 39.300.873 116.393.302 9,58% BLU 1 TH 22.190.361 BLU

525113 525113 Belanja Jasa 1 TH 6 BLN 34.085.046 195.840.400 18,58% BLU 1 TH 44.901.865 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan

(BLU) 1 TH 6 BLN 94.111.439 976.757.675 33,57% BLU 1 TH BLU

(40)

KODE LAMA KODE BARU URAIAN TA 2015 TA 2016 Volume Dana Target Realisasi s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan Target SD 2090.055 Laporan Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran Informasi - - 12.929.531 90.963.320 32,31% - - A. Belanja BLU 1 PT - - 10.997.305 86.933.320 25,57% - - 1. Belanja Barang 1 PT - - 10.997.305 86.933.320 25,57% - -

525119 Belanja Penyediaan Barang

dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 10.997.305 86.933.320 25,57% BLU BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN 1 PT - - 1.932.226 4.030.000 6,75% - -

521119 Belanja Barang Operasional

lainnya 1 PT 1.932.226 4.030.000 6,75% RM RM

2090.996 2094.055 Dukungan Sarana dan

Prasarana Kantor - - 11.729.854 - 0,00% - - A. Belanja BLU 28 Unit - - 3.837.671 - 0,00% - - 2. Belanja Modal 28 Unit - - 3.837.671 - 0,00% - -

dan Mesin 28 Unit 3.837.671 BLU BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN 59 Unit - - 7.892.183 - 0,00% - -

dan Mesin 59 Unit 7.892.183 RM RM

(41)

LAMA BARU URAIAN Target Realisasi s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan Target SD 2090.997 2094.055 Dukungan Sarana dan

Prasarana Kantor - - 53.064.518 265.799.555 21,96% - 63.359.871 A. Belanja BLU - - 13.908.356 - 0,00% - 63.359.871 2. Belanja Modal - - 13.908.356 - 0,00% 63.359.871

dan Mesin 1 PT 4.851.752 BLU 329 Unit 63.359.871 BLU

dan Mesin 1 PT 9.056.604 BLU BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN 1 PT - - 39.156.162 265.799.555 21,96% - -

dan Mesin (BLU) 1 PT 39.156.162 265.799.555 21,96% RM RM

2090.998 2094.087 Gedung/Bangunan - - - 30.826.950 9,57% - - A. Belanja BLU 1 LS - - - - 0,00% - - 2. Belanja Modal 1 LS - - - - 0,00% - -

537113 Belanja Modal Gedung dan

Bangunan 1 LS BLU BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN - - - - 30.826.950 9,57% - -

533111 Belanja Modal Gedung dan

(42)

KODE LAMA KODE BARU URAIAN TA 2015 TA 2016 Volume Dana Target Realisasi s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % SD Vol. Satuan Target SD 533113

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan

1 LS RM RM

533115

Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

1 LS 30.826.950 9,57% RM RM

533121 Belanja Penambahan Nilai

Gedung dan Bangunan 1 LS - RM RM

2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran - - 500.140.981 6.444.398.453 768,80% - 584.085.251 001 001 Pembayaran Gaji dan

Tunjangan - - - 412.783.407 5.255.083.484 379,24% - 450.704.701 B. Belanja

RM/PHLN/PHDN - - - 412.783.407 5.255.083.484 379,24% - 450.704.701

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 6 BLN 256.894.253 3.481.469.800 43,83% RM 1 THN 293.007.267 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji

PNS 1 THN 6 BLN 8.054 58.430 23,47% RM 1 THN 6.437 RM

511121 Belanja Tunjangan

Suami/Istri PNS 1 THN 6 BLN 19.503.558 258.586.060 42,88% RM 1 THN 20.915.515 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak

PNS 1 THN 6 BLN 6.090.760 79.886.910 42,42% RM 1 THN 6.388.399 RM 511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 THN 6 BLN 5.284.043 80.190.000 49,09% RM 1 THN 6.052.075 RM 511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 THN 6 BLN 21.139.892 290.070.000 44,38% RM 1 THN 24.298.868 RM 511125 Belanja Tunjangan PPh 1 THN 6 BLN 11.009.563 68.366.224 20,09% RM 1 THN 1.519.504 RM