BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

(1)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya, susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

Gambar II.1

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya

(2)

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2018, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sub urusan Penataan Ruang, sub urusan Permukiman, sub urusan Bangunan Gedung, sub urusan Penataan Bangunan dan Lingkungannya dan sub urusan Jasa Kontruksi.

Adapun tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut : 1. Tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

2. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman, keciptakaryaan dan Penataan Ruang

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dan tugas pembantuan

d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas-tugas dan fungsinya

Sedangkan tugas masing-masing Bidang dan Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan

(3)

b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan e. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah

f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan protokol

g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan

h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang

i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis

j. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis

k. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

2. Bidang Pemetaan dan Tata Ruang

Bidang Pemetaan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemetaan dan tata ruang yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pemetaan dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan di bidang pemetaan dan tata ruang

b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemetaan dan tata ruang

c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemetaan dan tata ruang

d. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta peraturan di bidang pemetaan dan tata ruang

(4)

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemetaan dan tata ruang

f. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemetaan dan tata ruang

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Bangunan Gedung

Bidang Bangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang bangunan gedung yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Bangunan Gedung mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan sesuai bidangnya

b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bangunan gedung

c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bangunan gedung

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang bangunan gedung

e. penyelenggaraan bangunan gedung milik pemerintah kota

f. penyelenggaraan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah kota

g. pengawasan dan pengendalian di bidang bangunan gedung

(5)

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan di bidang perumahan dan kawasan permukiman

b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman

c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis serta fasilitasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perumahan dan kawasan permukiman

e. pelaksanaan penyelenggaraan dan peningkatan kualitas perumahan di wilayah kota termasuk penyelenggaraan rumah susun sederhana sewa

f. pelaksanaan penyelenggaraan dan peningkatan kualitas infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman di wilayah kota g. pelaksanaan dan koordinasi penataan, penanganan dan

peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman kumuh/prioritas di wilayah kota

h. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan dan kelengkapannya

i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perumahan dan kawasan permukiman

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas k. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang

(6)

l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

5. Bidang Tata Bangunan

Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang tata bangunan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan di bidang tata bangunan

b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata bangunan

c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata bangunan

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang tata bangunan

e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan bangunan yang diterbitkan di wilayah kota

f. pelaksanaan sosialisasi terkait pemenuhan persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan di wilayah kota g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang tata

bangunan

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Banyaknya tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, berpengaruh pada kebutuhan kompetensi pegawai didalamnya.

(7)

Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya. Pegawai yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya mayoritas adalah sarjana teknik. Adapun komposisi dan jumlah pegawai yang ada pada tiap bidang saat dokumen ini disusun adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat :

Mempunyai sumber daya manusia 23 PNS, 1 tenaga honorer, dan 59 tenaga kontrak. Latar belakang pendidikan antara lain Sarjana Teknik, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Sarjana Sastra, Sarjana Ilmu Sosial, SMA, STM, SMK.

b. Bidang Perumahan dan Permukiman :

Mempunyai sumber daya manusia 19 PNS dan 57 tenaga kontrak. Latar belakang pendidikan antara lain Sarjana Teknik Planologi, Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, SMA.

c. Bidang Bangunan Gedung :

Mempunyai sumber daya manusia 24 PNS dan 69 tenaga kontrak. Latar belakang pendidikan antara lain Sarjana Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Elektro, Perencanaan Wilayah, Sarjana Ekonomi, Ilmu Sosial, SMK.

d. Bidang Pemetaan dan Tata Ruang :

Dengan kapasitas tenaga 35 PNS (termasuk 2 PNS yang diperbantukan untuk pelayanan di UPTSA) dan 242 tenaga kontrak (termasuk 34 tenaga kontrak yang diperbantukan untuk pelayanan di 17 kecamatan). Latar belakang pendidikan antara lain Sarjana Teknik Planologi, Sarjana Teknik Geodesi, Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, SMA, SMK.

e. Bidang Tata Bangunan :

Dengan kapasitas tenaga 22 PNS (termasuk 1 PNS yang diperbantukan untuk pelayanan di UPTSA) dan 80 tenaga kontrak (termasuk 17 tenaga kontrak yang diperbantukan untuk pelayanan di kecamatan). Latar belakang pendidikan antara lain : Sarjana Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, Sarjana Hukum, SMA, SMK.

Dalam menjalankan aktifitas dan mobilitas kerja, pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang didukung dengan sarana dan prasarana antara lain ruang kerja, ruang rapat, ruang pelayanan (meeting point room), ruang laktasi, ruang arsip, ruang

(8)

penyimpanan barang/ ATK, toilet, mushola, kendaraan operasional dinas (mobil dan motor), alat ukur (total station, gps geodetik, distancemeter), perangkat komputer, printer, plotter, laptop, LCD Proyektor, layar infocus, jaringan internet dan sebagainya.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk periode Renstra 2016-2021 pada umumnya mencapai rasio 100% pada tahun pertama dan kedua.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dapat dilihat pada tabel T-C. 23 berikut.

(9)

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Target NSPK

Target IKK

Target Indkator Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

I Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik

55,77% 66,83% 77,88%

59,29% 66,58%

106,31% 99,63%

1 Jumlah Fasilitas Gedung Pendidikan yang dibangun dan

direhabilitasi

82 bangunan

262

bangunan 170

bangunan

82 bangunan

278 bangunan

100,00% 106,11%

2 Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan yang

disusun

100 dokumen

84

dokumen 23

dokumen

100 dokumen

96 dokumen

100,00% 114,29%

II Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik

52,70% 64,52% 76,35%

64,29% 83,61%

121,99% 129,588%

3 Jumlah bangunan

Puskesmas/Puskesmas Pembantu

yang dibangun/ direhab

12 bangunan

51

bangunan 33

bangunan

12 bangunan

54 bangunan

100,00% 105,88%

4 Jumlah dokumen perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu

yang disusun

2 dokumen

7

dokumen 5

dokumen

2 dokumen 7 dokumen

100,00% 100,00%

III Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr.

Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit

78% 80% 82%

116,37% 96,08%

149,19% 120,10%

5 Jumlah bangunan gedung RSUD berserta peralatannya yang

dibangun/ direhab

1 bangunan

4

bangunan 2

bangunan

1 bangunan 4 bangunan

100,00% 100,00%

6 Jumlah dokumen perencanaan Gedung RSUD beserta

peralatannya yang disusun

2 dokumen

2

dokumen 2

dokumen

2 dokumen 2 dokumen

100,00% 100,00%

IV Cakupan / sebaran fasilitas olahraga

103 kelurahan

130

kelurahan

111,65% 107,83%

7 Jumlah fasilitas olahraga yang dibangun/direhabilitasi

4 bangunan

9

bangunan

100,00% 100,00%

8 jumlah dokumen Perencanaan

Fasilitas Olahraga yang disusun

6 dokumen

10

dokumen 6 dokumen 10

dokumen

100,00% 100,00%

V Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan

33 unit 37 unit 41 unit

41 unit 45 unit

124,24% 121,62%

9 Jumlah Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor

Bangunan Gedung dan

10 unit 9 unit

10 unit

10 unit 9 unit

100,00% 100,00%

(10)

Target NSPK

Target IKK

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Permukiman yang disediakan

10 Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan

Permukiman yang disusun

6 dokumen

2 dokumen

1 dokumen

6 dokumen 2 dokumen

100,00% 100,00%

VI Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi

perkantoran

72% 74% 76%

76,16% 81,70%

105,78% 110,41%

11 Persentase ketersediaan barang

dan jasa perkantoran

11 jenis 100% 100%

12 jenis 269,24%

109,09% 269,24%

VII Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik

74,36% 80,77% 87,18%

74,67% 81,22%

100,42% 100,56%

Persentase sarana dan prasarana

perkantoran dalam kondisi baik

100% 100% 100%

100% 99,29%

100,00% 99,29%

Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan

prasarana perkantoran

100% 100% 100%

100% 100%

100,00% 100,00%

12 Jumlah unit sarana perkantoran

yang dipelihara dan diadakan

559 unit 341 unit 208

bangunan 559 unit 350 unit

100,00% 102,64%

13 Jumlah pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pemerintah daerah

40 bangunan

436 bangunan

127

bangunan 40

bangunan

566 bangunan

100,00% 129,82%

14 Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan

Pemerintah Daerah yang disusun

80 dokumen

63 dokumen

50

dokumen

80 dokumen

66 dokumen

100,00% 104,76%

15 Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah daerah (tahun jamak/multiyears) yang

dibangun/direhab dan diawasi

2 bangunan

1 bangunan

100,00% 100,00%

VIII Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral

100% 100% 100%

100% 100%

100,00% 100,00%

16 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Perangkat Daerah yang disusun

9 dokumen

12 dokumen

17

dokumen

9 dokumen 12 dokumen

100,00% 100,00%

IX Persentase pembangunan

fasilitas ekonomi rakyat

2,40% 3,59% 4,79%

5,36% 19,40%

223,33% 540,47%

17 Jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun

9 bangunan

31

bangunan 9 bangunan 31

bangunan

100,00% 100,00%

18 Jumlah dokumen Perencanaan Prasarana Pemasaran Produk

Usaha Mikro Kecil yang disusun

20 dokumen

10 dokumen

7

dokumen

20 dokumen

10 dokumen

100,00% 100,00%

(11)

Target NSPK

Target IKK

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

X Persentase rencana rinci tata

ruang yang disusun

46,67% 53,33% 60%

53,33% 60%

114,27% 112,51%

19 Jumlah dokumen pengesahan RDTRK Surabaya yang disusun

dan diajukan

1 dokumen

1

dokumen

1 dokumen 1 dokumen

100,00% 100,00%

XI Persentase jumlah bangunan

yang ber IMB

53,48% 55,13% 56,93%

54,25% 55,96%

101,44% 101,51%

Persentase tindak lanjut terhadap

laporan pelanggaran IMB

100% 100% 100%

100% 100%

100,00% 100,00%

20 Jumlah Pendataan Dan Pemetaan

Pemanfaatan Ruang

7770 persil

7770

persil 10355

persil

10369

persil

133,27% 133,45%

21 Jumlah obyek pemanfaatan ruang

yang dikendalikan

12 dokumen

7333

obyek 12

dokumen

7378 obyek

100,00% 100,61%

22 Jumlah ijin usaha jasa konstruksi

yang diterbitkan

500 ijin 500 ijin 600 ijin

793 ijin 1213 ijin

158,60% 242,60%

23 Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman yang

disusun

7 dokumen

9 dokumen

7 dokumen 8 dokumen

100,00% 114,29%

24 Jumlah persil infrastruktur kota yang

disurvey dan dipetakan

100 persil 1000 persil

12677

persil 1362 persil 1478 persil

1362,00% 147,80%

25 Jumlah wilayah Surabaya yang

telah terupdate dalam peta digital

5 dokumen

5 wilayah

5 dokumen 5 wilayah

100,00% 100,00%

26 Jumlah Pendataan dan Penataan Penyelenggaraan Bangunan

6517 bangunan

6000

bangunan 9266

bangunan

7426 bangunan

142,18% 113,95%

27 Jumlah pengawasan dan penertiban bangunan yang

dilaksanakan

48 bangunan

240 kali 240 lokasi

76 bangunan

241 kali

158,33% 100,42%

28 Jumlah Pemeliharaan Sarana Pengolahan Kearsipan

2 jenis 3 kali 5 jenis

2 jenis 3 kali

100,00% 100,00%

XII Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari

15 menit

95,00% 96,00% 97%

100% 100%

105,26% 104,17%

29 Jumlah bangunan fasilitas Pemadam Kebakaran yang

dibangun/direhabilitasi

2 bangunan

11 bangunan

10

bangunan

100,00% 100,00%

30 Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran yang

disusun

11 dokumen

5 dokumen

4

dokumen

11 dokumen

5 dokumen

100,00% 100,00%

XIII Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non

perizinan

72% 74% 76%

74,33% 84,05%

103,24% 113,58%

31 Jumlah berkas Perijinan Bidang

Tata Bangunan yang diproses

8017 ijin 8818 berkas

6500

berkas 11641 ijin 9541

berkas

145,20% 108,20%

(12)

Target NSPK

Target IKK

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

XIV Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya

49,20% 55,35% 61,5%

55,21% 62,65%

112,22% 113,19%

Persentase Pelayanan Sanitasi

Permukiman

46% 59% 72%

47,50% 93,73%

103,26% 158,86%

Persentase pemenuhan

kebutuhan rumah layak huni

12% 23% 35% 12,02% 22,33%

100,17% 97,1%

32 Jumlah Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang dibangun

7 bangunan

5

bangunan 5 lokasi

100,00% 100,00%

33 Jumlah rumah yang dibangun /

direhabilitasi

5 lokasi 25 lokasi 23

bangunan 5 lokasi 26 lokasi

100,00% 104,00%

34 Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan

982 lokasi 1053 lokasi

811 lokasi

1279 lokasi 1146 lokasi

130,24% 108,83%

35 Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman

yang disusun

270 dokumen

162 dokumen

178

dokumen

295 dokumen

162 dokumen

109,26% 100,00%

36 Jumlah dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Program Pembiayaan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Permukiman

1 dokumen

5 dokumen

1 dokumen 5 dokumen

100,00% 100,00%

37 Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan yang

disusun

7 dokumen

8 dokumen

13

dokumen

10 dokumen

8 dokumen

142,86% 100,00%

(13)

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk periode Renstra 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel T-C.24.

(14)

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya

Uraian (Kewenangan Perangkat Daerah)

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke- Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan

210.921.332.9 82

270.919.121.7 27

212.222.68 3.239

208.017.803.8 81

262.487.50 1.736

98,62% 96,89%

240.920.22 7.355

235.252.652 .809 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan

5.218.090.000 4.468.656.545 2.058.474.2 69

5.058.455.149 4.399.118.9 88

96,94% 98,44%

4.843.373.2 73

4.728.787.0 69 Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pus kesmas Pembantu

Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan

Puskesmas/Puskesmas Pembantu

25.527.190.69 6

35.209.536.16 8

10.967.651.

610

25.380.422.03 6

32.411.395.

245

99,43% 92,05%

30.368.363.

432

28.895.908.

641

Penyusunan Dokumen Perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu

197.131.000 413.879.007 607.140.89 9

184.209.427 403.036.45 0

93,45% 97,38%

305.505.00 4

293.622.939

Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung RSUD beserta peralatannya

7.550.090.728 5.711.332.622 2.470.135.2 83

7.415.702.938 5.680.309.2 64

98,22% 99,46%

6.630.711.6 75

6.548.006.1 01 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Gedung RSUD beserta Peralatannya

186.041.000 2.106.907.407 352.599.26 7

173.649.384 2.008.556.7 46

93,34% 95,33%

1.146.474.2 04

1.091.103.0 65 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga

12.679.482.15 0

70.867.649.86 4

10.489.781.69 7

66.355.570.

645

82,73% 93,63%

41.773.566.

007

38.422.676.

171 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Fasilitas Olahraga

407.372.000 2.617.563.131 384.950.447 2.508.882.1

94

94,50% 95,85%

1.512.467.5 66

1.446.916.3 21 Program Pengembangan dan

Pemanfaatan energi alternatif

Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman

2.200.126.396 1.850.679.815 2.059.618.

348

2.163.813.304 1.832.414.1 81

98,35% 99,01%

2.025.403.1 06

1.998.113.7 43

(15)

Uraian (Kewenangan Perangkat Daerah)

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke- Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman

387.144.000 163.396.057 111.649.26 9

276.404.067 154.151.50 0

71,40% 94,34%

275.270.02 9

215.277.784

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

5.007.225.257 6.453.441.114 6.228.448.7 70

4.739.460.422 6.013.860.6

68

94,65% 93,19%

5.730.333.1 86

5.376.660.5 45 Program Pembangunan dan

Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran

2.376.865.871 1.220.687.370 1.270.664.8 89

2.099.952.071 1.095.262.9

20

88,35% 89,73%

1.798.776.6 21

1.597.607.4 96 Pembangunan/Rehabilitasi dan

Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah

183.868.790.0 97

167.106.395.6 89

93.704.578 .739

176.043.788.5 06

153.686.37 1.926

95,74% 91,97%

175.487.59 2.893

164.865.080 .216

Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah

4.351.350.000 5.248.843.380 4.428.907.3 09

4.303.054.353 5.036.394.7 57

98,89% 95,95%

4.800.096.6 90

4.669.724.5 55 Pembangunan/Rehabilitasi Dan

Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)

46.935.364.00 0

74.847.249.69 4

16.972.809.

476

15.306.104.93 6

71.109.735.

867

32,61% 95,01%

60.891.306.

847

43.207.920.

402

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

180.446.430 348.266.351 275.305.13 9

168.191.166 323.956.90 1

93,21% 93,02%

264.356.39 1

246.074.034

Program perluasan jangkauan pemasaran

Pembangunan/Re habilitasi Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil

18.435.532.85 6

8.299.214.169 17.195.258.11

6

8.041.881.6 27

93,27% 96,90%

13.367.373.

513

12.618.569.

872 Perencanaan Prasarana

Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil

693.310.000 560.861.035 412.607.81 9

675.188.331 550.387.47 8

97,39% 98,13%

627.085.51 8

612.787.905

Program Perencanaan Ruang Kota

Pendukung Perencanaan Rinci Ruang Kota

4.081.738.454 3.293.004.221 4.326.558.0 50

4.043.415.583 3.196.667.8

04

99,06% 97,07%

3.687.371.3 38

3.620.041.6 94 Program pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang kota