Rencana Kerja Tahun 2022 KECAMATAN PAMULANG

(1)

KOTA TANGERANG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2021

(2)

(3)

XXXII.1 iKATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pamulang 2022 dapat terselesaikan dengan lancar.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pamulang Tahun 2022 merupakan acuan seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pamulang selama tahun 2022. Disusun secara cermat berdasarkan data-data yang ada dengan tetap memperhatikan segala permasalahan yang ada di Kota Tangerang Selatan, khususnya pada Kecamatan Pamulang yang kemudian dituangkan dalam program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih belum sempurna sehingga kedepannya dimungkinkan akan semakin meningkat.

Walaupun demikian, saran dan kritik yang membangun dariseluruh pihak sangat kami harapkan untuk menyempurnakan penyusunan Rencana Kerja dimasa mendatang.

Semoga Rencana Kerja ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pamulang di tahun 2022 dan di

tahun-tahun yang akan datang sehingga permasalahan pembangunan Kota

Tangerang Selatan demi kesejahteraan masyarakat akan dapat diselesaikan

dengan sebaik-baiknya.

(4)

XXXII.2 DAFTAR ISI

Kata Pengantar...1

Daftar Isi...2

Daftar Tabel...2

BAB I PENDAHULUAN ...3

1.1. Latar Belakang ...3

1.2. Landasan Hukum …...4

1.3. Maksud dan Tujuan ……...5

1.4. Sistematika Penulisan...5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU ...7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD...7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD ...19

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD…37 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD………..38

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…..39

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN ...45

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional...45

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA OPD ...45

3.3. Program dan Kegiatan………..46

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...47

4.1. Indikator Kinerja Utama..………...47

4.2. Rencana Kinerja Tahunan 2022………...48

BAB V PENUTUP ...52

Iii

(5)

XXXII.3 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Tangerang Selatan terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kota Tangerang Selatan, ditunjuk Penjabat Walikota Tangerang Selatan dan disusul kemudian pembentukan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam kerangka SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) minimalis Kota Tangerang Selatan. Melalui optimalisasi peran OPD inilah, segenap potensi yang ada di Kota Tangerang Selatan dikembangkan dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan di wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan OPD eksisting dari pemekaran wilayah induk (Kabupaten Tangerang). Dengan luas wilayah 14.729 Km², Kota Tangerang Selatan terdiri dari tujuh kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Pamulang.

Mengikuti arus penyelenggaraan pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pamulang senantiasa menyesuaikan diri untuk selaras dengan dinamika dan perubahan yang terus berkembang di Kota Tangerang Selatan.

Pada satu sisi, perkembangan tersebut merupakan sebuah peluang yang dapat bermanfaat bagi pembangunan wilayah.

Namun pada sisi lain, perkembangan Kota Tangerang Selatan sebagai kota baru, sedikit banyak akan memunculkan berbagai permasalahan kompleks yang menuntut untuk dihadapi dan diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan program dan kegiatan secara terarah dan terpadu yang dapat memberi solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Perencanaan program dan kegiatan dimaksud kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pamulang tahun 2022.

Bagan Alur Tahapan Penyusunan RENJA

Sinkronisasi Kebijakan Nasional

dan Provinsi

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota

Musrenbang kecamatan

Musrenbang Desa

Pengesahan Renja-SKPD oleh

KDH Rancangan Renja SKPD

· Pendahuluan,

· evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD

Rancangan Renja-SKPD Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD

perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda

Penyesuaian Rancangan

Renja-SKPD Penetapan Renj- SKPD oleh Kepala SKPD Renja SKPD

· Pendahuluan,

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup Penyesuaian

Rancangan Renja-SKPD

Rancangan Renja SKPD

· Pendahuluan,

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa Perumusan

kegiatan prioritas

Penelaahan usulan kegiatan masyarakat Penelaahan Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)

· agenda penyusunan RKPD,

· pelaksanaan forum SKPD,

· musrenbang RKPD,

· batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Pengolahan data dan informasi

penentuan isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Analisis Gambaran pelayanan SKPD

Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD

Perumusan Tujuan dan sasaran

Penyempurnaan Rancangan

Renja

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD

Penyusunan Rancangan RKPD

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Perumusan Rancangan Akhir

RKPD

PerKDH RKPD Kab./Kota

PENYUSUNAN RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota

Verifikasi Rancangan Renja

SKPD sesuai

Tidaksesuai

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH

DAN DPRD Penyusunan KUA dan PPAS

Persiapan Penyusunan Renja-SKPD

(6)

XXXII.4 1.2. Landasan hukum

Dasar hukum dalam pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan pada sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pamulang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:

9. Peraturan Daerah KotamTangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 67);

10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Kecamatan Pamulang;

(7)

XXXII.5 1.3. Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pamulang tahun 2022 dimaksudkan sebagai kerangka acuan dalam pengambilan keputusan tentang penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

2 B. Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA Kecamatan Pamulang tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.

2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh OPD.

3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan tugas- tugas sesuai dengan kewenangannya.

4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

5. Mewujudkan program dan kegiatan yang mampu menjawab permasalahan yang ada di Kecamatan Pamulang.

6. Menciptakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama, tepat sasaran dan fokus terhadap kebutuhan masyarakat Kecamatan Pamulang.

7. Menghasilkan program dan kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Pamulang.

1.4. Sistematika penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan RENJA Kecamatan Pamulang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan a. Latar Belakang b. Landasan Hukum c. Maksud dan Tujuan d. Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD b. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

(8)

XXXII.6 a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

b. Tujuan dan Sasaran Renja OPD c. Program dan Kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah a. Indikator Kinerja Utama

b. Rencana Kinerja Tahunan 2022 Bab V : Penutup.

4

(9)

XXXII.7 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAMULANG TAHUN LALU

2.1 EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pamulang Tahun 2022 yang disusun ini, merupakan rancangan dari pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Kantor Kecamatan Pamulang yang merupakan tindak lanjut dari program-program dan kegiatan-kegiatan sebelumnya sehingga terdapat kesinambungan program dan kegiatan dalam sebuah dokumen perencanaan yang sinergis.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang terdapat didalam rencana kerja Kantor Kecamatan Pamulang Tahun 2022 ini, tentunya berdasarkan kebutuhan yang nyata berdasarkan analisis dan evaluasi yang mendalam terhadap program dan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Program dan kegiatan yang disusun ini, diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dilapangan, sekaligus sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2021

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan

Pamulang tahun anggaran 2021, bahwa pagu anggaran Kecamatan

Pamulang setelah refocusing sebesar Rp 30.336.268.116,00,- yang terdiri

dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 11.379.106.566,- dan

Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 18.957.161.550,00,- Rincian pagu per

program dan kegiatan sebelum dan sesudah perubahan sebagaimana

tercantum pada tabel berikut ini :

(10)

XXXII.8

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)* Kota Tangerang Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pamulang Lembar : ...

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah D an Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program ( outcomes)/ Kegiatan (output

)

Target Kinerja C apaian Program (Renstra Perang kat Daerah) Tah

un ...

Realisasi Target Kinerja Hasil Pro gram dan Keluar an Kegiatan s/d dengan tahun (n

-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan K

egiatan Tahun Lalu (n-2) Target program da n kegiatan (Renja Perangkat Daerah

tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Targe t

Renstra Perangkat Daerah s/d ta hun berjalan

Target Renja Perangka

t Daerah tahun (n-2)

Realisasi Renj a Perangkat D aerah tahun (

n-2)

Tingkat Realisa si (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegi atan s/d tahun be rjalan (tahun n-1)

Tingkat Cap aian Realisa si Target Re nstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

0

1 Kecamatan

0 1 0

4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 1 0

4 2 0

1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

~Terlaksananya fasilitasi PPKM di kecamatan dan di kelurahan Pamulang

~Terlaksananya monitoring spanduk,baliho dan media publikasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 1 0

2 PROGRAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 1 0

2 2 0

2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

~Terlaksananya

pengumpulan data survey kepuasan masyarakat

~ Terpenuhinya premi asuransi se-Kecamatan Pamulang

~Tersalurkannya honorarium RT RW

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(11)

XXXII.9

0 1 0

2 2 0

4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

~Terpenuhinya premi asuransi amil marbot dan guru ngaji

~Tersalurkannya honorarium Amil marbot dan guru ngaji

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 1 0

5 PROGRAM

PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAHAN UMUM

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 1 0

5 2 0

1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

~Terlaksananya Gebyar Kecamatan Pamulang

~Terlaksananya Sosialisasi peningkatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat kecamatan Pamulang

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 1 0

1 2 0

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

~Terlaksananya Penyusunan Laporan Monev Triwulan

~Terlaksananya Forum Kecamatan

~Terlaksananya Penyusunan LKPJ

~Terlaksananya

Penyusunan LAPKIN OPD

~Terlaksananya Penyusunan dokumen DPPA OPD

~Terlaksananya Penyusunan dokumen Draft DPPA OPD

~Terlaksananya Workshop penyusunan RKA

~Terlaksananya Penyusunan DPA

~Terlaksananya Penyusunan Draft DPA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(12)

XXXII.10

~Terlaksananya Evaluasi RENJA OPD

~Terlaksananya

Penyusunan RENJA OPD 0

1 0

1 2 0

2 Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah ~Tersedianya dokumen laporan akhir tahun

~Tersusunnya laporan keuangan triwulan

~Tersedianya gaji di kecamatan pamulang

~Tersedianya tunjangan bagi PNS di kecamatan pamulang

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 1 0

1 2 0

8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

~Tersedianya Honorarium non asn di kecamatan dan kelurahan di kecamatan pamulang pamulang

~Tersedianya jasa administrasi urusan pemerintah daerah

~Tersedianya premi asuransi non asn

kecamatan dan kelurahan di kecamatan dan kelurahan di Kecamatan Pamulang

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 1

0 6

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 1 0

6 2.

01 0

1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Terlaksananya fasilitasi musrenbang kecamatan

pamulang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 1 0

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(13)

XXXII.11

0 1 0

3 2 0

3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

~Terlaksananya FASILITASI PENYELENGGARAAN BAZAAR / PAMERAN EVENT

~Terlaksananya FORUM SILATURAHMI UKM KECAMATAN PAMULANG

~Terlaksananya PENGEMBANGAN PROMOSI UKM DENGAN DIGITALISASI

~Terlaksananya fasilitasi rumah minim sampah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 1 0

3 2 0

2 Kegiatan Pemberdayaan

Kelurahan ~Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat di kelurahan

~Terlaksananya sarana dan prasarana kelurahan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pembahasan/analisis Tabel (T-C.29) Tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021:

Pada tabel ini disajikan target dan realisasi pada Tahun 2019 dan Tahun 2020, serta target dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2021 (tahun berjalan), dan target Tahun 2022 dengan rincian indikator kinerja dan target serta realisasi keluaran (Output). Secara pencapaian kinerja di Kecamatan Pamulang bisa dikatakan sudah baik dan berjalan sesuai target dan capaian kinerja yang diharapkan. Begitu juga dengan target sasaran dan capaian kinerja dalam Renstra Kecamatan Pamulang pun sudah terlaksana dengan baik pula. Untuk Tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang di Rasionalisasi sebagai dampak dari Pandemi Covid 19 akan tetapi kami sudah melakukan penyesuaian terhadap target Renja dan Renstra agar capaian tetap bisa terealisasi dengan baik.

Selebihnya pada beberapa kegiatan seperti Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan, Pembinaan Kelompok

Masyarakat Pembangunan Desa/Kelurahan, dan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa/Kelurahan sudah tidak

(14)

XXXII.12 dilaksanakan lagi pada Tahun 2021 karena adanya penyesuaian dengan Permendagri 90 Tahun 2018 dan melebur didalam kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan menyesuaikan target serta capaian yang ada.

Program/ Kegiatan Sebelum dan Sesudah Perubahan:

No. Urusan / Program / Kegiatan / Sub

Kegiatan Pagu ( Rp ) pengurangan penambahan

1 Program Program pemberdayaan sosial

50.000.000,00

34.265.000,00

34.265.000,00 1

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah

Kabupaten/Kota

50.000.000,00

34.265.000,00

1 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

50.000.000,00

15.735.000,00

34.265.000,00

2 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA

MIKRO (UMKM)

145.892.600,00

143.702.600,00

2 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,

Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku

Kepentingan

145.892.600,00

143.702.600,00

(15)

XXXII.13 2 Pemberdayaan melalui Kemitraan

Usaha Mikro

145.892.600,00

2.190.000,00

143.702.600,00

143.702.600,00 3

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

22.045.521.318,00

21.787.215.318,00

21.787.215.318,00 3 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

279.842.000,00

260.059.000,00

260.059.000,00 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

92.763.000,00

15.987.000,00

76.776.000,00

76.776.000,00 2 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD

57.191.000,00

57.191.000,00 3 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen Perubahan RKA-SKPD

14.000.000,00

14.000.000,00 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-

SKPD

26.417.000,00

26.417.000,00 5 Koordinasi dan Penyusunan

Perubahan DPA-SKPD

17.737.000,00

17.737.000,00 6

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

45.000.000,00

3.796.000,00

41.204.000,00

41.204.000,00 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

26.734.000,00

26.734.000,00 4 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah

11.104.381.919,00

11.104.381.919,00 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

11.050.715.319,00

11.050.715.319,00 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

9.579.400,00

(16)

XXXII.14

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

21.114.400,00

4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

22.972.800,00

22.972.800,00 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah

438.006.000,00

222.006.000,00

Kecamatan

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

216.000.000,00

-

Pamulang Barat

2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

34.945.000,00

Bambu Apus

3 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

46.869.000,00

Pondok Cabe ilir

4 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

34.945.000,00

Pondok Benda

5 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

21.666.000,00

Benda Baru

6 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

21.318.000,00

Pamulang timur

(17)

XXXII.15 7 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Atribut Kelengkapannya

30.645.000,00

Pondok Cabe udik

8 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

16.324.000,00

Kedaung

9 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

15.294.000,00

6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.675.024.603,00

1.652.501.603,00

Kecamatan

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

18.547.000,00

18.547.000,00 2 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

136.757.000,00

136.757.000,00 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

15.710.000,00

15.710.000,00 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

20.540.000,00

20.540.000,00 5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

73.005.635,00

73.005.635,00 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

100.800.000,00

100.800.000,00 7 Fasilitasi Kunjungan Tamu

108.454.000,00

14.600.000,00

93.854.000,00

93.854.000,00 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD

50.410.000,00

7.923.000,00

42.487.000,00

Pamulang Barat

(18)

XXXII.16 1 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.004.000,00

4.004.000,00 2 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

53.223.000,00

53.223.000,00 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

16.594.000,00

16.594.000,00 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

25.598.000,00

25.598.000,00 5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

23.436.800,00

6 Fasilitasi Kunjungan Tamu

18.250.000,00

18.250.000,00 7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD

15.200.000,00

Bambu Apus

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

11.440.000,00

11.440.000,00 2 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

32.630.000,00

32.630.000,00 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

11.580.000,00

11.580.000,00 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

7.765.000,00

7.765.000,00 5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

25.358.800,00

25.358.800,00 6 Fasilitasi Kunjungan Tamu

45.260.000,00

45.260.000,00 7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD

12.940.000,00

(19)

XXXII.17

Pondok Cabe ilir

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8.174.000,00

8.174.000,00 2 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

53.592.000,00

53.592.000,00 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

22.263.000,00

22.263.000,00 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

38.906.000,00

38.906.000,00 5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

17.750.800,00

17.750.800,00 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD

15.200.000,00

Pondok Benda

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

54.051.000,00

54.051.000,00 2 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

33.960.000,00

33.960.000,00 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

6.152.000,00

6.152.000,00 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

20.886.000,00

20.886.000,00 5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

11.135.000,00

11.135.000,00 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD

14.100.000,00

Benda Baru

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3.896.000,00

(20)

XXXII.18 2 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

47.365.000,00

47.365.000,00 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

26.788.000,00

26.788.000,00 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

47.368.000,00

47.368.000,00 5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

26.283.800,00

26.283.800,00 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD

24.460.000,00

Pamulang timur

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

16.512.000,00

16.512.000,00 2 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

46.975.000,00

46.975.000,00 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

12.916.500,00

12.916.500,00 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

39.905.600,00

39.905.600,00 5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

7.900.068,00

6 Fasilitasi Kunjungan Tamu

17.773.000,00

17.773.000,00 7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD

10.800.000,00

Pondok Cabe udik

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

11.190.000,00

(21)

XXXII.19 2 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

48.408.000,00

48.408.000,00 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

9.182.000,00

9.182.000,00 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

25.170.000,00

25.170.000,00 5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

17.950.000,00

17.950.000,00 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD

21.080.000,00

Kedaung

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.103.000,00

5.103.000,00 2 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

36.067.000,00

36.067.000,00 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

22.040.000,00

22.040.000,00 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

18.406.000,00

18.406.000,00 5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

2.962.600,00

2.962.600,00 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD

4.850.000,00

4.850.000,00 7 Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

743.061.560,00

743.061.560,00 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin

Lainnya

603.053.000,00

(22)

XXXII.20

2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

140.008.560,00

140.008.560,00 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

7.281.013.236,00

Kecamatan

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

195.884.362,00

195.884.362,00 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor

2.160.337.842,00

Pamulang Barat

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

52.009.200,00

52.009.200,00 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor

543.600.000,00

Bambu Apus

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

52.009.200,00

52.009.200,00 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor

543.600.000,00

Pondok Cabe ilir

1 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

52.009.200,00

52.009.200,00 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor

543.600.000,00

Pondok Benda

1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

630.600.000,00

(23)

XXXII.21

Benda Baru

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

52.009.200,00

52.009.200,00 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor

543.600.000,00

Pamulang Timur

1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

605.320.832,00

Pondok Cabe udik

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

40.556.000,00

40.556.000,00 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor

570.600.000,00

Kedaung

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

91.677.400,00

91.677.400,00 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor

603.600.000,00

603.600.000,00 9 Pemeliharaan barang Milik Daerah

Penunjang urusan

524.192.000,00

Kecamatan

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

370.180.000,00

2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

51.610.000,00

Pamulang Barat

(24)

XXXII.22 1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya

13.140.000,00

Bambu Apus

1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

10.918.000,00

Pondok Cabe ilir

1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

13.560.000,00

Pondok Benda

1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7.450.000,00

Benda Baru

1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6.542.000,00

Pamulang Timur

1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

11.252.000,00

Pondok Cabe udik

1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

19.340.000,00

19.340.000,00 2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya

20.200.000,00

20.200.000,00 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7.186.896.200,00

5.484.764.300,00

5.484.764.300,00 1

0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

50.000.000,00

36.995.100,00

36.995.100,00 1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

50.000.000,00

13.004.900,00

36.995.100,00

(25)

XXXII.23 1

1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di

Kecamatan

4.486.389.200,00

3.426.292.200,00

1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

60.000.000,00

5.840.000,00

54.160.000,00

54.160.000,00 2

7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

70.896.200,00

3.650.000,00

67.246.200,00

3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4.355.493.000,00

1.050.607.000,00

3.304.886.000,00

3.304.886.000,00 1

2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

2.650.507.000,00

2.021.477.000,00

1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2.650.507.000,00

629.030.000,00

2.021.477.000,00

2.021.477.000,00 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.293.293.650,00

3.061.477.650,00

3.061.477.650,00 1

3 Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

3.293.293.650,00

3.061.477.650,00

3.061.477.650,00 1 Peningkatan Kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan

1.060.000.000,00

231.816.000,00

828.184.000,00

828.184.000,00 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Lembaga Kemasyarakatan

2.183.293.650,00

2.183.293.650,00 3 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi

Tepat Guna

50.000.000,00

(26)

XXXII.24 6 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN UMUM

80.880.200,00

18.480.000,00

418.480.000,00

1 4

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

80.880.200,00

18.480.000,00

418.480.000,00

1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

80.880.200,00

62.400.200,00

18.480.000,00

400.000.000,00

418.480.000,00

7 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

150.000.000,00

121.530.000,00

1 5

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

150.000.000,00

121.530.000,00

1 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

150.000.000,00

28.470.000,00

121.530.000,00

121.530.000,00 8 PROGRAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

400.000.000,00

400.000.000,00 1

6 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

400.000.000,00

Pamulang Barat

1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

50.000.000,00

Bambu Apus

2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah

50.000.000,00

(27)

XXXII.25 Perencanaan Pembangunan di

Kelurahan

Pondok Cabe ilir

3 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

50.000.000,00

Pondok Benda

4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

50.000.000,00

Benda Baru

5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

50.000.000,00

Pamulang Timur

6 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

50.000.000,00

Pondok Cabe udik

7 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

50.000.000,00

Kedaung

(28)

XXXII.26 8

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

50.000.000,00

TOTAL BELANJA

33.352.483.968,00

2.301.049.100,00

31.051.434.868,00

400.000.000,00

31.451.434.868,00

Realisasi Keuangan per program dan per kegiatan:

Program Kegiatan Sub kegiatan pagu Bobot Rencan

a

Realisasi Sisa Anggaran

Fisik (%) Keuangan (Rp) Keuang an (%)

Rp %

Program pemberda yaan sosial

38.090.000,000 ,12 100%

- -

Kegiatan Pengembang an Potensi Sumber Kesejahteraa

Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan

38.090.000,00

100,00

- (38.090.000,000)

(29)

XXXII.27

n Sosial Daerah Kabupaten/

Kota

Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Program

pemberda yaan usaha menengah ,usaha kecil dan usaha mikro

143.702.600,000 ,46 64%

40,00 27.931.600,000

Kegiatan Pemberdayaa n Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan

Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui

Kemitraan Usaha Mikro

143.702.600,00

100,00 40,00% 27.931.600,00

19,44 (115.771.000,000)

(30)

XXXII.28

Program Penunjan g urusan pemerinta h

kabupate n/ kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

260.059.000,000

,82 63%

55,08 25.823.000,000

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

76.776.000,00

29,52 60,00%

- (76.776.000,000)

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

57.191.000,00

21,99 50,00% 6.455.000,00

2,48 (50.736.000,000)

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD

14.000.000,00

5,38 100,00% 12.800.000,00

4,92 (1.200.000,000)

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD

26.417.000,00

10,16

- (26.417.000,000)

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

17.737.000,00

6,82

- (17.737.000,000)