RINGKASAN EKSEKUTIF
Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat telah berhasil menyusun Rencana Strategis masa 2011-2015. Dalam Rencana Stragis vivi organisasi telah ditetapkan yaitu Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasaman Barat yang Berstandar Nasional. Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan pula
langkah-langkah yang tertuang dalam misi organisasi yaitu :
1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kependudukan dan pencatatan sipil; 3. Meningkatkan SDM dan disipin aparatur kependudukan dan pencatatan sipil; 4. Meningkatkan penataan administrasi kependudukan
Sejumlah tujuan, kebijakan, program dan kegiatan telah didefinisikan dan akan diimplemenasikan selama priode 2011-2015 demi mencapai visi dan misi tersebut. Merupakan penjabaran dari rencana kerja disusun setiap tahunnya. Rencana kerja ini menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam suatu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini mereprentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indicator kinerja, baik pada tingkat program maupun tingkat kegiatan dan merupakan pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir priode pelaksanaan. Dengan demikian, Rencana Kerja 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2015.
Rencana Kinerja 2015 ini merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi visi dan misi organissi, Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Rencana Kerja tahun 2015.
Dalam Rencana Kerja 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melaksanakan 20 kegiatan untuk mencapai 5 program yang telah ditetapkan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.302.054.183,-
Simpang Ampek, 2014 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil
Hj. EVITA MURNI, SE NIP. 19581013 198603 2 003
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF . . . i
DAFTAR ISI . . . ii
BAB I PENDAHULUAN
A.TUGAS POKOK DAN FUNGSI. . . 1 B.STRUKTUR ORGANISASI. . . 1 C.SUMBER DAYA APARATUR. . . 2
BAB II RENCANA STRATEGIS
A. PERNYATAAN VISI DAN MISI. . . 3 B. TUJUAN. . . 3 C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN. . . 4
BAB II RENCANA KERJA TAHUN 2012
A. PROGRAM. . . 5 B. KEGIATAN. . . . . . 6
BAB IV PENUTUP
BAB I
PENDAHULUAN
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yaitu melaksanakan kewenangan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan fungsi Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil adalah :
1. Penyiapan penyusunan peraturan perundan-undangan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan norma, standartd dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.
2. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kependudukan dan pencatatan sipil. 3. Penyiapan dan pelaksanaan program penempatan dan penyusunan data
kependudukan.
4. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
B.STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaen Pasaman Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013, dengan susunan organisasi sebagai berikut :
1. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat
BAB II
KEGIATAN PROFESIONAL KERJA
2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIS ENDRI, SH NIP. 196407251993031002 NIP KEPALA DINAS Hj. EVITA MURNI. SE NIP.19581013 198603 2 003 Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Sub Bagian Umum
ENI SYAHFITRI.SE
NIP. 19780912 20064 2 015
Sub Bagian Kepegawaian
TRI GUSMARNI
NIP. 196608031991032
Sub Bagian Keuangan
DEWI MEIRIZA.SE
NIP. 19780510 200801 2 004 Kelompok Jabatan
Fungsional
Bidang Pendaftaran Penduduk
ALI ZAMAR, SH
NIP. 196007061983031008 Seksi Kartu Keluarga & KTP
ASNAWATI,SH
NIP.196311131989032003
Seksi Perpindahan Penduduk
YULISNA, SH
NIP. 196507031991022001
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
HARYATI. SE
NIP. 19640629 198903 2 004
Seksi Kelahiran dan Kematian
ASWAR.SE
NIP. 196902182007011002
Seksi Perkawinan dan Perceraian, Pengesahan dan Pengakuan Anak
ROSNAWITA.SH
NIP. 196412121985032007
Bidang Pengelolaan Informasi Adm.Kependudukan
HERMANTO,S.Pd
NIP. 196510041988021001 Seksi Pengembangan SIAK &Pengelolaan Data
WAHYU RIA NINGSIH, S.Kom
NIP. 198601182009012001 Seksi Penyuluhan Drs.FADLAN NIP. 19600314 198011 1 001 Bidang Perencanaan Kependudukan Dra. AFNALINDA NIP. 1965044161993032003 Seksi Perencanaan Program
ZULMIARTI.SE
NIP. 19801113 200901 2 003
Seksi Pemantauan, Evaluasi & Pelaporan
2. Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kepala Dinas : Hj. EVITA MURNI, SE
Sekretaris : ENDRI,SH
Kabid Pendaftaran Penduduk : ALI ZAMAR, SH
Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil : HARYATI, SE
Kabid Infoduk : HERMANTO
Kasubag Umum : ENI SYAHFITRI, SE
Kasubag Kepegawaian : TRIGUSMARNI
Kasubag Keuangan : DEWI MEIRIZA, SE
Kasi KK dan KTP : ASNAWATI, SE
Kasi Perpindahan Penduduk : YULISNA, SH
Kasi Kelahiran dan Kematian : AZWAR, SE
Kasi Perkawinan Perceraian, Pengesahan : ROSNAWITA, SE
dan Pengakuan anak
Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Siak : WAHYU RIA
NINGSIH, S.Kom
Kasi Penyuluhan : Drs. FADLAN
Kasi Perencanaan Program : ZULMIARTI, SE
Kasi Monitoring Evaluasi dan Pelopor : -
C. SUMBER DAYA APARAUR
Jumlah sumber daya aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tahun 2015 adalah sebanyak 63 orang dengan golongan sebagai berikut :
Latar belakang pendidikan aparatur :
Pendidikan Dalam Tahun 2011
(orang) S3 - S2 - S1 23 DIII 8 DII - DI - SLTA 23 SLTP 1 SD - Jumlah 55 Golongan (Pegawai Negeri/Honor) Dalam Tahun 2011 (orang) IV 9 III 8 II 9 I - Honor 37 Jumlah 63
BAB II
RENCANA STRATEGIS
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat mempunyai rencana stragis (renstra) yang berorientasi pada keluaran (out put ) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2011-2015 dengan memperhitung potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi atau mewujudkan tujuan berupa kebijakan dan program.
A.PERNYATAAN VISI MISI
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir priode perencanaan. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yaitu “Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasaman Barat yang berstandar Nasional”
MISI adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. MISI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut :
1 Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2 Meningkatkan sarana dan prasarana kependudukan dan pencatatan sipil
3 Meningkatkan SDM dan disiplin aparatur kependudukan dan pencatatan sipil
4 Meningkatkan penataan administrasi kependudukan dan unit pelaksana teknis
B.TUJUAN
Tujuan merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Berdasarkan visi dan misi diatas telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat seperti pada table berikut :
Tujuan 1 Masyarakat terlayani dengan baik
Tujuan 2 Terpenuhi sarana dan prasarana kependudukan dan pencatatan sipil
Tujuan 3 SDM aparatur kependudukan dan pencatatansipi nerkualitas dan profesional
Ujuan 4 Terdapatnya data penduduk Pasaman Barat yang akurat
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2012 terdiri atas 5 (lima) program indikatif yang didukung dengan 20 kegiatan.
Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2011 terdiri atas 4 kebijakan dengan 5 program indikatif sebagai berikut :
No Kebijakan Program 1.
2.
3. 4.
Meningkatkan kualitas, kuantitas pelayanan pada masyarakat. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana pelayanan.
Meningkatkan SDM Aparatur. Melakukan pendataan penduduk menjadi database penduduk.
1.Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.Peningkatan Disiplin Aparatur
BAB III
RENCANA KERJA TAHUN 2015
Pada dasarnya rencana kerja tahun 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2015. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2015 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat program. Target kinerja pada tingkat program merupakan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi.
A. PROGRAM
Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang di koordinasikan oleh instansi pemerintah. Program yang direncanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat selama 2015 terdiri atas 5 program dengan 20 indikator kinerja (hasil) sebagai berikut :
No. Program Indikator Kinerja (Hasil) Pagu Indikaif (Rp)
1. Pelayanan administrasi
perkantoran
Terciptanya suasana yang kondusif dalam pelaksanaan administrasi perkantoran
755.987.000
2. Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Meningkatnya sumber daya aparatur
99.990.000
3. Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Lebih lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran
278.000.000
4. Peningkatan disiplin
aparatur
Meningkatkan disiplin aparatur 41.630.000
5. Penataan administrasi
kependudukan
Terlayani masyarakat di bidang kependudukan
1.974.393.000
B. KEGIATAN
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan teridri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.
Kegiatan yang direncanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat selama 2015 yaitu sebanyak 20 kegiatan dengan 20 indikator keluaran dan 20 indikator hasil. Indikator kegiatan dan pagu indikatif per indikator hasil untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut :
No Kegiatan Indikator keluaran Indikator Hasil Pagu Indikatif
1 Penyediaan pelayanan administrasi kantor Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Operasional dan aparatur berjalan dengan baik 450.214.500 2 Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana perkantoran dan aparatur Terlaksana pemeiharaan sarana dan prasarana Sarana dan prasarana kantor dapat dimanfaatkan 130.779.500
3 Rapat –rapat koordinasi dan
konsultasi
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi didalam dan keluar daerah dan luar propinsi
Terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 174.993.000 4 Pengadaan/pembangunan
gedung kantor dan rumah jabatan/dinas Terbangunnya tempat ibadah Terlaksananya badah tepat waktu 64.150.000
5 Pengadaan peralatan/kendaraan dan mesin Tersedianya barang kebutuhan kantor Barang kantor dapat dioperasionalkan 179.100.000 6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kantor terawat dengan baik 34.750.000
7 Pengadaan pakaian aparatur Tersedianya pakaian
dinas harian Peningatan disiplin pegawai dalam berpakaian 41.630.000 8 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis Meningkatnya SDM aparatur 99.990.000 9 Implementasi Sistem Adminisrasi Kependudukan(membangun, updating, pemeliharaan) Tersedianya petugas dan operator SIAK
Terkoneksinya program SIAK ke Adminduk
287.308.000
10 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan ) Terlaksananya pelayanan public tentang persyaratan pembuatan akta kelahiran Terpenuhinya persyaratan pembuatan akta kelahiran 375.000.000 11 Sosialisasi kebijakan penduduk Terlaksananya sosialisasi administrasi kependudukan Meningkatnya pengetahuan masyaakat tentang administrasi kependudukan 122.060.000
12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Adanya laporan capaian kinerja 36.040.000
13 Pelaksanaan Penerapan e-KTP Terlaksananya kegiatan penerapan e KTP tahun 2015 Terbangunnya database kependudukan berbasis nik secara nasional 303.070.000
14 Pendaftaran Penduduk Terlaksananya
kegiatan pendaftaran penduduk Terwujudnya tertib administrasi pendaftaran penduduk 176.260.000 15 Pendataan Administrasi Pindah Datang WNI dan WNA Terlaksananya administrasi perpindahan penduduk dan terdatanya penduduk yang dating ke Kab. Pasaman Barat Terdapatnya kepastian legalitas dan identitas WNA dan WNI 89.960.000 16 Perencanaan Kependudukan dan pencatatan sipil
Penyusunan perencanaan penduduk dan pencatatan sipil Adanya dokumen perencanaan kependudukan dan pencatatan sipil 56.010.000
17 Peningkatan pelayanan akte kelahiran Terlaksananya dokumen pencatatan sipil Tersedianya dokumen pencatatan sipil 125.300.000
18 Profil kependudukan dan pencatatan sipil Tersusunnya buku profil perkembangan kependudukan Terdapatnya buku perkembangan data kependudukan 60.000.000
Anggaran/ pagu indikatif yang diperkirakan tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015 dan sumber lainnya yang sah (APBD Propinsi Sumatra Barat APBN/ Dekonsentrasi Tugas Perbantuan, Bantuan Luar Negeri, dan lain-lain) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat adalah Rp. 5.302.054.183-,. Dengan rincian sebagai berikut :
No Sumber Dana Anggaran %
1 APBD Pemerintah Kabupaten
Pasaman Barat
5.302.054.183 100
2 APBD Pemerintah Propinsi
Sumatera Barat
3 APBD/Dekonsentrasi
4 APBD/Tugas Pembantuan
5 Bantuan Luar Negeri
6 Bantuan Masyarakat dan lain-lain
Jumlah 5.302.054.183 100
Selanjutnya keterkaitan antara kebijakan dengan program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan dan pagu indikatif yang direncanakan dalam tahun 2015 selengkapnya disajikan pada lampiran.
19 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
Adanya sarana informasi kependudukan Terdapatnya sarana informasi kependudk 100.000.000 20 Pemuktahiran data penduduk Adanya pelaksanaan pemuktahiran data penduduk Terdapatnya data di masing-masing kecamatan 243.385.000 Jumlah 3.150.000.000
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana kerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai program dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai program-program yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa makanan, keluaran dan hasil dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat di ukur capaian kinerjanya.
Dalam tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat akan melaksanakan 20 kegiatan dalam mencapai 5 program yang telah ditetapkan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.302.054.183,- yang direncanakan bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015.
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN PAGU SUMBER TARGET CAPAIAN PAGU
KINERJA DANA KINERJA
1 10 01 01 Program Penyediaan administrasi Perkantoran
1 10 01 01 01 Penyediaan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan Adm perkantoran Dis Duk-Capil 12 bulan 550.000.000 APBD 1 tahun 450.214.500
1 10 01 01 02 Penyediaan Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Dis Duk-Capil 12 bulan 250.000.000 APBD 1 tahun 130.779.500
1 10 01 01 03 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksana konsultasi dan koordinasi Dis Duk-Capil 1 tahun 175.000.000 APBD 1 tahun 174.993.000
1 10 01 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
p 10 01 02 01 Pengadaan Pembangunan gedung kantor dan rumah jabatan/dinas Terpeliharanya gedung kantor Dis Duk-Capil 1 tahun 350.000.000 APBD 1 tahun 64.150.000
1 10 01 02 02 Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin Terlaksananya pengadaan barang kebutuhan kantor Dis Duk-Capil 1 tahun 450.000.000 APBD 9 jenis 179.100.000
1 10 01 02 04 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Dis Duk-Capil 1 tahun 10.000.000 APBD 1 tahun 34.750.000
1 10 01 03 Program Peningkatan disiplin Aparatur
1 10 01 03 01 Pengadaan Pakaian Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Dis Duk-Capil 1 tahun 40.000.000 APBD 1 tahun 41.630.000
1 10 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 10 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan terlaksananya Pelatihan dan bimbingan teknis Dis Duk-Capil 1 tahun 85.000.000 APBD 10 rang 99.990.000 1 10 1 15 program penataan administrasi kependudukan
1 10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Terkoneksinya Program SIAK ke Adminiduk Dis Duk-Capil 1 tahun 300.000.000 APBD 11 kecamatan 287.308.000
1 10 01 15 06 Penyediaan informasi yang bisa diakses masyarakat tersedianya informasi kependudukan Dis Duk-Capil 1 tahun 250.000.000 APBD 400 buku 100.000.000
1 10 01 15 07 Peningkatan pelayanan publik dalam administrasi kependudukan meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat Luar Provinsi 20 Orang 200.000.000 APBD 440 orang 375.000.000 1 10 01 15 11 Sosialisasi kebijakan kependudukan Memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang administrasi kependudukan Dis Duk-Capil 1 tahun 200.000.000 APBD 436 orang 122.060.000 1 10 1 15 13 Monitoring evaluasi dan pelaporan kependudukan Terlaksananya pemantauan evaluasi dan laporan kependudukan Dis Duk-Capil 1 tahun 60.000.000 APBD 1 tahun 36.040.000
1 10 1 15 14 Pelaksanaan penerapan e-KTP terlaksananya penerapan e- KTP Dis Duk-Capil 1 tahun 500.000.000 APBD 11 kecamatan 303.070.000
1 10 1 15 15 Pendataan dan penataan administrasi pindah datang WNI terlaksananya pendataan dan pengamidtrasian perpindahan penduduk Dis Duk-Capil 1 tahun 150.000.000 APBD 11 kecamatan 89.960.000
1 10 1 15 16 Pendaftaran penduduk terlaksananya kegiatan pendaftaran penduduk Dis Duk-Capil 1 tahun 300.000.000 APBD 11 kecamatan 176.260.000
1 10 1 15 17 perencanaan kependudukan dan pencatatan sipil Penyusunan perencanaan kependudukan dan pencatatan sipil Dis Duk-Capil 1 tahun 60.000.000 APBD 1 okumen 56.010.000
1 10 1 15 19 Peningkatan pelayanan akte kelahiran Terlaksananya dokumen pencatatan sipil Dis Duk-Capil 2 tahun 60.000.000 APBD 12.500 lbr 125.300.000
1 10 1 15 20 Profil kependudukan dan pencatatan sipil Tersusunnya buku profil perkembangan kependudukan Dis Duk-Capil 1 tahun 200.000.000 APBD 100 buku 60.000.000
1 10 1 15 22 Pemutahiran Data Penduduk Terlaksananya Pendataan Penduduk Dis Duk-Capil 1 tahun 250.000.000 APBD 66 buku 243.385.000
JUMLAH 4.440.000.000 3.150.000.000
Pembina Utama Muda Nip. 19581013 198603 2 003
RENCANA KERJA TAHUN 2015
REK
PRA MAJU REN 2015 REN THN 2014
PROGRAM/KEGIATAN CTT PENTING
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2015
Simpang Ampek, 12 juni 2015 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pembina Utama Muda Nip. 19581013 198603 2 003 Simpang Ampek, 12 juni 2015 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Target Kinerja Anggaran (Rp) Target Kinerja Anggaran (Rp) Rp. % 3 4 5 6 7 8 9 10 1 16
1.654.171.480,00 2.356.408.303,00 702.236.823,00 42,45% Anggarannya kurang dari awal
dan perkiraan kenaikan gaji th. 2015 dan Insentif PAD
1.700.000.000,00 1.966.666.500,00 266.666.500,00 15,69%
1 16 01 01 01 636.267.900,00 710.294.900,00 74.027.000,00 11,63%
1 16 01 01 01 01 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pasaman Barat
12 bln 364.767.900,00 12 bln 448.794.900,00 84.027.000,00 23,04% foto copy/ kertas/ catrige kurang,
honor belum sesuai standar. 1 16 01 01 01 02 Penyediaan Pemeliharaan rutin/ berkala
sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur
Pasaman Barat
12 bln 96.500.000,00 12 bln 116.500.000,00 20.000.000,00 20,73% suku cadang dan belanja stnk
kendaraan kurang 1 16 01 01 01 03 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi Dalam/ Luar
Daerah
12 bln 175.000.000,00 12 bln 145.000.000,00 (30.000.000,00) -17,14% perjalanan dinas luar daerah luar
propinsi berlebih
1 16 01 01 02 151.800.000,00 151.800.000,00 0,00 0,00%
1 16 01 01 02 01 Pengadaan/ Pembangunan Gedung Kantor
dan Rumah Jabatan/ Dinas
Simpang Ampek
2 pkt 95.000.000,00 1 pkt 95.000.000,00 0,00 0,00%
1 16 01 01 02 02 Pengadaan Peralatan/ Kendaraan dan
Mesin
Simpang Ampek
30.000.000,00 1 pkt 30.000.000,00 0,00 0,00%
1 16 01 01 02 03 Pengadaan Perlengkapan kantor dan
Rumah Jabatan
Simpang Ampek
5 pkt 26.800.000,00 6 pkt 26.800.000,00 0,00 0,00%
1 16 01 01 03 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00%
1 16 01 01 03 01 Pengadaan Pakaian Aparatur Simpang
Ampek
25 org 25.000.000,00 25 org 25.000.000,00 0,00 0,00%
1 16 01 01 05 95.800.000,00 150.000.000,00 54.200.000,00 56,58%
1 16 01 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Luar Daerah 12 bln 95.800.000,00 20 org 150.000.000,00 54.200.000,00 56,58% P. Luar daerah masih kurang
karena pemanggilan diklat PIM II
1 2
Urusan Wajib Penanaman Modal
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
RENCANA KERJA SKPD Tahun 2015
Sebelum Perubahan
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Kode Rekening Setelah Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Anggaran Dasar/ Alasan Perubahan
Lokasi Kegiatan Program/ Kegiatan
Target Kinerja Anggaran (Rp) Target Kinerja Anggaran (Rp) Rp. % 3 4 5 6 7 8 9 10 1 16 01 01 15 259.897.000,00 384.992.000,00 125.095.000,00 48,13%
1 16 01 01 15 02 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Pasaman
Barat
1 pkt 40.715.000,00 2 pkt 113.542.000,00 72.827.000,00 178,87% penambahan jasa konsultan dan
Oleh2 TDS 2015
1 16 01 01 15 08 Peningkatan Kegiatan pemantauan,
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Pasaman Barat 18 Perusahaan 13.350.000,00 18 Perusahaan
15.350.000,00 2.000.000,00 14,98% perjalanan dinas dan bbm sedikit
1 16 01 01 15 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi Dalam/ Luar
Daerah
3 kali 192.792.000,00 4 kali 243.060.000,00 50.268.000,00 26,07% penambahan event promosi ke
luar propinsi
1 16 01 01 15 14 Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Pasaman
Barat
1 kali 13.040.000,00 1 kali 13.040.000,00 0,00 0,00%
1 16 01 01 16 15.200.000,00 18.047.500,00 2.847.500,00 18,73%
1 16 01 01 16 02 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
Simpang Ampek
2 kali 15.200.000,00 2 kali 18.047.500,00 2.847.500,00 18,73% bbm kurang
1 16 01 01 30 516.035.100,00 526.532.100,00 10.497.000,00 2,03%
1 16 01 01 30 01 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Pasaman Barat
3.500 izin 351.215.000,00 3.500 izin 351.215.000,00 0,00 0,00%
1 16 01 01 30 02 Pelayanan Perizinan Keliling (Mobile Service) Pasaman Barat 10 Kecamatan 20.670.000,00 10 Kecamatan 20.670.000,00 0,00 0,00%
1 16 01 01 30 03 Penyediaan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan
Pasaman Barat
2 pkt 100.000.000,00 2 pkt 100.000.000,00 0,00 0,00%
1 16 01 01 30 04 Sosialisasi Pelayanan perizinan Pasaman
Barat
3 pkt 24.740.100,00 3 pkt 24.740.100,00 0,00 0,00%
1 16 01 01 30 05 Monitoring dan Evaluasi Perizinan Pasaman
Barat
11 Kecamatan
19.410.000,00 11
Kecamatan
29.907.000,00 10.497.000,00 54,08% perjalanan dinas dan bbm sedikit
3.354.171.480,00 4.323.074.803,00 968.903.323,00 28,89%
SIMPANG AMPEK, 11 Juni 2015
KEPALA
NELITA, S. Pd
NIP. 19600714 198403 2 002 2
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Perizinan dan Non Perizinan
Kode Rekening Program/ Kegiatan KegiatanLokasi
Jumlah
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1
Bertambah/ Berkurang
Anggaran Dasar/ Alasan Perubahan
