PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

(1)

PERUBAHAN RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

(2)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126 Email: [email protected], Website: bappeda.kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 050.13/30/XI/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 050.13/21/VI/2016 TENTANG RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050.13/21/VI/2016 telah ditetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017;

b.

c.

bahwa sehubungan terjadi perubahan kelembagaan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu disesuaikan;

bahwa sebagai akibat terjadinya perubahan kelembagaan, pergeseran anggaran pagu kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, perubahan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, perubahan program, perubahan kegiatan dan perubahan target kinerja serta perubahan lokasi maupun penambahan kelompok sasaran kegiatan, perlu dilakukan perubahan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

(3)

Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; 7.

8.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan; 16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2016;

17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

18. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 244/A/2016 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 349/C/2016; 19. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012

tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah

(4)

050.13/14/VIII/2014;

20. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 050.13/21/VI/2016 tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017 yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017;

KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 8 November 2016

KEPALA,

(5)

(6)

Rencana Kerja Tahun 2017

DAFTAR ISI

Halaman BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Landasan Hukum ... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ... 4

1.4 Sistematika Penulisan ... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2015 ... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra ... 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ... 13

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ... 17

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD ... 19

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 26

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 26

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD ... 29

3.3 Program dan Kegiatan ... 30

(7)

Rencana Kerja Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja SKPD Bappeda Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan SKPD Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan untuk menyusun Kelembagaan baru paling lambat 6 bulan setelah Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan dan Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 poin kedua yang mengintruksikan segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016, maka Kabupaten Kulon Progo segera melaksanakan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diawali dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2017. Hal itu berdampak pada perencanaan SKPD dimana SKPD diharapkan menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017.

(8)

Rencana Kerja Tahun 2017

Dokumen Perubahan Renja Bappeda Tahun 2017 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Bappeda Nomor 050.13/21/VI/2016 tentang Rencana Kerja Bappeda Tahun Anggaran 2017, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sasaran SKPD karena kelembagaannya berubah maka sasaran SKPD-nya disesuaikan agar dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah, demikian juga untuk nomen klatur program dan kegiatan juga harus menyesuaiakan dengan sasaran daerah maupun sasaran SKPD-nya.

Selanjutnya Perubahan Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 adalah :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

(9)

Rencana Kerja Tahun 2017

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

n. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017; o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;

s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014;

t. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

u. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

v. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 102 Tahun 2016;

w. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun

(10)

2011-Rencana Kerja Tahun 2017

2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/14/VIII/2014;

x. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/21/VI/2016 tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.

1.3 Maksud dan tujuan 1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2017; b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2017;

c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017 disusun dengan sistimatika sebagai berikut: Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab IV. Penutup

(11)

Rencana Kerja Tahun 2017

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016, Bappeda memiliki visi “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera”. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah: 1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif

2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 melaksanakan 3 urusan, 9 program, dan 37 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan:

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan:

Koordinasi Pemanfaatan Ruang

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-kegiatan:

a. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran; b. Penyediaan Jasa Keuangan;

c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kegiatan-kegiatan:

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Kegiatan-kegiatan:

a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal; b. Peningkatan Kemampuan Sendiri c. Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)

(12)

Rencana Kerja Tahun 2017

a. Penyusunan laporan keuangan

b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja 7. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

Kegiatan-kegiatan:

d. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi;

e. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten. 8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS;

b. Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya;

c. Koordinasi Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air; d. Penyusunan Data Dasar Spasial;

e. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;

f. Koordinasi dan Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; g. Penyusunan RKPD;

h. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

i. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Penanaman Modal;

j. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan;

k. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan;

l. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Runag dan Perhubungan; m. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan hidup; n. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; o. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan;

p. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum;

q. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri; r. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs;

s. Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman. 9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

(13)

Rencana Kerja Tahun 2017

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Data Statistik Daerah;

b. Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);

c. Penyusunan Data Keluarga Miskin.

Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel I. Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kulon Progo Tahun 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)

1 2 3 4

Meningkatnya kinerja

perencanaan Capaian kinerja program 87,00% 93,73% Meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian _{pemanfaatan ruang} 80,27% 82,35%

Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)

1 2 3 4

Meningkatnya kinerja

perencanaan Capaian kesesuaian perencanaan _program 100 100

Capaian tindak lanjut kerjasama _81,25 _75,00 Cakupan ketersediaan data

perencanaan 81,82 81,82

Meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang Cakupan perencanaan tata ruang 100 100

Capaian pengendalian tata ruang 100 100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015: Rp. 3.666.661.167,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015: Rp. 3.347.895.287,00

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Bappeda Kulon Progo sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel III.

(14)

Rencana Kerja Tahun 2017

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Target Renja SKPD Tahun 2015 Realisasi Renja SKPD tahun 2015 Tingkat realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2016 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

5 URUSAN PENATAAN RUANG

5 1 Program perencanaan tata ruang Cakupan perencanaan tata ruang (%) 100 100 100 100 100% 100 100 100%

5 1 1 Penyusunan Rencana detail tata ruang kawasan

Rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan 2 dokumen dan peninjauan kembali RTRW 1 dokumen

27 15 2 2 100% 2 19 70%

5 2 Program pengendalian pemanfaatan ruang Capaian pengendalian tata ruang (%)

98,32 97,71 100 100 100% 100 98,80 100,48%

5 2 1 Koordinasi pemanfaatan ruang Jumlah rekomendasi tata ruang

(rekomendasi) 167 128 35 206 589% 40 374 224%

6 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

(%) 100 60 20 20 100% 20 100 100%

6 1 1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoranJasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor (bulan)

60 36 12 12 100% 12 60 100%

6 1 2 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang (bulan) 60 36 12 12 100% 12 60 100%

6 1 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi (bulan)

60 36 12 12 100% 12 60 100%

6 2 Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana

kondisi baik (%) 97,47 95,33 97,46 98,05 101% 97,47 91,92 94%

6 2 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Sarana dan prasarana perkantoran (unit)

119 114 32 32 100% 55 201 169%

6 2 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Sarana dan prasarana perkantoran kondisi

baik (unit) 73 73 73 73 100% 73 73 100% Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)

Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun

berjalan 2016

1

TABEL III

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016

KABUPATEN KULON PROGO

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015

(15)

Rencana Kerja Tahun 2017

6 3 Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di

SKPD (%) 98,99 97,10 100 100 100% 100 98,28 99%

6 3 1 Pendidikan dan pelatihan non formal Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop

dan sumber daya SKPD (pegawai) 98 67 23 23 100% 24 114 116%

6 4 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan

evaluasi program SKPD (%) 100 61,95 19,03 19,03 100% 19,03 100 100%

6 4 1 Penyusunan laporan keuangan laporan capaian kinerja keuangan semester

(dokumen) 10 6 2 2 100% 2 10 100%

6 4 2 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Rencana Kerja SKPD (dokumen) 7 4 2 2 100% 1 7 100%

6 4 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD (dokumen)

89 51 19 19 100% 19 89 100%

6 6 Program perencanaan pembangunan daerah

Capaian kesesuaian perencanaan program (%)

100 86,65 100,00 100,00 100% 100,00 100,00 100%

6 6 1 Penyusunan Rancangan RPJMD Materi teknis rancangan RPJMD 2011-2016

(dokumen) 2 1 0 0 #DIV/0! 1 2 100%

6 6 2 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Rancangan KUA dan PPAS Perubahan dan

rancangan KUA dan PPAS murni Kab. Kulon Progo (dokumen)

20 12 4 4 100% 4 20 100%

6 6 3 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya

Laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD 4 dokumen, evaluasi tahunan 1 dokumen, dan laporan TEPPA 1 dokumen (dokumen)

35 15 10 10 100% 10 35 100%

6 6 4 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Sumber Daya Air

Laporan Program WISMP (laporan)

5 3 1 1 100% 1 5 100%

6 6 5 Penyusunan Data Dasar Spasial Peta digital tematik (tema peta) 6 3 1 1 100% 2 6 100%

6 6 6 Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Upaya-Upaya

Penanggulangan Kemiskinan dan

penurunan Kesenjangan

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (LP2KD)

5 3 1 1 100% 1 5 100%

6 6 7 Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

Laporan koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (laporan) 10 0 5 5 100% 4 9 90% Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)

berjalan 2016

1

(16)

Rencana Kerja Tahun 2017

6 6 8 Penyusunan RKPD RKPD tahun n+1 dan RKPD Perubahan tahun n

(dokumen) 9 5 2 2 100% 2 9 100%

6 6 9 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD 4 dokumen, evaluasi tahunan 1 dokumen, dan laporan TEPPA 1 dokumen (dokumen)

35 15 10 10 100% 10 35 100%

6 6 10 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Penanaman Modal

Perencanaan dan pengendalian sub bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Pariwisata dan Penanaman Modal (dokumen) 16 0 8 8 100% 8 16 100%

Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

Perencanaan dan pengendalian sub bidang

Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan

Kelautan (dokumen)

16 0 8 8 100% 8 16 100%

6 6 12 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan

PU dan Perumahan dan kewenngan

keistimewaan (dokumen)

16 0 8 8 100% 9 17 106%

Tata Ruang dan Perhubungan

Tata Ruang dan Perhubungan (dokumen) 16 0 8 8 100% 8 16 100%

ESDM dan Lingkungan Hidup

ESDM dan Lingkungan Hidup (dokumen) 16 0 8 8 100% 8 16 100%

Pendidikan dan Kebudayaan

Perencanaan dan pengendalian sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta urusan kebudayaan pada kewenangan keistimewaan (dokumen)

16 0 8 8 100% 9 17 106%

Sosial dan Kesehatan

Sosial dan Kesehatan (dokumen) 16 0 8 8 100% 8 16 100%

Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum (dokumen) 16 0 8 8 100% 8 16 100%

Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri

(dokumen) 16 0 8 8 100% 8 16 100% Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)

berjalan 2016

1

(17)

Rencana Kerja Tahun 2017

6 6 19 Penyusunan Perencanaan Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman

Review buku SSK PPSP

2 0 1 1 100% 1 2 100%

6 6 20 Pemantauan dan Evaluasi SDGs Laporan pencapaian SDG's Kulon Progo 3 0 0 0 #DIV/0! 3 3 100%

6 6 21 Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan Masterplan RTH 1 0 0 0 #DIV/0! 1 1 100%

6 7 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 87,5 100 81,25 75 92% 87,5 87,5 100%

6 7 1 Pelayanan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi

Laporan pelaksanaan KKN, Pengabdian

Masyarakat dan Kerjasama dengan

Perguruan Tinggi

5 3 1 1 100% 1 5 100%

6 7 2 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten Laporan pelaksanaan jaring penelitian

Kabupaten Kulon Progo 5 3 1 1 100% 1 5 100%

URUSAN STATISTIK

23 1 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Cakupan ketersediaan data perencanaan (%)

90,91 81,82 81,82 81,82 100% 81,82 81,82 90%

23 1 1 Penyusunan Database Daerah dan

Pengelolaan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

Database Daerah dan pengelolaan Sistem

Informasi Pembangunan Daerah (unit data) 2 2 2 2 100% 2 2 100%

23 1 2 Penyusunan Data Keluarga Miskin Data keluarga miskin (unit data) ₁ ₁ ₁ ₁ _100% ₁ ₁ _100%

23 1 3 Penyusunan Data Statistik Daerah Forum data (unit data)

7 6 6 6 100% 1 1 14% Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)

berjalan 2016

1

(18)

Rencana Kerja Tahun 2017

Penjelasan dari tabel III adalah sebagai berikut:

I. Program/kegiatan di tahun 2015 yang tidak memenuhi target adalah: 1. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

Realisasi capaian program berada di bawah target dikarenakan dari 2 kejuaraan yang diikuti, Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY dan Anugerah IPTEK LABDHAKRETYA Kemenristek RI, ada 1 penghargaan yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yaitu juara harapan 3 perorangan Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY. Untuk ke depannya, dengan adanya kegiatan Anugerah Iptek Kreanova Menoreh yang dilaksanakan rutin tiap tahun diharapkan dapat menjadi pendorong masyarakat Kulon Progo dalam menemukan teknologi tepat guna.

II. Program/kegiatan di tahun 2015 yang telah memenuhi target adalah:

1. Program perencanaan tata ruang/ Kegiatan Koordinasi pemanfaatan ruang

Capaian program 100% didapat dari realisasi kegiatan sebanyak 2 dokumen RDTR yang tersusun dari 2 RDTR yang ditargetkan.

2. Program pengendalian pemanfaatan ruang

Capaian program 100% didapat dari jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang sebanyak 206 rekomendasi dibagi jumlah permohonan rekomendasi sebanyak 206 permohonan. 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian program 100% didapat dari 12 bulan layanan administrasi perkantoran dibagi 60 bulan dalam RPJMD.

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD

Capaian program 100% didapat dari 23 pegawai yang melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) dibagi 23 pegawai yang direncanakan melakukan diklat.

5. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian program 100% didapat dari 22 dokumen perencanaan, keuangan, dan pengendalian yang disampaikan tepat waktu telah sesuai dengan target di RPJMD. 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian program 100% didapat dari terdapat 112 program di RKPD yang sesuai dengan 112 program di RPJMD, serta 650 kegiatan di APBD yang sesuai dengan 650 kegiatan di RKPD.

7. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Capaian program 100% didapat dari 9 data perencanaan yang tersusun dibagi 11 data perencanaan yang harus ada.

(19)

Rencana Kerja Tahun 2017

III. Program/kegiatan di tahun 2015 yang melebihi target adalah: 1. Kegiatan koordinasi pemanfaatan ruang

Capaian kegiatan sebanyak 206 rekomendasi, melebihi target 35 rekomendasi, mengikuti jumlah permintaan rekomendasi tata ruang yang ada.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

Realisasi capaian program berada di atas target dikarenakan terdapat sarana prasarana yg menjadi aset yang sebelumnya telah diusulkan untuk penghapusan, telah dihapus.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja SKPD dan Renstra SKPD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem MonevKu dan RencanaKu membantu kerja bidang-bidang di Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan SKPD yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu adanya keterbatasan pegawai serta belum berfungsinya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik.

Pada tahun 2015 Bappeda telah melaksanakan 9 program dan 37 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

1. Urusan Penataan Ruang

 Cakupan perencanaan tata ruang

Capaian indikator cakupan perencanaan tata ruang sebesar 100%. Pada tahun 2015 Bappeda telah menganggarkan dan tersusun 2 dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Panjatan dan RDTR Kawasan Strategis Minapolitan Nanggulan. Selain itu Bappeda juga telah menyusun KLHS RDTRK Perkotaan Wates dan KLHS RDTRK Perkotaan Temon.

 Capaian pengendalian tata ruang

Indikator capaian pengendalian tata ruang terealisasi 100%. Koodinasi dan pengawasan pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah dilaksanakan oleh Bappeda di tahun 2015 dengan mengeluarkan 206 rekomendasi pemanfaatan ruang dari 206 pengajuan permintaan rekomendasi dari masyarakat.

(20)

Rencana Kerja Tahun 2017

 Capaian kesesuaian perencanaan program

Indikator capaian kesesuaian perencanaan program terealisasi 100%. Di tahun anggaran 2015, total 112 program di RPJMD sudah tertuang di program RKPD dan dari 650 kegiatan di RKPD, terdapat 650 kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD.

 Capaian tindak lanjut kerjasama

Indikator capaian tindak lanjut kerjasama terealisasi 75%. Di tahun 2015 terdapat 6 kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan perguruan tinggi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Keenam perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Gadjah Mada (UGM), Stikes Wira Husada, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Islam Indonesia (UII), UPN Veteran, dan Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa (UST). Dari 2 kejuaraan yang diikuti, Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY dan Anugerah IPTEK LABDHAKRETYA Kemenristek RI, ada 1 penghargaan yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yaitu juara harapan 3 perorangan Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY.

3. Urusan Statistik

 Cakupan ketersediaan data perencanaan

Capaian indikator cakupan ketersediaan data perencanaan sebesar 81,82%. Data/ statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2015 Bappeda telah menyusun 9 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu buku Inkesra, Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), database daerah, dan data kemiskinan.

(21)

Rencana Kerja Tahun 2017

Tabel IV. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

No. Indikator SPM/

standar nasional

IKK (PP-6/’08)

Target Renstra SKPD (%) Realisasi Capaian (%) Proyeksi (%) Catatan Analisis Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A Urusan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal

1 a. Informasi Tata Ruang (kabupaten) 100% 100 100 100 100 100 100 b. Informasi Tata Ruang (kecamatan) 100% 100 100 100 100 100 100 c. Informasi Tata Ruang

(kelurahan/desa)

100% 100 100 100 100 100 100

Indikator Kinerja SKPD

1 Cakupan perencanaan tata ruang 100 100 100 100 100 100

2 Capaian pengendalian tata ruang 100 100 100 100 100 100

B Urusan Perencanaan Pembangunan Indikator Kinerja Kunci

1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 100% 100 100 100 100 100 100 100 100

(22)

Rencana Kerja Tahun 2017

No. Indikator SPM/ standar nasional IKK (PP-6/’08)

Target Renstra SKPD (%) Realisasi Capaian (%) Proyeksi (%) Catatan Analisis Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

2 Capaian tindak lanjut kerjasama 75 81,25 87,50 75 87,50

3 Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran

20 20 20 20 20 Program setiap

SKPD

4 Capaian ketersediaan sarana dan prasarana

kondisi baik

97,34 97,46 97,47 98,05 97,47 Program setiap

SKPD

5 Capaian peningkatan kapasitas pegawai di

SKPD

100 100 100 100 100 Program setiap

SKPD

6 Capaian perencanaan, pengendalian dan

evaluasi kinerja

23,79 19,03 19,03 19,03 19,03 Program setiap

SKPD

C Urusan Statistik

Indikator Kinerja Kunci

1 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2 Buku ”PDRB kabupaten” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

(23)

Rencana Kerja Tahun 2017

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Bappeda telah memenuhi target untuk seluruh indikator. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Bappeda yang baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.

Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:  Meningkatnya kinerja perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan. Adanya sistem informasi manajemen tentang perencanaan dan pengendalian memaksa kekonsistensian pelaksanaan program kegiatan;

 Kulon Progo menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi DIY:

o Kulon Progo sebagai wilayah pengembangan sarana transportasi udara dan laut di DIY; o Kulon Progo ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri DIY;

 Persentase kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY. Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah:

 Meningkatnya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan;  Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan;

 Tersedianya sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan;

 Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil;

 Ditetapkannya Dewan Riset Daerah (DRD) sebagai lembaga yang memberikan masukan terhadap pembangunan di Kulon Progo;

 Adanya peraturan perundangan (UU No. 23 Tahun 2014) yang mendorong kinerja perencanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran yang cukup memadai, sarana

(24)

Rencana Kerja Tahun 2017

dan prasarana kerja yang cukup memadai. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

1) Urusan Penataan Ruang

a. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; b. Belum seluruh RDTR selesai disusun;

c. Masih kurangnya sosialisasi rencana tata ruang;

d. Masih adanya regulasi pemanfaatan ruang yang terlalu tua. 2) Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Adanya regulasi yang melandasi perencanaan pembangunan berubah-ubah dan kadang terjadi keterlambatan dalam penetapannya;

b. Belum lengkapnya ketersediaan data dan informasi pendukung penyusunan perencanaan; c. Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; d. Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan

pencapaian indikator;

e. Tingkat partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah. 3) Urusan Statistik

a. Belum adanya tenaga fungsional statistik dalam setiap SKPD; b. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyediaan data statistik;

c. Adanya tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan;

d. Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaran perencanaan pembangunan.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan MDGs. Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kurang lengkapnya ketersediaan data berdampak pada pencapaian SPM dan MDGs, dimana data yang aktual dan lengkap menjadi bukti pencapaian program nasional tersebut.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2017 adalah:

 Ketersediaan data yang valid dan mutakhir merupakan salah satu prasyarat dalam proses perencanaan pembangunan.

(25)

Rencana Kerja Tahun 2017

 Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya  Peningkatan kinerja penataan ruang.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2017 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD tahun 2017. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel V.

(26)

Rencana Kerja Tahun 2017

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000)

Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. URUSAN PENATAAN RUANG

-I. Program Perencanaan Tata Ruang

Cakupan perencanaan tata ruang 100% 549.000 - - -

-1 Penyusunan Perencanaan Tata

Ruang Kab. Kulon Progo Dokumen Review RTRW 1 dokumen 549.000

- - - -

-II. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Cakupan pengendalian tata ruang 78,79% 145.000 - - - -

-1 Pengendalian pemanfaatan

ruang Kab. Kulon Progo Rekomendasi tata ruang 256 dokumen 145.000

- - - -

-B. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN I. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

20,00% 266.424 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

20,00% 281.780

1 Penyediaan Jasa dan Peralatan

Perkantoran BappedaLingkup Jasa perkantoran (honorarium non PNS), bahan kantor (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor

12 bulan 70.280 Penyediaan Jasa dan Peralatan

Perkantoran Lingkup Bappeda Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan, dan bahan pustaka)

12 bulan 93.362

Pembayaran upah tenaga jaga malam 2 orang, sopir 1 orang, petugas persuratan 1 orang

4 orang

2 Penyediaan Jasa keuangan Lingkup

Bappeda honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 28.904 Penyediaan Jasa keuangan Lingkup Bappeda honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 35.200 3 Penyediaan Rapat-Rapat,

Konsultasi dan Koordinasi BappedaLingkup Makanan, minuman rapatdan biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan 167.240 Penyediaan Rapat-Rapat,

Konsultasi dan Koordinasi Lingkup Bappeda Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 153.218

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

98,08% 515.674 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

98,08% 1.502.343

1 Pengadaan sarana dan prasarana

perkantoran BappedaLingkup sarana dan prasarana perkantoran 62 unit 242.065 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Lingkup Bappeda Tersedianya kendaraan roda empat 1 unit, kendaraan roda dua 6 unit, UPS 6 unit, hardisk server 500GB 4 unit, APAR 2 unit, komputer 2 unit, laptop 4 unit, printer portable 1 unit, printer 2 unit, kamera 1 unit, drone 1 unit, AC 1 unit, kanopi 1 buah, pantry 4 buah, almari arsip kayu 3 buah, brankas 1 buah, meja kerja 16 buah, kursi 28 buah, filling cabinet 1 buah

85 unit 783.410 sudah tidak menjadi kewenangan Bappeda TABEL V

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA SKPD TAHUN 2017 KABUPATEN KULON PROGO

No.

Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD Hasil analisa kebutuhan

Catatan penting

(27)

Rencana Kerja Tahun 2017

2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Lingkup Bappeda

sarana dan prasarana perkantoran kondisi baik

66 unit 273.609 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Lingkup Bappeda

Terpeliharanya peralatan gedung kantor : komputer 8 unit, mesin ketik 5 unit, AC 12 unit, laptop 10 unit, printer 10 unit, LCD projector 1 unit, kamera 1 unit, TV 2 unit

49 unit 718.933

Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan Tersedianya koponen alat listrik,alat kebersihan dan bahan pembersih

12 bulan Terpeliharanya meja kerja dan meja rapat (kaca) 48 buah, pintu (kunci) 3 buah

51 buah

Terpeliharanya atap 1 paket, ventilasi 1 paket, desain interior 1 paket, rehab gedung kantor 1 paket

4 paket

Terpeliharanya kendaraan roda empat 4 unit, kendaraan roda dua 19 unit

23 unit

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

100,00% 30.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

100,00% 33.898

1 Pendidikan dan pelatihan non formal

Lingkup Bappeda

Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop, dan peningkatan kemampuan sendiri

25 orang 30.000 Pendidikan dan pelatihan non formal

Lingkup Bappeda

Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop, dan peningkatan kemampuan sendiri

31 pegawai 30.000

2 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Fungsional Lewat Angka Kredit Lingkup Bappeda

Penilaian pegawai fungsional perencana

2 orang 3.898

IV. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

21,67% 47.250 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

21,67% 79.509

1 Penyusunan pelaporan keuangan Lingkup Bappeda

Laporan capaian kinerja keuangan semester

2 dokumen 21.250 Penyusunan pelaporan keuangan

Lingkup Bappeda

Dokumen laporan capaian kinerja keuangan

2 dokumen 21.250 2 Penyusunan perencanaan kinerja

SKPD

Lingkup Bappeda

Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun 2018, Renja Perubahan SKPD Tahun 2017, dan Renstra SKPD 2017-2022

3 dokumen 12.000 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

Lingkup Bappeda

Dokumen Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun 2018, Renja perubahan SKPD tahun 2017, dan Renstra SKPD 2017-2022

3 dokumen 43.259

3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

Lingkup Bappeda

laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP

19 dokumen 14.000 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

Lingkup Bappeda

Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, Laporan SPIP

21 dokumen 15.000

V. Program Kerjasama Pengembangan Iptek

Capaian tindak lanjut kerjasama 100,00% 311.991 Program Kerjasama Pengembangan Iptek

Capaian tindak lanjut kerjasama 76,00% 379.786

1 Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi

Kab. Kulon Progo

Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 65.504 Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi

Kab. Kulon Progo

Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 59.700

2 Jaring penelitian (Jarlit) tingkat kabupaten

Kab. Kulon Progo

Dokumen rekomendasi kebijakan hasil kajian DRD kepada Bupati

1 dokumen 246.487 Jaring penelitian (Jarlit) tingkat kabupaten

Kab. Kulon Progo

Dokumen rekomendasi kebijakan hasil kajian DRD kepada Bupati

1 dokumen 320.086

Jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG

No.

(28)

Rencana Kerja Tahun 2017

ddd Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

VI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian kesesuaian perencanaan program

100,00% 2.631.553 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian kinerja perencanaan 85,65% 2.963.804

1 Sinkronisasi Upaya Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi

Kab. Kulon Progo

Laporan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

4 dokumen 33.000 Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Kab. Kulon Progo

Dokumen laporan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

4 dokumen 34.313

2 Perencanaan dan Pengendalian

Pengelolaan WISMP

Kab. Kulon Progo

Profil KPI, Success Story, dan Laporan PSETK

3 dokumen 175.000 Perencanaan dan Pengendalian

Pengelolaan WISMP

Kab. Kulon Progo

Dokumen Profil KPI, Success Story, dan Laporan IFR

3 dokumen 176.600

3 Perencanaan dan Pengendalian

Penanggulangan Kemiskinan

Kab. Kulon Progo

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan updating data kemiskinan

2 dokumen 553.025 Perencanaan dan Pengendalian

Penanggulangan Kemiskinan

Kab. Kulon Progo

Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

2 dokumen 173.911

4 Penyusunan RKPD Kab. Kulon

Progo

Dokumen RKPD tahun 2018 dan Perubahan RKPD 2017

2 dokumen 381.212 Penyusunan RKPD Kab. Kulon

Progo

Dokumen RKPD tahun 2018 dan perubahan RKPD 2017

2 dokumen 408.135

5 Penyusunan KUA dan PPAS Kab. Kulon

Progo KUA dan PPAS tahun anggaran 2018 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2017

4 dokumen 120.000 Penyusunan KUA dan PPAS Kab. Kulon

Progo Dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran 2018 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2017

4 dokumen 109.573

6 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kab. Kulon Progo

Laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD, Evaluasi Triwulan RKPD, evaluasi tahunan, dan laporan TEPPA

10 dokumen 217.062 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kab. Kulon Progo

Laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan (APBD) setiap triwulan, Laporan TEPRA

5 dokumen 178.682

Laporan pengendalian pelaksanaan RPJMD, Pengendalian Kebijakan Perumusan Rancangan Awal RKPD, Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik, Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang RKPD, Pengendalian Pelaksanaan RKPD

5 dokumen

7 Perencanaan pembangunan sub

bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

Kab. Kulon

Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

8 dokumen 45.100 Perencanaan pembangunan sub

bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata

Kab. Kulon

Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penanaman modal, tenaga kerja, dan pariwisata

9 dokumen 57.391

bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

Kab. Kulon

Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi

Kab. Kulon

Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, perdagangan, dan koperasi

9 dokumen 58.351

bidang pekerjaan umum dan perumahan

Kab. Kulon

Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan, review SSK, dan peta digital tematik jalan

bidang Prasarana Wilayah Kab. Kulon Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang prasarana wilayah dan peta digital tematik jalan

10 dokumen 118.293

No.

(29)

Rencana Kerja Tahun 2017

10 Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan

Kab. Kulon Progo

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan, peta digital tematik LPJU dan guardrail

9 dokumen 90.000 Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan

Kab. Kulon Progo

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penataan ruang permukiman dan perkotaan serta review SSK

10 dokumen 115.701

11 Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup

Kab. Kulon Progo

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup

8 dokumen 42.500 Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam

Kab. Kulon Progo

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sumber daya alam

9 dokumen 65.316

12 Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan

Kab. Kulon Progo

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan

8 dokumen 54.581 Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Kulon Progo

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan

9 dokumen 56.234

13 Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan

Kab. Kulon Progo

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan

8 dokumen 37.400 Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan

Kab. Kulon Progo

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial, kesehatan, dan pemberdayaan

9 dokumen 56.142

14 Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum

Kab. Kulon Progo

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan umum

8 dokumen 73.700 Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan

Kab. Kulon Progo

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan

9 dokumen 80.218

15 Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

Kab. Kulon Progo

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang

kepegawaian, keuangan, dan poldagri

8 dokumen 41.800 Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang

Pemerintahan

Kab. Kulon Progo

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penunjang pemerintahan

9 dokumen 87.373

16 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya

Kab. Kulon Progo

Laporan DAK dan TP, dana Bantuan Keuangan Kabupaten, dan dana keistimewaan DIY

16 dokumen 106.712 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK

Kab. Kulon Progo

Laporan pengendalian pelaksanaan DAK secara berkala triwulan

4 dokumen 102.963

17 Penyusunan RPJMD Kab. Kulon Progo

RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun 2017-2022

1 dokumen 400.000 Penyusunan RPJMD Kab. Kulon Progo

Dokumen RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun 2017-2022 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2 dokumen 635.074

18 Pemantauan dan Evaluasi SDGs Kab. Kulon Progo

Laporan pencapaian SDGs 2 dokumen 43.161 Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs

Kab. Kulon Progo

Dokumen laporan pencapaian SDGs 2 dokumen 37.272

19 - - - - - Pengelolaan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

Kab. Kulon Progo

Dokumen SIPD 1 dokumen 95.396

20 - - - - - Penyusunan analisis data

perencanaan pembangunan daerah

Kab. Kulon Progo

Dokumen analisis data perencanaan pembangunan

3 dokumen 74.426

21 - - - - - Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

Kab. Kulon Progo

Laporan evaluasi indikator kinerja daerah

1 dokumen 120.410

- - - - - Laporan evaluasi hasil pelaksanaan

rencana pembangunan daerah secara berkala triwulan

4 dokumen

22 - - - - - Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan

Kab. Kulon Progo

Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY, Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY dan Tugas Pembantuan secara berkala triwulan

12 dokumen 79.608

23 - - - - - Penyusunan rencana DAK,

Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya usulan DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan tugas Pembantuan 4 Dokumen 42.422 kegiatan baru muncul setelah struktur organisasi baru No.

(30)

Rencana Kerja Tahun 2017

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C. URUSAN STATISTIK - - - - -I. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Cakupan ketersediaan data

perencanaan 77,78% 278.000 - - - -

-1 Penyusunan data statistik daerah Kab. Kulon

Progo

Laporan forum data 4 dokumen 106.000 - - - -

-2 Penyusunan database daerah dan

pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Kab. Kulon Progo

Database daerah dan SIPD yang update dan akurat

2 dokumen 172.000 - - - - -sudah tidak menjadi kewenangan Bappeda No.

(31)

Rencana Kerja Tahun 2017

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

(32)

Rencana Kerja Tahun 2017

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Dimensi pembangunan nasional 2017 bisa dilihat pada Gambar I.

(33)

Rencana Kerja Tahun 2017

Gambar I. Dimensi Pembangunan Nasional 2017

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.