TAHUN ANGGARAN 2015
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 07 Badan Kepegawaian Daerah Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 Badan Kepegawaian Daerah
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
(Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 8.369.281.559,00 Urusan Wajib 1.982.785.000,00 4.907.621.559,00 1.478.875.000,00 1 1.603.465.500,00 3.849.378.893,00 1.434.679.000,00 6.887.523.393,00 (1.481.758.166,00) 82,30 8.369.281.559,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.478.875.000,00 1.982.785.000,00 4.907.621.559,00 1.20 1.603.465.500,00 3.849.378.893,00 1.434.679.000,00 6.887.523.393,00 (1.481.758.166,00) 82,30 8.369.281.559,00
Badan Kepegawaian Daerah 1.982.785.000,00 4.907.621.559,00 1.478.875.000,00
1.20 . 1.20.07
1.603.465.500,00 3.849.378.893,00 1.434.679.000,00 6.887.523.393,00
(1.481.758.166,00) 82,30
Badan Kepegawaian Daerah 1.982.785.000,00 4.907.621.559,00 1.478.875.000,00 8.369.281.559,00
1.20 . 1.20.07 . 01
1.603.465.500,00 3.849.378.893,00 1.434.679.000,00 6.887.523.393,00
(1.481.758.166,00) 82,30 624.984.350,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 193.935.000,00 431.049.350,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 192.105.000,00 389.606.687,00 0,00 581.711.687,00 (43.272.663,00) 93,08 432.000,00 0,00 432.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 01 0,00 314.660,00 0,00 314.660,00 (117.340,00) 72,84 52.200.000,00 0,00 52.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 02 0,00 31.413.601,00 0,00 31.413.601,00 (20.786.399,00) 60,18 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 07 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 100,00 4.474.000,00 0,00 4.474.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 08 0,00 4.412.000,00 0,00 4.412.000,00 (62.000,00) 98,61 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 09
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
0,00 100,00
17.695.200,00 0,00
17.695.200,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 10 0,00 17.633.600,00 0,00 17.633.600,00 (61.600,00) 99,65 21.421.500,00 0,00 21.421.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 11 0,00 21.046.500,00 0,00 21.046.500,00 (375.000,00) 98,25 11.455.500,00 0,00 11.455.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 12 0,00 11.438.500,00 0,00 11.438.500,00 (17.000,00) 99,85 18.640.000,00 0,00 18.640.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 15 0,00 13.280.000,00 0,00 13.280.000,00 (5.360.000,00) 71,24 16.150.000,00 0,00 16.150.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 17 0,00 13.292.000,00 0,00 13.292.000,00 (2.858.000,00) 82,30 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 18 0,00 238.607.142,00 0,00 238.607.142,00 (11.392.858,00) 95,44 39.000.000,00 0,00 0,00 39.000.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 19 38.100.000,00 0,00 0,00 38.100.000,00 (900.000,00) 97,69 11.475.000,00 0,00 0,00 11.475.000,00 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan
Jasa 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 20 10.575.000,00 0,00 0,00 10.575.000,00 (900.000,00) 92,16 103.541.150,00 0,00 35.081.150,00 68.460.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin
Kepegawaian 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 21
68.430.000,00 34.668.684,00 0,00 103.098.684,00
(442.466,00) 99,57 1.565.775.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.478.875.000,00 0,00 86.900.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 0,00 73.463.350,00 1.434.679.000,00 1.508.142.350,00 (57.632.650,00) 96,32 498.000.000,00 498.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 05 0,00 0,00 454.004.000,00 454.004.000,00 (43.996.000,00) 91,17 386.875.000,00 386.875.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 386.675.000,00 386.675.000,00 (200.000,00) 99,95 332.000.000,00 332.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 332.000.000,00 332.000.000,00 0,00 100,00 262.000.000,00 262.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 262.000.000,00 262.000.000,00 0,00 100,00 86.900.000,00 0,00 86.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 24
22.500.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 22.500.000,00 0,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 100,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 . 02
0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00
0,00 100,00 157.912.299,00
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 0,00 57.240.000,00 100.672.299,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 04 51.270.000,00 100.136.376,00 0,00 151.406.376,00 (6.505.923,00) 95,88 157.912.299,00 0,00 100.672.299,00 57.240.000,00 Pelayanan Administrasi Pensiun PNS
1.20 . 1.20.07 . 01 . 04 . 04
51.270.000,00 100.136.376,00 0,00 151.406.376,00
(6.505.923,00) 95,88 1.900.391.100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 171.730.000,00 1.728.661.100,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 05 144.914.500,00 1.359.623.863,00 0,00 1.504.538.363,00 (395.852.737,00) 79,17 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20 . 1.20.07 . 01 . 05 . 01 0,00 148.855.000,00 0,00 148.855.000,00 (1.145.000,00) 99,24 1.572.266.100,00 0,00 1.423.116.100,00 149.150.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi
CPNSD 1.20 . 1.20.07 . 01 . 05 . 05 122.374.500,00 1.076.033.238,00 0,00 1.198.407.738,00 (373.858.362,00) 76,22 93.000.000,00 0,00 81.425.000,00 11.575.000,00 Workshop Penghitungan Angka Kredit
Fungsional 1.20 . 1.20.07 . 01 . 05 . 06 11.550.000,00 67.796.625,00 0,00 79.346.625,00 (13.653.375,00) 85,32 85.125.000,00 0,00 74.120.000,00 11.005.000,00 Pembekalan/Pelatihan Terhadap PNS Yang
Memasuki Purna Tugas 1.20 . 1.20.07 . 01 . 05 . 07
10.990.000,00 66.939.000,00 0,00 77.929.000,00
(7.196.000,00) 91,55 66.200.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 25.560.000,00 40.640.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 25.560.000,00 40.422.970,00 0,00 65.982.970,00 (217.030,00) 99,67 66.200.000,00 0,00 40.640.000,00 25.560.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 01
25.560.000,00 40.422.970,00 0,00 65.982.970,00
(217.030,00) 99,67 3.221.821.585,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 1.288.580.000,00 1.933.241.585,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 958.836.000,00 1.515.658.479,00 0,00 2.474.494.479,00 (747.327.106,00) 76,80 179.976.710,00 0,00 102.656.710,00 77.320.000,00 Proses Penyusunan Kenaikan Pangkat PNS
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 02 70.540.000,00 101.755.914,00 0,00 172.295.914,00 (7.680.796,00) 95,73 250.702.000,00 0,00 145.492.000,00 105.210.000,00 Proses Penanganan Kasus-kasus
Pelanggaran Disiplin PNS 1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 03
100.936.000,00 140.790.456,00 0,00 241.726.456,00
(8.975.544,00) 96,42
47.759.950,00 0,00
3.779.950,00 43.980.000,00
Penataan Sistem Kenaikan Gaji Berkala PNS 1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 04 43.180.000,00 3.708.014,00 0,00 46.888.014,00 (871.936,00) 98,17 222.024.575,00 0,00 123.564.575,00 98.460.000,00 Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan (BAPERJAKAT) 1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 05 90.780.000,00 119.444.056,00 0,00 210.224.056,00 (11.800.519,00) 94,69 206.429.100,00 0,00 150.009.100,00 56.420.000,00 Fasilitasi Penyusunan SKP Lingkup
Pemerintah Kota Sungai Penuh 1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 06 53.730.000,00 138.077.720,00 0,00 191.807.720,00 (14.621.380,00) 92,92 322.437.000,00 0,00 210.217.000,00 112.220.000,00 Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 08 112.095.000,00 143.849.200,00 0,00 255.944.200,00 (66.492.800,00) 79,38 131.706.300,00 0,00 49.801.300,00 81.905.000,00 Proses Penerbitan Surat Izin dan Cuti PNS
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 10 81.905.000,00 49.077.550,00 0,00 130.982.550,00 (723.750,00) 99,45 1.018.215.962,00 0,00 687.655.962,00 330.560.000,00 Seleksi Penerimaan CPNSD 1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 11 50.410.000,00 367.157.052,00 0,00 417.567.052,00 (600.648.910,00) 41,01 144.433.900,00 0,00 76.183.900,00 68.250.000,00 Pemberian Penghargaan Bagi PNS
Berprestasi 1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 13 63.320.000,00 75.843.100,00 0,00 139.163.100,00 (5.270.800,00) 96,35 75.255.500,00 0,00 28.015.500,00 47.240.000,00 Pelayanan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 14 44.600.000,00 27.487.700,00 0,00 72.087.700,00 (3.167.800,00) 95,79 176.486.000,00 0,00 128.541.000,00 47.945.000,00 Pembinaan Disiplin Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 16 45.045.000,00 125.386.917,00 0,00 170.431.917,00 (6.054.083,00) 96,57 90.249.100,00 0,00 61.899.100,00 28.350.000,00 Fasilitasi Pengurusan Karis, Karsu dan
Taspen 1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 17 27.030.000,00 61.715.300,00 0,00 88.745.300,00 (1.503.800,00) 98,33 134.269.800,00 0,00 56.429.800,00 77.840.000,00 Pendataan dan Fasilitasi Penyampaian
LHKPN 1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 18 70.765.000,00 56.021.800,00 0,00 126.786.800,00 (7.483.000,00) 94,43 123.608.588,00 0,00 62.818.588,00 60.790.000,00 Proses Pelayanan Penerbitan SK PNS Dalam
Jabatan Fungsional 1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 19 56.090.000,00 59.515.400,00 0,00 115.605.400,00 (8.003.188,00) 93,53 98.267.100,00 0,00 46.177.100,00 52.090.000,00 Fasilitasi Pelayanan Izin Pemakaian
Gelar/Pencantuman Gelar Akademik 1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 20
48.410.000,00 45.828.300,00 0,00 94.238.300,00
(4.028.800,00) 95,90 458.272.825,00
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 186.960.000,00 271.312.825,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 23 176.520.000,00 249.431.050,00 0,00 425.951.050,00 (32.321.775,00) 92,95 79.840.000,00 0,00 42.700.000,00 37.140.000,00 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 23 . 02
189.743.325,00 0,00
110.463.325,00 79.280.000,00
Penyusunan dan Pendataan Kepegawaian/ Update Data 1.20 . 1.20.07 . 01 . 23 . 04 74.960.000,00 104.729.400,00 0,00 179.689.400,00 (10.053.925,00) 94,70 188.689.500,00 0,00 118.149.500,00 70.540.000,00 Pelayanan Aplikasi Kartu Pegawai
Elektronik/KPE 1.20 . 1.20.07 . 01 . 23 . 06
66.220.000,00 102.620.430,00 0,00 168.840.430,00
(19.849.070,00) 89,48 351.424.400,00
Program Pendidikan Kedinasan 58.780.000,00 292.644.400,00 0,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 54.260.000,00 98.536.118,00 0,00 152.796.118,00 (198.628.282,00) 43,48 351.424.400,00 0,00 292.644.400,00 58.780.000,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 01 54.260.000,00 98.536.118,00 0,00 152.796.118,00 (198.628.282,00) 43,48 8.369.281.559,00 1.478.875.000,00 4.907.621.559,00 1.982.785.000,00 JUMLAH 1.603.465.500,00 3.849.378.893,00 1.434.679.000,00 6.887.523.393,00 (1.481.758.166,00) 82,30
SUNGAI PENUH, 31 Desember 2015 WALIKOTA
H. ASAFRI JAYA BAKRI
