DOKUMEN LAPORAN INTERN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN

LAPORAN INTERN

TRI BULAN III

TAHUN

2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

( B A P P E D A )

Jl.Alun-Alun Utara No.7 Telp.(0334)881516 Fax.(031)890354 Email :bappeda_lmj@ yahoo.com http://lumajangkab.go.id

L U M AJ A N G 67316

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada hari ini Selasa,12 Oktober2021 bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Timur, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. RETNOWULAN ANDARI, M.Si NIP : 19670325 199312 2 001

Jabatan : Kepala BAPPEDA

Berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/458/427.12/2021Pelimpahan Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021,Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45 /9/427.12/2021 tangga l6 Januari 2021 tentang Pengesahan DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran2021.

2. Nama : ENIK KUSTIANING ROHMI,SH.MM NIP : 19631220 198903 2 003

Jabatan : Sekretaris

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembanguaan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/1432/427.71/2018 tangga l6 April 2018 tentang Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Badan Perenanaan Pembangunan Kabupaten Lumjang,ditunjuk dan diangkat sebagai Ketua Tim SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lumajang.

Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Badan Perenanaan Pembangunan Kabupaten Lumajang periode 2 Januari sampai dengan 30 September 2021 dengan hasil sebagaimana berikut:

A. Alokasi APBD Tahun 2021

Alokasi APBD Tahun 2021 pada Badan Perenanaan Pembangunan Kabupaten Lumjangsebesar Rp.

6.112.851.939,-anggaran tersebut untuk membiayai 4 (empat) Program Pembangunan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 4.138.754.034;

2. Program Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi Pembangunan Daerah,Sebesar Rp.490.249.825,- 3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Sebesar

Rp.668.598.080,-

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Sebesar Rp.815.250.000,-

B.CapaianKinerja danRealisasiAnggaranTW III(Januari - September)

Sesuai realisasi anggaran serta progress pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan III, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 untuk periode 2 Januari sampai dengan 30 September 2021 sebagai berikut:

NO PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGETKINERJADANANGGARAN

PAGU

ANGGARAN TRI BULAN III

REALISASIKINERJA&

ANGGARAN

TINGKAT CAPAIAN KINERJA

K Rp K Rp K Rp K (%)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Persentasepem enuhanfasilitasi kebutuhanoper asionalperkanto ran

100 4.138.754.034 3.225.419.982 2.949.688.837 90,61

a Perencanaan, Penganggaan, dan Evaluasi kinerja

Perangkat Daerah

Persentasefasilit asidokumenPere ncanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

11.655.000 8.143.000 8.056.000 98,93

b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.972.299.922 2.294.443.682 2.268.031.969 98,85

c Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah

1.041.000 1.041.000 1.031.750 99,04

d Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD

49.295.000 49.295.000 46.797.000 94,93

e Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja

230.296.560 225.746.640 216.466.485 95,89

f Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase fasilitasi pengadaan BMD

257.656.410 257.656.410 58.460.000 22,69

g Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor

466.769.392 354.938.500 312.206.933 87,96

h Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD

149.740.000 64.155.000 38.638.700 60,23

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Persentaseke sesuaianDoku menPerencan aan

Pembanguna n Daerah

100 490.249.825 479.449.825 - 341.109.800 71,15

a. PenyusunanPer encanaan dan Pendanaan

PersentaseTa hapanPerenca naan dan Pendanaanpe mbangunanda erah yang terfasilitasi

427.299.825 427.299.825 294.809.800 - 68,99

b. Analisis Data dan InformasiPemerint ahan Daerah BidangPerncanaa n Pembangunan Daerah

Persentaseta hapanAnalisis Data dan Informasipere ncanaanpem bangunandae rah yang terfasilitasi

34.400.000 28.000.000 27.550.000 98,39

c Pengendalian,Eva luasi dan PelaporanBidang Perencanaan Pembangunan Daerah

PersentaseTa hapanpengen dalian dan evaluasiperen canaanpemb angunandaer ah yang terfasilitasi

29.550.000 24.150.000 18.750.000 77,64

3. Program Koordinasi Dan SinkronisasiPe rencanaandan Pembangunan Daerah

- Persentase PD dengancapaian program minimal 85%

- PresentaseAspi rasi Masyarakat yang

diakomodirdala m RKPD

100 668.598.080 442.045.630 207.675.459 46,46

a. Koordinasi PerencanaanBida ngPemerintahan dan

Pembangunan Manusia

Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan OPD

239.807.650 30.807.650 75.697.900 93,68

b. Koordinasi PerencanaanBida ngPerekonomian dan SDA (SumberDayaAla m)

PresentaseDoku menPerencanaan BidangPerekono mian yang dimanfaatkan OPD

83.710.0000 76.400.000 31.750.000 41,56

c. Koordinasi PerencanaanBid angInfrastruktur dan Kewilayaan

Presentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dimanfaatkan OPD

345.080.430 2893837.980 100.227.559 34,58

4. Program Penelitiandan Pengembangan Daerah

Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

100 815.250.000 363.750.000 3.225.000 0,89

a. Penelitan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Persentase Kajian bidang Bidang Sosial dan kependudukan yang

dimanfaatkan

335.250.000 335.250.000 - 2.100.000 0,63

b. Penelitan dan Pengembangan BidangEkonomi dan

Pembangunan

Persentase Kajian bidangBidangeko nomi dan pembangunan yang

dimanfaatkan

480.000.000 28.500.000 - 1.125.000 - 3,95

c. PengembanganIn ovasi dan Teknologi

Persentase kegiatan inovasi dan teknologi yang

dapatdifasilitasi

- 0 - -

Jumlah Pagu Anggaran 6.112.851.939 4.545.665.437 3.501.699.096 77,03

Berdasarkan table tersebut diatas dapat simpulkan bahwa realisasi belanja langsung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode triwulan III sebesar Rp.3.501.699.939.-atau sebesar 77,03%.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, KEPALA BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG

Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si 19670325 199312 2 001

Lumajang, 12Oktober 2021 KETUA TIM SAKIP

BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG

ENIK KUSTIANING ROHMI, SH. MM

NIP. 19631220 198903 2 003

REALISASIPERJANJIANKINERJA

PERIODEPELAKSANAAN:TRIWULANIIITAHUN 2021 IndikatordantargetkinerjaPerangkatDaerahyangmengacupadasasaranRKPD

NO INDIKATOR TARGET

1 PersentaseAspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Dalam RKPD 32

2 Persentase Dokumen Kajian Yang Bisa Dimanfaatkan ⁷⁴

3 Persentase Perangkat Daerah dengan Program Minimal 85 % 100

No SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN/

RENCANA AKSI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA PERANGKAT

REALISASI CAPAIAAN KINERJA

UNIT PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN TAHUN DAN ANGGARAN RENJA DAERAH

BEJALAN (TAHUN 2019) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG

YANG DIEVALUASI YANG DIEVALUASI JAWAB

1 2 3 4 K Rp I II III IV K Rp

5 6 7 8 9 10

Meningkatnya konsistensi dankeselarasan perencanaan pembangunan daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran

4.318.754.034 √ 2.949.688.837 Sekretariat

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

100 11.655.000 √ 8.056.000

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah jenis dokumen perencanaan

1.481.000 √ 1.481.000

- Belanja Barang dan Jasa 1.481.000 √ 1.481.000

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlahdokumen RKA-SKPD 5.500.000 √ 1.905.000

- Belanja Barang dan Jasa 5.500.000 √ 1.905.000

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen LAKIP 3.945.000 √ 3.941.000

- Belanja Barang dan Jasa 3.945.000 √ 3.941.000

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD

729.000 √ 709.000

- Belanja Barang dan Jasa 729.000 √ 709.000

NO INDIKATOR TARGET 1 PersentaseAspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Dalam RKPD 32

2 Persentase Dokumen Kajian Yang Bisa Dimanfaatkan 74

3 Persentase Perangkat Daerah dengan Program Minimal 85 % ¹⁰⁰

No SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN/

RENCANA AKSI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA PERANGKAT

REALISASI CAPAIAAN KINERJA

UNIT PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN TAHUN DAN ANGGARAN RENJA DAERAH

BEJALAN (TAHUN 2019) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG

YANG DIEVALUASI YANG DIEVALUASI JAWAB

1 2 3 4 K Rp I II III IV K Rp

5 6 7 8 9 10

Meningkatnya konsistensi dankeselarasan perencanaan pembangunan daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.972.299.922 √ 2.268.031.969 Sekretariat

Sub Kegiatan Penyediaangaji dan Tunjangan ASN

Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

2.898.430.322 √ 2.215.166.619

- Belanja Pegawai 2.898.430.322 √ 2.215.166.619

Sub Kegiatan Penyediaan

Administrasi Pelaksanaan tugas ASN

Jumlah dokumen RKA- SKPD

72.388.600 √ 51.384.350

- Belanja Pegawai 50.388.600 √ 20.995.250

- Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 21.991.000

Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah dokumen LAKIP 1.481.000 √ 1.481.000

- Belanja Barang dan Jasa 1.481.000 √ 1.481.000

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD

0 √ 0

- Belanja Barang dan Jasa 0 √ 0

NO INDIKATOR TARGET 1 PersentaseAspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Dalam RKPD 32

2 Persentase Dokumen Kajian Yang Bisa Dimanfaatkan 74

3 Persentase Perangkat Daerah dengan Program Minimal 85 % ¹⁰⁰

No SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN/

RENCANA AKSI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA PERANGKAT REALISASI CAPAIAAN

KINERJA

UNIT PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN TAHUN DAN ANGGARAN RENJA DAERAH

BEJALAN (TAHUN 2019) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG

YANG DIEVALUASI YANG DIEVALUASI JAWAB

1 2 3 4 K Rp I II III IV K Rp

5 6 7 8 9 10

Meningkatnya konsistensi dankeselarasan perencanaan pembangunan daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah

1.041.750 √ 1.031.750 Sekretariat

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD

1.041.750 √ 1.031.750

- Belanja Barang dan Jasa 1.041.750 √ 1.031.750

NO INDIKATOR TARGET 1 PersentaseAspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Dalam RKPD 32

2 Persentase Dokumen Kajian Yang Bisa Dimanfaatkan ⁷⁴

3 Persentase Perangkat Daerah dengan Program Minimal 85 % 100

NO INDIKATOR TARGET

1 PersentaseAspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Dalam RKPD 32

2 Persentase Dokumen Kajian Yang Bisa Dimanfaatkan 74

3 Persentase Perangkat Daerah dengan Program Minimal 85 % ¹⁰⁰ No SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN/

RENCANA AKSI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA PERANGKAT REALISASI CAPAIAAN

KINERJA

UNIT PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN TAHUN DAN ANGGARAN RENJA DAERAH

BEJALAN (TAHUN 2019) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG

YANG DIEVALUASI YANG DIEVALUASI JAWAB

1 2 3 4 K Rp I II III IV K Rp

5 6 7 8 9 10

Meningkatnya konsistensi dankeselarasan perencanaan pembangunan daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase fasilitasi

Administrasi Kepegawaian PD

49.295.000 √ 46.797.000 Sekretariat

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

Jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan

41.000.000 √ 40.865.000

- Belanja Barang dan Jasa 41.000.000 √ 40.865.000

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan

6.630.000 √ 4.800.000

- Belanja Barang dan Jasa 6.630.0000 √ 4.800.000

Sub KegiatanSosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah regulasi kepegawaian tersosialisasi

0 √ -

- Belanja Barang dan Jasa 0 √ -

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian

1.665.000 √ 1.132.000

- Belanja Barang dan Jasa 1.665.000 √ 1.132.000

NO INDIKATOR TARGET 1 PersentaseAspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Dalam RKPD 32

2 Persentase Dokumen Kajian Yang Bisa Dimanfaatkan 74

3 Persentase Perangkat Daerah dengan Program Minimal 85 % ¹⁰⁰ No SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN/

RENCANA AKSI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN TAHUN BEJALAN (TAHUN 2019)

YANG DIEVALUASI

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA

PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI

UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 K Rp I II III IV K Rp

5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya konsistensi dankeselarasan perencanaan pembangunan daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Fasilitasi

Administrasi Umum Perangkat Daerah

230.296.550 ^√ 216.466.485

Sub Kegiatan komponen

instalasilistri//penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis barang instalasi listrik yang dibeli

1.498.640 ^√ 686.000

- Belanja Barang dan Jasa 1.498.640 ^√ 686.000

Sub Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah jenis bahan logistic kantor yang disediakan

58.646.020 ^√ 48.631.880

- Belanja Barang dan Jasa 58.646.020 ^√ 48.631.880

Sub KegiatanPenyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

29.387.500 ^√ 28.111.375

- Belanja Barang dan Jasa 29.387.500 ^√ 28.111.375

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan

1.800.000 ^{√ 910.000}

- Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 ^{√ 910.000}

Sub Kegiatan Faslitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu

2.700.000 ^√ 2.700.000

- Belanja Barang dan Jasa 2.700.000 ^√ 2.700.000

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKP

Jumlah Fasilitasi Rakor SKPD 136.264.500 ^√ 134.041.730

- Belanja Barang dan Jasa 136.264.500 ^√ 134.041.730

No SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN/

RENCANA AKSI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN TAHUN BEJALAN (TAHUN 2019)

YANG DIEVALUASI

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA

PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI

UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNG

JAWAB

NO INDIKATOR TARGET 1 PersentaseAspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Dalam RKPD 32

2 Persentase Dokumen Kajian Yang Bisa Dimanfaatkan 74

3 Persentase Perangkat Daerah dengan Program Minimal 85 % ¹⁰⁰

1 2 3 4 K Rp I II III IV K Rp

5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya konsistensi dankeselarasan perencanaan pembangunan daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase fasilitasi pengadaan BMD

257.656.410 ^√ 58.460.000

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Jumlah jenis alat dan mesin lain yang disediakan

257.656.410 ^√ 58.460.000

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin 257.656.410 ^√ 58.460.000

NO INDIKATOR TARGET 1 PersentaseAspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Dalam RKPD 32

2 Persentase Dokumen Kajian Yang Bisa Dimanfaatkan 74

3 Persentase Perangkat Daerah dengan Program Minimal 85 % ¹⁰⁰ No SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN/

RENCANA AKSI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN TAHUN BEJALAN (TAHUN 2019)

YANG DIEVALUASI

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA

PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI

UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 K Rp I II III IV K Rp

5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya konsistensi dankeselarasan perencanaan pembangunan daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor

466.769.392 ^√ 312.206.933 Sekretariat

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat

3.420.000 ^√ 2.388.840

- Belanja Barang dan Jasa 3.420.000 ^√ 2.388.840

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Jumlah rekening yang dibayar 150.701.392 ^√ 80.706.781

- Belanja Barang dan Jasa 150.701.392 ^√ 80.706.781

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor

Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor

312.648.000 √ 229.111.312

- Belanja Barang dan Jasa 312.648.000 √ 229.111.312

NO INDIKATOR TARGET 1 PersentaseAspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Dalam RKPD 32

2 Persentase Dokumen Kajian Yang Bisa Dimanfaatkan ⁷⁴

3 Persentase Perangkat Daerah dengan Program Minimal 85 % 100 No SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN/

RENCANA AKSI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN TAHUN BEJALAN (TAHUN 2019)

YANG DIEVALUASI

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA

PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI

UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 K Rp I II III IV K Rp

5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya konsistensi dankeselarasan perencanaan pembangunan daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD

149.740.000 ^√ 38.635.700 Sekretariat

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan

Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang dipelihara

77.340.000 ^√ 33.728.700

- Belanja Barang dan Jasa 77.340.000 ^√ 33.728.700

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, dan PerizinanKendaraan Dinas OperasionalatauLapangan

Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara

72.400.000 ^√ 5.360.000

- Belanja Barang dan Jasa 72.400.000 ^√ 5.360.000

Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Luasan gedung kantor yang akan direhab

0 ^√ -

- Belanja Barang dan Jasa 0 ^√ -

No SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN/

RENCANA AKSI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN TAHUN BEJALAN (TAHUN 2019)

YANG DIEVALUASI

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA

PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI

UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 K Rp I II III IV K Rp

5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya konsistensi dankeselarasan perencanaan pembangunan daerah

Program Koordinasi dan Singkroniisasi

Perencanaan dan Pembangunan Daerah - Persentase PD dengan capaian program minimal - 85%PresentaseAspirasi

Masyarakat yang diakomodirdalam RKPD

668.598.080 ^√ 207.675.459 Bidang PPM

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Dokumen Perencanaan Bidang

Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia yg dimanfaatkan OPD

239.807.650 ^√ 75.697.900

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dokumen Koordinasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

8.124.000 ^√ 8.120.000

- Belanja Barang dan Jasa 8.124.000 ^√ 8.120.000

Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Jumlah Dokumen Asistensi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

182.874.250 ^√ 23.881.500

- Belanja Pegawai 0 ^√ 0

- Belanja Barang dan Jasa 35.874.250 ^√ 23.881.500

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 147.000.000 0

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangPemerintahan

Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

0 √ 0

- Belanja Barang dan Jasa 0 ^√ 0

Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

26.654.500 ^√ 21.541.500

- Belanja Pegawai 0 ^√ 0

- Belanja Barang dan Jasa 26.654.500 √ 16.441.500

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah Fasilitasi Koordinasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

Pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

21.050.000 ^√ 21.050.000

- Belanja Barang dan Jasa 21.050.000 ^√ 21.050.000

Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Jumlah Asistensi penyusunan dokumen Perencanaan

1.104.900 ^√ 1.104.900

Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia

Belanja Pegawai 1.104.900 √ 1.104.900

Belanja Barang dan Jasa 0 ^√ -

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah Dokumen

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat

Daerah Bidang

Pembangunan Manusia

0 ^√ 0

Belanja Barang dan Jasa 0 ^√ 0

Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

0 √ -

- Belanja Barang dan Jasa 0 ^√ -

NO INDIKATOR TARGET 1 PersentaseAspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Dalam RKPD ³²

2 Persentase Dokumen Kajian Yang Bisa Dimanfaatkan 74

3 Persentase Perangkat Daerah dengan Program Minimal 85 % 100

No SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN/

RENCANA AKSI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN TAHUN BEJALAN (TAHUN 2019)

YANG DIEVALUASI

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA

PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI

UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 K Rp I II III IV K Rp

5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya konsistensi dankeselarasan perencanaan pembangunan daerah

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Presentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan OPD

100 83.710.000 ^√ 31.750.000 Bidang PSIK

Sub Kegiatan KoordinasiPenyusu- nan DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) BidangSumberDayaAlam

Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA

16.390.000 ^√ 8.750.000

- Belanja Barang dan Jasa 16.390.000 √ 8.750.000

Sub KegiatanAsistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam

Jumlah dokumen asistensi perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam yang disusun

26.100.000 ^√ 14.400.000

- Belanja Barang dan Jasa 26.100.000 ^√ 14.400.000

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) BidangSumberDayaAlam

Jumlah dokumen monitoring Perencanaan

Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam yang disusun

4.370.000 ^√ 1.640.000

- Belanja Pegawai 320.000 √ 320.000

- Belanja Barang dan Jasa 4.050.000 √ 1.320.000

Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Sumber Daya Alam

Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi yang disusun

3.540.000 ^√ 150.000

- Belanja Barang dan Jasa 3.540.000 ^√ 150.000

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang disusun

16.260.000 ^√ 5.580.000

- Belanja Barang dan Jasa 16.260.000 √ 5.580.000

Sub Kegiatan Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA

Jumlah dokumen Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA yang disusun

6.700.000 ^√ 300.000

Belanja Barang dan Jasa 6.700.000 ^√ 300.000

Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat

Jumlah dokumen monitoring penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

8.850.000 ^√ 630.000

daerah bidang SDA perangkat daerah bidang SDA yag disusun

Belanja Barang dan Jasa 8.850.000 ^√ 630.000

Sub Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA

Jumlah Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang disusun

1.500.000 ^√ 300.000

- Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 ^√ 300.000

NO INDIKATOR TARGET 1 PersentaseAspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Dalam RKPD 32

2 Persentase Dokumen Kajian Yang Bisa Dimanfaatkan 74

3 Persentase Perangkat Daerah dengan Program Minimal 85 % ¹⁰⁰

No SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN/

RENCANA AKSI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN TAHUN BEJALAN (TAHUN 2019)

YANG DIEVALUASI

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA

PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI

UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 K Rp I II III IV K Rp

5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya konsistensi dankeselarasan perencanaan pembangunan daerah

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Presentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dimanfaatkan OPD

100 345.080430 √ 100.227.559 Bidang PSIK

Sub Kegiatan

KoordinasiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Daerah BidangInfrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang disusun

238.375.430 ^√ 52.570.000

- Belanja Pegawai 960.000 ^√ 960.000

- Belanja Barang dan Jasa 234.415.430 ^√ 51.610.000

2 Sub KegiatanAsistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Jumlah Dokumen Asistensi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun

40.765.000 ^√ 12.612.559

- Belanja Barang dan Jasa 40.765.000 ^√ 12.612.559

3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangInfrastruktur

Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastrukturyang disusun

9.450.000 ^√ 1.050.000

- Belanja Barang dan Jasa 9.450.000 ^√ 1.050.000

4 Koordinasi Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan yang disusun

51.660.000 √ 33.105.000

- Belanja Barang dan Jasa 51.660.000 √ 33.105.000

5 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

Kewilayahanyang disusun

7.830.000 ^√ 690.000

- Belanja Barang dan Jasa 7.830.000 ^√ 690.000

NO INDIKATOR TARGET 1 PersentaseAspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Dalam RKPD 32

2 Persentase Dokumen Kajian Yang Bisa Dimanfaatkan ⁷⁴

3 Persentase Perangkat Daerah dengan Program Minimal 85 % 100

No SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN/

RENCANA AKSI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN TAHUN BEJALAN (TAHUN 2019)

YANG DIEVALUASI

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA

PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI

UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 K Rp I II III IV K Rp

5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya konsistensi dankeselarasan perencanaan pembangunan daerah

Program Perencanaan, Pengendalian

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

490.249.825 ^√ 341.109.800 Bidang

RENDALEV Kegiatan Penyusunan Perencanaan

dan Pendanaan Persentase Tahapan

Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi

100 427.299.825 ^√ 213.434.800

Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen kajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah

3.600.000 ^√ 3.600.000

- Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 ^√ 3.600.000

2 Sub KegiatanKoordinasi Penelaahan

Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

Jumlah fasilitasi sinkronisasi kebijakan penganggaran daerah

29.490.000 √ -

- Belanja Barang dan Jasa 29.490.000 ^√ -

3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik

Jumlah fasilitasi konsultasi publik

16.750.000 ^√ 7.150.000

- Belanja Barang dan Jasa 16.750.000 ^√ 7.150.000

4 Sub Kegiatan Koordinasi

Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD

Jumlah fasilitasi pelaksanaan Forum Perangkat

Daerah/Lintas Perangkat Daerah

3.000.000 √ 3.000.000

- Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 √ 3.000.000

5 Sub Kegiatan Pelaksanaan

Musrenbang Kabupaten/Kota

Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang

200.555.000 ^√ 194.066.500

- Belanja Barang dan Jasa 200.555.000 ^√ 194.066.500

6 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

-Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

- Jumlah dokumen

perencanaan pembangunan daerah

203.394.825 ^√ 86.993.300

- Belanja Pegawai 368.300 √ 368.300

- Belanja Barang dan Jasa 40.276.525 √ 5.250.000

- Belanja Modal 162.750.000 √ 81.375.000

NO INDIKATOR TARGET 1 PersentaseAspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Dalam RKPD 32

2 Persentase Dokumen Kajian Yang Bisa Dimanfaatkan 74

3 Persentase Perangkat Daerah dengan Program Minimal 85 % ¹⁰⁰

No SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN/

RENCANA AKSI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN TAHUN BEJALAN (TAHUN 2019)

YANG DIEVALUASI

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA

PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI

UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4

K Rp I II III IV K Rp

5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya konsistensi dankeselarasan perencanaan pembangunan daerah

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi

100 33.400.000 ^√ 27.550.000

Sub Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Fasilitasi analisis Data dan Informasi Pembangunan daerah

11.800.000 ^√ 11.350.000

- Belanja Barang dan Jasa 11.800.000 ^√ 11.350.000

2 ^Sub KegiatanPembinaan dan

Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

- Jumlah Fasilitasi pengelolaan Aplikasi Pembangunan Daerah

- Jumlah Aplikasi yang dikelola

21.600.000 ^√ 16.200.000

- Belanja Barang dan Jasa 21.600.000 ^√ 16.200.000

3 ^Sub KegiatanPenyusunan Profil

Pembangunan Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen profil pembangunan daerah Kabupaten/kota

0 ^√ -

- Belanja Barang dan Jasa √ -

NO INDIKATOR TARGET 1 PersentaseAspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Dalam RKPD ³²

2 Persentase Dokumen Kajian Yang Bisa Dimanfaatkan 74

3 Persentase Perangkat Daerah dengan Program Minimal 85 % 100

NO INDIKATOR TARGET

1 PersentaseAspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Dalam RKPD ³²

2 Persentase Dokumen Kajian Yang Bisa Dimanfaatkan 74

3 Persentase Perangkat Daerah dengan Program Minimal 85 % 100 No SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN/

RENCANA AKSI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN TAHUN BEJALAN (TAHUN 2019)

YANG DIEVALUASI

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA

PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI

UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 K Rp I II III IV K Rp

5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya konsistensi dankeselarasan perencanaan pembangunan daerah

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi

100 29.550.000 ^√ 18.750.000

Sub Kegiatan Analisis Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Jumlah Fasilitasi Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah

21.600.000 ^√ 16.200.000

- Belanja Barang dan Jasa 21.600.000 √ 16.200.000

2 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

- Jumlah Fasilitasi Penyusunan Laporan Evaluasi

Pembangunan Daerah - Jumlah dokumen Evaluasi

SPM

- Jumlah Jenis Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah

7.950.000 ^√ 2.550.000

- Belanja Barang dan Jasa 7.950.000 √ 2.550.000

No SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN/

RENCANA AKSI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN TAHUN BEJALAN (TAHUN 2019)

YANG DIEVALUASI

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA

PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI

UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 K Rp I II III IV K Rp

5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya Program Penelitian Dan Persentase hasil penelitian / 100 815.250.000 ^√ 1.425.000

NO INDIKATOR TARGET 1 PersentaseAspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Dalam RKPD 32

2 Persentase Dokumen Kajian Yang Bisa Dimanfaatkan ⁷⁴

3 Persentase Perangkat Daerah dengan Program Minimal 85 % 100 konsistensi

dankeselarasan perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan Daerah kajian yang menjadi acuan kebijakan

Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan

Persentase Kajian bidang Bidang Sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan

335.250.000 ^√ 300.000

Sub KegiatanPenelitian dan Pengem-

bangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Jumlah kajian di bidang aspek-

aspek sosial 204.000.000 ^√ 300.000

- Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 ^√ 300.000

- Belanja modal aset tetap lainnya 199.500.000 ^√ 0

2 Sub KegiatanPenelitian dan

Pengembangan Pariwisata

Jumlah kajian di bidang pariwisata

131.250.000 0

- Belanja modal aset tetap lainnya 131.250.000 ^√ 0

No SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN/

RENCANA AKSI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN TAHUN BEJALAN (TAHUN 2019)

YANG DIEVALUASI

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA

PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI

UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 K Rp I II III IV K Rp

5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya konsistensi dankeselarasan perencanaan pembangunan daerah

Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Persentase Kajian bidang Bidang ekonomi dan

pembangunan yang

dimanfaatkan

480.000.000 ^√ 1.125.000.

Sub KegiatanPenelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah kajian di bidang

Perindustrian dan Perdagangan 2.250.000 ^√ 1.125.000

- Belanja Barang dan Jasa 2.250.000 ^√ 1.125.000

2 Sub KegiatanPenelitian dan

Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

Jumlah kajian di bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan

131.250.000 ^√ 0

- Belanja Pegawai 0 ^√ 0

- Belanja modal aset tetap lainnya 131.250.000 ^√ 0

Sub KegiatanPenelitian dan Jumlah kajian di bidang 105.000.000 ^√ 0

NO INDIKATOR TARGET 1 PersentaseAspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Dalam RKPD 32

2 Persentase Dokumen Kajian Yang Bisa Dimanfaatkan ⁷⁴

3 Persentase Perangkat Daerah dengan Program Minimal 85 % 100 Pengembangan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup

- Belanja modal aset tetap lainnya 105.000.000 ^√ 0

Sub KegiatanPenelitian dan

Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan

Jumlah kajian di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

241.500.000 ^√ 0

- Belanja modal aset tetap lainnya 241.500.000 ^√ 0

No SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN/

RENCANA AKSI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN TAHUN BEJALAN (TAHUN 2019)

YANG DIEVALUASI

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA

PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI

UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 K Rp I II III IV K Rp

5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya konsistensi dankeselarasan perencanaan pembangunan daerah

Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan Bidang engembangan Inovasi dan Teknologi

Persentase kegiatan inovasi dan teknologi yang dapat difasilitasi

0 ^√ 0

Sub KegiatanPenelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Jumlah kegiatan penelitian/

kajiaan pengembangan dan perekayaasaan bidang teknologi dan inovasi

0 ^√ 0

- Belanja Pegawai √

- Belanja Barang dan Jasa √

NOTULEN RAPATEVALUASIINTERNAL SAKIP BADAN PERENCANAAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN

LUMAJANG

Hari : S E L A S A

Tanggal : 12 Oktober 2021

Tempat : Ruang Rapat Arjuna Lantai I Bappeda Kab. Lumajang Pukul : 08.30- 11.30

Pimpinan : Sekretaris Bappeda Peserta : 21Orang

Materi : Rapat Koordinasi SistemAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah Tahun2021.

Hasil : Sekretaris Bappeda mengharapkan nilai SAKIP di Tahun2021ini dapat meningkat dari Tahun sebelumnya sehingga tersusunnya data pendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)Tahun2021harusdisiapkandandiceklagiSasaranKerja,Indika torKinerja,Target serta Capaian Kinerja sesuai dan harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan mulai dari Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja sampai dengan Laporan Kinerja Adapun data yang harus disiapkan dalam rangka pelaksanaan Evaluasi SAKIP Tahun 2021meliputi :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2. Renstra2018-2023

3. SuratKeputusan Renstra2018-2023 4. RencanaKerja2020dan 2021 5. DPA/RKA 2020dan 2021

6. Perjanjian Kinerja Eselon II, IIIdan Staf (Jabatan Pelaksana) 7. Pengukuran KinerjaTahun2021

8. Dokumen Evaluasi Internal

9.Berita Acara pelaksanaan evaluasi internal atau sejenisnya 10.Surat Keputusan TIM SAKIP

11.Upload Dokumen SAKIP ke website

12.Laporan Kinerja Eselon III dan IV