PENGUKURAN KINERJA ESELON IV DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TRIWULAN III KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020
1 KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 I II III IV 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Surat terkirim 1050 187 350 263 800 76,19
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jenis rekening terbayar 4 3 1 4 8 200 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah THL administrasi keuangan 4 4 4 4 12 300,00 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah THL kebersihan kantor 2 2 2 2 6 300 5 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah jenis ATK tersedia
55 13 15 15 43 78,18
6 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Jumlah jenis cetakan dan penggandaan 11 4 3 2 9 81,82 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan 12 - 0 - 0 0,00 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah buku/dokumen pendukung tugas kantor serta bahan bacaan
9 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah rapat, rakor dan pertemuan pada Dinas LHK 30 10 5 8 23 76,67 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah
50 12 10 12 34 68
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah
45 18 5 10 33 73,33
12 Penyediaan jasa pengamanan kantor
Jumlah jasa keamanan kantor 3 3 3 3 9 300 13 Penyediaan jasa pengemudi Jumlah jasa pengemudi kontrak DLHK 1 1 1 1 3 300,00 14 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah sarpras perlengkapan gedung kantor 4 - 2 2 4 100 15 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor terbeli
3 - 0 3 3 100,00
16 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung / kantor
Jumlah Gedung Kantor terpelihara 12 - - 4 4 33,33333333 17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara 50 12 14 12 38 76,00 18 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara 22 5 5 7 17 77,27
peralatan gedung kantor 19 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Jumlah ASN terfasilitasi peningkatan kapasitas SDM 2 - 2 2 4 200,00 20 Gerakan Desa Ramah Lingkungan Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti lomba desa ramah lingkungan 26 0 - - 0 0 21 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Jumlah terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 2 0 - - 0 0,00
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 I II III IV 1 Penyediaan jasa surat menyurat 5.500.000 APBD 34.000 255.000 233.000 522.000 9,49 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
61.000.000 APBD 8.590.630 7.561.471 9.121.078 25.273.179 41,43 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 58.000.000 APBD 7.791.770 13.020.970 11.803.260 32.616.000 56,23 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 67.165.000 APBD 4.279.040 28.544.560 6.418.560 39.242.160 58,43 5 Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000 APBD 1.970.000 4.688.000 1.280.000 7.938.000 19,85
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26.800.000 APBD 883.500 2.453.000 1.605.000 4.941.500 18,44 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13.500.000 APBD - 0 - - 0,00 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.000.000 APBD 759.000 2.527.000 984.000 4.270.000 42,70 9 Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000 APBD 8.244.000 216.000 0 8.460.000 28,20 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 81.150.000 APBD 39.869.000 8.524.692 1.585.000 49.978.692 61,59 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 30.000.000 APBD 11.769.500 2.573.000 7.500.000 21.842.500 72,81 12 Penyediaan jasa pengamanan kantor 45.000.000 APBD 6.568.560 9.852.840 11.389.840 27.811.240 61,80 13 Penyediaan jasa pengemudi 18.000.000 APBD 2.189.520 5.019.280 3.284.280 10.493.080 58,29 14 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 133.775.000 APBD - 7.200.000 121.051.000 128.251.000 95,87 15 Pengadaan peralatan gedung kantor 50.850.000 APBD - 0 49.225.000 49.225.000 96,80
16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / kantor 73.000.000 APBD - - - - 0,00 17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 90.000.000 APBD 12.874.700 13.579.051 6.911.000 33.364.751 37,07 18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.000.000 APBD 3.560.000 3.275.000 - 6.835.000 27,34 19 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM 25.000.000 APBD - - 24.750.000 24.750.000 99,00 20 Gerakan Desa Ramah Lingkungan - APBD 0 - - - #VALUE! 21 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup - APBD 0 - - - #VALUE!
2 KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 I II III IV 1 Penyusunan perencanaan dan pelaporan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 23 2 9 8 19 82,61
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 I II III IV 1 Penyusunan perencanaan dan pelaporan 11.500.000 APBD 1.416.500 0 0 1.416.500 12,32
3 KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 I II III IV 1 Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Jumlah TPS yang dikelola 150 0 9 5 14 9,33 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Persentase
masyarakat yang sadar lingkungan dan terkelolanya sampah melalui 3R 27 27 27 27 81 300 3 Pembinaan Bank Sampah Jumlah kelembagaan bank sampah 11 - 4 6 10 90,91
4 Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Jumlah pengelolaan limbah yang terbangun untuk pengelolaan limbah di kab. Klaten 2 0 - 2 2 100,00 5 Pengolahan Sampah 3R Jumlah kelompok 3R beserta fasilitasnya 2 0 - 1 1 50,00 6 Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
Nilai capaian Adipura 75 - - 53 53 70,67
7 Pemantauan
Kualitas Lingkungan
Jumlah sampling titik pantau kualitas udara dan air 26 - - 20 20 76,92 8 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Jumlah pemantauan pelaku usaha/kegiatan penghasil Limbah B3 3 0 1 1 2 66,67 9 Operasional Laboratorium Lingkungan Jumlah parameter yang diujikan ; jumlah titik sampling
40 - - 30 30 75,00
10 Pembangunan IPAL Jumlah pengelolaan
limbah yang terbangun untuk pengelolaan limbah di kab. Klaten
2 - - 1 1 50,00
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 I II III IV 1 Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1.079.608.800 APBD 2.638.000 1.205.000 160.059.750 163.902.750 15,18
2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 1.671.335.000 APBD 120.969.914 405.149.625 408.634.337 934.753.876 55,93 3 Pembinaan Bank Sampah 272.800.000 APBD - 2.492.500 237.843.166 240.335.666 88,10 4 Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah 56.700.000 APBD 0 - 20.616.250 20.616.250 36,36 5 Pengolahan Sampah 3R 1.053.600.000 APBD 2.900.000 960.000 172.064.867 175.924.867 16,70 6 Koordinasi penilaian kota sehat/adipura 167.720.000 APBD 180.000 - - 180.000 0,11 7 Pemantauan Kualitas Lingkungan 75.000.000 APBD 6.339.000 1.271.500 6.062.000 13.672.500 18,23 8 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 32.730.000 APBD 0 1.414.750 1.150.000 2.564.750 7,84 9 Operasional Laboratorium Lingkungan 75.009.200 APBD 6.540.000 9.100.000 13.343.940 28.983.940 38,64 10 Pembangunan IPAL 160.075.000 APBD 1.850.000 - 1.001.500 2.851.500 1,78
4 KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 I II III IV 1 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah lokasi penataan RTH 56,16 0 - 1 1 1,78 2 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jangka waktu pemeliharaan taman kota dan hutan kota di wilayah Kab Klaten
1,00 0 2 3 5 500,00
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 I II III IV 1 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 500.000.000 APBD 0 - 36.312.800 36.312.800 7,26 2 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 481.866.367 APBD 9.288.080 31.054.520 47.669.781 88.012.381 18,26
5 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 I II III IV 1 Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Jumlah buku Informasi Kinerja Pengelolaan LH yang tersusun
2 Inventarisasi Gas Rumah Kaca
Jumlah buku peningkatan upaya penurunan emisi dan data gas rumah kaca
2 0 - - 0 0
3 Peningkatan
Sekolah Adiwiyata
Jumlah sekolah peduli dan berwawasan lingkungan 45 5 40 - 45 100,00 4 Pembinaan Saka Kalpataru Jumlah pramuka berwawasan lingkungan 300 0 15 15 30 10
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 I II III IV 1 Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 75.000.000 APBD 741.000 - 250.000 991.000 1,32 2 Inventarisasi Gas Rumah Kaca - APBD 0 - - - #VALUE! 3 Peningkatan Sekolah Adiwiyata 400.000.000 APBD 11.534.250 196.221.600 7.805.500 215.561.350 53,89 4 Pembinaan Saka Kalpataru 24.325.000 APBD 0 286.500 1.049.000 1.335.500 5,49
6 KEPALA SEKSI AMDAL DAN PENEGAKAN HUKUM
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 I II III IV 1 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Jumlah pengawasan pelaku usaha/kegiatan 50 - 12 12 24 48,00 2 Pengkajian Dampak Lingkungan Jumlah kegiatan sebagai upaya pengkajian dampak lingkungan 3 0 - - 0 0 3 Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan Jumlah Pemantauan pelaksanaan ijin lingkungan usaha/kegiatan 50 5 5 10 20 40,00 4 Operasional Perijinan Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai ijin lingkungan 500 40 60 250 350 70 5 Pengembangan
data dan informasi lingkungan
Jumlah dokumen tersusun dan pelayanan informasi yang dapat diakses masyarakat tentang lingkungan hidup
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 I II III IV 1 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 24.000.000 APBD 4.461.990 4.381.500 5.707.500 14.550.990 60,63 2 Pengkajian Dampak Lingkungan - APBD 0 - - - #VALUE! 3 Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan 20.890.000 APBD 2.375.700 900.000 2.253.800 5.529.500 26,47 4 Operasional Perijinan 130.000.000 APBD 13.965.080 23.381.180 27.180.680 64.526.940 49,64 5 Pengembangan
data dan informasi lingkungan 170.000.000 APBD 1.486.000 - 3.360.000 4.846.000 2,85
7 KEPALA SEKSI KEHUTANAN
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 I II III IV 1 Penghijauan jalan dalam kota
Panjang ruas jalan yeng ditanami turus jalan kota
5 0 - 1 1 20,00
2 Penyusunan profil Menuju Indonesia Hijau
Jumlah Buku Menuju Indonesia Hijau yang tersusun Dinas LHK 5 0 - - 0 0 3 Pengadaan bibit Tanaman penghijauan Jumlah pengadaan bibit Tanaman penghijauan 2500 0 - 1000 1000 40,00
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 I II III IV 1 Penghijauan jalan dalam kota 200.000.000 APBD 1.371.500 - - 1.371.500 0,69 2 Penyusunan profil Menuju Indonesia Hijau - APBD 0 - - - #VALUE! 3 Pengadaan bibit Tanaman penghijauan 150.000.000 APBD 2.046.500 - 8.215.000 10.261.500 6,84
8 KEPALA SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 I II III IV 1 Konservasi Sumber
Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
Jumlah luasan area penghijauan sekitar mata air / sumber air
3 - - - 0 0,00
2 Pengendalian
dampak perubahan iklim
Jumlah kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 1 0 0 1 1 100 3 Pengelolaan keaneka ragaman hayati dan ekosistem
Jumlah spesies flora fauna yang dilindungi
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 I II III IV 1 Konservasi Sumber
Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 3.870.000 APBD 3.866.500 - - 3.866.500 99,91 2 Pengendalian dampak perubahan iklim 150.000.000 APBD 450.000 3.845.000 - 4.295.000 2,86 3 Pengelolaan keaneka ragaman hayati dan ekosistem 0 APBD 0 - - - #DIV/0!
