PENGUKURAN KINERJA ESELON IV BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH TRIWULAN III KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

(1)

1

I II III IV

1

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan

Jumlah masyarakat dan aparatur yang

tersosialisasi 28 7 14 21 0 21 75

I II III IV

1 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan

5.000.000 APBD II - 2.196.000 3.060.000 - 3.060.000 61

2 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

I II III IV

1

Pelaksanaan penelitian dan verifikasi Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) dan

kelengkapannya.

Jumlah dokumen yang diverifikasi 32 10 18 28 28 88

2 Pengajuan SPM UP, GU, TU, LS, Gaji dan

Tamsil Jumlah dokumen yang diajukan 32 10 18 28 28 88

3 Penyusunan Laporan Prognosis Anggaran Jumlah dokumen yang diajukan 12 3 6 10 10 83

4 Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Jumlah dokumen yang diajukan 1 - - - -

-ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

TRIWULAN III KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

NO. KEGIATAN NO. KEGIATAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 INDIKATOR KEGIATAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

(2)

5 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan Jumlah dokumen yang diajukan 1 - - - -

-6 _{Monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan Jumlah dokumen monitoring , evaluasi} dan pelaporan yang tersusun

4 1 2 3 3 75

I II III IV

1

Pelaksanaan penelitian dan verifikasi Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) dan

kelengkapannya.

- APBD II - - - - -

-2 Pengajuan SPM UP, GU, TU, LS, Gaji dan

Tamsil - APBD II - - - - - -3 Penyusunan Laporan Prognosis Anggaran - APBD II - - - - -

-4 Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan - APBD II - - - - -

-5 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan - APBD II - - - - - -6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan - APBD II - - - - -

-3 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

I II III IV

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat yang dikelola 8.350 2.500 3.674 1.100 7.274 87,11

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah tercukupinya Alat Tulis Kantor 71 25 26 20 71 100,00

3 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah tercukupinya barang cetak

penggandaan 10 5 10 13 28 275,00 REALISASI CAPAIAN

KEUANGAN TA. 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

(3)

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

TRIWULAN III KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

4 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang

disediakan untuk rapat 2.200 375 975 244 1.594 72,44 5 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar

Daerah

Jumlah waktu tercukupinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

222 56 38 38 132 59,46

6 Rapar-rapat Koordinasi & Konsultasi ke _{dalam Daerah}

Jumlah waktu tercukupinya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

300 50 130 33 213 70,83

7

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

yang diadakan 3 3 - - 3 100,00

8 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang

diadakan 29 29 - - 29 100,00

9 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional

yang dipelihara 19 5 7 7 19 100,00

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

yang dipelihara 17 8 4 4 16 94,12

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang

dipelihara 97 25 18 18 61 62,89

I II III IV

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.000.000 APBD II - 10.950.000 14.850.000

-14.850.000

61,88 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 48.000.000 APBD II 814.500 21.569.800 41.026.900 - 41.026.900 85,47

3 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

57.000.000

APBD II - 20.790.000 37.365.000

37.365.000

65,55

4 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000 APBD II 11.550.000 36.710.000 51.374.000

51.374.000

79,04 5 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar

Daerah

95.912.959

APBD II 15.741.250 45.852.750 53.594.750

53.594.750

55,88 6 Rapar-rapat Koordinasi & Konsultasi ke _{dalam Daerah}

35.000.000

APBD II 1.575.000 11.375.000 19.600.000

19.600.000

56,00 7

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

68.000.000

APBD II 56.505.500 58.355.500 58.355.500

-58.355.500

85,82 8 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 250.000.000 APBD II 235.625.000 238.275.000 239.124.000 - 239.124.000 95,65

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020

(4)

9 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 75.000.000 APBD II 8.312.248 16.000.248 19.905.498 - 19.905.498 26,54 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor 22.000.000 APBD II 1.807.000 3.672.000 4.657.000 - 4.657.000 21,17 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor 100.000.000 APBD II - 13.575.000 22.325.000 - 22.325.000 22,33 4 KEPALA SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI

I II III IV

1 Pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah

Jumlah Aplikasi Kepegawaian yang

dikembangkan 5 1 1 2 - 4 80

2 Pengelolaan Arsip Kepegawaian Jumlah File Arsip yang dikelola dengan

baik 10.500 5.436 320 270 - 6.026 57 3 Pemutakhiran Data Kepegawaian Jumlah data yang dimutakhirkan 9.300 326 5.580 2.200 - 8.106 87

4 Pengelolaan Pegawai Pemerintah Dengan

Perjanjian Kinerja

Jumlah PPPK yang terkelola

administrasinya 524 - - - - -

-I II III IV

1 Pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah 52.520.000 APBD II 14.030.622 31.169.622 35.665.622 - 35.665.622 67,91 2 Pengelolaan Arsip Kepegawaian 29.940.000 APBD II

2.162.500

4.710.900 10.845.900 - 10.845.900 36,23 3 Pemutakhiran Data Kepegawaian 104.540.000 APBD II

6.769.000

36.502.693 56.291.693 - 56.291.693 53,85

4 Pengelolaan Pegawai Pemerintah Dengan

Perjanjian Kinerja - APBD II - - - - - -5 KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN

I II III IV

1 Pemberian Penghargaan bagi PNS

Berprestasi

Jumlah PNS yang mendapat satya

lencana 100 7 33 - - 40 40 REALISASI CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2020

(5)

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

TRIWULAN III KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

2 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran

Disiplin PNS

Jumlah Kasus pelanggaran disiplinPNS

yang diselesaikan 20 4 6 - - 10 50 3 Monitoring dan Inspeksi Mendadak PNS Jumlah opd yang di monitoring 55 15 10 15 40 73

4 Penyelesaian administrasi umum

kepegawaian Jumlah Kartu yang terfasilitasi 260 41 100 7 148 57 5 Evaluasi kinerja pegawai Jumlah PNS yang di evaluasi 51 15 15 5 - 35 69

6 Bimbingan Teknis Peraturan

Perundang-Undangan Kepegawaian Jumlah PNS yang mengikuti bintek 60 - - - - -

-7 Pembekalan PNS yang akan memasuki purna

tugas

Jumlah calon purna tugas yang

mengikuti pembekalan 40 - - - - -

-I II III IV

1 Pemberian Penghargaan bagi PNS

Berprestasi 14.000.000 APBD II _- _- _976.600 _- _976.600 6,98

2 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran

Disiplin PNS 70.000.000 APBD II - 13.561.000 30.390.750 - 30.390.750 43,42 3 Monitoring dan Inspeksi Mendadak PNS 50.000.000 APBD II

2.400.000

9.791.538 14.964.038 14.964.038 29,93

4 Penyelesaian administrasi umum

kepegawaian 40.000.000 APBD II - 5.633.250 14.891.250 14.891.250 37,23 5 Evaluasi kinerja pegawai 5.000.000 APBD II

4.617.500 4.617.500 - 4.617.500 92,35

6 Bimbingan Teknis Peraturan

Perundang-Undangan Kepegawaian - APBD II - - - - -

-7 Pembekalan PNS yang akan memasuki purna

tugas - APBD II - - - - - -6 KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

I II III IV

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

(6)

1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi

CPNSD Jumlah CPNSD yang mengikuti diklat 287 41 - - - 41 14 2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS

Daerah

Jumlah pejabat yang mengikuti diklat

struktural 45 - - - - -

-3

Pendidikan Manajemen kepegawaian dan Pelatihan teknis tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

Jumlah PNS yang mengikuti diklat

teknis 540 18 1 1 - 20 4

4 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional bagi PNSD

pejabat fungsional yang mengikuti

diklat fungsional 100 10 10 11 - 31 31

I II III IV

1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD

170.000.000 APBD II - 97.514.000 101.583.250 - 101.583.250 59,75

2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

50.000.000 APBD II 13.143.000 36.175.500 36.175.500 - 36.175.500 72,35

3 Pendidikan Manajemen kepegawaian dan

Pelatihan teknis tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

370.000.000 APBD II 140.381.150 157.513.550 186.497.200 - 186.497.200 50,40

4 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional bagi PNSD

50.000.000 APBD II - 6.601.000 6.601.000 - 6.601.000 13,20

7 KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

I II III IV

1 _{Seleksi Penerimaan CPNS} _{Jumlah formasi PNS yang terisi} 879 25 30 879 - 879 100 2 Penyelesaian Administrasi Tugas Belajar, Ijin

Belajar dan Ijin Gelar Jumlah Surat ijin yang dikeluarkan 280 41 100 148 - 148 53 3 Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Jumlah PNS yang mengikuti Ujian dinas

Kenaikan Pangkat 25 - 7 - - 7 28 4 Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijazah

Jumlah PNS yang mengikuti Ujian dinas

Kenaikan Pangkat 75 - - - - - -5 Penyusunan formasi kepegawaian Jumlah dokumen Formasi 1 - - 1 - 1 100

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

(7)

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

TRIWULAN III KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

6 Pengembangan dan pembinaan Jabatan

fungsional Jumlah dokumen laporan 1 - - - - -

-I II III IV

1 Seleksi Penerimaan CPNS 1.500.000.000 APBD II 229.516.280 412.786.635 430.394.335 - 430.394.335 28,69 2 Penyelesaian Administrasi Tugas Belajar, Ijin

Belajar dan Ijin Gelar 50.000.000 APBD II - 8.657.520 19.663.270 - 19.663.270 39,33 3 Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat 30.000.000 APBD II - 8.257.000 11.565.000 - 11.565.000 38,55 4 Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijazah 20.000.000 APBD II 1.402.500 1.402.500 3.334.000 - 3.334.000 16,67

5 Penyusunan formasi kepegawaian 40.000.000 APBD II - 19.209.300 19.209.300 - 19.209.300 48,02

6 Pengembangan dan pembinaan Jabatan

fungsional 56.000.000 APBD II - 12.639.500 13.824.500 - 13.824.500 24,69

8 KEPALA SUB BIDANG MUTASI DAN PROMOSI

I II III IV

1 Penempatan PNS Jumlah PNS yang ditempatkan dalam mutasi 750 137 313 89 0 539 72

2 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

Jumlah Pejabat yang melaporkan

dokumen LKHPN 750 262 488 0 0 750 100

3 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Jumlah PNS yang mengikuti Uji

Kompetensi Jabatan 350 61 0 6 0 67 19

I II III IV

1 Penempatan PNS 215.000.000 APBD II 85.078.000 96.626.250 153.411.250 - 153.411.250 71,35

2 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat

Negara 15.000.000 APBD II - 6.581.480 6.581.480 - 6.581.480 43,88

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET

(8)

3 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan 400.000.000 APBD II - 21.852.480 28.919.480 - 28.919.480 7,23

9 KEPALA SUB BIDANG PENGGAJIAN, KEPANGKATAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN

I II III IV

1 Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu

Atap Jumlah SK kenaikan pangkat yang _{terselesaikan} 1.300 0 372 0 0 372 29

2 Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS Jumlah SK pensiun yang terselesaikan 841 352 705 350 0 1407 167

3 Pengangkatan CPNS ke PNS dan penjaringan

gaji Jumlah SK CPNS yang diangkat menjadi

PNS dan Penjaringan Gaji PNS

2.200 400 446 100 0 946 43

I II III IV

1 Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu

Atap 70.000.000 APBD II 4.732.500 13.988.000 17.808.000 - 17.808.000 25 2 Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS 40.000.000 APBD II - 9.040.000 11.009.000 - 11.009.000 28 3 Pengangkatan CPNS ke PNS dan penjaringan

gaji 65.000.000 APBD II - 22.143.000 50.881.500 - 50.881.500 78

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

SURTI HARTINI, SH, CN Pembina Utama Muda NIP. 19630808 198903 2 010

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)