PENGUKURAN KINERJA ESELON IV DINAS PERHUBUNGAN TRIWULAN IV KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019

(1)

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV DINAS PERHUBUNGAN TRIWULAN IV

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019

1 KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

NO. PROGRAM INDIKATOR _PROGRAM TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 I II III IV

1 Penyediaan jasa surat _menyurat Jumlah surat keluar 3500 1970 0 0 0 1970 56

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening langganan listrik, telepon dan internet terbayar

11 11 0 0 0 11 100

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

tersedia 0 0 0 0 0 0 0

4 Penyediaan jasa _{administrasi keuangan} Jumlah Tenaga administrasi keuangan

terbayar 7 7 0 0 0 7 100

5 Penyediaan jasa _{kebersihan kantor}

Jumlah Tenaga

Pembersih terbayar 4 4 0 0 0 4 100

Jumlah alat kebersihan dan bahan

pembersih 27 3 16 5 0 24 89

6 Penyediaan alat tulis _kantor Jumlah alat tulis _{kantor tersedia} 64 0 64 0 0 64 100

7

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Jumlah barang cetakan tersedia 19 0 19 0 0 19 100

8

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah alat listrik dan

elektronik 14 0 0 14 0 14 100

9 Penyediaan peralatan _{rumah tangga} Jumlah peralatan rumah tangga

tersedia 0 0 0 0 0 0 0

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah langganan

koran terbayar 5 0 0 5 0 5 100

11 Penyediaan makanan dan _minuman Jumlah kegiatan rapat _{koordinasi / konsultasi} 72 0 25 30 17 72 100 12 Rapat-rapat koordinasi _{dan konsultasi ke luar}

daerah

Jumlah sppd luar

daerah 45 10 15 15 5 45 100

13 Rapat-rapat koordinasi _{dan konsultasi dalam} daerah

Jumlah SPPD dalam

daerah 104 26 24 26 28 104 100

14 Penyediaan jasa _{pengamanan kantor} Jumlah tenaga harian lepas pengamanan

kantor 6 6 0 0 0 6 100

15 Pengadaan Kendaraan _{dinas operasional} Jumlah _{kendaraandinas} tersedia

2 0 0 0 2 2 0

16 Pengadaan peralatan _{gedung kantor} Jumlah peralatan _{gedung kantor terbeli} 34 0 19 0 15 34 100

17 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebelair _terbeli 121 0 0 0 121 121 100

18 Pemeliharaan rutin / _{berkala gedung kantor} Jumlah gedung kantor _terpelihara 1 0 0 0 1 1 100 19 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /

operasional

Jumlah 5 mobil operasional, 5 mobil dinas dan 17 sepeda motor terpelihara

28 7 7 7 7 28 100

20

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Jumlah 6 unit AC, 17 unit komputer, 17 unit Printer, 2 unit mesin ketik, 1 unit gerobak sampah dan 1 unit RPU terpelihara

21 5 5 8 3 21 100

21 Pemeliharaan rutin / _{berkala mebeleur} Jumlah pemeliharaan _mebeleur 22 0 0 0 22 22 100

22 Pengadaan Peralatan _{Kerja Lapangan} Jumlah peralatan _{kerja lapangan terbeli} 0 0 0 0 0 0 0

23 Pengadaan Sound _System jumlah soundsystem _terbeli 0 0 0 0 0 0 0

24 Fasilitasi Pindahan Kantor jumlah pindahan _{kantor terfasilitasi} 0 0 0 0 0 0 0

25 Pengadaan mesin/kartu _absensi jumlah mesin/kartu _{absensi terbeli} 0 0 0 0 0 0 1

26 Pengadaan pakaian dinas _{beserta kelengkapannya} jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya

terbeli 0 0 0 0 0 0 2

(2)

NO. PROGRAM ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN _REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 I II III IV

1 Penyediaan jasa surat _menyurat 5.500.000 APBD II 1.050.000 - 2.925.000 1.524.000 5.499.000 99,98 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik 250.000.000 APBD II 26.841.957 43.355.300 55.819.242 - 126.016.499 0,00 3 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor 0 0 - - - - - 0,00 4 Penyediaan jasa _{administrasi keuangan} 91.800.000 APBD II 15.414.979 15.385.176 24.732.258 - 55.532.413 60,49 5 Penyediaan jasa _{kebersihan kantor} 154.338.000 APBD II 9.198.254 137.061.704 17.588.131 - 163.848.089 106,16 6 Penyediaan alat tulis _kantor 75.000.000 APBD II - 69.457.245 2.600.000 - 72.057.245 0,00 7 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 102.000.000 APBD II 1.918.500 100.213.800 7.207.950 - 109.340.250 0,00 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 25.000.000 APBD II - - 4.963.500 - 4.963.500 19,85

9 Penyediaan peralatan _{rumah tangga} 0 10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 50.000.000 APBD II - 1.972.000 1.479.000 - 3.451.000 6,90 11 Penyediaan makanan dan _minuman 30.000.000 APBD II 6.252.500 11.681.500 1.982.500 - 19.916.500 66,39 12 Rapat-rapat koordinasi _{dan konsultasi ke luar}

daerah

250.000.000 APBD II 39.124.247 9.656.950 2.927.250 - 51.708.447 20,68 13 Rapat-rapat koordinasi _{dan konsultasi dalam}

daerah

90.000.000 APBD II 16.575.000 23.775.000 22.875.000 - 63.225.000 70,25 14 Penyediaan jasa _{pengamanan kantor} 100.000.000 APBD II 13.295.436 14.020.436 21.358.954 - 48.674.826 48,67 15 Pengadaan Kendaraan _{dinas operasional} 105.400.000 APBD II - - - 72.698.000 72.698.000 0,00 16 Pengadaan peralatan _{gedung kantor} 236.450.000 APBD II - 92.780.700 384.000 135.550.000 228.714.700 96,73 17 Pengadaan Mebeleur 252.300.000 APBD II - - - 172.980.200 172.980.200 68,56 18 Pemeliharaan rutin / _{berkala gedung kantor} 97.500.000 APBD II - - - 96.488.000 96.488.000 98,96 19 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /

operasional 120.000.000 APBD II 9.281.500 20.057.843 33.696.519 51.672.219 114.708.081 95,59 20 Pemeliharaan rutin / _{berkala peralatan gedung}

kantor

55.000.000 APBD II 18.750.000 9.855.000 13.581.500 12.725.000 54.911.500 99,84 21 Pemeliharaan rutin / _{berkala mebeleur} 12.000.000 APBD II - - - 9.750.000 9.750.000 0,00 22 Pengadaan Peralatan _{Kerja Lapangan} 0 APBD II - - - - - 0,00 23 Pengadaan Sound _System 0 APBD II - - - - - 0,00 24 Fasilitasi Pindahan Kantor 0 APBD II - - - - - 0,00 25 Pengadaan mesin/kartu _absensi 0 APBD II - - - - - 0,00 26 Pengadaan pakaian dinas _{beserta kelengkapannya} 0 APBD II - - - - - 0,00 27 Pelatihan Kantor Sendiri 0 APBD II - - - - - 0,00

1 KASUBAG PERENCANAAN KEUANGAN

1 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan

Jumlah Dokumen Perencanaan dan

Pelaporan 8 8 0 8 0 8 100

1 Penyusunan _{Perencanaan dan} Pelaporan

(3)

3 KASIE MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS

1 Pengadaan rambu-rambu _{lalu lintas} Jumlah Rambu lalu _{lintas terpasang} 227 0 0 0 227 227 100

2 Pengadaan marka jalan Jumlah marka jalan 5 0 0 0 5 0 0

3 Lomba Tertib Lalu Lintas _WTN jumlah keikutsertaan _{dalam lomba WTN} 1 0 0 0 1 1 100

4 Pemilihan Pelajar Pelopor _{Keselamatan Lalu Lintas}

jumlah pemenang pelajar pelopor keselamatan Lalu Lintas

3 0 0 3 0 3 100

5 Koordinasi/Fasilitasi _{Forum LLAJ} Jumlah koordinasi _terlaksana 13 3 3 4 3 13 100,00

6 Pengadaan dan _{pemasangan guadrail} Jumlah Guardrial _terpasang 200 0 0 0 200 200 100

7 Pengadaan dan _{pemasangan traffic light} Jumlah Traffic Light _{Terpasang ATCS} 2 0 0 0 2 2 100

8 Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan

Jumlah Cermin

Tikungan Terpasang 41 0 0 0 41 41 100

9 Pengadaan dan _{pemasangan lampu kedip}Jumlah lampu kedip _terpasang 2 0 0 0 2 2 100

10 Pembangunan Taman _{Edukasi Lalu Lintas} Jumlah taman edukasi _{lalu lintas terbangun} 0 0 0 0 0 0 0

11 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas LLAJ 0 0 0 0 0 0 0

12 Rehabilitasi dan _{pemeliharaan traffic light} Jumlah Traffic Light _Terpelihara 29 7 7 8 7 29 100

13 Rehabilitasi dan _{pemeliharaan marka jalan}Luas marka jalan _terpelihara 9899 0 0 0 9899 9899 100

14 Rehabilitasi / pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas

Jumlah Rambu Lalu

Lintas terpelihara 76 0 15 15 46 76 100 15 Pengadaan dan Pemasangan rambu elektronik VMS (Visual Message Sign) Jumlah rambu elektronik VMS terpasang 0 0 0 0 0 0 0

16 Pengadaan Pemasangan _Guardrail Jumlah Guardrial _terpasang 0 0 0 0 0 0 0

17 Pengadaan Pemasangan _{Guardrail (DAK)} Jumlah Guardrial _terpasang 0 0 0 0 0 0 0

18 Pengadaan Pemasangan _{Guardrail (2P0A)} Jumlah Guardrial _terpasang 0 0 0 0 0 0 0

19 Penunjang Operasional Pengadaan dan Pemasangan Guadrail

Jumlah Pengadaan

Guadrail 0 0 0 0 0 0 0

20 Pembangunan Sistem _{Kendali Lalu Lintas} Jumlah CCRoom _tersedia 0 0 0 0 0 0 0

21 Penyusunan Dokumen _{Kajian AMDAL} Jumlah Dokumen Kajian AMDAL

(4)

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 I II III IV 1 Pengadaan rambu-rambu

lalu lintas 200.000.000 APBD II - - - 197.832.250 197.832.250 98,92 2 Pengadaan marka jalan 274.723.000 APBD II - - - 240.773.900 240.773.900 87,64 3 Lomba Tertib Lalu Lintas

WTN 50.000.000 APBD II - 24.131.000 13.700.000 11.645.000 49.476.000 98,95 4 Pemilihan Pelajar Pelopor

Keselamatan Lalu Lintas 20.000.000 APBD II - 1.750.000 10.457.500 7.791.500 19.999.000 100,00 5 Koordinasi/Fasilitasi

Forum LLAJ 40.000.000 APBD II 5.700.000 7.450.000 7.450.000 19.324.600 39.924.600 99,81

6 Pengadaan dan

pemasangan guadrail 361.760.000 APBD II 256.846.750 256.846.750 71,00

7 Pengadaan dan

pemasangan traffic light 1.370.000.000 APBD II - - 1.500.000 1.344.421.500 1.345.921.500 98,24

8 Pengadaan dan

pemasangan cermin tikungan

147.500.000 APBD II - - - 141.427.140 141.427.140 95,88

9 Pengadaan dan

pemasangan lampu kedip 66.000.000 APBD II - - - 55.091.000 55.091.000 83,47 10 Pembangunan Taman

Edukasi Lalu Lintas - APBD II - - - - - 0,00 11 Perencanaan

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

- - - - - - - 0,00 12 Rehabilitasi dan

pemeliharaan traffic light 100.500.000 APBD II 2.157.462 14.436.193 13.916.193 54.502.424 85.012.272 84,59 13 Rehabilitasi dan

pemeliharaan marka jalan 1.499.840.000 APBD II - - - - 1.211.343.897 80,76 14 Rehabilitasi /

pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas

35.000.000 APBD II - 5.940.000 5.675.000 22.791.000 34.406.000 98,30 15 Pengadaan dan Pemasangan rambu elektronik VMS (Visual Message Sign) - - - - - - - 0,00 16 Pengadaan Pemasangan Guardrail - - - - - - - 0,00 17 Pengadaan Pemasangan Guardrail (DAK) - - - - - - - 0,00 18 Pengadaan Pemasangan Guardrail (2P0A) - - - - - - - 0,00 19 Penunjang Operasional Pengadaan dan Pemasangan Guadrail - - - - - - - 0,00 20 Pembangunan Sistem

Kendali Lalu Lintas - - - - - - - 0,00 21 Penyusunan Dokumen

Kajian AMDAL - - - - - - - 0,00

4 KASIE DALOPS PARKIR

1 Pengadaan_informasi papan Jumlah_{informasi tersedia} papan 0 0 0 0 104 0 0,00

2 Pengamanan lalu lintas _jalan

Jumlah perlintasan sebidang tanpa palang terjaga 1 1 0 0 0 1 100,00 Jumlah THL pengamanan perlintasan sebidang terbayar 6 6 0 0 0 6 100,00

Jumlah water barrier

tersedia 20 20 0 0 0 20 100,00

3 Operasional penertiban angkutan galian golongan C

Jumlah operasional penertiban galian

golongan C 96 24 26 20 26 96 100,00

4 Car Free Day Kabupaten _Klaten Jumlah CFD _terlaksana 52 13 13 18 8 52 100,00

5 Pengendalian operasional _{lalu lintas}

Jumlah THL pengendalian operasional lalu lintas terbayar

38 0 0 0 38 38 100,00

(5)

1 Pengadaan papan _informasi 110.500.000 APBD II - - - 107.679.900 107.679.900 97,45 2 Pengamanan lalu lintas _jalan 129.831.000 APBD II 49.803.436 12.953.436 29.179.654 - 91.936.526 70,81 3 Operasional penertiban _{angkutan galian golongan}

C

160.000.000 APBD II 20.495.000 44.528.800 51.308.600 10.118.932 126.451.332 79,03 4 Car Free Day Kabupaten _Klaten 320.000.000 APBD II 36.700.000 64.225.000 88.325.000 130.700.000 319.950.000 99,98 5 Pengendalian operasional _{lalu lintas} 724.339.000 APBD II 85.320.110 132.687.110 145.770.653 363.777.873 50,22 6 Pengelolaan tempat

parkir 773.050.000 APBD II 50.308.400 141.785.800 238.671.200 340.643.200 771.408.600 99,79 5 KASIE SEKSI TEKNIK KESELAMATAN SARANA ANGKUTAN

1 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan

Jumlah Alat Uji

Terpelihara 13 0 0 0 0 0 0

2 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

Jumlah Penguji

Terfasilitasi 12 12 0 0 0 12 100

3 Pengadaan alat pengujian _{kendaraan bermotor} Jumlah Alat _{Pengujian Kendaraan} bermotor

2 0 0 0 0 0 0

4 Pengadaan buku uji, _{tanda uji dan} kelengkapannya Jumlah smartcard tersedia 3000 1000 0 0 2000 3000 100 5 Pengecatan tanda samping kendaraan

bermotor wajib uji Jumlah THL Pengecatan 5 5 0 0 0 5 100

6 Pendataan bengkel, karoseri dan jasa pengiriman barang

Jumlah Pendataan bengkel, karoseri dan jasa pengiriman barang

12 0 0 0 12 12 100

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 I II III IV

1 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

86.875.000 APBD II - - 465.000 - 465.000 0,54 2 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna

keselamatan penumpang 247.800.000 APBD II 14.806.986 23.844.693 37.850.233 346.084.859 422.586.771 170,54 3 Pengadaan alat pengujian _{kendaraan bermotor} 0 APBD II 2.027.500 4.678.200 649.000.000 8.051.400 663.757.100 0,00 4 Pengadaan buku uji, _{tanda uji dan}

kelengkapannya

77.950.000 APBD II - - - 23.012.000 23.012.000 29,52

5

Pengecatan tanda samping kendaraan

bermotor wajib uji 68.554.000 APBD II 10.837.148 16.483.479 17.172.379 22.616.772 67.109.778 97,89

6 Pendataan bengkel, karoseri dan jasa

pengiriman barang 0 APBD II - - - 9.970.750 9.970.750 0,00

6 KASIE SEKSI ANGKUTAN ORANG, BARANG DAN TERMINAL

1 Rehabilitasi / _{pemeliharaan terminal /} Jumlah terminal _terpelihara 2 0 0 2 0 2 100

2 Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan

Jumlah Dokumen

tersusun 1 0 0 0 0 0 0

3 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Jumlah Posko

terpasang 7 0 7 0 0 7 100

4 Pelayanan Mudik LebaranJumlah Bus Terkirim untuk menjemput

pemudik 0 0 0 0 0 0 0

5 Pemilihan Awak kendaraan umum teladan Jumlah Pemenang _{Lomba AKUT} 0 0 0 0 0 0 0

6 Penertiban dan _{pengawasan terminal} Jumlah terminal _{ditertibkan dan} diawasi

(6)

1 Rehabilitasi / _{pemeliharaan terminal /} pelabuhan

75.000.000 APBD II - - 455.500 - 455.500 0,61 2 Pengumpulan dan analisis database

pelayanan angkutan 0 APBD II - - - 63.113.600 63.113.600 0,00 3 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan

angkutan 124.000.000 APBD II - 4.204.500 102.627.000 88.083.000 194.914.500 157,19 4 Pelayanan Mudik Lebaran 0 APBD II - 9.600.000 63.985.900 965.200 74.551.100 0,00 5 Pemilihan Awak kendaraan umum teladan 0 APBD II - - 23.048.500 960.000 24.008.500 0,00 6 Penertiban dan _{pengawasan terminal} 4.000.000 APBD II - 1.200.000 5.119.500 7.965.450 14.284.950 357,12

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN

SUDIYARSONO, ATD. MT.

Pembina Tk. I NIP. 19630425 198703 1 012