Cek List Dokumen Admen

(1)

CEK LIST DOKUMEN

BAB 1 STANDAR: 1 KRITERIA 1

EP JENIS DOKUMEN ADA TIDA

K

KET

1.1.1.1 SK JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN

1.1.1.2 BROSUR/FLYER/PAPAN PEMBERITAHUAN/POSTER 1.1.1.3 REKAM KEGIATAN MENJALIN

KOMUNIKASI

1.1.1.4

HASIL IDENTIFIKASI

KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT YANG

DIKUMPULKAN

1.1.1.5 RUK DAN RPK PUSKESMAS

1.1.1.6

NOTULEN RAPAT

PENYUSUNAN PERENCANAAN PUSKESMAS

K

KET

1.1.2.1 BUKTI ADANYA UMPAN BALIK MASYARAKAT

1.1.2.2

SOP IDENTIFIKASI

KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN TANGGAP MASYARAKAT TERHADAP MUTU PELAYANAN

1.1.2.3

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS UMPAN BALIK MASYARAKAT

(2)

K

KET

1.1.3.1

HASIL IDENTIFIKASI PELUANG PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUTNYA

1.1.3.2

BUKTI-BUKTI INOVASI DALAM PERBAIKAN PROGRAM

MAUPUN PELAYANAN DI PUSKESMAS

1.1.3.3

HASIL-HASIL PERBAIKAN MEKANISME KERJA DAN ATAU PENGGUNAAN TEKNOLOGI UNTUK PERBAIKAN MUTU PELAYANAN

K KET 1.1.4.1 RUK PESKESMAS SAMA DENGAN 1.1.1.5 1.1.4.2 RPK PUSKESMAS SAMA DENGAN 1.1.1.5 1.1.4.3 NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN RENCANA SAMA DENGAN

(3)

PUSKESMAS 1.1.1.6 1.1.4.4 RUK DAN RPK SAMA DENGAN 1.1.1.5 1.1.4.4 RUK DAN RPK SAMA DENGAN 1.1.1.5

K KET 1.1.5.1 1. SOP MONITORING 2. BUKTI PELAKSANAAN MONITORING OLEH

PIMPINAN PUSKESMAS DAN PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM

1.1.5.2

SK PENETAPAN INDIKATOR PRIORITAS UNTUK

MONITORING DAN MENILAI KINERJA

1.1.5.3

1. SOP MONITORING

2. ANALISIS TERHADAP HASIL MONITORING DAN TINDAK LANJUT MONITORING

1.1.5.4

REVISI RENCANA, PROGRAM KEGIATAN, PELAKSANAAN PROGRAM BERDASAR HASIL MONITORING

(4)

EP JENIS DOKUMEN ADA TIDA K

KET

1.2.2.1

BUKTI PEMBERIAN

INFORMASI LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR

1.2.2.2

HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT TERHADAP

PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT,

SASARAN PROGRAM, LINTAS PROGRAM, LINTAS SEKTOR

BAB 1 STANDAR 2 KRITERIA 3

K

KET

1.2.3.1

HASIL EVALUASI TENTANG AKSES TERHADAP PETUGAS YANG MELAYANI PROGRAM, DAN AKSES TERHADAP PUSKESMAS

1.2.3.2

HASIL EVALUASI TENTANG KEMUDAHAN UNTUK

MEMPEROLEH PELAYANAN YANG DIBUTUHKAN

1.2.3.3 JADWAL PELAYANAN DAN BUKTI PELAKSANAAN 1.2.3.5 BUKTI PELAKSANAAN KOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT UNTUK MEMFASILITASI KEMUDAHAN AKSES

(5)

DISEDIAKAN DAN REKAM BUKTI ADANYA KOMUNIKASI MASYARAKAT/PENGGUNA PELAYANAN DENGAN PENGELOLA DAN ATAU PELAKSANA

K

KET

1.2.4.1 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS

1.2.4.3

HASIL EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN APAKAH SESUAI DENGAN JADWAL

K

KET

1.2.5.1

SOP KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN 1.2.5.2 BUKTI PENDOKUMENTASIAN PROSEDUR DAN PENCATATAN

(6)

KEGIATAN

1.2.5.3

SOP KAJIAN DAN TINDAK LANJUT TERHADAP

MASALAH-MASALAH SPESIFIK DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN PELAYANAN PUSKESMAS

1.2.5.4

HASIL KAJIAN DAN TINDAK LANJUT TERHADAP

MASALAH-MASALAH YANG POTENSIAL TERJADI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN 1.2.5.5 BUKTI PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAYANAN PUSKESMAS

1.2.5.6

BUKTI PEMBERIAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM DAN PELAYANAN PUSKESMAS DAN TINDAK LANJUTNYA

1.2.5.7

BUKTI PERBAIKAN ALUR

KERJA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN PELAYANAN PUSKESMAS

1.2.5.9 SOP KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM

1.2.5.1 0

SK PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN PELAYANAN DI PUSKESMAS

(7)

K

KET

1.2.6.1

SOP KELUHAN DAN UMPAN BALIK DARI MASYARAKAT, PENGGUNA PELAYANAN MEDIA KOMUNIKASI YANG DISEDIAKAN UNTUK

MENYAMPAIKAN UMPAN BALIK

1.2.6.2

HASIL ANALISIS DAN

RENCANA TINDAK LANJUT KELUHAN DAN UMPAN BALIK

1.2.6.3

BUKTI TINDAK LANJUT TERHADAP KELUHAN DAN UMPAN BALIK

1.2.6.4

BUKTI EVALUASI TERHADAP TINDAK LANJUT

KELUHAN/UMPAN BALIK

K

KET

1.3.1.1

SOP PENILAIAN KINERJA OLEH PIMPINAN DAN PENANGGUNG JAWAB 1.3.1.3 INDIKATOR-INDIKATOR YANG DITETAPKAN UNTUK PENILAIAN KINERJA 1.3.1.5

RENCANA MONITORING DAN PENILAIAN KINERJA, HASIL DAN TINDAK LANJUTNYA

(8)

K

KET

1.3.2.1

HASIL PENILAIAN KINERJA DAN DISTRIBUSI HASIL PENILAIAN KINERJA PADA PIHAK-PIHAK TERKAIT

1.3.2.2

HASIL PERBANDINGAN DATA KINERJA TERHADAP STANDAR DAN KAJIBANDING DENGAN PUSKESMAS LAIN SERTA TINDAK LANJUTNYA

1.3.2.3

REKAM TINDAK LANJUT PENILAIAN KINERJA DALAM BENTUK UPAYA PERBAIKAN KINERJA

1.3.2.4 RUK PUSKESMAS

1.3.2.5

LAPORAN PENILAIAN KINERJA DAN TINDAK LANJUT KEPADA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN

K

KET

2.1.1.1 BUKTI ANALISIS KEBUTUHAN PENDIRIAN PUSKESMAS

2.1.1.2

BUKTI PERTIMBANGAN TATA RUANG DAERAH DALAM PENDIRIAN PUSKESMAS

(9)

2.1.1.3

BUKTI PERTIMBANGAN RASIO JUMLAH PENDUDUK DAN KETERSEDIAAN PELAYANAN 2.1.1.4 BUKTI IZIN OPERASIONAL

PUSKESMAS

K

KET 2.1.3.2 DENAH PUSKESMAS

K

KET

2.1.4.2

DJADWAL PEMELIHARAAN DAN BUKTI PELAKSANAAN PEMELIHARAAN 2.1.4.3 1. BUKTI PELAKSANAAN MONITORING 2. HASIL MONITORING 2.1.4.4 BUKTI MONITORING 2.1.4.5 BUKTI TINDAK LANJUT

(10)

K

KET

2.1.5.1

DAFTARA INVENTARIS

PERALATAN MEDIS DAN NON MEDIS

2.1.5.2

JADWAL PEMELIHARAAN DAN BUKTI PELAKSANAAN

PEMELIHARAAN

2.1.5.3

BUKTI PELAKSANAAN MONITORING DAN HASIL MONITORING

2.1.5.4

BUKTI PELAKSANAAN MONITROING DAN HASIL MONITORING

SAMA DENGAN 2.1.5.3 2.1.5.5 BUKTI TINDAK LANJUT

2.1.5.6

DAFTAR PERALATAN YANG PERLU DI KALIBRASI, JADWAL DAN BUKTI PELAKSANAAN 2.1.5.7 BUKTI IZIN PERALATAN

(11)

EP JENIS DOKUMEN ADA TIDA K KET 2.2.1.1 PROFIL KEPEGAWAIAN KEPALA PUSKESMAS 2.2.1.2 PERSYARATAN KOMPETENSI KEPALA PUSKESMAS

2.2.1.3 URAIAN TUGAS KEPALA PUSKESMAS 2.2.1.4 DOKUMEN PROFIL KEPEGAWAIAN DAN PERSYARATAN KEPALA PUSKESMAS

K

KET

2.2.2.1 BUKTI ANALISIS KEBUTUHAN TENAGA

2.2.2.2

PERSYARATAN KOMPETENSI UNTUK TIAP JENIS TENAGA YANG ADA 2.2.2.3 1. HASIL EVALUASI PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA TERHADAP PERSYARATAN 2. RENCANA PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN TINDAK LANJUT

2.2.2.4 URAIAN TUGAS TIAP TENAGA YANG ADA

(12)

DIPERSYARATKAN)

K

KET

2.3.1.1

STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS YANG

DITETAPKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN

2.3.1.2

SK PENETAPAN

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

2.3.1.3 SOP KOMUNIKASI DAN KOORDINASI

K

KET

2.3.2.1

URAIAN TUGAS KEPALA PUSKESMAS, PENANNGUNG JAWAB PROGRAM DAN

PELAKSANA KEGIATAN 2.3.2.2 URAIAN TUGAS KEPALA

PUSKESMAS, PENANNGUNG JAWAB PROGRAM DAN

SAMA DENGAN 2.3.2.1

(13)

PELAKSANA KEGIATAN

2.3.2.3

BUKTI EVALUASI

PELAKSANAAN URAIAN TUGAS

K

KET

2.3.3.1

BUKTI EVALUASI TERHADAP STRUKTUR ORGANISASI PUKSESMAS

2.3.3.2

BUKTI TINDAK LANJUT KAJIAN STRUKTUR ORGANISASI

PUKSESMAS

K

KET 2.3.4.1 PERSYARATAN KOMPETENSI

(14)

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM, PELAKSANA KEGIATAN 2.3.4.2 POLA KETENAGAAN, PENETAPAN KOMPETENSI, RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI 2.3.4.3 POLA KETENAGAAN, PENETAPAN KOMPETENSI, 2.3.4.4 KELENGKAPAN FILE KEPEGAWAIAN UNTUK SEMUA PEGAWAI DI

PUSKESMAS YANG UPDATE

2.3.4.5

BUKTI PELAKSANAAN

RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

2.3.4.6

BUKTI EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PENERAPAN HASIL PELATIHAN

K

KET

2.3.5.1

SK KEWAJIBAN MENGIKUTI PROGRAM ORIENTASI BAGI KEPAA PUSKESMAS,

PENANGGUNGJAWAB

PROGRAM DAN PELAKSANA KEGIATAN YANG BARU

2.3.5.2

KERANGKA ACUAN PROGRAM ORIENTASI, BUKTI

PELAKSANAAN KEGIATAN ORIENTASI

(15)

2.3.5.3

SOP UNTUK MENGIKUTI SEMINAR, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

K

KET

2.3.6.1 SK VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI PUSKESMAS

2.3.6.2

SOP KOMUNIKASI VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI PUSKESMAS

2.3.6.3

1. SOP PENINJAUAN KEMBALI TATA NILAI DAN TUJUAN PUSKESMAS

2. BUKTI PELAKSANAAN 2.3.6.4 SOP PENILAIAN KINERJA

K

KET

2.3.7.1

1. SOP PENGARAHAN OLEH KEPALA PUSKESMAS MAUPUN OLEH

PENANGGUNGJAWAB PROGRAM DALAM

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

2. BUKTI PELAKSANAAN PENGARAHAN

2.3.7.2 SOP PENILAIAN KINERJA, BUKTI PENILAIAN KINERJA 2.3.7.3 STRUKTUR ORGANISASI TIAP

(16)

PROGRAM

2.3.7.4

1. SOP PENCATATAN DAN PELAPORAN

2. DOKUMEN PENCATATAN DAN PELAPORAN

K

KET

2.3.8.1

URAIAN TUGAS KEPALA PUSKESMAS,

PENANGGUNGJAWAB

PROGRAM DAN PELAKSANA KEGIATAN SAMA DENGAN 2.3.8.2 SOP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DLAM PERENCANAAN MAUPUN PELAKSANAAN PROGRAM PUSKESMAS 2.3.8.3

SOP KOMUNIKASI DENGAN SASARAN PROGRAM DAN MASYARAKAT TENTANG PENYELENGGARAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PUSKESMAS

K

KET 2.3.9.1 KERANGKA ACUAN, SOP,

(17)

INSTRUMEN PENILAIAN AKUNTABILITAS PENANGGUNGJAWAB PROGRAM DAN PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN 2.3.9.2 1. SK PENDELEGASIAN WEWENANG 2. SOP PENDELEGASIAN WEWENANG 2.3.9.3

SOP UMPAN BALIK DARI PELAKSANA KEPADA PENANGGUNGJAWAB PROGRAM DAN PIMPINAN PUSKESMAS UNTUK

PERBAIKAN KINERJA

K

KET

2.3.10. 1

HASIL LOKAKARYA MINI LINTAS PROGRAM DAN

LINTAS SEKTOR (IDENTIFIKASI PIHAK-PIHAK TERKAIT DALAM PENYELENGGARAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PUSKESMAS

2.3.10. 2

URAIAN TUGAS DARI MASING-MASING PIHAK TERKAIT

2.3.10. 3

SOP KOMUNIKASI DAN

KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT

(18)

4

PIHAK TERKAIT

2. HASIL EVALUASI PERAN PIHAK TERKAIT DAN TINDAK LANJUT

K

KET

2.3.11. 1

MANUAL MUTU PUSKESMAS, PEDOMAN PELAYANAN PUSKESMAS, PEDOMAN/KERANGKA ACUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM 2.3.11. 2

PEDOMAN DAN PANDUAN KERJA PENYELENGGARAAN

(19)

UNTUK MASING-MASING UPAYA PUSKESMAS

2.3.11. 3

SOP PELAKSANAAN

KEGIATAN UPAYA PUSKESMAS 2.3.11.

4

1. SOP, PEDOMAN DAN SOP PENGENDALIAN DOKUMEN 2. SOP PENGENDALIAN REKAMAN 2.3.11. 5 PANDUAN PENYUSUNAN PEDOMAN, PANDUAN,

KERANGKA ACUAN DAN SOP

K KET 2.3.12. 1 SK KOMUNIKASI INTERNAL 2.3.12. 2

SOP KOMUNIKASI INTERNAL

2.3.12. 3 DOKUMENTASI PELAKSANAAN KOMUNIKASI INTERNAL 2.3.12. 4 BUKTI PENDOKUMENTASIAN PELAKSAAN KOMUNIKASI INTERNAL 2.3.12. 5

BUKI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL KOMUNIKASI INTERNAL

K

(20)

2.3.13. 1

SOP TENTANG KAJIAN

DAMPAK NEGATIF KEGIATAN PUSKESMAS TERHADAP LINGKUNGAN 2.3.13. 2 SK KEPALA PUSKESMAS TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PANDUAN MANAJEMEN RISIKO HASIL PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

(IDENTIFIKASI, ANALISIS, DAN PENCEGAHAN RISIKO)

2.3.13. 3

HASIL KAJIAN DAN TINDAK LANJUT TERHADAP

GANGGUAN /DAMPAK NEGATIF TERHADAP LINGKUNGAN DAN PENCEGAHANNYA

(21)

K

KET

2.3.14. 1

IDENTIFIKASI JARINGAN DAN JEJARING FASILITAS

PELAYANAN KESEHATAN YANG ADA DI WILAYAH KERJA

2.3.14. 2

1. PROGRAM PEMBINAAN JARINGAN DAN JEJARING FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

2. JADWAL DAN

PENANGGUNG JAWAB TIAP KEGATAN

2.3.14. 3

REKAM KEGIATAN

PELAKSANAAN PEMBINAAN JARINGAN DAN JEJARING 2.3.14.

4

REKAM TINDAK LANJUT KEGIATAN PEMBINAAN

2.3.14. 5

REKAM PELAKSANAAN

PEMBINAAN JARINGAN DAN JEJARING DAN

(22)

K KET 2.3.15. 1 2.3.15. 2

SK DAN URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 2.3.15. 3 PANDUAN PENGGUNAAN ANGGARAN 2.3.15. 4 PANDUAN PEMBUKUAN ANGGARAN 2.3.15. 5

SOP AUDIT PENILAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN

2.3.15. 6

HASIL AUDIT KINERJA PENGELOLA KEUANGAN

K

KET

2.3.16. 1

SK DAN URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PENGELOLA KEUANGAN 2.3.16.

2

SK DAN URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 2.3.16. 3 PANDUAN PENGELOLAAN KEUANGAN, DOKUMEN

(23)

RENCANA ANGGARAN, DOKUMEN PROSES

PENGELOLAAN KEUANGAN 2.3.16.

4

DOKUMEN LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

2.3.16. 5

BUKTI PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT AUDIT KEUANGAN

K KET 2.3.17. 1 1. SK KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI DI PUSKESMAS 2. SK PENGELOLA INFORMASI DENGAN URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

2.3.17. 2

SOP PENGUMPULAN, PENYIMPANAN DAN SOP RETRIEVING (PENCARIAN KEMBALI) DATA

2.3.17. 3

SOP ANALISIS DATA

2.3.17. 4

SOP PELAPORAN DAN DISTRIBUSI INFORMASI 2.3.17.

5

BUKTI EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

(24)

K

2.4.1.1

SK HAK DAN KEWAJIBAN SASARAN PROGRAM DAN PASIEN PENGGUNA

PELAYANAN PUSKESMAS

2.4.1.2

BROSUR/LEAFLET/POSTER TENTANG HAK DAN

KEWAJIBAN SASARAN PROGRAM DAN

PASIEN/PENNGUNA JASA PUSKESMAS

2.4.1.3

SK MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN

SOP MEMEBUHI HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA

K

KET

2.4.2.1

SK PERATURAN INTERNAL YANG BERISI PERATURAN BAGI KARYAWAN DALAM PELAKSANAAN UPAYA

PUSKESMAS DAN KEGIATAN PELAYANAN DI PUSKESMAS

2.4.2.2

PERATURAN INTERNAL

KARYAWAN SESUAI DENGAN VISI, MISI, TATA NILAI DAN TUJUAN PUSKESMAS

(25)

EP JENIS DOKUMEN ADA TIDA K KET 3.1.1.1 SK PENANGGUNG JAWAB MANAJEMEN MUTU 3.1.1.2

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

PENANGGUNG JAWAB MANAJEMEN MUTU

3.1.1.3

PEDOMAN PENINGKATAN MUTU DAN KINERJA

PUSKESMAS

3.1.1.4 SK KEBIJAKAN MUTU

3.1.1.5

BUKTI PENINGKATAN MUTU DAN KINERJA (PERNYATAAN TERTULIS, FOTO)

K

KET

3.1.2.1

RENCANA TAHUNAN PERBAIKAN MUTU DAN KINERJA PUSKESMAS

3.1.2.2

1. BUKTI-BUKTI

PELAKSANAAN PERBAIKAN MUTU DAN KINERJA

2. NOTULEN TINJAUAN MANAJEMEN

(26)

MANAJEMEN

2. HASIL-HASIL PERTEMUAN DAN REKOMENDASI

3.1.2.4

1. RENCANA TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN

TINJAUAN MANAJEMEN 2. BUKTI DAN HASIL

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT

K

KET 3.1.3.1

3.1.3.2

IDENTIFIKASI PIHAK-PIHAK TERKAIT DAN PERAN

MASING-MASING

3.1.3.3

1. NOTULEN RAPAT

(MENUNJUKKAN ADANYA PENJARINGAN ASPIRASI ATAU INOVASI DARI PIHAK TERKAIT

2. RENCANA PROGRAM PERBAIKAN MUTU DAN BUKTI PELAKSANAAN

K

KET

3.1.4.1 1. LAPORAN KINERJA

(27)

3.1.4.2

1. SOP AUDIT INTERNAL 2. PEMBENTUKAN TIM AUDIT

INTERNAL

3. PELATIHAN TIM AUDIT INTERNAL

4. PROGRAM KERJA AUDIT INTERNAL

3.1.4.3 LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

3.1.4.4 LAPORAN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT INTERNAL

3.1.4.5

SOP RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH HASIL

REKOMENDASI AUDIT

K

KET

3.1.5.1

SOP UNTUK MENDAPATKAN ASUPAN PENGGUNA

TENTANG KINERJA PUSKESMAS

3.1.5.2

BUKTI PELAKSANAAN SURVEI ATAU KEGIATAN

FORUM-FORUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3.1.5.3 ANALISIS DAN TINDAK LANJUT TERHADAP ASUPAN

(28)

K

KET

3.1.6.1

SK PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA

PUSKESMAS

DATA HASIL PENGUMPULAN INDIKATOR MUTU DAN

KINERJA YANG DIKUMPULKAN SECARA BERKALA

3.1.6.2

3.1.6.3 SOP TINDAKAN KOREKTIF 3.1.6.4 SOP TINDAKAN PREVENTIF

3.1.6.5

BUKTI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL YANG TIDAK SESUAI

K

KET

3.1.7.1 KERNGKA ACUAN KAJI BANDING

3.1.7.2 INSTRUMEN KAJI BANDING 3.1.7.3 DOKUMEN PELAKSANAAN

KAJI BANDING

3.1.7.4 ANALISIS HASIL KAJI BANDING

3.1.7.5 RENCANA TINDAK LANJUT KAJI BANDING

(29)

LANJUT TERHADAP PENYELENGGARAAN KEGIATAN KAJI BANDING