LAKIP 2014. LAKIP 2014

(1)

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( L A K I P )

TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BKD KOTA SALATIGA

Jl. Pemuda No. 02 Salatiga Telp./Fax. (0298) 325615

(2)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

IKTISAR EKSEKUTIF : ………. i

BAB I : PENDAHULUAN……….. 1

A. LATAR BELAKANG………. 1

B. DASAR HUKUM………... 2

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI……….. 2

D. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA.. 3

E. SUMBER DAYA MANUSIA………. 4

F. SARANA DAN PRASARANA……….. 5

G. TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN LAKIP……… 22

BAB II : PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2014…… 23

A. RENCANA STRATEGIS……… 23

1. VISI DAN MISI BKD KOTA SALATIGA… 23 2. TUJUAN DAN SASARAN……….. 24

3. CARA PENCAPAIAN SASARAN………. 25

B. INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KINERJA UTAMA)……… 29

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)………. 31

D. PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA………. 40

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA……….... 53

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014………... 53

B. REALISASI ANGGARAN……….. 96

BAB IV : PENUTUP ………... 100

LAMPIRAN I : PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

LAMPIRAN II : TARGET DAN REALISASI ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

(3)

(4)

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka perwujudan good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, akuntabel dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga harus memenuhi asas akuntabilitas.

Kualitas Sumber Daya Aparatur merupakan prasyarat bagi pelaksanaan good

governance. Badan Kepegawain Daerah Kota Salatiga mempunyai posisi yang sangat strategis sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya aparatur.

Sesuai dengan misi ketujuh Pemerintah Kota Salatiga Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip Good Governance, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, penataan PNS dalam jabatan yang sesuai kompetensinya, peningkatan pelayanan prima administrasi kepegawaian yang didukung oleh data dan informasi yang akurat serta pembinaan aparatur untuk peningkatan disiplin dan kesejahteraan PNS.

Berikut sasaran strategis indikator kinerja dengan capaian secara rinci :

No _StrategisSasaran No Indikator _Kinerja Target Realisasi Pengukuran Capaian

Kinerja Ket

1 Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur

1 Persentase Peserta Diklat yang lulus

100% 100% 100% Sangat

Berhasil

2 Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang dapat dipenuhi

100% 47% 47% Kurang

Berhasil

3 Persentase Peserta Diklat yang Lulus untuk Diklat yang Dikirim

100% 100% 100% Sangat

Berhasil

4 Jumlah Diklat

(5)

ii Diselenggarak an di Kota Salatiga

5 Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat

800 829 104% Sangat

Berhasil

90.20% Sangat

Berhasil 2 Penataan

pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi.

1 Presentase Pejabat Struktural yang Sesuai dengan Kualifikasi Jabatannya

50% 80% 160% Sangat

Berhasil

2 Presentase Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi

80% 90% 112,5% Sangat

Berhasil

3 Presentase Formasi Jabatan yang Telah Terisi

90% 95% 105,5% Sangat

Berhasil

4 Persentase PNS

berpendidikan S1, S2 dan S3

7.50% 8.33% 111,1% Sangat Berhasil

122,28% Sangat Berhasil 3 Meningkatnya

pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana

prasarana yang memadai

1 Presentase Database Kepegawaian yang Tertata

80% 80% 100% Sangat

Berhasil

2 Rasio Sarana

(6)

iii

yang Tersedia dengan Kebutuhan Pegawai Sesuai Standar Kualitas Pelayanan yang Baik

3 Jumlah Dokumen Perencanaan dan

Pelaporan yang dapat Diselesaikan Tepat Waktu

7 7 100% Sangat

Berhasil

4 Presentase Penyelesaian SK KP

98% 99,86% 101,90% Sangat Berhasil

5 Presentase Penyelesaian SK Pensiun

100% 104,5% 104,5% Sangat Berhasil

6 Presentase Penyelesaian SK KGB

100% 100% 100% Sangat

Berhasil

7 Presentasi Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak

100% 100% 100% Sangat

Berhasil

8 Presentase PNS yang Merasa Puas dengan Penyelenggar aan Diklat dengan Pola Kemitraan

100% 100% 100% Sangat

Berhasil

(7)

iv 4 Meningkatnya

kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur

1 Presentase Kasus Pelanggaran Disiplin yang Ditangani

100% 100% 100% Sangat

Berhasil

2 Jumlah Pemantauan Disiplin yang Terlaksana

6 6 100% Sangat

Berhasil

100% Sangat Berhasil

Pada tahun Anggaran 2014 Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga mempunyai 9 (sembilan) Program, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran capaian program sebesar 89,4% (tahun lalu 98,34%);

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur capaian program sebesar 96,70% (tahun lalu 91,43%);

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur capaian program sebesar 100,00% (tahun lalu 100%);

4. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS capaian program sebesar 100,00% (tahun lalu 71,00%);

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur capaian program sebesar 73,50% (tahun lalu 90,50%);

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan capaian program sebesar 100,00% (tahun lalu 100,00%);

7. Program Pendidikan Kedinasan capaian program sebesar 100,00% (tahun lalu sebesar 99,00%);

8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur capaian program sebesar 100,00% (tahun lalu 100,00%);

(8)

v

(9)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga tahun 2014 (LAKIP). Penyusunan LAKIP ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dalam mencapai misi dan tujuannya serta dalam rangka perwujudan good governance dalam pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Harapan kami, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga tahun 2014 (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga ini, dapat bermanfaat bagi kita semua. Mengingat berbagai keterbatasan yang ada, kami menyadari bahwa penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan LAKIP yang akan datang.

Semoga LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga tahun 2014 ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Salatiga, 14 Januari 2015

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

(10)

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga juga harus mengacu pada prinsip-prinsip good governance

yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka perwujudan good governance diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitime, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga harus memenuhi asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas menuntut setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

(11)

2

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga tahun 2014 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga.

B. Dasar Hukum

Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dibentuk atas dasar:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;

3. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, khususnya Pasal 6 disebutkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

(12)

3

membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah.

Sedangkan fungsi yang diemban Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga sesuai Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 adalah sebagai berikut: a. perumusan kebijakan teknis dibidang manajemen kepegawaian meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, mutasi, pembinaan, penggajian, peningkatan kesejahteraan, pemberhentian pegawai, serta pendidikan dan pelatihan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan pengelolaan data pegawai, pendidikan dan pelatihan;

d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Badan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota

D. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Susunan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 terdiri dari: 1. Kepala Badan;

2. Sekretariat 3. Bidang, meliputi:

a. Bidang Mutasi Pegawai;

b. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai c. Bidang Pengembangan Pegawai;

d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 4. Kelompok jabatan fungsional;

Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari:

a. Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan;

(13)

4

Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai terdiri dari: a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;

b. Sub Bidang Pengelolaan Data Kepegawaian. Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari:

a. Sub Bidang Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pengadaan Pegawai; b. Sub Bidang Pengembangan Karier.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terdiri dari:”

a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional; b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

Jabatan Fungsional:

Terdapat 2 (dua) jabatan fungsional yaitu: a. 1 (satu) Analis Kepegawaian dan

b. 1(satu) fungsional khusus Pengadaan Barang dan Jasa.

(14)

5

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBIDANG PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN Nama : HARIYANI, S.STP NIP : 19800725 199810 2 001 TTL : Semarang,25-7-1980 Panggol : III/d (1-10-2012) JAB: 15-8-2012

SUBBIDANG PENGANGKATAN DAN KEPANGKATAN

Nama : SRI UTAMI, SH NIP : 19770708 199803 2 004 TTL : Kab. Semarang, 8-7-1977 Panggol : III/c (1-4-2011) JAB: 15-08-2012

SUBBIDANG PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN

Nama : FARA MUSTOFA, M.Kom NIP : 19780407 200501 1 006 TTL : Salatiga, 7-4-1978 Panggol : III/c (1-4-2012) JAB:

29-12-SUBBIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

NAMA : KRISTI HANDAYANI,SE. NIP : 19670418 198903 2 007. TTL : Sukoharjo, 18-4-1967 PANGGOL : III/c (1-4-2013) JAB:1-7-2010

SUBBIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL

Nama : SURINI, SH

NIP :19770104 199603 2 001 TTL : Salatiga, 04-01-1977 Panggol : III/c (1-4-2012) JAB:

8-4-UPT

KEPALA BADAN

Nama : ADHI ISNANTO,S.Sos,M.Si NIP : 19690125 198803 1 001 TTL : SALATIGA, 25-1-1969

Panggol : IV/c (1-10-2010), JAB: 16-1-2012

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nama : IWAN FITRAWAN I,S.Kom,M.Eng

NIP :19810727 200312 1 005 TTL :JAKARTA, 27-07-1981 Panggol :III/c (1-4-2012) JAB:

15-08-SUBBIDANG ANALISIS KEBUTUHAN, FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI Nama : SITI KHOTIJAH, S.PSi NIP :19680307 199903 2 005 TTL :SALATIGA, 7-3-1968 Panggol : III/d (1-4-2011)JAB: 29-12-2011

Panggol : III/d (1-4-2010)JAB:29-12-2011

SUBBIDANG PEMBINAAN PEGAWAI

NAMA : A. TRISYADHI, SH, MH NIP : 19610310 198503 1 010 TTL :KAB. SEMARANG, 10-3-1961

PANGGOL : III/d (1-4-2010)

JAB:8-4-BIDANG PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN DATA PEGAWAI

Nama : SURYANTO,SH NIP : 19650417 199103 1 010 TTL : Kab.Semarang,17-4-1965 Panggol ; IV/a (1-1-2002) JAB:

8-4-BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Nama : SUTOPO, SE

NIP :19610313 198503 1 012 TTL :PACITAN, 13-3-1961 Panggol : III/d(1-4-2013)JAB: 24-BIDANG MUTASI

Nama : SUSENDRA EKA PRABAWA, S.Sos

NIP :19611002 198307 1 002 TTL :KLATEN, 2-10-1961 Panggol : III/d (1-10-2011) JAB: 15-08-BIDANG PENGEMBANGAN

PEGAWAI Nama : JUMIARTO, AP NIP : 19730511 199311 1 001 TTL : SEMARANG, 11-5-1973

SUBBAGIAN KEUANGAN

Nama : DINI WARASTUTI, SE NIP : 19781008 200312 2 007 TTL : Salatiga, 08-10-1978 Panggol :III/c (1-4-2012)JAB:15-08-2012

SUBBAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Nama : : ALBERTUS LILIK Y, S. IP NIP : 19610613 198503 1 008 TTL : Salatiga, 13-6-1961 Panggol : III/d (1-4-2009) JAB:

18-2-SEKRETARIAT

Nama : SRI SILVIA SAFITRI, SH. NIP : 19591114 198503 2 004 TTL : KAB. SEMARANG, 14-11-1959 Panggol : IV/b (1-4-2010), JAB: 8-4-2013

ANALIS KEPEGAWAIAN

Nama : HERUYANA NIP : 19630421 199003 1 010 TTL : Klaten, 21-04-1963 Panggol : III/c (1-4-2011)

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

(15)

4

E. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD Kota Salatiga secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai.

Jumlah pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga pada tahun 2014 adalah 43 PNS dan 1 tenaga kontrak dan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselonering, sebagai berikut:

 Menurut golongan kepangkatan, pegawai Badan Kepegawaian Daerah dapat dikelompokkan ke dalam:

1.) Golongan IV, sebanyak : 4 orang 2.) Golongan III, sebanyak : 26 orang 3.) Golongan II, sebanyak : 11 orang 4.) Golongan I, sebanyak : 1 orang 5.) Tenaga kontrak, sebanyak : 1 orang

 Menurut tingkat pendidikan, pegawai Badan Kepegawaian Daerah dapat dikelompokkan ke dalam:

1) Pascasarjana, sebanyak : 6 orang 2) Sarjana, sebanyak : 19 orang 3) Diploma 3 (D-3), sebanyak : 13 orang 4) SMA, sebanyak : 3 orang 5) SMP, sebanyak : 1 orang 6) SD, sebanyak : 1 orang

(16)

5

1.) Eselon II, sebanyak : 1 orang 2.) Eselon III, sebanyak : 5 orang 3.) Eselon IV, sebanyak : 11 orang 4.) Fungsional khusus : 2 orang 5.) Non Eselon, sebanyak : 24 orang

Pejabat fungsional khusus yng dimaksud adalah Analis Kepegawaian sejumlah 1 (satu) orang dan fungsional khusus Pengadaan Barang dan Jasa sejumlah 1 (satu) orang.

F. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana tertuang dalam Tabel 1 berikut.

No. _{Nama / Jenis}

Barang Merk / Type

Keadaan Barang (B/KB/RB)

Tahun Perolehan

Jumlah

Barang Satuan Harga

1 2 3 4 5 6 7 8

ALAT - ALAT BESAR 3 53.025.000 1 STATIONARY GENERATING SET EXCELL / SF11500DXE B 2012 1 UNIT 49.825.000

2

POMPA

AIR+PENAMPUNG

AN - B 2010 1 UNIT

1.300.000

3 PORTABLE WATER PUMP SHIMIZU / PC 260 BIT RB 2012 1 UNIT 1.900.000

ALAT - ALAT ANGKUTAN 15 817.320.953 4 STATION WAGON TOYOTA / _KIJANG B 2001 ₁ UNIT _112.500.000 5 STATION WAGON TOYOTA / _KIJANG B 2004 ₁ UNIT _122.500.000 6 MPNP/MINIBUS TOYOTA / RUSH _1.5G B 2011 ₁ UNIT _180.774.000

7 MPNP/MINIBUS

TOYOTA / NEW AVANZA 1.3G

M/T B 2013

1 UNIT 170.850.000

8 MPNP/MINIBUS

TOYOTA / AVANZA 1.3E/F601RM-GMDFJJ

(17)

6

9 SEPEDA MOTOR SUZUKI / BRAVO KB 2001 ₁ UNIT _7.100.000 10 SEPEDA MOTOR SUZUKI / SMASH B 2005 ₁ UNIT _9.299.950 11 SEPEDA MOTOR SUZUKI / SMASH B 2008 ₁ UNIT _9.377.500 12 SEPEDA MOTOR SUZUKI / SMASH B 2009 ₁ UNIT _10.658.333 13 SEPEDA MOTOR SUZUKI / SMASH B 2009 ₁ UNIT _10.593.000 14 SEPEDA MOTOR SUZUKI / SMASH B 2010 ₁ UNIT _11.011.000 15 SEPEDA MOTOR HONDA / REVO B 2013 ₁ UNIT _11.743.829 16 SEPEDA MOTOR HONDA / REVO B 2013 ₁ UNIT _11.743.829 17 SEPEDA MOTOR HONDA / REVO SPOKE F1 B 2014 1 UNIT 12.709.756

18 SEPEDA MOTOR HONDA / REVO SPOKE F1 B 2014 1 UNIT 12.709.756

ALAT-ALAT BENGKEL DAN

ALAT UKUR

20 500.000

19 CERMIN - B 2013 ₂₀ BUAH _500.000

ALAT-ALAT PERTANIAN 85 5.195.000

20 EMBER PLASTIK - B 2013 30 BUAH 1.170.000

21 GAYUNG PLASTIK - B 2013 30 BUAH 225.000

22 RAK-RAK PENYIMPAN - B 2013 24 BUAH 3.600.000

23

RAK-RAK PENYIMPAN LAT RUMAH TANGGA

- B 2013 ₁ BUAH _200.000

ALAT - ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

_3.091 _{1.636.288.949}

24 MESIN KETIK (14-16) - B 1990 1 BUAH 200.000

25 MESIN KETIK (14-16) - B 1995 1 BUAH 300.000 26 MESIN KETIK - B 1995 ₁ BUAH _350.000

27

MESIN KETIK MANUAL STANDAR (14-16)

(18)

7

28 MESIN HITUNG ELEKTRONIK - B 2011 1 BUAH 90.000

29 ALMARI BESI/METAL YUNIKA B 1970 1 BUAH 200.000 30 MOBILE FILE LUFO B 2008 ₁ BUAH _28.000.000

31 ALMARI BESI/METAL BOSTINCO B 1995 1 BUAH 700.000 32 MOBILE FILE LUFO/MFL-6-18 B 2011 ₁ BUAH _27.050.000

33 ALMARI BESI/METAL BOSTINCO B 1995 3 BUAH 2.100.000

34 ALMARI BESI/METAL BOSTINCO B 1995 2 BUAH 1.600.000

35 ALMARI BESI/METAL Brother B 2005 1 BUAH 1.875.000

36 RAK BESI/METAL - B 1986 1 BUAH 500.000

37 RAK BESI/METAL - B 1986 3 BUAH 1.500.000

45 FILLING BESI/METAL HITACHI B 1980 1 BUAH 400.000

46 FILLING BESI/METAL ASAHI B 1985 1 BUAH 560.000

47 FILLING BESI/METAL BOSTINCO B 1985 3 BUAH 300.000

48 FILLING BESI/METAL DAICHI B 1995 1 BUAH 120.000

49 FILLING BESI/METAL Brother B 1995 1 BUAH 200.000

54 FILLING BESI/METAL VIP B 2004 4 BUAH 3.600.000

(19)

8

56 BRAND KAS - B 1990 ₁ BUAH _250.000

57 LEMARI PINTU SORONG 437 B 2011 2 BUAH 3.200.000 58 ALMARI KACA - B 2005 ₁ BUAH _550.000 59 ALMARI KACA - B 2005 ₁ BUAH _850.000

60 LEMARI TELEVISI EXPO / MP-R13 B 2013 1 BUAH 780.000 61 MEJA TELEVISI - B 2013 ₁ BUAH _810.000

62

MESIN

PENGHANCUR

KERTAS GEMET 1000 C B 2011

1 BUAH 2.450.000

63

MESIN

PENGHANCUR KERTAS

Morgen /

MGO-3201 B 2014 1 BUAH 2.600.000

64 PAPAN NAMA INSTANSI - B 2013 1 BUAH 500.000

65 PAPAN NAMA INSTANSI - B 2013 1 BUAH 500.000 66 WHITEBOARD - B 1986 ₁ BUAH _100.000 67 WHITEBOARD - B 1986 ₁ BUAH _50.000 68 WHITEBOARD - B 2003 ₂ BUAH _600.000 69 WHITEBOARD - B 2004 ₁ BUAH _650.000 70 WHITEBOARD - B 2007 ₁ BUAH _300.000 71 WHITEBOARD - B 2011 ₂ BUAH _1.800.000 72 WHITEBOARD - B 2014 ₂ BUAH _1.686.100

73 WHITEBOARD - B 2014 ₅ BUAH _3.750.000

74 LASER POINTER Targus / AMP17AP B 2014 2 BUAH 1.300.000

75

PAPAN STRUKTUR

ORGANISASI - B 2003

1 BUAH 300.000

76

ALAT KANTOR LAINNYA

LAIN-LAIN KABEL B 2012

1 ROL 365.244

77 DOKUMEN KEEPER - B 2011 300 BUAH 7.500.000

78 LCD PROYEKTOR THOSIBA / TLP-S71 B 2004 1 UNIT 26.000.000

79 LCD PROYEKTOR BENQ / MS502P B 2013 3 BUAH 11.711.261

80 LCD PROYEKTOR Epson / EB-S200 B 2014 2 BUAH 12.600.000

81 LAYAR LCD PROYEKTOR - B 2009 1 BUAH 4.600.000

(20)

9

83 LAYAR LCD PROYEKTOR - B 2013 1 BUAH 1.244.675

84 CAMERA DIGITAL SONY / CYBER-SHOT B 2010 1 BUAH 3.470.000

85 CAMERA DIGITAL NIKON / D3200 B 2013 1 BUAH 6.765.000 86 ALMARI KAYU - B 1982 ₂ BUAH _400.000 87 ALMARI KAYU - B 2002 ₂ BUAH _1.484.000 88 ALMARI KAYU - B 2004 ₂ BUAH _4.204.000 89 ALMARI KAYU - B 2008 ₁ BUAH _1.770.000 90 ALMARI KAYU - B 2009 ₂ BUAH _3.560.000 91 ALMARI KAYU - B 2009 ₁ BUAH _1.750.000 92 RAK KAYU - B 1970 ₁ BUAH _250.000 93 RAK KAYU - B 1970 ₁ BUAH _250.000

94 KURSI BESI/METAL - B 2003 2 BUAH 230.000 95 KURSI SISWA FUTURA / FTR 405 B 2010 204 BUAH 56.100.000

96

KURSI

KAYU/ROTAN/

BAMBU - B 2002

5 BUAH 300.000

97

KURSI

KAYU/ROTAN/

BAMBU - B 2013

4 BUAH 903.442

98 ZICE/MEJA KURSI TAMU - B 2002 1 BUAH 900.000

99 ZICE/MEJA KURSI TAMU - B 2008 1 BUAH 2.800.000

106 ZICE/MEJA KURSI TAMU - B 2014 2 BUAH 7.191.610

107 TEMPAT TIDUR SINGLE+BUSA - B 2010 8 BUAH 10.120.000

(21)

10

110 MEJA RAPAT - B 2009 ₄ BUAH _5.800.000 111 MEJA RAPAT - B 2010 ₆ BUAH _14.520.000 112 MEJA RAPAT - KB 2013 ₂ BUAH _4.620.000

113 MEJA TULIS 1 BIRO - B 2011 8 BUAH 15.800.000 114 MEJA TULIS - B 2013 ₄₀ BUAH _37.041.140 115 MEJA MAKAN - B 2010 ₁ BUAH _1.485.000

116 MEJA MAKAN PRASMANAN - B 2010 9 BUAH 12.100.000 117 MEJA MAKAN - B 2013 ₁ BUAH _2.106.150

118 MEJA TELEPON - B 2002 1 BUAH 75.000

119 MEJA TELEPON - B 2011 1 BUAH 220.000

120 MEJA TELEPON - B 2014 5 BUAH 2.466.095

121 MEJA PANJANG - B 1970 3 BUAH 1.500.000 122 KURSI RAPAT FUTURA B 2011 ₂₃ BUAH _7.360.000 123 KURSI PUTAR MALVIN B 2005 ₁ BUAH _600.000 124 KURSI PUTAR - B 2013 ₄₂ BUAH _17.549.369 125 KURSI MAKAN FUTURA / FTR 405 B 2010 40 BUAH 11.000.000 126 KURSI LIPAT CHITOSE B 2003 ₂₅ BUAH _3.250.000 127 KURSI LIPAT CHITOSE B 2004 ₂₀ BUAH _2.600.000

128 MEJA KOMPUTER Victor RB 1999 1 BUAH 250.000

129 MEJA KOMPUTER - RB 2002 5 BUAH 1.250.000

130 MEJA KOMPUTER - B 2014 4 BUAH 1.444.456

131 BANTAL DAKRON - B 2010 50 BUAH 1.900.000 132 Bantal - B 2014 ₂₀ buah _969.364

(22)

11

142 MEJA 1/2 BIRO - B 2013 ₁ BUAH _1.637.489 143 MEJA 1/2 BIRO - B 2014 ₉ BUAH _9.239.622

144 ALMARI PAKAIAN - B 2010 20 BUAH 27.800.000

145 SARUNG BANTAL - B 2010 100 BUAH 1.350.000 146 Sarung Bantal - B 2014 ₂₀ buah _316.072 147 KARPET - B 2013 ₁₇ METER _935.000 148 TAPLAK MEJA - B 2013 ₃ BUAH _49.500 149 Taplak Meja - B 2014 ₅ buah _1.548.925

150 HORDENG/GORDEN - B 2010 170 METER 5.593.000

151 HORDENG/GORDEN - B 2013 60 METER 4.980.000

152 HORDENG/GORDEN - B 2014 110 METER 7.365.540

153 BESI GORDEN - B 2010 ₁₇₀ METER _1.700.000

154 JAM ELEKTRONIK ROLEX B 2002 1 BUAH 25.000

155 JAM ELEKTRONIK - B 2002 1 BUAH 25.000

156 JAM ELEKTRONIK ROLEX B 2002 1 BUAH 25.000

157 JAM ELEKTRONIK BRI B 2004 1 BUAH 50.000

161 JAM ELEKTRONIK PAGOL / SWEEP C-18 B 2013 24 BUAH 4.200.000

162

MESIN PENGHISAP

DEBU DENPO / VC007 B 2012

1 UNIT 1.084.495

163 KESET KAKI - B 2013 ₄₀ BUAH _1.116.000 164 AC SPLIT TCL/TAC-09CS B 2002 ₁ BUAH _1.775.000 165 AC SPLIT SAMSUNG / AS12TULN B 2013 4 BUAH 17.000.000 166 AC SPLIT - B 2013 ₁ BUAH _2.699.000 167 AC SPLIT SAMSUNG / AS12TULX B 2013 4 BUAH 17.000.000 168 AC SPLIT - B 2014 ₂ BUAH _9.167.380

169 AC SPLIT - B 2014 ₁ BUAH _3.500.000

(23)

12

173 KOMPOR GAS - B 2013 ₁ BUAH _510.000 174 TABUNG GAS - B 2013 ₁ BUAH _825.000 175 Teko Saji - B 2014 ₄ _buah _484.682

176 Cangkir Tamu - B 2014 ₄ set _547.983 177 Piring Saji - B 2014 ₁₀ buah _242.485 178 RAK JEMURAN - B 2010 ₁₀ BUAH _1.500.000

179

TEMPAT GANTUNG

JEMURAN - B 2013

14 BUAH 2.100.000

180 Nampan - B 2014 ₄ _buah _105.309

181 Asbak - B 2014 ₁₀ buah _126.456 182 Serbet Makan - B 2014 ₂₀ buah _316.072

183 ALAT PEMANAS RINAI B 2013 1 BUAH 1.616.750 184 TELEVISI SAMSUNG B 2004 ₁ BUAH _2.100.000 185 TELEVISI SAMSUNG B 2004 ₁ BUAH _1.775.000 186 TELEVISI POLITRON B 2006 ₁ BUAH _1.250.000 187 TELEVISI SHARP B 2010 ₁ BUAH _1.080.000

188 TELEVISI THOSIBA / LED 23PB20iEJ B 2013 1 BUAH 2.400.000 189 TELEVISI THOSIBA / LED 24P231VJ B 2013 1 UNIT 2.400.000 190 TELEVISI - B 2013 ₁ UNIT _3.400.000

191 TELEVISI Samsung / UA32FH4003 B 2014 1 UNIT 3.500.000

192 AMPLI ZA1061 B 2009 ₁ BUAH _950.000 193 AMPLI OAZA2060 B 2009 ₁ BUAH _950.000 194 AMPLI - B 2010 ₂ BUAH _3.260.000

195 COLOUM SPEAKER - B 2010 4 BUAH 2.400.000 196 KARAOKE SANKEN B 1997 ₁ BUAH _200.000 197 WIRELESS TOA B 2006 ₁ BUAH _10.642.000 198 WIRELESS TENS/KE-7900 B 2010 ₂ BUAH _1.150.000 199 MEGAPHONE Toa B 1999 ₁ BUAH _60.000

200 MIKROPON TOA ZM206 B 2009 4 BUAH 500.000 201 MICROPHONE - B 2013 ₂ BUAH _500.000

202 TIANG MIKROPON - B 2010 2 BUAH 240.000

(24)

13

204 UNIT POWER SUPPLY erSys / ESV-600VA B 2013 6 BUAH 2.093.317

205 UNIT POWER SUPPLY ICA / CP 1400 B 2013 1 BUAH 2.104.632

206 UNIT POWER SUPPLY erSys 600VA B 2013 37 BUAH 16.815.879

207 UNIT POWER SUPPLY ERSYS / 600 VA B 2014 30 BUAH 12.101.055

208 STABILISATOR KASUGAWA B 2002 ₁ BUAH _200.000 209 STABILISATOR KASUGAWA B 2002 ₁ BUAH _200.000 210 STABILISATOR KASUGAWA B 2002 ₁ BUAH _200.000

211 LAMBANG GARUDA - B 2004 1 BUAH 25.000

212 LAMBANG GARUDA - B 2010 3 BUAH 300.000

213

GAMBAR PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

- B 2004 ₁ BUAH _50.000

214

GAMBAR PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

- B 2010 ₅ BUAH _300.000

215 TIANG BENDERA - B 2010 1 BUAH 200.000 216 KACA HIAS - B 2004 ₁ BUAH _25.000 217 DISPENSER National RB 2003 ₁ BUAH _100.000 218 DISPENSER Yongma RB 2006 ₁ BUAH _100.000 219 DISPENSER National RB 2006 ₁ BUAH _123.000 220 DISPENSER Microtek RB 2007 ₁ BUAH _150.000 221 DISPENSER - B 2013 ₄ BUAH _1.100.000 222 HANDY CAM - B 2013 ₁ BUAH _3.900.000 223 GALON AIR - B 2013 ₈ BUAH _640.000

224

TEMPAT / KERANJANG

SAMPAH - B 2013

20 BUAH 1.300.000

225 KABEL AUDIO COAT - B 2009 1 BUAH 432.000 226 Sarung Kursi - B 2014 ₁₀₀ buah _5.268.632

227

LOCAL AREA NETWORK

(LAN) - B 2013

1 PAKET 6.750.000

228

LOCAL AREA NETWORK

(LAN) - B 2014

1 PAKET 3.320.000

(25)

14

230 PC UNIT PHILIPS B 2005 ₁ BUAH _4.680.000 231 PC UNIT LG / Intel Pentium B 2006 ₃ BUAH _12.375.000 232 PC UNIT VIEWSO B 2007 ₁ BUAH _5.000.000 233 PC UNIT BEN-Q B 2008 ₁ BUAH _7.400.000 234 PC UNIT - B 2009 ₁ BUAH _4.200.000

235 PC UNIT

RELION / DUALCORE

E2180 B 2009

2 BUAH 8.550.000

236 PC UNIT INTEL / DUALCORE B 2013 6 BUAH 23.761.979 237 PC UNIT INTEL / CORE I3 B 2013 ₃ BUAH _15.275.558

238 PC UNIT

HP P2

1210L/DualCore

G640 B 2013

37 UNIT 180.864.121

239 PC UNIT LENOVO / H520E DualCore G2030t B 2014 30 UNIT 163.347.150

240 LAPTOP

THOSIBA / SATELLITE

M45-S355 KB 2006

1 BUAH 13.778.000

241 LAPTOP ASUS / K40IN B 2009 ₁ BUAH _7.700.000 242 LAPTOP COMPAQ / 510 B 2010 ₂ BUAH _15.500.000 243 LAPTOP ASUS / A43E B 2012 ₅ UNIT _26.553.351

244 LAPTOP ASUS / X450CA-WX243D B 2014 1 UNIT 5.050.455

245 PRINTER CANON / IP 1980 B 2008 ₂ BUAH _1.320.000 246 PRINTER EPSON / LQ-2090 B 2008 ₁ BUAH _4.950.000 247 PRINTER EPSON/LX1170 B 2009 ₁ BUAH _4.900.000 248 PRINTER CANON/IP2770 B 2010 ₂ BUAH _1.225.000 249 PRINTER HP/D2666 KB 2010 ₁ BUAH _600.000 250 PRINTER CANON / MP258 B 2011 ₁ BUAH _770.000 251 PRINTER CANON / PIXMA MX366 B 2011 1 BUAH 1.100.000

252 PRINTER HP / LASER JET PRO M1132MFP B 2011 1 BUAH 3.000.000 253 PRINTER HP / LASERJET P1102 B 2013 8 BUAH 9.957.401 254 PRINTER EPSON / LX-310 B 2013 ₂ BUAH _3.847.177

255 PRINTER

FUJI XEROX / DocuPrint

P335DB B 2014

1 BUAH 3.978.093

256 PRINTER EPSON / LX310 B 2014 ₁ BUAH _2.666.860

257 PRINTER CANON / PIXMA IP2770 B 2014 2 BUAH 1.666.787

258 SCANNER BROTHER / ADS-2100 B 2013 1 UNIT 7.000.000 259 SCANNER BROTHER / ADS-2100 B 2014 1 UNIT 7.056.100

(26)

15

262 SERVER

HP ProLiant ML350e/Intel Xeon Quad-Core E5-2403

B 2013 ₁ UNIT _27.000.000

263 ROUTER MIKROTIK / OmniTIK-U-5HnD B 2012 1 UNIT 1.417.768 264 ROUTER MIKROTIK / SXT-5HND B 2012 1 UNIT 1.417.768 265 ROUTER WIRELESS ROUTER BOARD B 2012 1 BUAH 974.884

266 ROUTER

WIRELESS BROADBAND

ROUTER B 2012

2 BUAH 856.062

267

PERALATAN JARINGAN LAIN-LAIN

KABEL UTP

BELDEN B 2012 300 METER 1.458.274

268 MEJA ESELON II - B 2003 1 UNIT 2.457.000

269 MEJA ESELON II - B 2014 1 UNIT 3.910.417

270 MEJA ESELON III - B 1999 2 UNIT 4.000.000

274 MEJA ESELON IV - B 2002 3 UNIT 1.050.000

275 MEJA ESELON IV - B 2002 2 UNIT 700.000

277 MEJA ESELON IV - B 2002 3 UNIT 900.000

278 MEJA ESELON IV - B 2002 3 UNIT 900.000 279 MEJA STAF - B 1980 ₁₁ UNIT _11.000.000 280 MEJA SISWA - B 2009 ₄₅ BUAH _22.500.000 281 MEJA STAF - B 1980 ₈ UNIT _800.000 282 MEJA STAF - B 1980 ₈ UNIT _800.000 283 MEJA SISWA - B 2010 ₅₀ BUAH _27.500.000

284 KURSI ESELON II - B 2002 1 BUAH 2.457.000

285 KURSI ESELON III FUTURA B 2002 1 BUAH 1.200.000

286 KURSI ESELON III MALVIN B 2005 1 BUAH 1.800.000

287 KURSI ESELON III CHAIRMAN / EC500 B 2010 8 BUAH 8.920.000

288 KURSI ESELON III - B 2011 1 BUAH 840.000

(27)

16

290 KURSI ESELON IV FUTURA B 2008 6 BUAH 1.500.000

291 KURSI ESELON IV - B 2011 8 BUAH 5.680.000

292 KURSI ESELON IV TREBEL / K.PUTAR9033 B 2013 3 BUAH 2.340.000 293 KURSI STAF FUTURA B 2004 ₈ BUAH _1.840.000 294 KURSI STAF FUTURA B 2008 ₁₄ _BUAH _3.500.000 295 KURSI STAF FUTURA B 2004 ₁₁ BUAH _2.530.000 296 KURSI STAF FUTURA B 2009 ₅₁ BUAH _17.085.000

297

LEMARI BUKU UNTUK

PERPUSTAKA AN

- B 2014 ₂ BUAH _3.693.742

298

LEMARI BUKU UNTUK ARSIP

DINAMIS - B 2014

3 BUAH 8.620.531

299 LEMARI / RAK BUKU-BUKU - B 2013 5 BUAH 12.500.000

300 LEMARI / RAK BUKU-BUKU - B 2014 2 BUAH 2.661.969

301 LEMARI / RAK BUKU-BUKU - B 2014 2 BUAH 4.106.558

302 CCTV - B 2013 ₁ PAKET _3.900.000

ALAT - ALAT STUDIO DAN ALAT

KOMUNIKASI

₁₆ _35.602.000

302 MICROPHONE / WIRELESS - B 2013 1 SET 1.800.000 303 PROFESSIONAL SOUND SYSTEM YAMAHA / BR-12 B 2013 1 SET 14.860.000

(28)

(29)

(30)

(31)

20

378

Buku Peraturan

Perundang-undangan - B 2008

1 BUAH 64.000

379 Buku Etika - B 2004 380 Buku Agama Islam - B 2009 381 Buku Agama Islam - B 2009 382 Buku Agama Islam - B 2009 383 Buku Sosiologi - B 2009 384 Buku Ilmu Politik - B 2005 385 Buku Ekonomi - B 2004 386 Buku Ekonomi - B 2004 387 Buku Ekonomi - B 2008 388 Buku Ekonomi - B 2011 389 Buku Ekonomi - B 2011 390 Buku Hukum - B 2009 391 Buku Hukum - B 2009 392 Buku Hukum - B 2009 393 Buku Hukum - B 2009 394 Buku Hukum - B 2009 395 Buku Hukum - B 2010 396 Buku Hukum - B 2010 397 Buku Hukum - B 2010 398 Buku Hukum - B 2010 399 Buku Hukum - B 2010 400 Buku Hukum - B 2010 401 Buku Hukum - B 2011 402 Buku Hukum - B 2011 403 Buku Hukum - B 2011 404 Buku Hukum - B 2011 405 Buku Hukum - B 2011 406 Buku Hukum - B 2011 407 Buku Hukum - B 2011 ₁ BUAH _112.000 ₁ BUAH _45.000 ₁ BUAH _78.000 ₁ BUAH _38.000 ₁ BUAH _68.000 ₂ BUAH _188.000 ₁ BUAH _37.500 ₁ BUAH _175.000 ₁ BUAH _70.000 ₁ BUAH _129.000 ₁ BUAH _97.500 ₂ BUAH _156.000 ₁ BUAH _200.000 ₁ BUAH _40.000 ₁ BUAH _40.000 ₁ BUAH _80.000 ₁ BUAH _55.000 ₁ BUAH _60.000 ₁ BUAH _68.000 ₁ BUAH _90.000 ₁ BUAH _31.000 ₁ BUAH _73.000 ₁ BUAH _285.000 ₁ BUAH _172.500 ₁ BUAH _40.000 ₁ BUAH _40.000 ₁ BUAH _108.000 ₁ BUAH _103.800 ₁ BUAH _68.000

408

Buku Administrasi, Pertanahan, dan

Keamanan - B 2004

1 BUAH 305.000

409

Keamanan - B 2005

(32)

(33)

22

435

Keamanan - B 2009

1 BUAH 68.000

JUMLAH 3.351 6.160.197.094

G. Tujuan Dan Manfaat Penyusunan LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah, secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2. Terwujudnya sumber daya aparatur Pemerintah Kota Salatiga yang profesional, akuntabel, bertanggung jawab dan berkepribadian.

3. Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

(34)

23

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2014

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Dalam upaya mewujudkan Misi Kepada Daerah Terpilih, maka Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan (2011-2016) yaitu:

“TERWUJUDNYA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

(GOOD GOVERNANCE) MELALUI APARATUR YANG

AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”

Rumusan visi tersebut di atas, memberikan arahan tentang tujuan yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan yaitu:

a. Kepemerintahan yang baik (good governance), berarti sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan Negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya,`politik, dan ekonomi. Dalam prakteknya mesti disertai bersih dan berwibawa, yang merupakan model kepemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga menyatu dalam istilah good and clean governance.

b. Akuntabel, berarti bahwa semua proses-proses kepegawaian, mulai dari perekrutan, pengembangan karier, pemberian gaji dan tunjangan, pemberian penghargaan dan hukuman, pemindahan, hingga pensiun harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan jauh dari unsur-unsur KKN; c. Professional, berarti kompeten memiliki pengetahuan dan keahlian, menjunjung

(35)

24

Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dirumuskan berdasarkan pada visi, tugas pokok dan fungsi Badan serta Misi yang ketujuh dari Pemerintah Kota Salatiga, yaitu:

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur

b. Mewujudkan Penataan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan sesuai kompetensinya.

c. Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi yang tepat didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat.

d. Meningkatkan Pembinaan Aparatur dalam rangka mendorong peningkatan disiplin dan kesejahteraan PNSD.

2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misinya, Badan Kepegawaian Daerah menetapkan tujuan yang diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

1. Terwujudnya sumber daya aparatur Pemerintah Kota Salatiga yang profesional, akuntabel, bertanggung jawab dan berkepribadian.

2. Terwujudnya penataan jabatan yang sesuai dengan kompetensinya.

3. Terwujudnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai

4. Terwujudnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur

Adapun sasaran yang ditetapkan oleh BKD adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur 2. Penataan pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi.

3. Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai

(36)

25

3. Cara Pencapaian Sasaran

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, dengan menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan.

1. Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan keputusan yang menentukan mengenai strategi akan dilakukan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan untuk mencapai sasaran. Kebijakan tersebut antara lain:

1. Pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparatur untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan manajerial maupun teknis, kompetensi dan profesionalisme melalui berbagai macam diklat dan izin belajar serta tugas belajar baik dalam maupun luar negeri;

2. Pengembangan sistem dan manajemen kepegawaian melalui program SIMPEG, pemantapan analisis kebutuhan pegawai dan formasi pegawai serta jabatan dan peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam bidang kepegawaian dan diklat dan pengembangan Sumber Daya Manusia;

3. Pengembangan sistem dan manajemen diklat diarahkan pada pemantapan analisis kebutuhan diklat, peningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat, peningkatan dan pengembangan jaringan kemitraan kerja kediklatan baik skala lokal, regional maupun nasional;

4. Kebijakan dan pengembangan sarana dan prasarana diarahkan pada pembangunan/pemeliharaan gedung kantor BKD/Diklat yang dilengkapi sarana kepegawaian dan kediklatan yang representatif;

(37)

26

6. Pendayagunaan pembiayaan diarahkan pada peningkatan ketersediaan sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan administrasi/manajemen kepegawaian dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel; peningkatan pembinaan dan pengawasan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan kepegawaian dan diklat.

2. Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2014 menetapkan 9 (Sembilan) program sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

d. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan;

g. Program Pendidikan dan Kedinasan;

h. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; i. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

3. Rencana Kinerja Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi kongkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga pada tahun 2014 menetapkan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

(38)

27

3. PenyediaanAlatTulis Kantor;

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; 8. Penyediaan Makan dan Minum;

9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; 10. Penyediaan Jasa Administrasi Pelayanan Teknis/Keamanan; 11. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 13. Pengadaan Mebeleur;

14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor; 17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; 18. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;

19. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya; 20. Pemulangan Pegawai yang Pensiun;

21. Pemindahan Tugas PNS;

22. Pendidikan dan Pelatihan Formal; 23. Pelaksanaan Pemantauan Disiplin;

24. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD; 25. Pendidikan Penjenjangan Struktural;

26. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD;

27. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD; 28. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD;

29. Seleksi Penerimaan CPNS; 30. Penempatan PNS;

31. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS;

32. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah; 33. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS;

(39)

28

35. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas; 36. Pengelolaan Data-Data Kepegawaian.

37. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah;

38. Pelaksanaan Kelanjutan Assesment untuk SDM Aparatur;

B. Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Utama)

Indikator Kinerja Utama merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi suatu organisasi. Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator atau ukuran yang dipergunakan, namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kinerja, cukup dilaporkan beberapa indikator yang paling utama yang menunjang keberhasilan visi dan misi secara langsung, sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi. Capaian indikator utama ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan fungsi dan tugas yang diembannya.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga disusun dengan mengacu Rencana Strategis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(40)

29

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014

NO. _StrategisSasaran

Indikator Kinerja Utama Uraian Target

2014 Realisasi 1. Meningkatnya

keterampilan dan

pengetahuan Sumber Daya Aparatur

Persentase Peserta Diklat yang

Lulus 100% 100%

Persentase Permintaan Pengiriman

Peserta Diklat yang Dapat Dipenuhi 100% 47% Persentase Peserta Diklat yang

Lulus untuk Diklat yang Dikirim 100% 100% Jumlah Diklat yang

Diselenggarakan di Kota Salatiga 12 12 Jumlah PNS yang telah Mengikuti

Diklat 800 829

2. Penataan pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi.

Persentase Pejabat Struktural yang Sesuai dengan Kualifikasi

Jabatannya

50% 80%

Persentase Pegawai yang Sesuai

dengan Kompetensi 80% 90%

Persentase Formasi Jabatan yang

Telah Terisi 90% 95%

Persentase PNS Berpendidikan S1,

S2 dan S3 7,50% 8,33%

3. Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana

Persentase Database Kepegawaian

(41)

30

NO. _StrategisSasaran

Indikator Kinerja Utama Uraian Target

2014 Realisasi prasarana yang

memadai

Rasio sarana prasarana yang

tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik

80% 80%

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu

7 7

Persentase Penyelesaian SK KP 98% 99,86%

Persentase Penyelesaian SK

Pensiun 100% 104,5%

Persentase Penyelesaian SK KGB 100% 100%

Persentase Penyelesaian

Administrasi Tenaga Kontrak 100% 100% Persentase PNS yang merasa puas

dengan penyelenggaraan diklat dengan Pola Kemitraan

100% 100%

4. Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur

Persentase kasus Pelanggaran

Disiplin yang ditangani 100% 100%

Jumlah Pemantauan Disiplin yang

(42)

31

C. Rencana Kerja Tahunan ( RKT )

Rencana Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2011-2016. Dokumen Rencana Kinerja merupakan jembatan yang akan menghubungkan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

FORMULIR RENCANA KINERJA KEGIATAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN : 2014

No

. Program/Kegiatan

Tolak Ukur Kinerja

Indikator Satuan Target

1 2 3 4 6

I PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Input Dana APBD Rupiah 1.800.000

Output Tersedianya materai,

benda pos (perangko) dan pengiriman kilat

Jenis Lembar Lembar

3 275 50

Outcome Terlaksananya kelancaran

administrasi perkantoran Bulan 12

2. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Input Dana APBD Rupiah 59.805.000

Output Terpenuhinya kebutuhan

listrik, telepon, internet dan air

Jenis 4

Outcome Terpenuhinya komunikasi

dan koordinasi dengan stakeholder dan SKPD terkait

(43)

32 3. Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Output Terlaksananya

pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang menderita sakit kronis

Orang 2

Outcome Pemeriksaan kesehatan

PNS Bulan 12

4. Penyediaan Alat Tulis

Kantor Input Dana APBD Rupiah 35.000.000

ATK Jenis 60

Outcome Terselesaikannya

pelayanan administrasi perkantoran

Bulan 12

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

barang cetakan dan penggandaan

Jenis

Lembar 80.000 18

Outcome Tercukupinya barang

cetakan dan penggandaan Bulan 12

6. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

komponen listrik dan instalasi bangunan kantor

Jenis 11

Outcome Terpenuhinya penerangan

kantor dan komponen listrik Bulan 12

7. Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Input Dana APBD Rupiah 4.000.000

peralatan rumah tangga Jenis 21

Outcome Terpenuhinya peralatan

kebersihan dan bahan pembersih rumah tangga

Bulan 12

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Output Tersedianya surat kabar Jenis 1

Outcome Terpenuhinya peningkatan

pengetahuan dan wawasan PNS

Bulan 12

(44)

33

Minuman Output Terpenuhinya kebutuhan

makan dan minum rapat Jenis 3

Outcome Terwujudnya kenyamanan

rapat dan tamu Bulan 12

10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Output Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi & konsultasi ke luar daerah

Orang 40

Outcome Terwujudnya peningkatan

kelancaran tugas kedinasan

Bulan 12

11. Penyediaan Jasa Administrasi Pelayanan Teknis dan Keamanan

Output Tersedianya jasa

pelayanan teknis dan keamanan (tenaga kontrak, kebersihan dan penjaga malam)

Orang Orang Orang

1 2 2

Outcome Terwujudnya kebersihan,

kenyamanan dan keamanan kantor

Bulan 12

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1. Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor Input Dana APBD Rupiah 36.800.000

perlengkapan gedung kantor

Jenis 15

Outcome Terwujudnya kelancaran

kinerja aparatur dan pelaksanaan diklat

Bulan 3

2. Pengadaan Peralatan

peralatan gedung kantor Jenis 11

Outcome Meningkatnya kinerja

aparatur Bulan 5

3. Pengadaan Mebeleur Input Dana APBD Rupiah 43.600.000

(45)

34

pelaksanaan diklat dan kinerja aparatur

Bulan 3

4. Pemeliharaan

Rytin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Output Tersedianya kendaraan

dinas operasional yang layak

Unit 4

tugas dinas Bulan 12

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Output Terpenuhinya

perlengkapan gedung kantor yang memadai dan layak

Jenis 2

pelaksanaan diklat dan kinerja aparatur

Bulan 12

6. Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Output Terpenuhinya peralatan

gedung kantor yang memadai dan layak

Jenis 7

tugas dinas secara optimal Bulan 12

7. Rehabilitasi Sedang/Berat

Output Terciptanya gedung kantor

yang nyaman Jenis 4

Outcome Terwujudnya fasilitas diklat

yang nyaman, aman dan indah

Bulan 11

III PROGRAM

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1. Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Kelengkapannya Input Dana APBD Rupiah 22.500.000

Output Tersedianya pakaian dinas

dan kelengkapannya Jenis 2

Outcome Terwujudnya kerapian dan

(46)

35 IV PROGRAM FASILITAS

PINDAH/PURNA TUGAS PNS

1. Pemulangan Pegawai

yang Pensiun Input Dana APBD Rupiah 151.248.000

Output 1. Terlaksananya kegiatan

pembekalan pensiun dalam daerah 2. Terkirimnya peserta

pembekalan pensiun keluar daerah/pihak III 3. Terlaksananya

sosialisasi usulan pensiun

4. Terselesaikannya SK pensiun PNS

Orang

60

25

150

80

Outcome Terwujudnya kesiapan PNS

memasuki masa purna tugas dan terwujudnya tertib administrasi pensiun PNS

Bulan 12

2. Pemindahan Tugas PNS Input Dana APBD Rupiah 55.750.000

Output Terlaksananya penataan

staf, kenaikan pangkat/jabatan, pengangkatan PNS, pemindahan/mutasi PNS

Jenis 4

kinerja aparatur pemerintah Bulan 12

V PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1. Pendidikan dan Pelatihan

Formal Input Dana APBD Rupiah 1.184.882.000

Output Terkirimnya peserta

Bintek/Diklatpim dan terdidiknya PNS

Jenis Diklat Teknis dll,

Diklatpim, Lemhanas dan lainnya

Outcome Menigkatnya kualitas

sumber daya aparatur pemerintah

Bulan 12

2. Pelaksanaan Pemantauan

Disiplin PNS Input Dana APBD Rupiah 16.500.000

(47)

36

disiplin dan kinerja aparatur Bulan 12

VI PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

perencanaan dan evaluasi kinerja BKD

Jenis 7

Outcome Terlaksananya

perencanaan dan evaluasi kinerja BKD

Bulan 12

VII PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

1. Pendidikan Penjenjangan

Struktural Input Dana APBD Rupiah 800.000.000

Output Terdidiknya PNS yang

menduduki jabatan tertentu Orang 70

Outcome Meningkatnya pengetahuan

PNS dan terpenuhinya salah satu syarat diklat dalam jabatan

Bulan 8

VIII PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1 Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan bagi PNSD Input Dana APBD Rupiah 750.000.000

Output Terdidiknya CPNSD Kota

Salatiga Angkatan 4

Outcome Terpenuhinya salah satu

syarat pengangkatan PNS Bulan 12

2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD