DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

(1)

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DPA-OPD

TAHUN ANGGARAN 2017

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN 4.05. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

4.05.15. - KECAMATAN TAMBELANGAN : : : : : c. Jabatan b. NIP a. Nama NIP. 19721017199903 1 003 CAMAT TAMBELANGAN

PENGGUNA ANGGARAN :

MOHAMAD SULHAN, S.Sos

NAMA FORMULIR

KODE

DPA - OPD

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat

Daerah

DPA - OPD 1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Organisasi

Perangkat Daerah

DPA - OPD 2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Organisasi Perangkat Daerah

DPA- OPD 2.2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan

Organisasi Perangkat Daerah

(2)

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

TAHUN ANGGARAN 2017

: 4.05.15. - KECAMATAN TAMBELANGAN : 4.05. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

Urusan Pemerintahan

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DPA-OPD

Organisasi

Kode Rekenin Uraian Jumlah

3 2

1

4. PENDAPATAN

4.016.872,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4.016.872,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

4.016.872,00

4.1.2.26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

2.000.000,00

4.1.2.26.01. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

2.000.000,00

4.1.2.28. Retribusi Izin Gangguan

2.016.872,00

4.1.2.28.01. Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang

Pribadi

2.016.872,00

JUMLAH PENDAPATAN

4.016.872,00

5. BELANJA

2.010.723.692,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.471.433.692,00

5.1.1. BELANJA PEGAWAI

1.471.433.692,00

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

1.312.433.692,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1.000.891.919,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

102.237.200,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 1)

83.330.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

37.245.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1)

71.100.000,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

17.590.703,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

38.870,00

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS

159.000.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

42.000.000,00

5.1.1.02.06. Pemberian uang makan PNS

117.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

539.290.000,00

5.2.1. BELANJA PEGAWAI

51.695.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS

42.550.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

35.600.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa

6.150.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

800.000,00

5.2.1.03. Uang Lembur

9.145.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

9.145.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

176.045.000,00

5.2.2.01. Belanja Barang Pakai Habis

31.465.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

12.597.000,00

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.080.000,00

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.600.000,00

(3)

Kode Rekenin Uraian

Jumlah

3 2

1

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

5.958.000,00

5.2.2.01.09. Belanja Bendera/spanduk/umbul-umbul

4.330.000,00

5.2.2.01.11. Belanja Kelengkapan Komputer (flas dish, mouse, keyboard)

5.900.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

24.480.000,00

5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan

24.480.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

20.400.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik

9.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah

1.800.000,00

5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

9.600.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

33.500.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

3.280.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

4.650.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

18.120.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

7.450.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

11.640.000,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak

7.430.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

4.210.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

30.280.000,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

28.120.000,00

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu

2.160.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

16.060.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

9.360.000,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

6.700.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

2.200.000,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

2.200.000,00

5.2.2.27. Belanja Jasa Pegawai

6.020.000,00

5.2.2.27.03. Belanja Upah Pekerja

6.020.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL

311.550.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

29.900.000,00

5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

29.900.000,00

5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

64.100.000,00

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair

39.900.000,00

5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

8.600.000,00

5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home

Use)

15.600.000,00

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer

20.150.000,00

5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer

4.150.000,00

5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer

16.000.000,00

5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

197.400.000,00

5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

197.400.000,00

JUMLAH BELANJA

2.010.723.692,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(2.006.706.820,00)

(4)

Kode Rekenin Uraian

Jumlah

3 2

1

Rencana Pelaksanaan Anggaran

Uraian I II III IV Jumlah 2 1 1. 2.1 2.2 Pendapatan

Belanja tidak langsung Belanja Langsung 3 4 5 6 7 1.004.218,00 1.004.218,00 1.004.218,00 1.004.218,00 4.016.872,00 423.401.203,72 417.476.203,72 329.454.502,79 301.101.781,77 1.471.433.692,00 168.835.000,00 275.185.000,00 39.685.000,00 55.585.000,00 539.290.000,00 Triwulan NO.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

NIP.19610114 198603 1008 Menyetujui, SAMPANG, 5 JANUARI 2017

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten per Triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(5)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

TAHUN ANGGARAN 2017

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DPA-OPD 2.2

Urusan Pemerintahan :

KECAMATAN TAMBELANGAN 4.05.15.

FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 4.05.

Organisasi :

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan 3

Prog. Keg. (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 4.05. ) - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.090.000,00

873.500,00 873.500,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.494.000,00

01. Kecamatan Tambelangan Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi surat menyurat 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.600.000,00 02. Kecamatan Tambelangan Kebutuhan jasa air, listrik,

dan internet

1.862.500,00 1.862.500,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

7.450.000,00 06. Kecamatan Tambelangan Kendaraan dinas di

kecamatan

500.000,00 400.000,00

400.000,00 400.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.700.000,00

08. Kecamatan Tambelangan Pemenuhan kebutuhan alat dan bahan pembersih

3.743.500,00 3.743.500,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.974.000,00

10. Kecamatan Tambelangan Kegiatan administrasi di kantor

1.250.000,00 1.250.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00

11. Kecamatan Tambelangan Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

1.082.500,00 1.082.500,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.330.000,00

13. Kecamatan Tambelangan Kebutuhan spanduk, bendera, umbul-umbul di kantor 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.800.000,00 15. Kecamatan Tambelangan Kebutuhan bahan

bacaan/surat kabar di kantor 2.490.000,00 2.490.000,00 2.490.000,00 20.790.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman 28.260.000,00

17. Kecamatan Tambelangan Kebutuhan makanan dan minuman rapat tamu

1.832.500,00 1.832.500,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 7.330.000,00 18. Kecamatan Tambelangan Kebutuhan rakor dan

konsultasi ke luar daerah

2.538.000,00 2.538.000,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 10.152.000,00 20. Kecamatan Tambelagan Kebutuhan rakor dan

konsultasi dalam daerah

(6)

Halaman : 2

Kode

2 1

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 Sumber Dana _I _II _III _IV Jumlah Triwulan - - 200.000.000,00 -

Pembangunan Gedung Kantor 200.000.000,00

03. Kecamatan Tambelangan Kebutuhan pagar kantor kecamatan

- -

30.000.000,00 -

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000,00

05. Kecamatan Tambelangan Kebutuhan kendaraan dinas/operasional

- -

- 24.300.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor 24.300.000,00

07. Kecamatan Tambelangan Kebutuhan komputer AC dan gorden - - - 40.000.000,00 Pengadaan Meubeulair 40.000.000,00

10. Kecamatan Tambelangan Kebutuhan meja kerja, kursi kerja, dan kursi ruang tunggu 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 10.150.000,00 Pengadaan Komputer 16.150.000,00

11. Kecamatan Tambelangan Kebutuhan Komputer PC dan printer

- -

4.500.000,00 -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 4.500.000,00

21. Kecamatan Tambelangan Pemeliharaan rumah dinas

- -

- 28.400.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 28.400.000,00

22. Kecamatan Tambelangan Pemeliharaan gedung kantor

6.512.500,00 6.512.500,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 26.050.000,00 24. Kecamatan Tambelangan Pemeliharaan kendaraan

dinas roda 4

2.200.000,00 -

- -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 2.200.000,00

29. Kecamatan Tambelangan Pemeliharaan mebeleur kantor

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

14.600.000,00

5.600.000,00 -

- -

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

5.600.000,00 01. Kecamatan Tambelangan Laporan capaian kinerja

(LAKIP)

1.000.000,00 -

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2.000.000,00

02. Kecamatan Tambelangan Laporan keuangan semesteran

2.000.000,00 -

- -

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.000.000,00

04. Kecamatan Tambelangan Laporan keuangan akhir tahun

5.000.000,00 -

- -

Penyusunan Renja, RKA - OPD dan DPA - OPD 5.000.000,00

05. Kecamatan Tambelangan Dokumen Renja, RKA SKPD dan DPA SKPD

( 1.05. ) - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

16. Program Perlindungan Masyarakat 10.100.000,00

2.525.000,00 2.525.000,00

Peningkatan Keamanan Lingkungan Melalui Simswakarsa 10.100.000,00 06. Kecamatan Tambelangan Keamanan Masyarakat

( 2.07. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 18. Program Peningkatan Tertib Administrasi dan

Pembinaan Aparatur Desa

9.900.000,00

2.475.000,00 2.475.000,00

Pembinaan Administrasi Desa 9.900.000,00

02. Kecamatan Tambelangan Administrasi desa

(7)

Kode

2 1

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

Jumlah Triwulan

16. _{Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi} Investasi 30.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00

Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

30.000.000,00 07. Kecamatan Tambelangan Jenis Pelayanan

168.835.000,00 275.185.000,00 39.685.000,00 55.585.000,00 539.290.000,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan,

SAMPANG, 5 JANUARI 2017