DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

(1)

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DPA-OPD

TAHUN ANGGARAN 2017

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN 4.05. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

4.05.05. - INSPEKTORAT :

:

: : :

c. Jabatan b. NIP a. Nama

NIP. 19590524 198603 1 013 INSPEKTUR INSPEKTORAT

PENGGUNA ANGGARAN :

Drs. H. R. Soeharjanto, M.Si

NAMA FORMULIR KODE

DPA - OPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah

DPA - OPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Organisasi Perangkat Daerah

DPA - OPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Organisasi Perangkat Daerah

DPA- OPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah

DPA - OPD 2.2

(2)

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

: 4.05.05. - INSPEKTORAT

: 4.05. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA Urusan Pemerintahan

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DPA-OPD

Organisasi

Kode Rekenin Uraian Jumlah

3 1 2

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 7.689.035.463,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.241.453.463,00

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.241.453.463,00

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 3.496.553.463,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.106.619.291,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 424.673.970,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 1) 398.676.600,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 240.324.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 68.180.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1) 129.139.224,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 125.883.338,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 3.057.040,00

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 744.900.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 560.400.000,00

5.1.1.02.06. Pemberian uang makan PNS 184.500.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 3.447.582.000,00

5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.492.960.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.407.750.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 118.950.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1.050.000,00

5.2.1.01.04. Biaya Harian Pengawasan 1.287.300.000,00

5.2.1.03. Uang Lembur 85.210.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 85.210.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.801.122.000,00

5.2.2.01. Belanja Barang Pakai Habis 156.414.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 101.933.000,00

5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 10.000.000,00

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.048.000,00

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 10.980.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 15.453.000,00

5.2.2.01.09. Belanja Bendera/spanduk/umbul-umbul 8.100.000,00

5.2.2.01.11. Belanja Kelengkapan Komputer (flas dish, mouse, keyboard) 1.200.000,00

5.2.2.01.18. Belanja Buku 2.700.000,00

5.2.2.01.19. Belanja Dekorasi 3.000.000,00

(3)

Kode Rekenin Uraian

Jumlah

3 2

1

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 42.426.000,00

5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 42.426.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 100.500.000,00

5.2.2.03.01. Belanja telepon 9.600.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 2.820.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 57.600.000,00

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 2.880.000,00

5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 12.000.000,00

5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 600.000,00

5.2.2.03.12. Belanja Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 15.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 101.220.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 6.250.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 23.200.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 60.750.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 11.020.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 108.862.000,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak 64.680.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 44.182.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah 6.000.000,00

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 6.000.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 60.000.000,00

5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 60.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 183.605.000,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 61.230.000,00

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 18.000.000,00

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 104.375.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 558.195.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.520.000,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 536.675.000,00

5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

300.000.000,00

5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 300.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 15.000.000,00

5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 15.000.000,00

5.2.2.27. Belanja Jasa Pegawai 168.900.000,00

5.2.2.27.01. Belanja Jasa Nara Sumber / Instruktur/Tutor 90.900.000,00

5.2.2.27.03. Belanja Upah Pekerja 78.000.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL 153.500.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 44.000.000,00 5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 44.000.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 13.500.000,00 5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home

Use)

13.500.000,00

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 53.000.000,00

(4)

Kode Rekenin Uraian

Jumlah

3 2

1

5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer 53.000.000,00

5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

23.000.000,00

5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 12.500.000,00

5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 10.500.000,00

5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 20.000.000,00

5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 20.000.000,00

JUMLAH BELANJA 7.689.035.463,00 SURPLUS/(DEFISIT) (7.689.035.463,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

Uraian

I II III IV Jumlah

1 2 1.

2.1 2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

1.135.599.769,00 1.135.599.769,00 1.135.599.769,00 834.654.156,00 4.241.453.463,00 1.622.395.250,00 1.276.338.250,00 411.361.500,00 137.487.000,00 3.447.582.000,00

Triwulan NO.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si NIP.19610114 198603 1008

Menyetujui, SAMPANG, 5 JANUARI 2017 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten per Triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(5)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

TAHUN ANGGARAN 2017 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DPA-OPD 2.2

Urusan Pemerintahan :

INSPEKTORAT 4.05.05.

FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 4.05.

Organisasi :

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Prog. Keg. (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana I II III IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 4.05. ) - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 461.106.000,00

6.076.000,00 7.726.000,00

8.326.000,00 8.567.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.695.000,00

01. Kabupaten Sampang Inspektorat Kabupaten

Sampang

20.400.000,00 20.540.000,00

20.550.000,00 20.530.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 82.020.000,00

Sampang

- -

4.020.000,00 7.000.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

11.020.000,00

Sampang

14.400.000,00 14.400.000,00

14.550.000,00 16.650.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 60.000.000,00

Sampang

20.700.000,00 20.700.000,00

20.700.000,00 21.151.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 83.251.000,00

10. Kabupaten Sampang Inspektoragt Kabupaten

Sampang

13.200.000,00 13.200.000,00

13.200.000,00 15.400.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.000.000,00

Sampang

2.400.000,00 2.400.000,00

2.400.000,00 2.800.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.000.000,00

Sampang

1.100.000,00 2.000.000,00

2.000.000,00 3.000.000,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.100.000,00

Sampang

720.000,00 720.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

2.880.000,00

Sampang

4.500.000,00 4.500.000,00

10.710.000,00 10.710.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman 30.420.000,00

Sampang

1.800.000,00 1.800.000,00

42.037.500,00 42.082.500,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 87.720.000,00

Sampang

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 343.509.000,00

36.250,00 36.250,00

47.449.250,00 36.250,00

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 47.558.000,00

Sampang

3.750.000,00 3.750.000,00

16.750.000,00 3.750.000,00

Pengadaan Meubeulair 28.000.000,00

Sampang

(6)

Halaman : 2 Kode

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

37.500,00 37.500,00

54.852.500,00 37.500,00

Pengadaan Komputer 54.965.000,00

Sampang

- -

21.115.000,00 -

Pengadaan alat-alat studio 21.115.000,00

Sampang

- -

15.115.000,00 -

Pengadaan Perlengkapan Kantor 15.115.000,00

Sampang

- 15.284.000,00

32.000.000,00 23.142.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 70.426.000,00

Sampang

- 22.950.000,00

37.730.000,00 30.650.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 91.330.000,00

Sampang

- 3.750.000,00

7.250.000,00 4.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

15.000.000,00

Sampang

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 405.200.000,00

- 900.000,00

183.400.000,00 220.900.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 405.200.000,00

Sampang 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

25.336.000,00

- -

2.531.000,00 2.531.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

5.062.000,00

Sampang

- 2.505.000,00

- 2.557.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.062.000,00

Sampang

5.062.000,00 -

- -

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.062.000,00

Sampang

- 4.570.000,00

2.800.000,00 2.780.000,00

Penyusunan Renja, RKA - OPD dan DPA - OPD 10.150.000,00

05. Kabupaten Sampang

29. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.872.372.000,00

4.235.000,00 36.455.000,00

430.685.000,00 741.735.000,00

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1.213.110.000,00

Sampang

15.667.000,00 26.272.000,00

31.360.000,00 19.110.000,00

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 92.409.000,00

03. Kabupaten Sampang Inspektorat kabupaten

Sampang

16.853.250,00 46.740.750,00

63.102.000,00 83.382.000,00

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 210.078.000,00

Sampang

- -

62.501.000,00 -

Evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 62.501.000,00

Sampang

- -

- 59.214.000,00

Asistensi Review Laporan Keuangan SKPD 59.214.000,00

Sampang

(7)

Kode

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

- 45.590.000,00

35.560.000,00 22.860.000,00

Review dokumen perencanaan 104.010.000,00

08. Kabupaten Sampang SKPD Se Kabupaten

Sampang

- 63.840.000,00

- 67.210.000,00

Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

131.050.000,00

09. Kabupaten Sampang SKPD se Kabupaten

Sampang 30. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

125.515.000,00

6.250.000,00 7.000.000,00

7.000.000,00 105.265.000,00

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

125.515.000,00

01. Kabupaten Sampang Imspektorat Kabupaten

Sampang

31. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 32.124.000,00

- -

32.124.000,00 -

Penyusunan sistem informasi manajemen hasil pengawasan (SIM-HP)

32.124.000,00

02. Kabupaten Sampang Meningkatkan kemampuan

SDM dalam pengelolaan hasil pengawasan 32. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan

masyarakat

182.420.000,00

300.000,00 43.695.000,00

53.800.000,00 84.625.000,00

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

182.420.000,00

Sampang

1.622.395.250,00 1.276.338.250,00 411.361.500,00 137.487.000,00 3.447.582.000,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan,

SAMPANG, 5 JANUARI 2017