18.inspektorat

(1)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 06 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 INSPEKTORAT

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

76.651.000,00 92.164.000,00 98.939.000,00 71.746.000,00 339.500.000,00

100 % 1.20 . 1.20.06 . 01

2.000.000,00 Inspektorat

Penyediaan jasa surat menyurat 210 bh matrai 3 750.000,00 750.000,00 250.000,00 250.000,00

6000 dan 246 bh matrai 3000 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

9.960.000,00 9.960.000,00 9.960.000,00 9.976.400,00

3 12 bulan

1.20 . 1.20.06 . 01 . 02

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.200.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00

3 6 unit roda 4 dan 6 unit roda

2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 06

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 3 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 08

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5 bh komputer, 3 4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00

6 bh laptop, 5 bh printer, 1 bh mesin fotocopy,

12 bh AC 1.20 . 1.20.06 . 01 . 09

Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 3 12.287.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00

3 1 tahun

1.20 . 1.20.06 . 01 . 11

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

3 1 tahun

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.476.000,00

3 4 media lokal 1.20 . 1.20.06 . 01 . 15

Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 3 4.224.000,00 4.224.000,00 4.224.000,00 4.224.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

26.500.000,00 46.500.000,00 46.500.000,00 26.500.000,00

3 1 tahun

1.20 . 1.20.06 . 01 . 18

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran

9.730.000,00 9.730.000,00 9.730.000,00 9.719.600,00

3 3 orang

1.20 . 1.20.06 . 01 . 19

Penyediaan jasa tim penilai angka kredit 15 orang 3 0,00 0,00 475.000,00 3.100.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

75.450.000,00 165.750.000,00 72.600.000,00 32.892.000,00 346.692.000,00

12 bulan 1.20 . 1.20.06 . 02

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2 unit 3 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 05

(2)

Pengadaan peralatan gedung kantor 3 unit laptop, 3 3 8.350.000,00 41.650.000,00 0,00 0,00

unit printer dan 1 set CCTV 1.20 . 1.20.06 . 02 . 09

Pengadaan mebeleur 1 unit meja 3 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

kerja, 1 unit

kursi kerja, 12 unit kursi rapat,

1 unit lemari arsip 1.20 . 1.20.06 . 02 . 10

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 tahun 3 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

65.000.000,00 65.000.000,00 72.600.000,00 32.892.000,00

3 6 unit roda 2

dan 6 unitrada 4 1.20 . 1.20.06 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 tahun 3 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 29

Program peningkatan disiplin aparatur 1 tahun 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

1.20 . 1.20.06 . 03

Pengadaan mesin/kartu absensi 1 unit 3 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 03 . 01

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

37.000.000,00 33.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 75.000.000,00

1 tahun 1.20 . 1.20.06 . 05

Pendidikan dan pelatihan formal 6 org 3 37.000.000,00 33.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 tahun 1.20 . 1.20.06 . 06

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00

3 2 dokumen

laporan 1.20 . 1.20.06 . 06 . 01

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

267.807.000,00 338.667.000,00 251.252.000,00 139.369.000,00 997.095.000,00 1 tahun

1.20 . 1.20.06 . 20

Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

205.616.000,00 205.616.000,00 208.336.000,00 100.057.000,00 3

1 tahun 1.20 . 1.20.06 . 20 . 01

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

31.000.000,00 16.000.000,00 15.300.000,00 7.700.000,00

3 15 dokumen 1.20 . 1.20.06 . 20 . 02

Inventarisasi temuan pengawasan 1 tahun 3 5.575.000,00 22.425.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 20 . 05

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 1 tahun 3 25.616.000,00 94.626.000,00 25.616.000,00 26.612.000,00

1.20 . 1.20.06 . 20 . 06

Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

0,00 62.700.000,00 65.368.000,00 4.675.000,00 132.743.000,00

1 tahun 1.20 . 1.20.06 . 33

Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi

0,00 26.425.000,00 13.575.000,00 0,00

3 2 SKPD

1.20 . 1.20.06 . 33 . 02

Pelaksanaan sistem pengendalian instansi pemerintah

0,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00

3 39 SKPD

1.20 . 1.20.06 . 33 . 04

Pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi

0,00 36.275.000,00 18.793.000,00 2.675.000,00

3 100 %

1.20 . 1.20.06 . 33 . 05

(3)

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

465.408.000,00 692.281.000,00 496.159.000,00 249.682.000,00 1.903.530.000,00 JUMLAH

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua

4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua

6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I

11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II

12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III

13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NIP. 19590917 198603 1 006 Mengesahkan,

(4)

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

14 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Ketua Pokja V