UD. KARYA JATI (1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TransTra Permada b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274-8529991; 08112652998
e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014
g. Tim Audit : Zainul Fata, S.Hut (Lead Auditor) Anang Riduwandi, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : ROHMAN, S.Hut, M.P.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : UD. KARYA JATI
b. Nomor & Tanggal SK IUI : 536/1875/415.21/2014 tanggal 2 Juni 2014. c. Alamat kantor dan Pabrik : Jl. Tirta Buana No. 12, Desa Keplaksari, Kec.
Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur d. Nomor telepon/fax/E-mail : [email protected]
e. Pengurus : Muhammad Usman
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Aplikasi SLK Yogyakarta, 10 Mei 2016 Pengajuan Aplikasi Permohonan
Pengumuman Pelaksanaan VLK
Yogyakarta, 11 Mei 2016 Pengajuan permohonan pengumunan pelaksanaan VLK ke Kementerian Kehutanan.
Pertemuan Pembukaan Waktu : 26 Mei 2016
Tempat : Kantor & Pabrik Jl. Tirta Buana No. 12, Desa Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur
Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi,
kerahasiaan dan
permintaan wakil dari manajemen
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Waktu : 26 – 28 Mei 2016 Tempat :
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas
Kantor & Pabrik UD. KARYA JATI di Jl. Tirta Buana No. 12, Desa Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur
perusahaan, dokumen bahan baku, proses
produksi dan
penjualan/ekspor, uji petik pengukuran bahan baku. Pertemuan Penutupan Waktu : 28 Mei 2016
Tempat : Kantor & Pabrik UD. KARYA JATI di Jl. Tirta Buana No. 12, Desa Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur
Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan
Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan
Waktu :28 – 30 Mei 2016
Tempat : Kantor PT. Transtra Permada di Yogyakarta
Pembahasan dan
Penyusunan Buku I dan Buku II
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 3 Mei 2016
(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir
Memenuhi Tersedia Akta pendirian Perusahaan Perorangan UD. KARYA JATI Nomor Nomor 02 tanggal 2 November 1987 oleh Notaris Bazron Hamam, SH, Notaris di Jombang, Jawa Timur. Terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang nomor 40/1987/UD tanggal 2 November 1987. Tersedia KTP atas nama Muhammad Usman sebagai identitas dari pemilik usaha UD. KARYA JATI yang merupakan Perusahaan perorangan., sehingga verifier
Verifier
ini dinilai memenuhi. Verifier1.1.1 (b) Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi Tersedia SIUP No. 517/1758/415.21/2015 tanggal 3 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Perizinan Pemerintah Kabupaten Jombang yang sah dan masih berlaku karena jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen SIUP. SIUP berlaku sampai dengan dengan tangga 24 Mei 2020, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)
Memenuhi Tersedia Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar) yang masih berlaku berdasar hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan UD. KARYA JATI sesuai dengan ruang lingkup usaha yang tercantum dalam dokumen ijin yaitu Industri Pengolahan Kayu, Meubeler dan Indoor
Particle Board, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia TDP UD. KARYA JATI nomor : 132054601098 dikeluarkan tanggal 3 Juni 2015 berlaku sampai dengan 24 November 2020. Diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Jombang. Dokumen TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, dengan demikian verifier ini dinilai
Verifier
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia NPWP UD. KARYA JATI nomor : 04.192.019,0-602.000 atas nama Muhammad Usman dengan alamat Jl. Pahlawan 90 RT 01. RW 01 Jelakombo, Jombang, Jombang, Jawa Timur. Nomor 9 digit awal NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen perijinan lainnya (SIUP, TDP, TDI, ETPIK), dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen DPLH UD. KARYA JATI tertanggal 26 Januari 2011, DPLH telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang pada tanggal 2 Februari 2011 dengan
nomor Surat Rekomendasi
660/115/415.43/2011. Surat Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jombang, Ir.Heru Widjajanto, M.Si. Dan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang tercantum dalam dokumen DPLH Dan terdapat Laporan Kegiatan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan per semester UD. KARYA JATI yang telah dilaporkan ke instansi terkait, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Memenuhi Tersedia dokumen IUI nomor : 536/1875/415.21/2014 tanggal 2 Juni 2014, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Jombang, berlaku selama perusahaan beroperasi atau menjalankan usahanya sesuai dengan yang tercantum dalam ijin, yaitu
Verifier
Industri Furniture dari Particle Board, dengan demikian verifier ini dinilai
memenuhi
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
Tidak Diaplikasikan
UD. KARYA JATI bukan sebagai pemegang ijin IUIPHHK tidak diwajibkan menerbitkan dokumen RPBBI
Indikator1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.
Verifier:Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen ETPIK UD. KARYA JATI nomor : 02.ET-01.15.3272 tanggal 16 Juni 2015, berlaku sampai dengan 24 Agustus 2020, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier :Dokumen pengakuan/
pengenal sebagai importir.
Tidak diaplikasi
UD. KARYA JATI tidak memiliki izin sebagai importir yang tidak memiliki Angka Pengenal Impor (API).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier :
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer.
Tidak diaplikasi
UD. KARYA JATI tidak memiliki izin sebagai importir, tidak pernah melakukan impor kayu, dan dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Tidak diaplikasi
UD. KARYA JATI merupakan industri lanjutan dalam bentuk perusahaan perseroan yang mengajukan sertifikasi mandiri, bukan dalam bentuk kelompok.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku, sehingga verifier ini memenuhi.
Verifier 2.1.1.(b) Berita Acara Pemeriksaan yang ditandata- ngani oleh petugas kehutanan yang berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Tidak Diaplikasi
UD. KARYA JATI tidak pernah menerima kayu bulat dari hutan Negara sebagai bahan baku industrinya
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO, Nota Angkutan dan DKP,
/Verifier
sehingga verifier ini memenuhi. Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO (119 dokumen) dan NOTA ANGKUTAN (106 dokumen). Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumennya. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. UD. KARYA JATI memasarkan produk jadi domestik dan ekspor dengan penerbitan dokumen ekspornya sehingga tidak terdapat tenaga teknis (ganis). Tidak terdapat kayu lelang, sehingga verifier ini memenuhi.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.
Tidak diaplikasikan
UD. KARYA JATI tidak menggunakan kayu bekas bongkaran, sehingga veriier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
Tidak diaplikasikan
UD. KARYA JATI tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi Terdapat Sertipikat SLK atas nama PT. Kutai
Timber Indonesia nomor
LVLK-003/MUTU/LK.007 tanggal 23 Desember 2013 berlaku sampai dengan 23 Desember 2016. Terdapat DKP dengan total
/Verifier
45 dokumen, Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), Tersedia 5 laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP, sehingga verifier ini
memenuhi.
Verifier 2.1.1.(h) Dokumen pendukung RPBBI.
Tidak Diaplikasi
UD. KARYA JATI bukan sebagai pemegang ijin IUIPHHK tidak diwajibkan menerbitkan dokumen RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier2.1.2.(a)Pemberitahua n Impor Barang (PIB).
Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh UD. KARYA JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh UD. KARYA JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(c)Packing List
(P/L)
Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh UD. KARYA JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d)Invoice Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh PT. KOOC KREASIseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor
Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh UD. KARYA JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal
/Verifier
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor
Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh UD. KARYA JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh UD. KARYA JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh UD. KARYA JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor
Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh UD. KARYA JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a)Tally sheet
penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Memenuhi Tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku, sehingga verifier ini memenuhi.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan
produksi hasil olahan. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya, sehingga verifier ini memenuhi.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Jenis produk Furniture sesuai dengan izin usaha industri auditee dan Realisasi produksi sendiri sebanyak 169.452 unit dengan volume 7.493,19 M3, tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkanyaitu 360.000 pcs / tahun, sehingga verifier ini
/Verifier
memenuhi. Verifier 2.1.3. (d) Hasil
produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak Diaplikasi
PT. KOOC KREASItidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK Memenuhi Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung yaitu dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi dan data penjualan ekspor pada periode Mei 2015 s.d April 2016, sehingga verifier ini memenuhi. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
S-LK atau DKP. Diaplikasi Tidak UD. KARYA JATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
Tidak Diaplikasi
UD. KARYA JATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
serah terima kayu yang dijasakan.
Tidak Diaplikasi
UD. KARYA JATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. Verifier 2.1.4. (d) Ada
pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Tidak Diaplikasi
UD. KARYA JATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. Verifier 2.1.4. (e) Adanya
pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Tidak Diaplikasi
UD. KARYA JATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
/Verifier
domestik. Verifier :Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Hasil Produksi, Laporan Hasil Penjualan Domestik dan Dokumen
Angkutan (berupa Faktur Penjualan/Nota dan Surat Jalan) yang disertakan UD. KARYA JATI dalam menjual atau mengirim hasil produksinya, dapat disimpulkan bahwa Dokumen Angkutan yang
digunakan merupakan dokumen angkutan yang sah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa verifier ini dinilai memenuhi. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Memenuhi Hasil verifikasi pencatatan jenis barang-barang hasil produksi sesuai dengan jenis barang yang tercatat dalam dokumen order dari pembeli dan dokumen-dokumen ekspor dapat disimpulkam bahwa barang yang diekspor adalah hasil produksi UD. KARYA JATI sendiri.
Verifier3.2.1.(b.) Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B)
Memenuhi Tersedia dokumen PEB dengan informasi sesuai dengan ekspor lainnya seperti Invoice,
Packing List, dan Bill of Lading serta
Dokumen V-Legal, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
Verifier 3.2.1.(c) Packing List (P/L)
Memenuhi Tersedia dokumen Packing list diperoleh informasi bahwa data jenis, jumlah dan volume barang, data eksportir dan penerima sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Invoice, B/L dan V-Legal), sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1.(d) Invoice Memenuhi Seluruh realisasi ekspor dilengkapi Invoice dan terdapat kesesuaian data dokumen Invoicedengan dokumen ekspor lainnya
(Packing list, PEB, B/L), sehingga verifier ini
dinilai memenuhi. Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
(B/L)
Memenuhi Seluruh realisasi ekspor dilengkapi dokumen
/Verifier
data dokumen Bill of Lading (B/L)dengan dokumen PEB, Pack, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Memenuhi Hasil verifikasi dokumen V-Legal menunjukan kesesuaian informasi dengan dokumen PEB dan Invoice. Produk yang diekspor tidak berasal dari bahan baku kayu lelang. Kegiatan stufing dilakukan di lokasi kantor & industri UD. KARYA JATI yang berada Jombang, Jawa Timur, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Tidak Diaplikasi
Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan dan penelusuran dokumen selama periode Mei 2015 - April 2016, UD. KARYA JATI hanya memproduksi dan menjual produk ekspor berupa Furniture dan Handycraf. Produk yang dimaksud adalah produk industri kehutanan yang tidak termasuk yang wajib memenuhi kriteria teknis untuk dilakukan verifikasi teknis oleh surveyor independen., maka disimpulkan bahwa verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak Diaplikasi
Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan dan penelusuran dokumen selama periode Mei 2015 - April 2016, UD. KARYA JATI hanya memproduksi dan menjual produk ekspor berupa Furniture dan Handicraf.
Sesuai Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk tersebut tidak termasuk barang keluar/ekspor yang dikenai bea keluar, sehingga dapat disimpulkan verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak Diaplikasi
Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan dan penelusuran dokumen selama 1 tahun terakhir, UD. KARYA JATI menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran kapal dari jenis Kayu Rimba Campur, jenis yang tidak termasuk dalam kategori dibatasi perdagangannya.
/Verifier
dalam dokumen CITES atau dokumen lain yang relevan yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Memenuhi Terdapat Tanda V-Legal yang telah dibubuhkan sesuai ketentuan pada kemasan produk UD. KARYA JATI. Hasil verifikasi data yang terdapat dalam dokumen
invoice dan paking list sesuai dengan data
yang terdapat dalam dolumen eksprt PEB. UD. KARYA JATI tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros edur K3.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Prosedur Operasional Standar K3 dan prosedur Operasional Standar Penanggulangan Kecelakaan Kerja yang telah disahkan Direktur UD. KARYA JATI dan SK Pengesahan personel P2K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi K3, dengan demikian verifier ini dinilai
memenuhi.
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3
Memenuhi Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. APD yang digunakan
/Verifier
adalah masker sebagai pelindung dampak debu. Terdapat jalur evakuasi yang cukup jelas, titik berkumpul jika terjadi bahaya dan terdapat tanda-tanda peringatan/himbauan K3.
Verifier4.1.1.(c)Catatan Kecelakaan Kerja
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa sudah ada catatan kecelakaan kerja selama periode Mei 2015 – April 2016 secara lengkap dan upaya penanganannya sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier :Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat serikat pekerja pada, namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada, dengan demikian verifier ini dinilai
memenuhi.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa perusahaan sudah mengatur hak-hak pekerja di Peraturan Perusahaan dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih
di bawah Umur Memenuhi Hasil tersedianya daftar karyawan UD. KARYA verifikasi menunjukkan sudah JATI dan perusahaan tidak memperkerjakan karyawan/pekerja di bawah umur sesuai
/Verifier
dengan ketentuan, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Yogyakarta, 7 Mei 2016
Ir. Tri Madiyono Direktur
