PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CANGKREP
UPT PUSKESMAS CANGKREP
Jl. WR. Supratman No. 431
Jl. WR. Supratman No. 431 Purworejo Kode
Purworejo Kode
Pos 54117 Telp. (075! 31"5#
Pos 54117 Telp. (075! 31"5#
$%&a'l
$%&a'l pus)esmas*an+)rep,-aoo
pus)esmas*an+)rep,-aoo.*o.'d
.*o.'d
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CANGKREP KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CANGKREP
Nomor
Nomor : : / / / / / / 20172017
TENTANG TENTANG
TIM AUDIT INTERNAL TIM AUDIT INTERNAL PADA UPT PUSKESMAS CANGKREP PADA UPT PUSKESMAS CANGKREP
TAHUN 2017 TAHUN 2017
Me!m"#$
Me!m"#$ a.a. /a/awwa da dalalam am raran+n+)a )a memempmpererlalan*n*ar ar pepelala)s)sananaaaann tu+as dan pela-anan )eseatan )epada
tu+as dan pela-anan )eseatan )epada
mas-ara)at d' Ke*amatan Purworejo d' pandan+ mas-ara)at d' Ke*amatan Purworejo d' pandan+ perlu menetap)an T'm ud't nternal pada
perlu menetap)an T'm ud't nternal pada 2PT Pus)esmas an+)rep.
2PT Pus)esmas an+)rep.
/awa untu) tert' dan )ejelasan )e+'atan /awa untu) tert' dan )ejelasan )e+'atan Pela-anan Keseatan d'ma)sud po'nt a Pela-anan Keseatan d'ma)sud po'nt a
d'pandan+ perlu menetap)ann-a dalam surat d'pandan+ perlu menetap)ann-a dalam surat )eputusan Kepala 2PT Pus)esmas an+)rep. )eputusan Kepala 2PT Pus)esmas an+)rep.
Me$!$#% Me$!$#% a.a. . . *. *. d. d. e. e.
2ndan+%2ndan+ No. 3# Taun 006 tentan+ 2ndan+%2ndan+ No. 3# Taun 006 tentan+ Keseatan
Keseatan
2ndan+%2ndan+ Nomor 5 Taun 004 tentan+ 2ndan+%2ndan+ Nomor 5 Taun 004 tentan+ S'stem Peren*anaan Peman+unan Nas'onal S'stem Peren*anaan Peman+unan Nas'onal
2ndan+%2ndan+ Nomor 15 Taun 004 tentan+ 2ndan+%2ndan+ Nomor 15 Taun 004 tentan+ Pemer')saan Pen+elolaan dan Tan++un+ Jawa Pemer')saan Pen+elolaan dan Tan++un+ Jawa Keuan+an Ne+ara
Keuan+an Ne+ara
2ndan+%2ndan+ Nomor 3 taun 014 tentan+ 2ndan+%2ndan+ Nomor 3 taun 014 tentan+ Pemer'ntaan 8aera sea+a'mana tela d' ua Pemer'ntaan 8aera sea+a'mana tela d' ua eerapa )al' tera)'r den+an 2ndan+%2ndan+ eerapa )al' tera)'r den+an 2ndan+%2ndan+ Nomor 1 Taun 00" tentan+ Peruaan )edua Nomor 1 Taun 00" tentan+ Peruaan )edua atas 2ndan+%2ndan+ Nomor 3 Taun 004 atas 2ndan+%2ndan+ Nomor 3 Taun 004 Tentan+ Pemer'ntaan 8aera
Tentan+ Pemer'ntaan 8aera
Permen)es Nomor 75 taun 014 tentan+ Permen)es Nomor 75 taun 014 tentan+ Pus)esmas
Pus)esmas
MEMUTUSKAN MEMUTUSKAN Mee%#&'#
Mee%#&'# PPeenneettaappaan n TT''m m uudd''t t nntteerrnnaal l ppaadda a 22PPT T Pus
Pus)es)esmas mas anan+)r+)rep ep sesea+a'a+a'manmana a terter*ant*antumum pada lamp'ran Keputusan 'n'
PERTAMA
PERTAMA Tu+as Tu+as po)o) po)o) 9un+s' 9un+s' dan dan )ewenan+an )ewenan+an t'm t'm aud'taud't 'nternal d'ma)sud terdapat dalam lamp'ran -an+ 'nternal d'ma)sud terdapat dalam lamp'ran -an+ t'da) terp'sa)an dar' )eputusan d'ma)sud
t'da) terp'sa)an dar' )eputusan d'ma)sud KEDUA
KEDUA pa'la terdapat )e)el'ruan dalam )eputusan 'n'pa'la terdapat )e)el'ruan dalam )eputusan 'n' a)an d'pera')' sea+a' mana mest'n-a.
a)an d'pera')' sea+a' mana mest'n-a. KETIGA
KETIGA Keputusan 'n' erla)u seja) tan++al d'tetap)anKeputusan 'n' erla)u seja) tan++al d'tetap)an
8'
8'tetetatap)p)an 8'an 8' Pur Purwoworerejojo Pa
Pada da TaTan+n++a+all &a&areret t 001717
Kepala 2PT Pus)esmas an+)rep Kepala 2PT Pus)esmas an+)rep
Dr S(#m)*+,#-!. MKe) Dr S(#m)*+,#-!. MKe) NP 16561106 16"511 1 00 NP 16561106 16"511 1 00
Temusan 8'sampa')an )epada -t. Temusan 8'sampa')an )epada -t.
1.
1. KepalKepala 8'na 8'nas Kas Keseataeseatan Kan Kaupateupaten Purn Purworejworejo.o.
.. rrss''pp
L
L##mm&&!!rr## : : 11
.
P
P$$NNNN;;;;22NN; ; JJWW// 88r r SSjjaammssuullaadd'' &&..KKeess K
K$$TT22 8 8r r ssmmaannttoo S
S$$KKRR$$TTRRSS NN''))een n <<uuwwaannddaarr''&&..KKee
NN;;;;==TT 11.. &&uu &&uu))ss''nn SS. . KKeepp. . NNss .
. WaWar-r-adad' S' S.K.Kepep.N.Nss 3.
3. ssmama'l >'l >amam''&&K: K: 4.
4. ssr' r' <u<ul'l'anan'' 5.
5. 8j8jumumalal'a'antnto o S$S$
/. /. T2;S P=K=K 8N TT2;S P=K=K 8N T2;S NT$;RS T& 28T NT2;S NT$;RS T& 28T NT$RN:$RN: N N== TT22;;S S PP==KK==KK TT22;;S S NNTT$$;;RRSS 1. 1. .. 3. 3.
&ela)u)an aud't 'nternal &ela)u)an aud't 'nternal )'nerja pela-anan 2PT )'nerja pela-anan 2PT Pus)esmas an+)rep Pus)esmas an+)rep
Ke+'atan ud't d'la)u)an Ke+'atan ud't d'la)u)an
set'ap enam ulan atau set'ap set'ap enam ulan atau set'ap ada )eutuan untu) d'aud't. ada )eutuan untu) d'aud't.
&en-usun :aporan aud't &en-usun :aporan aud't 'nternal sesua' 9ormat -an+ 'nternal sesua' 9ormat -an+ ada pada pedoman aud't ada pada pedoman aud't 'nternal. 'nternal. &ela)u)an Rapat &ela)u)an Rapat T'njauan &anajemen T'njauan &anajemen -an+ d'p'mp'n ole wa)'l -an+ d'p'mp'n ole wa)'l
&anajemen &utu &anajemen &utu
&en-usun laporan as'l &en-usun laporan as'l rapat T'njauan rapat T'njauan &anajemen &utu. &anajemen &utu. . . /2K/2K2 2 N=TN=T2:$2:$NSNS 1. 1. ;;$N$N8 8 RRPPT T N N== KK$$;;TTNN PPJJ KK$$TT$$RRNN;;NN 1
1 PPeemmuu))aaaan n &&ooddeerraattoorr
rraaaan n KKa 2a 2PPTT
Pus)esmas an+)rep Pus)esmas an+)rep atau Ketua T'm. atau Ketua T'm. 1! 1! KaKa.2.2PT PT ! ! KetKetua Tua T'm'm ud't nternal ud't nternal dan Wa)'l dan Wa)'l &anajemen &anajemen &utu &utu 3 3 PPeenn--aammppaa''aan n >>oo))uuss Pemaasan Pemaasan a.
a. udud't n't nteternrnalal 1
1!! PPeen-n-ususununaann Ren*ana ud't Ren*ana ud't
! ! PPeen+n+umumppuullanan 8ata 8ata ('nstrument ('nstrument aud't! aud't!
1)
1)
Ketua T'mKetua T'm ud't nternal ud't nternal dan Wa)'l dan Wa)'l &anajemen &anajemen &utu &utu 2ntu) 9o)us 2ntu) 9o)us pemaasan pemaasan 'sa d'p'l' 'sa d'p'l' sala satu sala satu atau eerapa atau eerapa a+enda a+enda ter+antun+ ter+antun+ alo)as' wa)tu alo)as' wa)tu -an+ tersed'a. -an+ tersed'a.3!
3! nnalal''s's's ds datataa perumusan perumusan masala masala pr'or'tas pr'or'tas masala ? RT: masala ? RT: 4!
4! PePelalapoporaran n ddanan 8es'm'nas' @as'l 8es'm'nas' @as'l ud't ud't .. TT''nnjjaauuaann &anajemen &anajemen 1!
1! @@asas'l 'l :a:apoporarann ud't nternal ud't nternal !! 22mmppaann al')A)eluan al')A)eluan pelan++an pelan++an 3 3!! KKeeppuuaassaann pelan++anApas'e pelan++anApas'e n n 4!
4! @@asas'l 'l t't'njnjauauanan manajemen -an+ manajemen -an+ lalu lalu 5 5!! 88lll (l (ll''aatt pedoman pedoman T'njauan T'njauan &anajemen &anajemen 4
4.. PPeemmaaaassaan n ((sseessuuaa'' >o)us pemaasan >o)us pemaasan d'atas! d'atas! Ketua T& Ketua T& 5 5.. RReenn**aanna a TT''nnddaa)) :anjut dan :anjut dan Kesepa)atan Kesepa)atan &oderator &oderator #
# PPeennuuttuupp &&ooddeerraattoorr
.
. Se+ala sSe+ala sesuatu -esuatu -an+ eran+ eruun+an deuun+an den+an pron+an proses pelases pela)sanaan)sanaan ud't nternal ter*atat dalam /u)u Notulens'.
ud't nternal ter*atat dalam /u)u Notulens'.
URAIAN TUGAS. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB URAIAN TUGAS. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
TIM AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN MUTU TIM AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN MUTU
UPT PUSKESMAS CANGKREP UPT PUSKESMAS CANGKREP
2RN T2;S 2RN T2;S
1.
1. &e&elala)u)u)a)an n uud'd't t nnteternrnal al )')'nenerjrja a pepelala-a-ananan n 2P2PT T PuPus)s)esesmamass an+)rep
an+)rep .
. &e&en-n-ususun un :a:apoporaran n uud'd't t nnteternrnal al sesesusua' a' 9o9ormrmat at -a-an+ n+ adada a papadada Pedoman ud't nternal
Pedoman ud't nternal 3.
3. &el&ela)u)a)u)an an RapRapat T'njaat T'njauan &anajuan &anajemeemen n -an-an+ + d'pd'p'mp'mp'n ole 'n ole Wa)Wa)'l'l &anajemen &utu (Ketua T'm ud't nternal dan
&anajemen &utu (Ketua T'm ud't nternal dan &anajemen &utu!&anajemen &utu! 4.
4. &en-u&en-usun :aposun :aporan @asran @as'l Rap'l Rapat T'njat T'njauan &anauan &anajemen &ajemen &utu.utu. 5.
5. &en-e&en-ear)an 'n9ar)an 'n9ormasormas' tentan' tentan+ pen'n++ pen'n+)atan mut)atan mutu dan )eselu dan )eselamatanamatan pas
pas'en 'en se*se*ara ara re+re+ulaular r melmelalualu' ' pappapan an penpen+umu+umuman man ululletlet'n 'n ataatauu rapat sta9.
rapat sta9. #.
#. Ke+Ke+'at'atan an udud't ntern't nternal al dan rapat T'njdan rapat T'njauan &anjauan &anjemeemen n d'ld'la)ua)u)an)an se)al'Atr'wulan atau set'ap ada )eutuan untu) d'la)u)an
se)al'Atr'wulan atau set'ap ada )eutuan untu) d'la)u)an aud't.aud't.
W$W$NN; W$W$NN; 1.
1. &en-u&en-usun pedsun pedoman &anuoman &anual &utal &utu 2PT Pusu 2PT Pus)esmas )esmas an+)rean+)repp .
. &emu&emuat Standar =pat Standar =peras'oeras'onal Prosenal Prosedur (S=Pdur (S=P! ud't nt! ud't nternal danernal dan &anajemen &utu
&anajemen &utu
TN;;2N; JW/ TN;;2N; JW/
1.
1. KetKetua T'm ud'ua T'm ud't ntert nternal ernal ertantan++u++un+ n+ jawjawa )epaa )epada Kepada Kepala 2PT la 2PT Pus)esmas an+)rep
Pus)esmas an+)rep .
. T'T'm m SeSe*a*ara ra adadm'm'n'n'ststrarat't'9 9 dadan n 9u9un+n+s's'ononal al eertrtanan++++unun+ + jajawawa selur
selurun-a teradap un-a teradap pela)pela)sanaan ud't sanaan ud't nternternal nal dan dan &anaj&anajemenemen &utu 2PT Pus)esmas an+)rep
&utu 2PT Pus)esmas an+)rep
8
8''tteettaapp))aan 8n 8'' P Puurrwwoorreejjoo P
Paadda a TTaann++++aall &&aarreet t 001177
Kepala 2PT P2SK$S&S N;KR$P Kepala 2PT P2SK$S&S N;KR$P Dr S(#m)*+,#-!. MKe) Dr S(#m)*+,#-!. MKe) NP 165"1106 16"511 1 00 NP 165"1106 16"511 1 00