Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJiP ) TAHUN 2019

(1)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

( LKJiP )

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Blitar

(2)

(3)

i

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2019 wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Blitar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2019 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Kebinamargaan dan Pengairan. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Blitar, Februari 2019 KEPALA DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR

PUGUH IMAM SUSANTO,S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I NIP. 19701111 198903 1 004

(4)

ii

DAFTAR ISI

halaman

Kata Pengantar ………... i

Daftar Isi ………... ii

Ikhtisar Eksekutif …………... iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang………... 1 1.2 Gambaran Umum SKPD ... 2 1.2.1 Tupoksi ... 2 1.3 1.2.2 Struktur Organisasi ... IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 1.3.1 Landasan Hukum Penyusunan ... 1.3.2 Sistematika Penyajian ... 2 4 5 6 BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis ... 7

2.1.1 Pernyataan Visi ………... 7

2.1.2 Pernyataan Misi ... 7

2.1.3 Tujuan Strategis ... 8

2.1.4 Indikator Kinerja Utma ( IKU ) ... 2.1.5 Perjanjian Kinerja ... 2.1.6 Penetapan Kinerja ... 8 9 12 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Organisasi ...……… 16

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Perbandingan antara target dan Realisasi ……….. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah yang dapat dalam Dokumen ………. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ……… Realisasi Anggaran ... Akuntabilitas Keuangan ... 16 18 19 23 31 BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan ...………... 34

4.2 Rencana Tidak Lanjut ..…………... 35

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 2. Matrix Renstra

(5)

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Blitar serta visi yang telah ditetapkan Bupati : ”Menuju Kabupaten Blitar Lebih

Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing” maka tujuan yang ditetapkan pada tahun 2019 adalah :

a. Meningkatkan pembangunan di bidang sarana dan prasarana sesuai dengan sektor yang

dikembangkan yang mengacu pada arah pembangunan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blitar.

b. Meningkatkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

kepada masyarakat.

c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Blitar selaku instansi pemerintah.

d. Meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar selaku aparatur pemerintah, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

e. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Blitar dengan instansi terkait dan unsur masyarakat.

f. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

Berpijak pada tujuan tersebut di atas, maka sasaran utama yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar di tahun 2019 adalah :

a. Pembangunan sarana dan prasarana khususnya prasarana Jalan, Jembatan, Irigasi dan Gedung

yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, serta prasarana lalu lintas orang dan barang yang memadai khususnya di bidang jalan dan Jembatan, serta irigasi untuk memenuhi kebutuhan petani masyarakat khususnya di kabupaten Blitar.

b. Memberikan pembinaan kepada masyarakat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan maupun pengelolaan/pemeliharaan pembangunan di bidang Jalan, Jembatan, Pengairan dan Gedung, baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal perijinan.

d. Terwujudnya perencanaan teknis pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang sesuai

dengan kebutuhan.

e. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang memenuhi

(6)

iv

f. Terwujudnya pengawasan atas pelaksanaan pembangunan sehingga tercapai kesesuaian

antara perencanaan dengan realisasi fisik di lapangan.

g. Terwujudnya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.

h. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Kabupaten Blitar.

i. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan pengalaman seluruh jajaran Dinas Pekerjaan

dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

j. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran tugas Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

Dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan di tahun 2019 tersebut, telah dijabarkan ke dalam 11 program dan 31 kegiatan. Tingkat capaian program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar di tahun 2019 adalah mencapai 77,90% atau dalam kategori

berhasil Hal ini salah satunya bisa dilihat dari program anggaran di tahun 2019 yaitu sebesar

Rp.250.808.232.450 dengan terealisasi sebesar Rp.195.375.522.641 dengan sisa anggaran

Rp.55.432.709.808

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar diantaranya adalah :

a. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan serta

sarana irigasi melebihi program/kegiatan yang telah ditetapkan;

b. Alokasi dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas dan tidak

sebanding dengan banyaknya tuntutan masyarakat akan pembangunan;

c. Sumber daya manusia yang terbatas di karenakan pensiun, kurangnya tenaga ahli baik dari

segi teknis maupun administrasi serta kurangnya kemampuan/profesionalisme khususnya bagi para kontraktor atau penyedia yang membidangi di bidang konstruksi ataupun administrasi;

d. Peran serta masyarakat masih sangat rendah terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana

jalan, jembatan dan saluran irigasi sehingga mengakibatkan banyaknya sarana dan prasarana yang telah dibangun menjadi cepat rusak (tidak tahan lama);

e. Faktor usia jalan dan intensitas maupun tonase kendaraan yang melebihi kekuatan kelas jalan,

sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan jalan dan jaringan irigasi yang cukup banyak dan diperlukan dana yang cukup besar untuk memperbaikinya.

(7)

v

Beberapa langkah antisipatif yang telah diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar untuk mengatasi kendala tersebut, diantaranya :

a. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Timur untuk

mendukung dana pembangunan di Kabupaten Blitar, baik itu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bantuan Keuangan Propinsi, maupun sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Menetapkan skala prioritas program/kegiatan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat;

c. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparat pelaksana (sumber daya manusia Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar) agar lebih profesional, diantaranya dengan diikutkan dalam pelatihan, kursus, dan lain-lain;

d. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk ikut serta menjaga dan merawat sarana

(8)

LKJiP ( Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ) Kab. Blitar Tahun 2019 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target kinerja yang harus dicapai Badan Kepegawaian Daerah tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016– 2021 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjiP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Setiap pelaksanaan urusan kepemerintahan akan selalu dikaitkan dengan pengelolaan kepemerintahan yang baik (good governance) dengan tiga pilar utama yaitu, Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas merupakan salah satu azas dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana azas tersebut memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP). Subtansi dari SAKIP itu sendiri adalah menyelaraskan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi pada hasil (result oriented). Penyelarasan dilakukan mulai dengan penyusunan Rencana Stratejik dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kerja Tahunan / Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kerja serta laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya.

Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Nomenklatur yang dipergunakan adalah Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Blitar. Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka nomenklatur tersebut berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 8 Nopember 2016 tentang

(9)

LKJiP ( Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ) Kab. Blitar Tahun 2019 2 Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2016 tanggal 8 Nopember 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2016 dimaksud dinyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2 GAMBARAN UMUM SKPD

1.2.1. Tupoksi

Tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan pembangunan di bidang Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

b. Perumusan perencanaan teknis operasional pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana jalan, jembatan pengairan dan penataan ruang;

c. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum yang meliputi sarana dan prasarana jalan, jembatan pengaira dan penataan ruang;

d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan serta operasional di bidang pengairan, jalan jembatan dan penataa ruang;

e. Pemberian pertimbangan teknis dan rekomendasi ijin penggunaan dan pemanfaatan jalan, air dan penambangan bahan galian golongan B dan C;

f. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dengan instansi terkait dan unsur masyarakat;

h. Pengelolaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, perbekalan dan perlengkapan dinas;

i. Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.2.2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar memiliki struktur organisasi yang mengacu pada Peraturan 20 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

(10)

LKJiP ( Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ) Kab. Blitar Tahun 2019 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar, berikut tersaji dalam struktur Organisasi.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan Program 2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Umum

c. Bidang Pembangunan Jalan, terdiri dari: 1. Seksi Pembangunan Jalan

2. Seksi Peningkatan Jalan 3. Seksi Pemeliharan Jalan d. Bidang Jembatan, terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan 2. Seksi Pengelolan dan Pemeliharaan Peralatan 3. Seksi Drainase dan Pelengkap Jalan

e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi SDA

2. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Tata Guna Air dan Air Limbah 3. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai dan Pantai

f. Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang :

1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung 2. Seksi Penataan Bangunan dan Tata Ruang 3. Seksi Pengawasan Bangunan Gedung g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar sampai akhir tahun 2019 didukung oleh Sumber Daya Manusia Jumlah seluruh pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 96 orang pegawai dan 23 tenaga kontrak.

(11)

1.3 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Adapun Permasalahan utama (strategic issue ) yang dihadapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar dalam menjalankan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 dalam mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana aparatur di karenakan keterbatasan tenaga administrasi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya ;

2. Belum terwujudnya kapasitas SDM aparatur di dalam manajemen organisasi, khususnya pada perencanaan penganggaran, penyusunan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang berkualitas, dan keterbatasan pegawai yang sudah pensiuan sehingga kekurangan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan bidang pekerjaannya ; 3. Kualitas/ kondisi jalan raya dan jembatan di wilayah Kab. Blitar menurun, hal

tersebut dikarenakan pertumbuhan kuantitas kendaraan bermotor semakin meningkat dan beban muatan/tonase seringkali melebihi batas maksimal, serta sering terjadi bencana alam di karenakan faktor cuaca (jembatan ambrol dan tanah ambles), Belum tersedianya akses jalan raya (aspal) dan jembatan di beberapa wilayah Kabupaten Blitar, dimana pada saat ini kondisi jalan masih berupa jalan tanah/makadam yang menghubungkan wilayah antar desa, Perbandingan antara jalan dan drainase tidak seimbang, dikarenakan jalan di Kab. Blitar banyak yang belum memiliki saluran Drainase, sehingga banyak jalan yang rusak karena digenangi air di waktu hujan dan masih banyak saluran air yang belum berfungsi dengan baik. Dalam masalah ini partisipasi masyarakat sangat rendah, sehingga Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana kebinamargaan untuk mendukung pembangunan jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum.

4. Perbandingan antara luas lahan persawahan dengan jaringan irigasi sekunder tidak seimbang, belum optimalnya pengelola dan inventarisasi jaringan irigasi serta pemanfaatan lahan irigasi yang beralih fungsi tidak teratur, pentingnya rehabilitasi dan normalisasi aliran infrastruktur irigasi akibat penyusutan bangunan aliran sungai dan bencana alam dalam rangka keberlanjutan daya dukung sumber daya air; 1.3.1 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjiP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

(12)

LKJiP ( Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ) Kab. Blitar Tahun 2019 5 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Blitar;

(13)

1.3.2 SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKjiP ini bertujuan untuk mengkomunikasikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar selama tahun 2019. Capaian Kinerja (performance result) pada tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan rencana Kinerja (Performance Plan) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar. Analisis atas Capaian Kinerja terhadap Rencana Kinerja ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

(14)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2.1.1. Visi

Pernyataan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan dan pandangan jauh kedepan, kemana organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif secara proaktif.

Berdasarkan Perda No 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, visi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih yakni “Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing.”

Dalam visi tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) misi, diantara keenam misi tersebut yang berkaitan erat dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar adalah misi ke 4 (empat), yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Tujuan dari Misi tersebut adalah mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif, Efisien dan Akuntabel.

2.1.2 Misi

Pernyataan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan adanya misi akan diketahui apa yang harus dilakukan oleh instansi/SKPD agar tujuan umum organisasi dapat terlaksanan dengan baik. Misi diharapkan juga akan dapat menunjukan peran dan program-program instansi kepada seluruh jajaran organisasi serta pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih dimana maka Dinas Pekerjaan Umumu dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar menetapkan misi OPD sebagai berikut :

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penataan bangunan gedung, drainase 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penataan bangunan gedung, drainase dan pembinaan jasa konstruksi serta tata ruang;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

(15)

5. Pelaksanaan administrasi sesuai lingkup tugasnya;

6. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dengan instansi terkait dan unsur masyarakat;

7. Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Misi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar yang merupakan cara untuk mencapai visi dapat diuraikan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi di setiap Bidang. Untuk

2.1.3. Tujuan Strategis

Adalah merupakan penjabaran dari misi yang hendak dicapai dalam jangka menengah yakni 1 tahun sampai kurun waktu 5 tahun. Tujuan yang ditetapkan atas dasar pernyataan visi dan misi organisasi serta didasarkan atas isu analisis strategis.

Penetapan tujuan dalam perencanaan stratejik didasarkan pada faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) dari hasil analisis lingkungan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diharapkan oleh setiap unit organisasi dalam perannya terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. _{Tercapainya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Dinas} Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

b. _{Tersedianya dana APBD guna mendukung pelaksanaan kegiatan} c. _{Terlaksananya kegiatan sesuai program yang telah ditetapkan} d. _{Terjalinnya hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain}

e. _{Terwujudnya hasil-hasil kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat maupun} Pemerintah Kabupaten Blitar

f. _{Tersusunnya administrasi dinas yang valid guna kelengkapan apabila digunakan} sewaktu-waktu.

2.1.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (outcome) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang menunjukan peran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar dalam hal Bidang Pembangunan yang ada di Kabupaten Blitar. Penentuan Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan mempertimbangankan tujuan program dan kegiatan dalam mendukung program-program yang akan dilaksanakan. Indikator ini digunakan

(16)

untuk mengukur keberhasilan yang dicapai oleh program sedang keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output).

Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar pada tahun 2019 sebanyak 6 sasaran, dengan indikator kinerja dan targetnya sebagaimana tersebut dalam Tabel

Tabel 3

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Blitar tahun 2019

No Sasaran Renstra SKPD Uraian Indikator Sasaran

1 Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan OPD Indeks Kepuasan Aparatur

2 Mewujudan dokumen perencanaan penganggaran dan

pelaporan yang berkualitas

Skor Sakip OPD

3 Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan dalam

kondisi baik

Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik

Persentase jembatan Kabupaten yang dalam kondisi baik

Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan

4 Meningkatnya kulitas jaringan Irigasi Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

5 Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana

pemerintahan

Persentase gedung dan prasarana pemerintahan dalam kondisi baik

6 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan gedung Persentase ketaatan terhadap RTRW dan

RDTRK

Rasio bangunan ber IMB

Rasio Ruang Terbuka Hijau Persatuan luas Wilayah

2.1.5 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja atau dapat disebut dengan Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi

(17)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar telah membuat Penetapan Kinerja

Tahun 2019

No Sasaran Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya pelayanan kesekretariatan

OPD

Indeks kepuasan Aparatur 100 %

2 Mewujudan dokumen perencanaan

penganggaran dan pelaporan yang berkualitas

Skor Sakip OPD A

3 Meningkatnya Infrastruktur jalan dan

jembatan dalam kondisi baik

82,02 %

Persentase Jembatan Kabupaten yang dalam kondisi baik

83,95 % Persentase ruas jalan dengan sarana

dan prasarana pelengkap jalan

24 %

4 Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi

baik

29.195 Ha

5 Meningkatnya kualitas gedung dan

prasarana pemerintahan

100 %

6 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan

ruang

Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK

100 %

Rasio bangunan ber IMB 100 %

Rasio Ruang Terbuka

Hijau/persatuan luas wilayah

10 %

Dari penilaian kinerja yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar pada tahun 2019 didapatkan nilai-nilai yang meliputi rencana tingkat capaian (target) dan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target).

Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari 11 program terhadap satu kebijaksanaan yang dicanangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar. Seiring dengan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan akan disesuaikan dengan kondisi baik dengan mengubah, menambah atau mengurangi kegiatan, target dan biaya melalui Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan mengutamakan

(18)

kegiatan yang mendesak dan harus dilaksanakan pada tahun 2019. Dalam Pelaksanaan untuk mencapai Sasaran Strategis yang diukur berdasarkan indikator Kinerja maka diperlukan anggaran

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar mengajukan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.250,808,232,450. Pagu Anggaran tersebut digunakan untuk membiyayai program/kegiatan sebagaiaman tabel dibawah ini.

Program dan Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2019

No Program/Kegiatan Anggaran Ket.

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran _{1.303.435.000} APBD

Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran _{1.303.435.000}

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur _{1.832.285.978} APBD

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur _{1.832.285.978}

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur _251.000.000 APBD

Pendidikan dan Pelatihan Formal _48.000.000

Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur _203.000.000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 193.900.000

APBD

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan _169.900.000

Penyusunan dokumen Anggaran dan laporan keuangan _24.000.000

5 Program, Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan _{126.611.866.146} APBD

Pembangunan Jalan _{1.400.000.000}

Pembangunan/Pemeliharaan Jalan perdesaan (UPT Wlingi ) _106.214.000

Pembangunan/Pemeliharaan Jalan perdesaan (UPT Sutojayan, Kesamben ) _648.157.000

Penanganan Infrastruktur Jalan ( Banprop) _{3.884.401.012}

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan _{7.480.000.000}

Pemeliharaan Jalan ( DAK wil utara ) _{16.169.127.904}

Pemeliharaan Jalan ( DAK wil selatan ) _{14.851.444.000}

Peningkatan Jalan Kabupaten _{52.224.200.230}

Pemeliharaan berkala jalan _{29.848.322.000}

6 Program, Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan 25.005.578.011 APBD

Pembangunan Jembatan _{14.703.578.011}

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan _{9.302.000.000}

Rehabilitasi Infrastruktur dalam kondisi tanggap darurat _{1.000.000.000}

7 Program Pengelola Sumber Daya Air ( SDA ) _{23.573.342.315} APBD

Pembanguna Prasarana pengambilan Saluran Pembawa _925.000.000

Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi ( DAK ) _{6.899.026.000}

Operasional dan pemeliharaan Jaringan Irigasi _{9.683.191.231}

Fasilitas dan koodinasi jaringan irigasi _{2.984.873.769}

(19)

Pembangunan prasarana pengaman sunagi dan pantai _{2.501.086.315}

8 _{Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan} _{24.269.800.000} _APBD

Pengadaan Alat berat _{1.541.000.000}

Rehabilitasi /Pemeliharaan alat berat _350.000.000

Pembangunan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan listrik desa/dusun _{7.812.256.000}

Pemeliharaan Instalasi Jarinagn PJU dan jaringan listrik desa/dusun _800.000.000

Pembangunan saluran Drainase/gorong-gorong _{13.766.544.000}

9 Program Pembangunan dan Rehabilitasi dan Prsarana Pemerintahan _{43.951.925.000} APBD

Pembangunan dan penataan gedung dan prasarana pemerintahan _{43.951.925.000}

10 Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang _{1.815.100.000} APBD

Fasilitas Penataan Ruang _{1.323.200.000}

Fasilitas Pengawasan Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi _491.900.000

11 Program Pemberdayaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur 2.000.000.0000 APBD

Penyedia pemeliharaan saluran irigasi melalui penyedia saluran irigasi 2.000.000.000

Total Jumlah 250.808.232.450

2.1.6 PENETAPAN KINERJA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.303.435.000

Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran 7 layanan 1 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 1.303.435.000 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.832.285.978

Jumlah Sarpras yang berfungsi dengan baik 100 buah 1 Penyedia pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana Aparatur 1.832.285.978 III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 251.000.000 Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat formal

8 orang 1 Pendidikan dan

Pelatihan Formal 48.000.000

Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan

80 orang 2 Peningkatan Kapasitas

(20)

LKJiP ( Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ) Kab. Blitar Tahun 2019 13 Kapasitas Mewujudkan dokumen perencanaan penanggaran dan pelaporan yang berkualitas IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

193.900.000 Jumlah Dokumen 10 dokumen 1 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

169.900.000

Jumlah Dokumen 10

dokumen 2

Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan

24.000.000

Meningkatnya infrastruktur jalan dan Jembatan dalam kondisi baik

V Program, Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan 126.611.866.146

Panjang jalan yang di

bangun 3,56 km 1 Pembangunan Jalan 1.4000.000

Jumlah Jalan yang di

bangun/dipelihara 33,4 km 2

Pembangunan/Pemeli haraan Jalan perdesaan (UPT Wlingi )

106.214.000

Jumlah Jalan yang di bangun/dipelihara

26,85 km 4

Pembangunan/Pemeli haraan Jalan perdesaan (UPT Kesamben )

648.157.000

Panjang Jalan yang di bangun /di tingkatkan 9,80 km 5 Penanganan Infrastruktur Jalan (Banprop) 3.884.401.012

Panjang Jalan yang di rehabilitasi/di

pelihara 18,81 km 6 Rehabilitasi/Pemelihar_{aan Jalan} 7.480.000.000

pelihara 11,87 km 7 Pemeliharaan Jalan _{( DAK wil Utara )} 16.169.127.904

pelihara 8,40 km 8 Pemeliharaan Jalan ( _{DAK wil Selatan )} 14.851.444.000

Panjang Jalan yang

di tingkatkan 42,07 km 9 Peningkatan Jalan _Kabupaten 52.224.200.230

Panjang jalan yang di pelihara secara berkala

33,29 km 10 Pemeliharaan Berkala

(21)

LKJiP ( Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ) Kab. Blitar Tahun 2019 14 Meningkatnya kualitas jaringan Irigasi Meningkatnya infrastruktur jalan dan Jembatan dalam kondisi baik

Meningkatnya kualitas gedung dan Prsarana Pemerintahan VI Program Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan 25.005.578.011 Jumlah Jembatan

yang di bangun 9 unit 1

Pembangunan Jembatan 14.703.578.011 Jumlah jembatan yang di rehab/di pelihara 21 unit 2 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan 9.302.000.000 Jumlah Infarstruktur dalam kondisi tanggap darurat yang di tangani 1 pket 3 Rehabilitasi Infastruktur dalam kondisi tanggap darurat 1.000.000.000 VII Program Pengelolaan Sumber Daya Air ( SDA ) 23.573.342.315 Luas prasarana pengambilan dan Saluran pembawa yang di bangun 1,070 m 1 Pembangunan Prasarana pengambilan Saluran pembawa 925.000.000 Luas Jaringan irigasi

yang rehabilitasinya di tingkatkan 6,356 m 2 Peningkatan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) 6.899.026.000 Panjang jaringan Irigasi yan di pelihara 5,755 m 3 Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 10.294.898.000 Jumlah Fasilitas dan

koordinasi 7 Fasilitas 4 Fasilitasi dan koordinas Jaringan Irigasi 300.000.000 Jumlah Infrastruktur pengairan yang di bangun/di tingkatkan 524 m 5 Penanganan Infrastruktur Pengairan (Banprop) 22.056.312.000 Jumlah bangunan pengaman sungai dan pantai yan di bangun

760 m 6

Pembangunan Prasarana pengaman sungai dan pantai

700.000.000

VIII

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

24.269.800.000

Jumlah alat berat 1 buah 1 Pengadaab alat berat 1.541.000.000

Jumlah Alat berat berat yang di rehab / di pelihara 13 unit 2 Rehabilitasi / pemeliharaan Alat berat 350.000.000 Jumlah titik /

panjang jaringan PJU yang di bangun

4 rayon 3 Jumlah titik Panjang

PJU yang dibangun 7.812.256.000

Jumlah titik / panjang jaringan PJU yang di pelihara

50,31 km 4 Jumlah titik Panjang

PJU yang di pelihara 800.000.000

Jumlah saluran Drainase / gorong-gorong yang di bangun 7,31 km 5 Pembangunan saluran Drainase / Gorong-gorong 13.766.544.000 IX Program Pembangunan dan Rehaailitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan 24.269.800.000

(22)

LKJiP ( Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ) Kab. Blitar Tahun 2019 15 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Jumlah Gedung pemerintahan yang di bangun / di rehabilitasi 15 unit 1 Pembangunan dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan 24.269.800.000 X Program Perencanaandan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.815.100.000

Jumlah dokumen 8 Dokumen 1 Fasilitasi Penataan

Ruang

1.323.200.000

Jumlah dokumen 4

Dokumen 2

Fasiitasi Pengawasan Bangunan Gedung dan jasa Konstruksi 491.900.000 XI Program Pemberdayaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur 2.000.000.000 Tersedianya infrastruktur saluran irigasi di area perkebunan yang di bangun dan di pelihara 955 m 1 Penyedia pemeliharaan saluran irigasi melalui penyedia saluran irigasi 2.000.000.000 Total Jumlah : 250.808.232.450

(23)

LKJiP ( Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ) Kab. Blitar Tahun 2019 16 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LKjIP merupakan wujud Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Revieu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2019 dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada

tahun bersangkutan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan

dengan tahun lalu.

3. Membandingkan realisasi kinerja, anggaran dan efisiensi yang telah dilakukan sampai

dengan tahun bersangkutan.

4. Analisi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan kinerja/penurunan serta

alternatif solusi yang telah dilakukan.

5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

3.2 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 adalah untuk mengetahui apakah Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun bersangkutan telah tercapai dan sesuai dengan target yang telah di rencanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel Tersebut :

(24)

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 Meningkatnya pelayanan

kesekretariatan OPD

Indeks kepuasan Aparatur 100% 100% 100%

2 Mewujudan dokumen

perencanaan penganggaran dan pelaporan yang berkualitas

Skor Sakip OPD A A A

3 Meningkatnya Infrastruktur

jalan dan jembatan dalam kondisi baik

82,02% 73,8% 89,98%

83,95% 87,40% 104%

24% 19,98% 83,25%

4 Meningkatnya kualitas jaringan

irigasi

Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

29,195 Ha 24,420 Ha 83,64%

5 Meningkatnya kualitas gedung

dan prasarana pemerintahan

100% 100% 100%

6 Meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang

100% 100% 100%

Rasio bangunan ber IMB 100% 100% 100%

Rasio RTH/satuan luas wilayah

10% 1,6 0,16%

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar telah berusaha sebaik mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian

urusan pemerintahan di bidang bina marga dan penataan ruang serta tugas pembantuan

di Kabupaten Blitar, baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah dengan dapat dilaksanakannya seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja

difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact

(25)

LKJiP ( Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ) Kab. Blitar Tahun 2019 18 Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja dari instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar pada tahun 2019, termasuk kategori

sangat berhasil.

Tabel 7

Perbandingan realisasi kinerja Kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

2018

Realisasi 2019

kesekretariatan OPD

2 Mewujudan dokumen

perencanaan penganggaran dan pelaporan yang berkualitas

Skor Sakip OPD A A A

3 Meningkatnya Infrastruktur

jalan dan jembatan dalam kondisi baik

82,02% 76,05% 73,8%

83,95% 84,27% 87,40%

24% 19,86% 19,98%

irigasi

29,195Ha 24,931 Ha 24,420 Ha

100% 100% 100%

6 Meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang

100% 100% 100%

Rasio RTH /satuan luas wilayah

10% 1,1% 1,6

3.3 PERBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TARGET

JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Blitar dimaksudkan

(26)

LKJiP ( Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ) Kab. Blitar Tahun 2019 19 untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah SKPD. Perbandingan antara Target Akhir Renstra (Tahun 2021) dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dapat tersaji pada tabel berikut

Tabel : 8

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir RPJMD/RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir

RPJMD/RENSTRA Realisasi

Tingkat Kemajuan

Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD

Mewujudan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan yang berkualitas

Skor Sakip OPD A A 100%

Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik

Persentase jalan Kabupaten

yang dalam kondisi baik 85,72% 73,8% 86,09%

Persentase Jembatan

Kabupaten yang dalam kondisi baik

88,4%

87,40% 98,86%

30% 19,98% 6,66%

Meningkatnya kualitas jaringan irigasi

29,836 Ha 24,420 Ha 81,84%

Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan

100% 100% 100%

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

100% 100% 100%

Rasio RTH persatuan luas wilayah

20% 1,6% 0,08%

3.4 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara hasil capaian kinerja yang dibandingkan dengan anggaran yang diserap.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat melalui penyajian tabel di bawah ini:

Tabel 9

Alokasi Sasaran Pembangunan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran (Rp) Anggaran

(%)

kesekretariatan OPD

Indeks kepuasan Aparatur 3,386,720,978 1,35 %

2 Mewujudan dokumen perencanaan

penganggaran dan pelaporan yang berkualitas

(27)

3 Meningkatnya Infrastruktur jalan dan

jembatan dalam kondisi baik

126,611,866,146 50,48%

25,005,578,011 9,97%

24,269,800,000 9,68%

4 Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Luas Irigasi Kabupaten

dalam kondisi baik

25,573,342,315 10,20%

5 Meningkatnya kualitas gedung dan

prasarana pemerintahan

43,951,925,000 17,52%

6 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan

ruang

1,323,200,000 0,53%

Rasio bangunan ber IMB 491,900,000 0,20%

Rasio RTH persatuan luas wilayah

- -

Total Jumlah 250,808,232,450 100%

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019

Sasaran / Program Indikator

Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD Indeks kepuasan Aparatur 100% 100% 100% 3,386,720,978 3,119,755,424 92,12% Mewujudan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan yang berkualitas,

Skor Sakip OPD

A A A 251,000,000 244,376,761 97,36%

Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik

Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik 82,02% 73,8% 89,98% 126,611,866,146 112,271,163,789 88,67% Persentase Jembatan Kabupaten yang dalam kondisi baik 83,95% 87,40% 104% 25,055,578,011 14,141,654,578 56,44% Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan 24% 19,98% 83,25% 24,269,800,000 22,890,445,409 94,31%

(28)

Sasaran / Program Indikator

Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 29,195 Ha 24,420 Ha 83,64% 25,573,342,315 21,452,558,269 83,88% Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan Persentase gedung dan prasarana pemerintahan dalam kondisi baik 100% 100% 100% 43,951,925,000 19,907,237,478 45,29% Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK 100% 100% 100% 1,323,200,000 967,056,058 73,08% Rasio bangunan ber IMB 100% 100% 100% 491,900,000 441,722,000 89,79% Rasio RTH persatuan luas wilayah 10% 1,6% 0,08% - - - JUMLAH 250,808,232,450 195,375,522,641 77,89% Tabel 10

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

No Sasaran Indikator Sasaran Capaian

Kinerja Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi 1 Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD Indeks kepuasan Aparatur 100% 92,12% 7,88% 2 Mewujudan dokumen

perencanaan penganggaran dan pelaporan yang berkualitas,

Skor Sakip OPD

100% 97,36% 2,64

3 Meningkatnya Infrastruktur jalan

dan jembatan dalam kondisi baik

89,98% 88,67% 1,31%

Persentase Jembatan Kabupaten yang dalam kondisi baik kondisi baik

104% 56,44% 47,56%

83,25% 94,31% -11,06%

irigasi

Luas Irigasi Kabupaten

(29)

No Sasaran Indikator Sasaran Capaian

Kinerja

Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

Persentase gedung dan prasarana pemerintahan dalam kondisi baik 100% 45,29% 54,71% 6 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK 100% 73,08% 26,92%

Rasio bangunan ber

IMB 100% 89,79% 10,21%

Rasio RTH persatuan

luas wilayah 0,08%

- -

Dari hasil capaian kinerja masing-masing sasaran, analisa yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

a. Pada capaian kinerja sasaran “meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD adalah

sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar 92,12%, hal ini berarti bahwa pada kegiatan yang kemanfaatannya digunakan untuk kepentingan internal dinas masih terdapat beberapa kebutuhan yang belum dapat tercukupi, namun hal ini juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dinas.

b. Untuk sasaran terwujudnya dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan

yang berkualitas, manajemen organisasi yang profesional dimana kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah dari pelatihan formal dan non formal serta kegiatan peningkatan capaian kinerja. Adapun capaian kinerja dari sasaran ini sebesar 100% dengan serapa anggaran 97,36%, hal ini disebabkan karena kontribusi dari kegiatan pelatihan formal dan non formal sudah ada peningkatan dimana jumlah keikutsertaan aparatur dalam pelaksanaan diklat, bimtek, pelatihan dari target 8 orang yang mengikuti kapasitas aparatur menjadi 80 orang

c. Pada sasaran meningkatnya Infrastruktur jalan dalam kondisi baik capaian

kinerjanya sebesar 97,79 % dan 104% untuk peningkatan jembatan dalam kondisi baik. Hal ini berarti pada kegiatan peningkatan kondisi jalan dan jembatan telah mencapai sasaran yang ditetapkan, bahkan ada yang melebihi target. Kondisi ini dapat tercapai dikarenakan adanya anggaran yang mencukupi.

(30)

d. Capaian kinerja Meningkatnya kualitas jaringan irigasi juga telah mencapai 83,46%

dari target yang ditentukan, hal ini tentunya dikarenakan kecukupan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut.

e. Capaian kinerja terwujudnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan yang

diperoleh sebesar 45,29% tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini di karenakan banyak beberapa pekerjaan yang batal lelang sehingga melebihi dari kecukupan anggaran dari target yang di tentukan, dikarenakan banyak kondisi gedung pada saat ini banyak yang perlu di perhatikan dalam kondisi yang sekarang ini.

f. Capaian kinerja meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang yang diperoleh juga

melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini tidak terlepas dari kecukupan anggaran yang dialokasikan dan juga dikarenakan presentase meningkatnya tentang pemanfaatan ruang pada saat ini masih sesuai dengan target yang di capai

3.5 REALISASI ANGGARAN

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang Kabupaten Blitar mempunyai 11 program, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program – program APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruag Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah rincian sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Beserta Pagu Anggaran dan Realisasi Dins Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Tahun 2019

No Sasaran Program Anggaran

Realisasi

Keuangan Persentase

(%) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,303,435,000 1,221,275,000 93,70%

Penyedia dan Peningkatan Administrsi perkantoran 1,303,435,000 1,221,275,000 93,70%

2 Program Peningkatan sarana, dan prasarana Aparatur

1,832,285,978 1,654,102974 90,28%

Penyedia, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

1,832,285,978 1,654,102974 90,28%

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

251,000,000 244,376,761 97,36%

Pendidikan dan pelatihan Formal 48,000,000 43,626,761 90,89%

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 203,000,000 200,750,000 98,89%

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

193,900,000 183,929,636 94,86%

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

169,900,000 160,604,636 94,53%

Penyusunan Dokumen anggaran dan laporan keuangan

(31)

LKJiP ( Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ) Kab. Blitar Tahun 2019 24 5 Program pembangunan, Rehabilitasi Pemeliharaan

jalan

126,611,866,146 112,271,163,789 88,67%

Pembangunan jalan 1,400,00,000 1,266,751,455 90,48%

Pembangunan/pemeliharaan Jalan Perdesaan ( UPT Wlingi )

106,214,000 106,214,000 100%

Pembangunan /pemeliharaan jalan perdesaan (UPT Kesamben )

648,157,000 597,065,000 91,23%

Penanganan Infrastruktur Jalan (Banprop) 3,884,401,012 3,312,953,344 8,29%

Rehabilitasi/Pemeliharaan berkala jalan 7,480,000,000 7,094,313,804 94,85%

Pemeliharaan Jalan DAK ( wil Utara ) 16,169,127,904 12,015,738,066 74,31%

Pemeliharaan Jalan DAK (wil selatan) 14,851,444,000 10,667,231,128 71,83%

Peningkatan Jalan Kabupaten 52,224,200,230 49,297,774,469 94,40%

Pemeliharaan berkala Jalan 29,848,322,000 27,913,122,523 93,52%

6 Program pembangunan, Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan

25,005,578,011 14,141,654,578 56,55%

Pembangunan Jembatan 14,703,578,011 8,271,4485,896 46,25%

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 9,302,000,000 5,113,152,094 54,97%

Rehabilitasi Infrastruktur dalam kondisi tanggap darurat

1,000,000,000 757,056,588 75,71%

7 Program Pengelola Sumber Daya Air (SDA) 23,573,342,315 19,633,963,769 83,29%

Pembangunan Prasarana pengambilan dan saluran pembawa

925,000,000 740,151,000 80,02%

Peningkatan/rehabilitasi jaringan Irigasi (DAK) 6,899,026,000 5,139,334,435 74,49

Operasional dan pemeliharaan jaringan Irigasi 9,683,191,231 8,311,639,750 85,84%

Fasiliatasi dan Koordinasi jaringan Irigasi 2,984,873,769 2,917,577,769 97,75%

Penanganan Infrastruktur Pengairan (banprop) 580,165,000 533,025,000 91,87%

Pembangunan sarana pengaman Sungai dan Pantai 2,501,086,315 1,992235,815 97,65%

8 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

24,269,800,000 22,890,445,409 94,32%

Pengadaan alat alat berat 1,541,000,000 1468,604,000 95,30%

Rehabilitasi/pemeliharaan alat berat 350,000,000 208,196,,890 59,48%

Pembangunan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan listrik desa

7,812,256,000 7,486,869,284 95,83%

Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan listrik desa

800,000,000 741,697,650, 92,71%

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 13,66,544,000 12,985,077,585 94,32%

9 Program pembangunan dan rehabilitasi gedung dan prsarana pemerintahan

43,951,925,000 19,907,237,478 94,32%

Pembangunan / pemeliharaan dan penataan gedung dan prsarana pemerintahan

43,951,925,000 19,907,237,478 94,32%

10 Program Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan Ruang

1,815,100,000 1,408,778,058 77,61%

Fasilitasi Penataan Ruang 1,323,200,000 967,056,058 73,8%

Fasilitasi pengawasan bangunan gedung dan jasa konstruksi

491,900,000 441,722,000 89,80%

11 Program Pembinaan lingkungan social bidang Infratruktur

2,000,000,000 1,818,594,500 90,93%

Penyedia / pemeliharaan saluran irigasi melalui penyedia saluran irigasi )

2,000,000,000 1,818,594,500 90,93%

(32)

LKJiP ( Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ) Kab. Blitar Tahun 2019 25 uraian dari pencapaian program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Blitar adalah sebagai berikut :

1. Program : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah :

Terlaksananya Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Dari target kinerja 100% telah tercapai peningkatan administrasi perkantoran selama 1 tahun dengan output 7 layanan, jumlah jenis layanan administrasi perkantoran dengan dengan baik dan sampai tujuan dengan nilai capaian kinerja 93,70%. Keberhasilan ini dikarenakan lancarnya koordinasi petugas pelaksana kegiatan dan lancarnya pencairan keuangan sesuai kebutuhan.

2. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Tersedianya pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Dari target kinerja 100% telah tersedianya jumlah sarpras dan prasarana aparatur sebanyak 100 buah berfungsi dengan baik, dalam melaksanakan tugas kedinasan dengan nilai capaian 90,28%. Keberhasilan ini disebabkan lancarnya kerja sama yang baik antar bidang dan petugas pelaksana kegiatan serta lancarnya pencairan keuangan sesuai target realisasi

3. Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksananya pelatihan aparatur, sehingga meningkatkan profesionalisme kerja dengan jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal

dan SDM aparatur sebanyak 10 orang sehingga dapat menunjang kelancaran

tugas-tugas kedinasan atau dengan nilai capaian 90,89%. Keberhasilan ini disebabkan lancarnya

kerja sama koordinasi yang baik antar bidang dan petugas pelaksana kegiatan serta

lancarnya pencairan keuangan sesuai kebutuhan.

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dari target kinerja 100% telah dapat terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebanyak 80 orang, untuk meningkatkan profesionalisme kerja dengan jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga dapat menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan dengan tercapai target 98,89%. Keberhasilan ini

(33)

LKJiP ( Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ) Kab. Blitar Tahun 2019 26 disebabkan lancarnya kerja sama koordinasi yang baik antar bidang dan petugas pelaksana kegiatan serta lancarnya pencairan keuangan sesuai kebutuhan dan target.

4. Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Tercapainya Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capian kinerja dan keuangan SKPD

Dari target kinerja 100% telah dapat tersusun laporan Peningkatan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan sejumlah 10 dokumen dengan tepat waktu atau dengan nilai capaian 94,53%. Keberhasilan ini disebabkan lancarnya kerja sama yang baik antar bidang dan petugas pelaksana kegiatan serta lancarnya pencairan keuangan sesuai kebutuhan.

Tercapainya Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan

Dari target kinerja 100% telah dapat tersusun laporan penyusunan dokumen anggaran dan laporan keuangan dengan sejumlah 10 dokumen dengan tepat waktu atau dengan nilai capaian 97,19%. Keberhasilan ini disebabkan lancarnya kerja sama yang baik antar bidang dan petugas pelaksana kegiatan serta lancarnya pencairan keuangan sesuai kebutuhan.

5. Program : Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan

Capaian indikator program ini mencapai 89,98%, hal ini dikarenakan panjang jalan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar sesuai RPJMD Tahun 2016-2021 sepanjang 4.466 km, sedangkan panjang jalan yang dapat ditangani melalui dana APBD sepanjang 1.383,27 km (sesuai SK Bupati Tahun 2011) .Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah :

Terlaksananya Pembangunan Jalan

Dari target yang di butuhkan dengan panjang 3,56 km telah dapat terlaksananya Pembangunan Jalan dengan panjang realisasi 602,37 m dengan pekerjan fisik dengan nilai capaian keuangan 90,48%. Keberhasilan ini disebabkan lancarnya kerja sama yang baik antar bidang dan petugas pelaksana lapangan kegiatan serta lancarnya pencairan keuangan sesuai kebutuhan dan target.

Terlaksananya Penanganan Infrastruktur Jalan (Banprop)

Dari target panjang yang di butuhkan 9,80 km telah dapat terlaksana Pembangunan Infrasruktur Jalan (Banprop) yang terbangun sepanjang 3,967 km dengan pekerjaan fisik, dengan nilai capaian keuangan 85,29 %. Keberhasilan ini disebabkan lancarnya kerja sama