RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

URUSAN PEMERINTAHAN : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan ORGANISASI : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan SUB UNIT ORGANISASI : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Pengguna Anggaran

KEPALA BAPERLITBANG 196105231986031010 Drs. MUH. INDRAYANTO

: : : :

c. Jabatan b. NIP a. Nama

KODE NAMA FORMULIR

RKA - SKPD Ri n g k a s a n A n g g a r a n P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n S a t u a n K e r j a Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsu n g M e n u r u t P r o g r a m d a n K e g i a t a n Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1 R i n c i a n A n g g a r a n B e l a n j a L a n g s u n g M e n u r u t P r o g r a m d a n P e r K e g i a t a n Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 3.2

(2)

Formulir RKA SKPD RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2020

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

(Rp)

1 2 3

5 BELANJA 9.412.750.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.882.200.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.882.200.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.530.550.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 210.000.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.995.550.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 325.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (9.412.750.000,00)

KARANGANYAR, 21 July 2020 KEPALA BAPERLITBANG

Drs. MUH. INDRAYANTO NIP. 196105231986031010

Halaman 1

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD

2.1

Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN Tahun

n + 1 Tahun n

Volume Harga

Satuan

Jumlah Satuan (Rp)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

BELANJA

5 6.882.200.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.882.200.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.882.200.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.282.200.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok ASN 2.461.319.986,00 0,00

Gaji Pokok ASN

- Gaji Pokok ASN 1.00 tahun 2.401.015.320 2.401.015.320,00

Accres Gaji

- _Accres _1.00 tahun 60.304.666 60.304.666,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga ASN 261.550.032,00 0,00

Tunjangan Istri/Suami

- Tunjangan Istri/Suami 1.00 tahun 207.166.028 207.166.028,00

Tunjangan Anak

- Tunjangan Anak 1.00 tahun 54.384.004 54.384.004,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan ASN 205.275.000,00 0,00

(4)

KODE

n + 1 Tahun n

Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

Tunjangan Beras ASN

- Tunjangan Beras ASN 1.00 tahun 124.707.300 124.707.300,00

Accres Beras

- Accres Beras 1.00 tahun 3.041.640 3.041.640,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 19.129.221,00 0,00

Tunjangan PPh/Tujangan Khusus ASN

- Tunjangan PPh/Tujangan Khusus ASN 1.00 tahun 19.129.221 19.129.221,00

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji ASN 35.871,00 0,00

Pembulatan Gaji ASN

- Pembulatan Gaji ASN 1.00 tahun 35.871 35.871,00

5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN 107.074.267,00 0,00

Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN

- Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN 1.00 tahun 107.074.267 107.074.267,00

5 . 1 . 1 . 01 . 10 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN 22.896.683,00 0,00

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.00 tahun 6.541.909 6.541.909,00

Iuran Jaminan Kematian ASN

- Iuran Jaminan Kematian ASN 1.00 tahun 16.354.774 16.354.774,00

5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3.600.000.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 3.600.000.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.00 tahun 3.600.000.000 3.600.000.000,00

Halaman 2

(5)

KODE

n + 1 Tahun n

Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

NIP . 196105231986031010 KARANGANYAR, 21 July 2020 Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA BAPERLITBANG

Drs. MUH. INDRAYANTO

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD

2.2

Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 0,00 258.391.000,00 0,00 258.391.000,00 0,00

4.03 . 4.03.1 . 01

2.750.000,00 0,00

0,00 2.750.000,00 0,00

BAPERLITBAN G Kabupaten Karanganyar

Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan

4.03 . 4.03.1 . 01 . 01

66.960.000,00 0,00

0,00 66.960.000,00 0,00

BAPERLITBAN G Kabupaten Karanganyar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

12 Bulan 4.03 . 4.03.1 . 01 . 02

41.870.000,00 0,00

0,00 41.870.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan

4.03 . 4.03.1 . 01 . 08

14.000.000,00 0,00

0,00 14.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan

4.03 . 4.03.1 . 01 . 10

3.611.000,00 0,00

0,00 3.611.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan

4.03 . 4.03.1 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00

0,00 10.000.000,00 0,00

BAPERLITBAN G Kabupaten Karanganyar Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

12 Bulan 4.03 . 4.03.1 . 01 . 12

4.200.000,00 0,00

0,00 4.200.000,00 0,00

BAPERLITBAN G Kabupaten Karanganyar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 Bulan 4.03 . 4.03.1 . 01 . 15

30.000.000,00 0,00

0,00 30.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan

4.03 . 4.03.1 . 01 . 17

85.000.000,00 0,00

0,00 85.000.000,00 0,00

BAPERLITBAN G Kabupaten Karanganyar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar

daerah

12 Bulan 4.03 . 4.03.1 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 239.525.000,00 325.000.000,00 564.525.000,00 0,00

100 % 4.03 . 4.03.1 . 02

200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 200.000.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 15 Item

4.03 . 4.03.1 . 02 . 07

Halaman 1

(7)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

125.000.000,00 0,00

0,00 0,00 125.000.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 8 Item

4.03 . 4.03.1 . 02 . 09

52.395.000,00 0,00

0,00 52.395.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 Bulan

4.03 . 4.03.1 . 02 . 22

120.530.000,00 0,00

0,00 120.530.000,00 0,00

BAPERLITBAN G Kabupaten Karanganyar Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

12 Bulan 4.03 . 4.03.1 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00

0,00 20.000.000,00 0,00

BAPERLITBAN G Kabupaten Karanganyar Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

12 Bulan 4.03 . 4.03.1 . 02 . 26

20.000.000,00 0,00

0,00 20.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 Bulan

4.03 . 4.03.1 . 02 . 28

26.600.000,00 0,00

0,00 26.600.000,00 0,00

Kabupaten Karanganyar

Biaya Pindah Kantor 100 %

4.03 . 4.03.1 . 02 . 45

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00

100 % 4.03 . 4.03.1 . 05

35.000.000,00 0,00

0,00 35.000.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 50 personil

4.03 . 4.03.1 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 48.234.000,00 0,00 48.234.000,00 0,00

100 % 4.03 . 4.03.1 . 06

16.190.500,00 0,00

0,00 16.190.500,00 0,00

Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Kinerja OPD 8 Dokumen

4.03 . 4.03.1 . 06 . 05

32.043.500,00 0,00

0,00 32.043.500,00 0,00

BAPERLITBAN G Kabupaten Karanganyar Penyusunan Penatausahaan Keuangan dan Laporan

Keuangan OPD

14 Dokumen 4.03 . 4.03.1 . 06 . 06

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program perencanaan pembangunan ekonomi 100 % 0,00 180.965.000,00 0,00 180.965.000,00 0,00

4.03 . 4.03.1 . 22

125.000.000,00 0,00

0,00 125.000.000,00 0,00

Kabupaten Karanganyar Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Ekonomi

12 Bulan 4.03 . 4.03.1 . 22 . 38

31.265.000,00 0,00

0,00 31.265.000,00 0,00

Kabupaten Karanganyar

Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal 3 Kegiatan

4.03 . 4.03.1 . 22 . 39

12.350.000,00 0,00

0,00 12.350.000,00 0,00

Kabupaten Karanganyar Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Kedaulatan

Pangan dan Energi

12 Bulan 4.03 . 4.03.1 . 22 . 42

12.350.000,00 0,00

0,00 12.350.000,00 0,00

Kabupaten Karanganyar Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan

Dunia Usaha

12 Bulan 4.03 . 4.03.1 . 22 . 43

Program perencanaan sosial dan budaya 100 % 0,00 333.275.000,00 0,00 333.275.000,00 0,00

4.03 . 4.03.1 . 23

125.000.000,00 0,00

0,00 125.000.000,00 0,00

Karanganyar Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial

dan budaya

100 % 4.03 . 4.03.1 . 23 . 03

50.000.000,00 0,00

0,00 50.000.000,00 0,00

Karanganyar BOP Perencanaan, Penetapan dan Sosialisasi

PAMSIMAS

100 % 4.03 . 4.03.1 . 23 . 10

35.350.000,00 0,00

0,00 35.350.000,00 0,00

Karanganyar

Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan 100 %

4.03 . 4.03.1 . 23 . 17

16.450.000,00 0,00

0,00 16.450.000,00 0,00

Karanganyar

Fasilitasi Koordinasi Penyusunan Indikator SDGs 100 %

4.03 . 4.03.1 . 23 . 24

91.475.000,00 0,00

0,00 91.475.000,00 0,00

Karanganyar Fasilitasi perencanaan kegiatan pendidikan,

kebudayaan, pemuda dan olahraga

100 % 4.03 . 4.03.1 . 23 . 27

15.000.000,00 0,00

0,00 15.000.000,00 0,00

Karanganyar

Koordinasi perencanaan penanganan masalah gizi 100 %

4.03 . 4.03.1 . 23 . 28

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

0,00 336.192.500,00 0,00 336.192.500,00 0,00

100 % 4.03 . 4.03.1 . 24

125.000.000,00 0,00

0,00 125.000.000,00 0,00

Karangnayar

Fasilitasi kegiatan infrastruktur 1 Dokumen

4.03 . 4.03.1 . 24 . 40

211.192.500,00 0,00

0,00 211.192.500,00 0,00

karanganyar Fasilitasi kegiatan sanitasi, air minum dan

permukiman

1 Dokumen 4.03 . 4.03.1 . 24 . 41

Program perencanaan dan pengembangan wilayah

0,00 79.147.500,00 0,00 79.147.500,00 0,00

100 % 4.03 . 4.03.1 . 26

8.950.000,00 0,00

0,00 8.950.000,00 0,00

karanganyar Fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan dan

perkotaan

1 Dokumen 4.03 . 4.03.1 . 26 . 06

48.000.000,00 0,00

0,00 48.000.000,00 0,00

Karanganyar

Fasilitasi kegiatan lingkungan hidup dan SDA 1 Dokumen

4.03 . 4.03.1 . 26 . 07

22.197.500,00 0,00

0,00 22.197.500,00 0,00

Karanganyar

Fasilitasi kegiatan pengembangan wilayah 1 Dokumen

4.03 . 4.03.1 . 26 . 08

210.000.000,00 1.995.550.000,00 325.000.000,00 2.530.550.000,00 0,00 Jumlah

Halaman 3

(9)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

NIP . 196105231986031010 KARANGANYAR, 21 July 2020

KEPALA BAPERLITBANG

Drs. MUH. INDRAYANTO