ISO 14001:2015
Sintegral Consulting | GMT Building 1st Sintegral Consulting | GMT Building 1st
Floor J| l. Wijaya I/5 Kebayoran Baru, Jakarta 12170. email: [email protected]
Ruang Lingkup Dokumen ruang lingkup sistem manajemen lingkungan (klausul 4 3)
(klausul 4.3)
Kebijakan Lingkungan Kebijakan Lingkungan harus terdokumenasi
(klausul 5.2)
Tanggung jawab dan wewenang
Job desc lingkungan (Meskipun job desc tidak disyarat-kan secara spesifik, tapi sebaiknya dibuat.
(klausul 5 3) (klausul 5.3)
Risk dan Opportunities Dokumen yang memuat identifikasi risiko dan peluang
Aspek Lingkungan dan Evaluasi
Dokumen aspek lingkungan dan dampak lingkungan, kriteria aspek lingkungan yang signifikan
Evaluasi kriteria aspek lingkungan yang signifikan
(klausul: 6.1.2)
Peraturan Perundangan
Dokumen peraturan perundangan yang
harus dipatuhi
(klausul: 6 1 3)
(klausul:
6.1.3)
Sasaran Lingkungan dan Program
Sasaran Lingkungan (sasaran mutu dalam ISO 9000) (klausul 6.2.1)
Kompetensi, Training dan
Komunikasi Rekaman (bukti) komunikasi.
Catatan: Rekaman komunikasi termasuk komunikasi Catatan: Rekaman komunikasi termasuk komunikasi internal dan eksternal (klausul: 7.4.1)
Dokumen yang Terdokumentasi
Klausul 7.5
Mensyaratkan:
a) Dokumen dokumen yang disyaratkan ISO 14001
Terdokumentasi
a) Dokumen
‐
dokumen yang
disyaratkan ISO
14001
b) Dokumen
‐
dokumen perusahaan untuk penerapan
sistem manajemen lingkungan
Pengendalian Operasional Dok men operasional ang ajib dib at sepanjang Pengendalian Operasional
(klausul 8.1)
Dokumen operasional yang wajib dibuat sepanjang dibutuhkan adalah dokumen untuk keperluan:
a) Identifikasi risiko dan peluang
Pengawasan dan Pengukuran
Rekaman sebagai bukti hasil pengawasan, pengukuran, analisis dan evaluasi (klausul: 9 1 1)
Pengukuran analisis dan evaluasi. (klausul: 9.1.1)
Pemenuhan Peraturan Perundangan
Rekaman sebagai bukti bahwa peraturan perundangan
lingkungan dan peraturan lain
g
g
p
telah terpenhui
p
(klausul:
9.1.2)
Audit Internal Dokumen-dokumen yang dibutukan audit internal
seperti jadwal , laporan audit, dll (klausul: 9.2)p j , p , ( )
Tinjauan Manajemen Rekaman sebagai bukti tinjauan manajemen, misalnya
Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi
Rekaman yang menunjukkan bukti ketidaksesuaian, dan tindakan koreksi yang diambil (klausul: 10 2) Tindakan Koreksi dan tindakan koreksi yang diambil (klausul: 10.2)
