Scanned by TapScanner

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu 1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu merupakan salah satu Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Bengkulu yang mengampu penunjang urusan Perencanaan berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai penunjang urusan perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu sebagai salah satu Instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kota Bengkulu dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kota Bengkulu sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan pencapaian visi dan misi secara fungsional Bapelitbang dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangungan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 tahun maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin

(7)

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu 2 daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun Fungsi dari Renstra PD yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra PD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra PD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Di samping itu, adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola PD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Bapelitbang yang merupakan dokumen strategis lima tahunan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 yang akan menjadi pedoman Bapelitbang Kota Bengkulu dalam menyusun Renja Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran Bapelitbang Kota Bengkulu tahun 2019 sampai tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dari penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tantang RPJPN Tahun 2005-2025;

(8)

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu 3 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4); 8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 01);

10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

(9)

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu 4 1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

a. Sebagai acuan penyusunan Renja dan RKA Bapelitbang serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

b. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

2. Tujuan :

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya penunjang urusan perencanaan

b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Bengkulu 2019-2023

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Bapelitbang Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

(10)

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu 5

Bab 2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab 3. Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Bengkulu 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bab 4. Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab 5. Strategi dan Arah Kebijakan.

Bab 6. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Bab 7. Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan

(11)

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bengkulu 6 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu. Bapelitbang menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Bapelitbang dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 57 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Daerah Kota Bengkulu, Bapelitbang mempunyai fungsi perumusan

kebijakan teknis, pegkoordinasian, penyusunan perencanaan

pembangunan dan pembinaan dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Bapelitbang dalam melaksanakan fungsi tersebut mempunyai tugas:

(12)

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bengkulu 7 penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan.

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.

pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Perencanaan Pembangunan Daerah.

pengkoordinasian kesepakatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

pengkoordinasian kesepakatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

pelaksanaan musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

pengkoordinasian sinergitas harmonisasi program kegiatan perangkat daerah.

pengkoordinasian sinergitas harmonisasi kegiatan pada Pemerintah Pusat dan Provinsi.

pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. penyusunan kajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian kelitbangan.

pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas kebijakan penguatan sistem inovasi daerah.

pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

(13)

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bengkulu 8 1. Kepala Badan ;

2. Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Penyusunan Program c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, terdiri dari: a. Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat b. Sub Bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan

c. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan Umum

4. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :

a. Sub Bidang Ekonomi

b. Sub Bidang Investasi dan Pariwisata c. Sub Bidang Sumber Daya Alam

5. Bidang Perencanaan Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :

a. Sub Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang

b. Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Pengembangan Wilayah

c. Sub Bidang Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan 6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :

a. Sub Bidang Litbang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah b. Sub Bidang Litbang Pembangunan Manusia, Ekonomi dan

Sumber Daya Alam

c. Sub Bidang Informasi, Inovasi dan Teknologi 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

(14)

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bengkulu 9 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Fungsi dan tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Sekretariat mempunyai tugas :

2. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia dan pemerintahan umum. Untuk

menyelenggarakan fungsinya, Bidang Perencanaan

Pembangunan Manusia mempunyai tugas: Melaksanakan Kegiatan

Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Program Melaksanakan Kegiatan Keuangan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Badan Memantau, Mengendalikan dan Mengevaluasi Kinerja serta Dampak Pelaksanaan Program dan Kegiatan Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh Kepala Badan Berkaitan dengan bidang tugasnya

(15)

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bengkulu 10 3. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi Penyelenggaraan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Urusan Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Untuk menyelenggarakan fungsinya bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

Daerah Urusan Bidang Pendidikan,Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Kemasyarakatan lainnya;

•Melaksanakan tugas Lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Melaksanakan

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pengelolaan

Uang dan Aset, Pendapatan, Pariwisata dan Statistik Melaksanakan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Urusan Bidang Penanaman

Modal, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan

Umum

Melaksanakan

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pangan dan

Pertanian, Kelautan dan Perikanan, dan Lingkungan

Hidup

Melaksanakan tugas Lain yang diberikan oleh Kepala

Badan berkaitan dengan bidang tugasnya.

(16)

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bengkulu 11 4. Bidang Perencanaan Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah. Untuk menyelenggarakan fungsinya bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan, pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan bidang Penelitian dan

Pengembangan. Untuk menyelenggarakan fungsinya bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

Melaksanakan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Urusan Bidang Infrastruktur, Jalan

dan Bangunan, Penataan Ruang.

Melaksanakan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Urusan Bidang Perumahan Rakyatdan Kawasan Permukiman, Penanggulangan

Bencana Daerah.

Melaksanakan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Urusan Bidang Komunikasi

Informasi dan Persandian, dan Perhubungan. Melaksanakan tugas Lain yang diberikan oleh Kepala

(17)

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bengkulu 12 Adapun bagan struktur Organisasi Bapelitbang Kota Bengkulu sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu

Untuk mencapai kinerja yang optimal, diperlukan sumber daya yang memadai, baik dari kualitas dan kuantitas aparatur maupun sarana prasarana penunjang kegiatan. Adapun sumber daya yang dimiliki Bapelitbang Kota Bengkulu meliputi :

1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Kondisi sumber daya manusia aparatur Bapelitbang Kota Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 2.1

Menyelenggarakan Penelitian , Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Bidang Informasi, Inovasi dan

Teknologi

Melaksanakan tugas Lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya.

(18)

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bengkulu 13 Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Bapelitbang Kota Bengkulu Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No. Golongan Pendidikan Total S-3 S-2 S-1 D-IV D-III SLTA SLTP SD 1 IV/e - - - - - - - - - 2 IV/d - - - - - - - - - 3 IV/c - 1 - - - - - - 1 4 IV/b - 1 - - - - - - 1 5 IV/a - 4 3 - - - - - 7 Total Gol IV - 6 3 - - - - - 9 6 III/d - 4 11 - - - - - 15 7 III/c - 1 15 - - - - - 16 8 III/b - 1 6 - - - - - 7 9 III/a - - 4 - 2 - - - 6 Total Gol III - 5 38 - 2 - - - 44 10 II/d - - - - 1 - - - 1 11 II/c - - - - - - - - - 12 II/b - - - - - - - - - 13 II/a - - - - - 1 - - 1 Total Gol II - - - - 1 1 - - 2 14 I/d - - - - - - - - - 15 I/c - - - - - - - - - 16 I/b - - - - - - - - - 17 I/a - - - - - - - Total Gol I - - - - - - - - - T o t a l - 12 39 - 3 1 - - 55 Sumber : Data Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) Bapelitbang Kota Bengkulu, Oktober 2018

Pada Bapelitbang Kota Bengkulu terdapat dua orang dengan jabatan Fungsional Perencana sebanyak 2 (dua) orang, dengan rincian sebagai berikut ;

- Fungsional Perencana Ahli Muda sebanyak 1(satu) orang - Fungsional Perencana Ahli Pratama sebanyak 1(satu) orang

(19)

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bengkulu 14 Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Bapelitbang berdasarkan Pembagian Per Bidang

NO UNIT Pelak

sana

Jabatan Fungsio

nal

II III IV Honorer Jumlah

1 Kepala - - - - 2 Sekretariat 13 - - 1 3 7 24 3 Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam 4 1 - 1 3 1 10 4 Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 8 - - 1 2 2 13 5 Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia 3 1 - 1 3 1 9 6 Bidang Penelitian dan Pengembangan 6 - - 1 3 1 11 7 Tugas Lainnya - - - - - JUMLAH KESELURUHAN 67

(20)

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bengkulu 15 2. Sarana dan Prasana

Kondisi sarana dan prasarana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Profil Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu

No. Jenis Kondisi Total

Baik Buruk 1 Gedung Kantor 1 - 1 2 Kendaraan Dinas/Operasional  Roda 4 (R-4) 6 - 6  Roda 2 (R-2) 15 - 15 4 Peralatan Kantor  Laptop 35 5 40  Monitor 3 5 8  Server 2 - 2  Printer 30 10 40 5 Perlengkapan Kantor  AC 19 - 19  TV 6 - 6  Infocus 4 - 4 5 Meubeler 67 29 96 T o t a l 188 49 237 79,32 20,6 100

Sumber : Data Laporan Mutasi Barang BAPELITBANG Kota Bengkulu, Oktober 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu

Tingkat capaian kinerja Bapelitbang Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

(21)

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bengkulu 16

Indikator Kinerja Sesuai

Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Ta

r g Ta r Ta r g e t La K on d isi Pa d a A khi R e K on d isi K in e r ja Pa Pe r iod 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 (1 ) (2 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 ) (1 4 ) (1 5 ) (1 6 ) (1 7 ) (1 8 ) (1 9 ) (2 0 ) (2 1 ) (2 2 ) (2 3 ) (2 4 ) (2 5 ) (2 6 ) 1 Buku Profil Daerah 1 D o k 1 D o k 1 D o k 1 D o k 1 D o k 1 D o k 6 D o k u men 1 D o k 1 D o k 1 D o k 0 D o k 0 D o k 0 D o k 3 D o k u men 1 6 ,6 7 3 3 ,3 3 5 0 ,0 0 5 0 ,0 0 5 0 ,0 0 5 0 ,0 0 2 Buku Bengkul u Dalam Angka, Kecamat an Dalam Angka dan PDRB 3 D o k 3 D o k 3 D o k 3 D o k 3 D o k 3 D o k 1 8 D o k u men 3 D o k 3 D o k 3 D o k 0 D o k 0 D o k 0 D o k 9 D o k u men 1 6 ,6 7 3 3 ,3 3 5 0 ,0 0 5 0 ,0 0 5 0 ,0 0 5 0 ,0 0 3 Buku Data Investasi dan Buku Kajian Investasi 2 D o k 2 D o k 2 D o k 2 D o k 2 D o k 2 D o k 1 2 D o k u men 2 D o k 2 D o k 2 D o k 0 D o k 0 D o k 0 D o k 6 D o k u men 1 6 ,6 7 3 3 ,3 3 5 0 ,0 0 5 0 ,0 0 5 0 ,0 0 5 0 ,0 0

(22)

N o

r g e t N sp k Ta r g e t Ikk Ta r g e t In d ik a to r La in n y a

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -

K on d isi K in e r ja Pa d a A khi r P e r iod e R e n s tr a

Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -

K on d isi R e a li sa si K in e r ja Pa d a A k hi r Pe r iod e R e n s tr a

Rasio Capaian Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 (1 ) (2 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 ) (1 4 ) (1 5 ) (1 6 ) (1 7 ) (1 8 ) (1 9 ) (2 0 ) (2 1 ) (2 2 ) (2 3 ) (2 4 ) (2 5 ) (2 6 ) 4 Web Bapelitb ang - ad a ak tif ad a ak tif ad a ak tif ad a ak tif ad a ak tif ad a A k tif _- ad a ak tif ad a ak tif ad a ak tif ad a ak tif ad a ak tif ad a A k tif 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 Data Berbasis IT 2 A p li k a si 2 A p li k a si 4 A p li k a si 4 A p li k a si 4 A p li k a si 4 A p li k a si 2 0 A p li k a si 2 A p li k a si 2 A p li k a si 4 A p li k a si 0 A p li k a si 0 A p li k a si 1 ap li k as i 9 A p li k a si 1 0 ,0 0 2 0 ,0 0 4 0 ,0 0 4 0 ,0 0 4 0 ,0 0 4 5 ,0 0 1 Penyusu nan dokume n perencan aan dan laporan yang tepat jadwal T e p at W ak tu tep at jad w al tep at jad w al tep at jad w al tep at jad w al tep at jad w al tep at jad w al tep at jad w al tep at jad w al tep at jad w al tep at jad w al tep at jad w al tep at jad w al tep at jad w al tep at jad w al 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

(23)

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bengkulu 18 2 RPJPD, Evaluasi RPJPD, Review RPJPD 1 D o k u men E va lu as i 1 D o k u men R P JP D - - - - 2 D o k u men 1 D o k u men E va lu as i 1 D o k u men R P JP D 0 0 0 0 2 D o k u men 5 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 3 RPJMD, Evaluasi RPJMD, Review RPJMD 1 D o k u men R P JM D - 1 D o k u men R P JM D - - - 2 D o k u men 1 D o k u men R P JM D 0 1 D o k u men R P JM D 0 0 0 2 D o k u men 5 0 ,0 0 5 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 4 RKPD dan RKPD Perubah an 2 D o k 2 D o k 2 D o k 2 D o k 2 D o k 2 D o k 1 2 D o k u men 2 D o k 2 D o k 2 D o k 2 D o k 2 D o k 2 D o k 12 D o k u men 1 6 ,6 7 3 3 ,3 3 5 0 ,0 0 6 6 ,6 7 8 3 ,3 3 1 0 0 ,0 0 5 Persenta se kesesuai an muatan antara dokume n perencan aan:

(24)

N o

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 (1 ) (2 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 ) (1 4 ) (1 5 ) (1 6 ) (1 7 ) (1 8 ) (1 9 ) (2 0 ) (2 1 ) (2 2 ) (2 3 ) (2 4 ) (2 5 ) (2 6 ) a. RTRW dengan RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % b. RPJMD dengan RKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 90% c. RPJMD dengan Renstra SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % d. RKPD dengan Renja SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % e. Renstra SKPD dengan Renja SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 90%

(25)

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bengkulu 20 f. RKPD dengan KUA-PPAS 80% 85% 85% 90% 90% 90% 90% 80% 85% 85% 90% 90% 100% 90% 80% 85% 85% 90% 90% ₁00 % 6 Musyaw arah Perencan aan Pembang unan: a. Musrenb ang Keluraha n 6 7 K elu rahan 6₇ K elu rahan 6₇ K elu rahan 6₇ K elu rahan 6₇ K elu rahan 6₇ K elu rahan 6₇ K elu rahan 6₇ K elu rahan 6₇ K elu rahan 6₇ K elu rahan 6₇ K elu rahan 6₇ K elu rahan 6₇ K elu rahan 6₇ K elu rahan 10 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0 3 0 0 ,0 0 4 0 0 ,0 0 5 0 0 ,0 0 6 0 0 ,0 0 b. Musrenb ang Kecamat an 9 K ec am at an 9 K ec am at an 9 K ec am at an 9 K ec am at an 9 K ec am at an 9 K ec am at an 9 K ec am at an 9 K ec am at an 9 K ec am at an 9 K ec am at an 9 K ec am at an 9 K ec am at an 9 K ec am at an 9 K ec am at an ₁00 ,0 0 2 0 0 ,0 0 3 0 0 ,0 0 4 0 0 ,0 0 5 0 0 ,0 0 6 0 0 ,0 0 c. Musrenb ang Kota 1 5 0 O rang 1 5 0 O rang 1 5 0 O rang 1 5 0 O rang 1 5 0 O rang 1 5 0 O rang 9 0 0 O rang 1 5 0 O rang 1 5 0 O rang 1 5 0 O rang 1 5 0 O rang # # # O rang 2 0 0 O rang 9 5 0 O rang 1 6 ,6 7 3 3 ,3 3 5 0 ,0 0 6 6 ,6 7 8 3 ,3 3 1 0 5 ,5 6 d. Musrenb ang Provinsi 1 0 O rang 1 0 O rang 1 0 O rang 1 0 O rang 1 0 O rang 1 0 O rang 6 0 O rang 1 0 O rang 1 0 O rang 1 0 O rang 1 0 O rang 1 0 O rang 0 O rang 5 0 O rang 1 6 ,6 7 3 3 ,3 3 5 0 ,0 0 6 6 ,6 7 8 3 ,3 3 8 3 ,3 3

(26)

N o

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 (1 ) (2 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 ) (1 4 ) (1 5 ) (1 6 ) (1 7 ) (1 8 ) (1 9 ) (2 0 ) (2 1 ) (2 2 ) (2 3 ) (2 4 ) (2 5 ) (2 6 ) e. Musenba ng Nasional 1 0 O rang 1 0 O rang 1 0 O rang 1 0 O rang 1 0 O rang 1 0 O rang 6 0 O rang 1 0 O rang 1 0 O rang 1 0 O rang 1 0 O rang 1 0 O rang 0 O rang 5 0 O rang 1 6 ,6 7 3 3 ,3 3 5 0 ,0 0 6 6 ,6 7 8 3 ,3 3 8 3 ,3 3 7 KUA, PPAS, KUA Perubah an, PPAS Perubah an 4 D o k 4 D o k 4 D o k 4 D o k 4 D o k 4 D o k 2 4 D o k u men 4 D o k 4 D o k 4 D o k 4 D o k 4 D o k 4 D o k 2 4 D o k u men 1 6 ,6 7 3 3 ,3 3 5 0 ,0 0 6 6 ,6 7 8 3 ,3 3 1 0 0 ,0 0 8 Renstra 1 D o k - 1 D o k - - - 2 D o k u men 1 D o k 0 1 D o k 0 0 0 2 D o k u men 5 0 ,0 0 5 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 9 Renja 1 D o k 1 D o k 1 D o k 1 D o k 1 D o k 1 D o k 6 D o k u men 1 D o k 1 D o k 1 D o k 1 D o k 1 D o k 1 D o k 6 D o k u men 1 6 ,6 7 3 3 ,3 3 5 0 ,0 0 6 6 ,6 7 8 3 ,3 3 1 0 0 ,0 0 1 0 LAKIP 1 Do k 1 D o k 1 D o k 1 D o k 1 D o k 1 D o k 6 D o k u men 1 D o k 1 D o k 1 D o k 1 D o k 1 D o k 1 D o k 6 D o k u men 1 6 ,6 7 3 3 ,3 3 5 0 ,0 0 6 6 ,6 7 8 3 ,3 3 1 0 0 ,0 0

(27)

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bengkulu 22 1 1 Jumlah PNS Bapelitb ang yang mendud uki dan direncan akan menjadi fungsion al perencan a 0 O rang 2 O rang 4 O rang 4 O rang 4 O rang 4 O rang 1₈ O rang 0 O rang 2 O rang 4 O rang 4 O rang 0 O rang 0 O rang 1₀ O rang ₀,0 0 1 1 ,1 1 3 3 ,3 3 5 5 ,5 6 5 5 ,5 6 5 5 ,5 6 1 2 Jumlah PNS Bapelitb ang yang direncan akan mengiku ti diklat struktur al 0 O rang 4 O rang 4 O rang 4 O rang 4 O rang 4 O rang 2₀ O rang 0 O rang 4 O rang 4 O rang 4 O rang 0 O rang 0 O rang 1₂ O rang ₀,0 0 2 0 ,0 0 4 0 ,0 0 6 0 ,0 0 6 0 ,0 0 6 0 ,0 0

(28)

N o

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 (1 ) (2 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 ) (1 4 ) (1 5 ) (1 6 ) (1 7 ) (1 8 ) (1 9 ) (2 0 ) (2 1 ) (2 2 ) (2 3 ) (2 4 ) (2 5 ) (2 6 ) 1 3 Jumlah PNS Bapelitb ang yang mengiku ti diklat teknis perencan aan 5 O rang 6 O rang 1₀ O rang 1₀ O rang 1₅ O rang 1₅ O rang 6₁ O rang 5 O rang 6 O rang 1₀ O rang 1₀ O rang 5 O rang 0 O rang 3₆ O rang ₈,2 0 1 8 ,0 3 3 4 ,4 3 5 0 ,8 2 5 9 ,0 2 5 9 ,0 2 1 4 Peningka tan kapasita s dan kelemba gaan SDM 5 5 _Orang 5 5 _Orang 5 5 _Orang 5 5 _Orang 5 5 _Orang 5 5 _Orang 3 3 0 Orang 5 5 _Orang 5 5 _Orang 5 5 _Orang 5 5 _Orang 5 5 _Orang 5 5 _Orang 3 3 0 Orang 16 ,6 7 3 3 ,3 3 5 0 ,0 0 6 6 ,6 7 8 3 ,3 3 1 0 0 ,0 0 1 5 Persenta se kegiatan /progra m yang sesuai dengan perencan aan 85% 90% 90% 95% 95% 95% 95% 85% 90% 90% 95% 95% 90% 95% 85% 90% 90% 95% 95% 90%

(29)

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bengkulu 24 1 6 Persenta se jumlah monitori ng dan evaluasi yang sesuai dengan perencan aan 85% 90% 90% 95% 95% 95% 95% 85% 90% 90% 95% 95% 90% 95% 85% 90% 90% 95% 95% 90% 1 7 Persenta se indikator kinerja program /kegiata n yang sesuai dengan perencan aan 75% 80% 85% 90% 95% 95% 95% 75% 80% 85% 90% 95% 85% 95% 75% 80% 85% 90% 95% 85% 1 8 Koordina si antar sektor dan antar wilayah 2 5 _Koo rd 2 5 _Koo rd 2 5 _Koo rd 2 5 _Koo rd 2 5 _Koo rd 2 5 _Koo rd 1 5 0 Ko o rd 2 5 _Koo rd 2 5 _Koo rd 2 5 _Koo rd 2 5 _Koo rd 4 K o o rd 0 1 0 4 Ko o rd 1 6 ,6 7 3 3 ,3 3 5 0 ,0 0 6 6 ,6 7 6 9 ,3 3 6 9 ,3 3

(30)

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bengkulu 25 Pada tabel 2.3 dapat dilihat pencapaian kinerja Bappeda atau Bapelitbang Kota Bengkulu pada Tahun 2013-2018 adalah sebesar 91,23 dengan kategori capaian Sangat Tinggi. Pencapaian kinerja Bapelitbang Kota Bengkulu pada Renstra Bappeda 2013-2018 ini sebenarnya bisa lebih tinggi lagi namun pada tahun 2016 terjadi

perubahan struktur organisasi dan nomenklatur dari Badan

Perencanaan Daerah (Bappeda) menjadi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 dimana PP ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Daerah yang kemudian mengubah tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang mengakibatkan terjadi peralihan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Perubahan struktur organisasi yang mengubah tugas dan kewenangan Bappeda menjadi Bapelitbang ini tidak diikuti dengan perubahan Rencana Strategis Bappeda menjadi Rencana Strategis Bapelitbang. Hal ini berakibat pada beberapa program dan kegiatan yang sudah tidak menjadi tugas dan kewenangan Bapelitbang tidak dapat dilaksanakan dan tidak tercapai kinerja nya dengan baik. Perubahan rencana strategis Bappeda menjadi rencana strategis Bapelitbang tidak dilakukan karena pada dokumen perencanaan lebih tinggi yaitu RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2013-2018 tidak dilakukan revisi atau perubahan RPJMD Kota Bengkulu pada perubahan struktur perangkat daerah. RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2013-2018 tidak dilakukan revisi sesuai perubahan struktur perangkat daerah karena RPJMD sudah dievaluasi pada tahun 2015 dan akan berakhir di tahun 2018.

Beberapa Indikator kinerja yang terkena imbas perubahan struktur, tugas dan kewenangan ini antara lain adalah : sasaran tercapainya penyediaan data dan pengembangan teknologi informasi yang cepat

(31)

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bengkulu 26 Sangat Tinggi. Secara umum capaian kinerja selama lima tahun ini dari tiga puluh satu indikator yang tercantum pada Renstra Bappeda Kota Bengkulu Tahun 2013-2018, dua puluh enam indikator dengan capaian sangat tinggi, Empat indikator dengan capaian rendah dan Satu indikator dengan capaian sangat rendah. Empat indikator dengan capaian rendah ini adalah : (1) penyusunan renja, (2) Lakip yang ditargetkan 9 dokumen terealisasi 6 dokumen. Hal ini sebenarnya terjadi karena kesalahan pada penetapan target indikator dimana pada target penyusunan renja seharusnya memang Cuma ditargetkan 6 renja karena setiap tahun disusun satu renja dan jika ada perubahan maka akan disusun dokumen perubahan renjanya. Hal ini juga sama dengan indikator kinerja jumlah dokumen LAKIP yang seharusnya ditarget sejumlah 6 dokumen karena LAKIP hanya disusun setahun sekali. Selain itu, capaian indikator yang rendah juga adalah (3) Jumlah PNS Bapelitbang yang mengikuti diklat teknis perencanaan ditargetkan dari indikator sebanyak 61 orang selama lima tahun dan capaian realisasi 31 orang atau tercapai 50 persen.Indikator target capaian dari jumlah PNS Bapelitbang yang mengikuti diklat tekhnis ini tidak dapat dipenuhi karena anggaran yang dialokasikan bagi kegiatan diklat teknis yang tidak dapat dipenuhi secara penuh, selain itu, kepesertaan PNS dalam diklat tekhnis perencanaan ini dilakukan pendaftaran dan usulan resmi ke Pusbindiklatren dan melalui penyaringan. Terkecuali Bapelitbang Kota memiliki anggaran yang cukup untuk mengadakan inhouse trainning. Indikator dengan capaian rendah lainnya adalah (4) Koordinasi antar sektor dan antar wilayah dimana di renstra ditargetkan sebanyak 150 koordinasi terealisasi sebanyak 109 koordinasi. Indikator koordinasi antar sektor dan antar

(32)

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bengkulu 27 wilayah tidak dapat tercapai maksimal karena adanya perubahan tugas pokok dan fungsi Bappeda menjadi Bapelitbang.

Penilaian capaian kinerja dibarengi pula dengan penilaian realisasi anggaran karena hal ini berhubungan erat dengan tingkat pencapaian output dan outcome yang ditargetkan pada Renstra Bappeda 2013-2018. anggaran dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

(33)

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bengkulu 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 5.2 BELANJA LANGSUNG 8 .3 6 0 .7 0 0 .0 0 0 7 .7 3 2 .6 1 0 .0 0 0 6 .3 3 4 .1 1 0 .0 0 0 4 .5 2 3 .9 3 0 .1 0 0 4 .5 9 2 .8 9 8 .9 0 0 5 .0 1 8 .1 0 0 .0 0 0 6 .7 8 4 .1 0 5 .7 5 7 6 .8 6 7 .2 8 7 .0 8 5 5 .1 2 9 .9 5 4 .5 1 6 3 .6 3 8 .1 0 5 .2 9 3 4 .6 2 9 .9 1 6 .2 5 9 4 .6 4 2 .9 3 8 .4 0 7 8 1 % 8 9 % 8 1 % 8 0 % 1 0 0 % 9 3 % -8 ,6 8 -5 ,1 2 5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 .4 7 2 .1 0 0 .0 0 0 1 .4 6 8 .2 2 7 .0 0 0 1 .6 7 5 .2 0 5 .0 0 0 1 .7 7 8 .3 7 0 .1 0 0 1 .3 7 7 .5 5 2 .5 0 0 1 .4 0 7 .2 9 0 .0 0 8 9 0 3 .6 3 0 .0 2 3 1 .1 3 5 .7 8 1 .9 6 5 1 .0 1 8 .6 0 6 .6 7 0 1 .2 2 7 .5 7 2 .9 3 5 1 .3 0 0 .8 4 2 .8 6 3 1 .3 1 3 .3 5 7 .0 5 3 61% 77% 61% 69% 94% 93% -0 ,0 8 8 ,5 6

5.2.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2. 500. 000 2. 550. 000 3. 000. 000 3. 000. 000 2. 000. 000 3. 999. 000 900. 000 1. 800. 000 3. 000. 000 1. 020. 000 1. 998. 000 3. 954. 000 36% 71% _100% 34% _100% 99% _17, 25 58, 89

5.2.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

210. 600. 000 198. 250. 000 331. 000. 000 287. 100. 000 89. 100. 000 93. 991. 000 63. 973. 973 103. 424. 817 66. 113. 275 61. 132. 037 74. 199. 321 68. 327. 224 30% 52% 20% 21% 83% 73% -3, 13 6, 30

(34)

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bengkulu 29 KODE

REKENING KEGIATAN

ANGGARAN TAHUN 2013-2018 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2013-2018 RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN 2013-2018 Rata-rata Pertumbuhan 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 Anggaran Realisasi (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

5.2.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 17. 500. 000 15. 000. 000 10. 000. 000 22. 200. 000 21. 375. 000 30. 452. 000 6. 450. 000 - 5. 000. 000 15. 300. 000 20. 900. 000 30. 420. 000 37% 0% 50% 69% 98% _100% _22, 63 37, 63 5.2.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 145. 000. 000 329. 600. 000 387. 500. 000 338. 510. 100 281. 510. 000 350. 000. 008 66. 322. 200 293. 034. 500 274. 111. 395 191. 088. 695 267. 323. 900 315. 768. 212 46% 89% 71% 56% 95% 90% _27, 95 72, 62

5.2.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 324. 980. 000 255. 441. 200 266. 000. 000 230. 260. 000 262. 600. 000 311. 548. 000 214. 368. 000 222. 025. 000 243. 814. 000 216. 930. 000 244. 968. 000 285. 237. 000 66% 87% 92% 94% 93% 92% 0,40 6,34

5.2.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 75. 000. 000 75. 000. 000 100. 000. 000 100. 000. 000 24. 250. 000 50. 000. 000 69. 001. 425 72. 217. 848 75. 000. 000 61. 073. 000 24. 250. 000 50. 000. 000 92% 96% 75% 61% _100% _100% _12, 75 7, 17

5.2.01.10 Penyediaan alat tulis kantor

60. 000. 000 58. 000. 000 59. 500. 000 62. 600. 000 43. 820. 000 50. 000. 000 69. 001. 425 49. 102. 100 50. 000. 000 60. 845. 000 43. 800. 000 50. 000. 000 115% 85% 84% 97% 100% 100% -2, 29 -3, 84

(35)

60. 58. 85. 56. 60. 40. 41. 57. 71. 46. 59. 40.

5.2.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 18. 440. 000 5. 000. 000 6. 205. 000 10. 000. 000 6. 500. 000 7. 000. 000 1. 950. 000 1. 925. 000 3. 920. 000 6. 350. 000 6. 300. 000 7. 000. 000 11% 39% 63% 64% 97% _100% _-2, 99 34, 93

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 174. 080. 000 136. 085. 800 56. 000. 000 165. 000. 000 60. 800. 000 - 77. 470. 000 85. 710. 000 40. 950. 000 144. 555. 000 47. 900. 000 - 45% 63% 73% 88% 79% 0% -9, 84 8, 91 5.2.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. 000. 000 10. 200. 000 11. 000. 000 12. 000. 000 75. 000. 000 57. 000. 000 5. 400. 000 10. 200. 000 10. 950. 000 11. 780. 000 68. 562. 000 56. 900. 000 54% _100% _100% 98% 91% _100% 103, 99 113, 77

5.2.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 150. 000. 000 120. 000. 000 145. 000. 000 36. 452. 500 35. 000. 000 35. 000. 000 112. 950. 000 120. 000. 000 24. 950. 000 20. 980. 000 33. 740. 000 35. 000. 000 75% _100% 17% 58% 96% _100% _-15, 60 -4, 86

5.2.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

150. 000. 000 160. 000. 000 150. 000. 000 350. 000. 000 340. 000. 000 288. 300. 000 114. 246. 000 77. 342. 700 119. 727. 000 315. 511. 703 332. 326. 642 288. 250. 617 76% 48% 80% 90% 98% _100% _23, 14 35, 62

(36)

ANGGARAN TAHUN 2013-2018 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2013-2018 RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN 2013-2018 Rata-rata Pertumbuhan 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 Anggaran Realisasi (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 5.2.01.19

Penyediaan jasa pendukung administrasi/keamanan/teknis perkantoran 74. 000. 000 45. 000. 000 65. 000. 000 105. 000. 000 75. 000. 000 90. 000. 000 60. 500. 000 42. 000. 000 29. 250. 000 75. 000. 000 75. 000. 000 82. 500. 000 82% 93% 45% 71% _100% 92% _11, 64 21, 09

5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 8 0 .0 0 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 .0 0 0 2 3 .0 0 0 .0 0 0 2 6 8 .6 5 5 .5 7 0 5 3 .2 5 0 .0 0 0 6 4 .5 7 2 .2 2 5 3 9 .4 3 5 .0 0 0 9 .0 3 7 .5 0 0 - 2 6 8 .3 6 1 .4 8 1 5 3 .2 2 5 .5 0 0 23% 99% 30% 0% 1 0 0 % 1 0 0 % 1 7 0 ,7 7 -5 9 ,2 4 5.2.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 115. 000. 000 - - - 168. 655. 570 18. 250. 000 14. 246. 425 - - - 168. 600. 000 18. 250. 000 12% 0% 0% 0% _100% _100% -37, 84 -37, 84 5.2.02.13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 130. 000. 000 40. 000. 000 30. 000. 000 23. 000. 000 100. 000. 000 35. 000. 000 15. 325. 800 39. 435. 000 9. 037. 500 - 99. 761. 481 34. 975. 500 12% 99% 30% 0% _100% _100% _30, 44 -16, 94 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 35. 000. 000 - - - - - 35. 000. 000 - - - - - 100% 0% 0% 0% 0% 0% -20, 00 0, 00

(37)

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bengkulu 32 1 3 4 1 3 8 6 1 2 4 1 3 8 6

5.2.05.04 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 130. 000. 000 45. 750. 000 139. 000. 000 86. 900. 000 64. 920. 000 - 125. 050. 000 45. 750. 000 138. 792. 000 82. 161. 825 64. 920. 000 - 96% 100% 100% 95% 100% 0% -4, 75 -4, 37 5.2.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 5 1 .7 0 0 .0 0 0 2 3 1 .3 5 5 .0 0 0 1 5 4 .0 0 0 .0 0 0 8 1 .0 1 0 .0 0 0 5 5 .3 0 0 .0 0 0 4 3 .0 0 0 .0 0 0 2 6 6 .0 9 9 .4 0 0 1 6 9 .2 1 5 .0 0 0 1 2 1 .8 1 3 .0 0 0 6 1 .1 2 3 .0 0 0 5 5 .3 0 0 .0 0 0 3 9 .8 7 8 .7 5 3 76% 73% 79% 75% 1 0 0 % 93% -3 3 ,8 1 -3 0 ,3 3

Pendidikan dan Pelatihan Formal 65. 000. 000 82. 355. 000 63. 000. 000 - - - 26. 580. 000 55. 000. 000 62. 585. 000 - - - 41% 67% 99% 0% 0% 0% -19, 36 -17, 24

5.2.05.04 Pendidikan dan pelatihan non

formal - - 91. 000. 000 81. 010. 000 55. 300. 000 43. 000. 000 59. 228. 000 61. 123. 000 55. 300. 000 39. 878. 753 0% 0% _65% _75% 100% 93% _-12, 99 -6, 84

(38)

ANGGARAN TAHUN 2013-2018 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2013-2018 RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN 2013-2018 Rata-rata Pertumbuhan 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 Anggaran Realisasi (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Perencana 286. 700. 000 149. 000. 000 - - - - 239. 519. 400 114. 215. 000 - - - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% _0,00 _0,00 5.2.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6 0 .0 0 0 .0 0 0 7 0 .6 0 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 3 1 .5 0 0 .0 0 0 3 5 .2 7 1 .4 0 0 4 7 .0 3 0 .0 0 0 5 9 .4 0 4 .0 0 0 6 9 .9 8 0 .0 0 0 1 9 .9 9 8 .0 0 0 2 3 .4 3 7 .5 0 0 3 5 .2 7 1 .4 0 0 4 7 .0 1 5 .0 0 0 99% 99% ₁00 % 74% ₁00 % 1 0 0 % 9 ,7 6 9 ,4 7 5.2.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 30. 000. 000 30. 600. 000 20. 000. 000 14. 500. 000 30. 976. 400 34. 030. 000 29. 496. 000 30. 097. 000 19. 998. 000 8. 440. 000 30. 976. 400 34. 015. 000 98% 98% _100% 58% _100% _100% _12, 67 37, 50 5.2.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - - - 17. 000. 000 4. 295. 000 13. 000. 000 - - - 14. 997. 500 4. 295. 000 13. 000. 000 0% 0% 0% _88% 100% 100% 25, 59 26, 26

Analisis anggaran berbasis kinerja 30. 000. 000 40. 000. 000 - - - - 29. 908. 000 39. 883. 000 - - - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% _0,00 _0,00

(39)

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bengkulu 34 2 1 0 3 2 0 1 6 2 2 8 9 Koordinasi Samisake 210. 000. 000 320. 000. 000 - - - - 162. 634. 100 289. 121. 300 - - - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% _0,00 _0,00 Program Pengembangan ekonomi Lokal 5 4 5 .0 0 0 .0 0 0 - - - - - 5 4 3 .0 0 7 .7 0 0 - - - - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% ₀,0 0 0 ,0 0 Koordinasi pengembangan ekonomi lokal 545. 000. 000 - - - - - 543. 007. 700 - - - - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% _0,00 _0,00 5.2.16 Program pengembangan data/informasi 5 3 2 .0 0 0 .0 0 0 8 4 0 .5 5 5 .0 0 0 9 5 4 .2 7 0 .0 0 0 4 0 8 .8 0 0 .0 0 0 1 6 0 .8 5 0 .0 0 0 1 3 5 .0 0 0 .0 0 0 4 6 1 .0 7 9 .7 0 0 7 0 8 .0 3 3 .2 8 0 8 2 0 .7 6 7 .5 8 4 3 2 7 .0 3 9 .2 1 6 1 5 9 .6 9 9 .8 3 0 1 1 7 .8 1 8 .1 2 6 0% 0% 0% _80% _99% _87% -1 5 ,3 4 -1 5 ,4 8