30. lbu

(1)

Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 18 KECAMATAN LINTAU BUO UTARA

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 18 . 01 KECAMATAN LINTAU BUO UTARA

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

46.650.000,00 52.282.500,00 30.450.000,00 24.710.500,00 154.093.000,00

100 % 1.20 . 1.20.18 . 01

1.000.000,00 Kantor

Camat Lintau Buo Utara

Penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun 3 250.000,00 500.000,00 250.000,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01

15.000.000,00 Kantor

Camat Lintau Buo Utara Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00

3 12 bulan

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02

2.000.000,00 Kantor

Camat Lintau Buo Utara Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

1.500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

3 1 tahun

1.20 . 1.20.18 . 01 . 06

5.000.000,00 Kantor

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 tahun 3 2.250.000,00 2.000.000,00 250.000,00 500.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07

1.000.000,00 Kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 3 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 08

10.000.000,00 Kantor

Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 3 3.000.000,00 5.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10

8.500.000,00 Kantor

Camat Lintau Buo Utara Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

3.500.000,00 3.132.500,00 1.500.000,00 367.500,00

3 100 %

1.20 . 1.20.18 . 01 . 11

1.500.000,00 Kantor

Camat Lintau Buo Utara Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.18 . 01 . 12

25.000.000,00 Kantor

Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 3 5.400.000,00 8.400.000,00 6.200.000,00 5.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 17

60.000.000,00 Kantor

Camat Lintau Buo Utara Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

20.000.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00

3 1 tahun

1.20 . 1.20.18 . 01 . 18

25.093.000,00 Kantor

Camat Lintau Buo Utara Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnik perkantoran

6.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 5.093.000,00

3 2 orang

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

131.200.000,00 23.400.000,00 19.500.000,00 34.639.500,00 208.739.500,00

100 % 1.20 . 1.20.18 . 02

16.000.000,00 Kantor

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 unit 3 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 05

44.739.500,00 Kantor

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4 unit 3 20.800.000,00 0,00 0,00 23.939.500,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 07

71.000.000,00 Kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 3 70.400.000,00 0,00 0,00 600.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 09

3.000.000,00 Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 unit 3 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 21

5.000.000,00 Kecamatan

Lintau Buo Utara

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit 3 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 22

65.000.000,00 Kecamatan

Lintau Buo Utara Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

18.000.000,00 19.400.000,00 18.000.000,00 9.600.000,00

3 2 unit roda

empat 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24

Lintau Buo Utara Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00

3 1 unit sound systim, 7 unit PC, 5 unit lap

top, 9 unit printer, 1 buah Camera digital. 1.20 . 1.20.18 . 02 . 28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00

100 % 1.20 . 1.20.18 . 05

5.000.000,00 Dalam dan

luar Kabupaten Tanah Datar

Pendidikan dan pelatihan formal 1 tahun 3 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

100 1.20 . 1.20.18 . 06

Lintau Buo Utara Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 5 dokumen 1.20 . 1.20.18 . 06 . 01

Program Penataan Administrasi Kependudukan

2.669.500,00 1.330.500,00 1.000.000,00 0,00 5.000.000,00

100 1.10 . 1.20.18 . 15

Lintau Buo Utara

Pengembangan data base kependudukan 5 Nagari 3 2.669.500,00 1.330.500,00 1.000.000,00 0,00

1.10 . 1.20.18 . 15 . 09

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

100 % 1.23 . 1.20.18 . 15

10.000.000,00 Kecamatan

Lintau Buo Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 5 Nagari

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Utara

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

100 1.19 . 1.20.18 . 15

Lintau Buo Utara

Pengendalian keamanan lingkungan 100 % 3 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00

1.19 . 1.20.18 . 15 . 05

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

29.752.000,00 22.825.000,00 6.423.000,00 2.000.000,00 61.000.000,00

100 1.22 . 1.20.18 . 15

61.000.000,00 Kecamatan

Lintau Buo Utara Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan

29.752.000,00 22.825.000,00 6.423.000,00 2.000.000,00

3 5 lembaga 1.22 . 1.20.18 . 15 . 01

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1.863.000,00 4.361.000,00 1.863.000,00 1.913.000,00 10.000.000,00

100 % 1.19 . 1.20.18 . 16

10.000.000,00 Kecamatan

Lintau Buo Utara

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 % 3 1.863.000,00 4.361.000,00 1.863.000,00 1.913.000,00

1.19 . 1.20.18 . 16 . 05

Program peningkatan peran serta kepemudaan

0,00 11.420.000,00 31.399.000,00 0,00 42.819.000,00

100 1.18 . 1.20.18 . 16

42.819.000,00 Kecamatan

Lintau Buo Utara

Pembinaan organisasi kepemudaan 3 3 0,00 11.420.000,00 31.399.000,00 0,00

organisasi/kelom pok 1.18 . 1.20.18 . 16 . 01

Program pengembangan wawasan kebangsaan

0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00

100 1.19 . 1.20.18 . 17

40.000.000,00 Kecamatan

Lintau Buo Utara Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

3 5 masjid/ musholla, 50

kafilah nagari 1.19 . 1.20.18 . 17 . 01

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah

2.000.000,00 2.000.000,00 4.176.000,00 2.824.000,00 11.000.000,00

100 1.20 . 1.20.18 . 17

11.000.000,00 Kecamatan

Lintau Buo Utara Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

2.000.000,00 2.000.000,00 4.176.000,00 2.824.000,00

3 5 Nagari

1.20 . 1.20.18 . 17 . 19

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

15.300.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 18.300.000,00

100 % 1.22 . 1.20.18 . 17

Lintau Buo Utara Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa

5.300.000,00 0,00 0,00 0,00

3 5 Nagari

1.22 . 1.20.18 . 17 . 01

10.000.000,00 Kecamatan

Lintau Buo Utara Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 5 Nagari

1.22 . 1.20.18 . 17 . 02

Lintau Buo Utara

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5 Nagari 3 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

1.22 . 1.20.18 . 17 . 04

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

5.000.000,00 Dalam dan

luar kecamatan Lintau Buo

Utara Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta

dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

3 100 %

1.19 . 1.20.18 . 18 . 03

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

7.480.000,00 7.480.000,00 9.480.000,00 6.475.500,00 30.915.500,00

100 % 1.22 . 1.20.18 . 18

30.915.500,00 Kecamatan

Lintau Buo Utara

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2215 RTS 3 7.480.000,00 7.480.000,00 9.480.000,00 6.475.500,00

1.22 . 1.20.18 . 18 . 04

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

100 % 1.20 . 1.20.18 . 19

10.000.000,00 Kecamatan

Lintau Buo Utara Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari

tentang APB Desa/nagari

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 5 Nagari

1.20 . 1.20.18 . 19 . 01

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

100 % 1.18 . 1.20.18 . 20

15.000.000,00 Dalam dan

luar Kecamatan Lintau Buo

Utara

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 5 Nagari 3 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.18 . 1.20.18 . 20 . 06

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

100 % 1.02 . 1.20.18 . 21

Lintau Buo Utara

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4 sekolah 3 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

1.02 . 1.20.18 . 21 . 04

278.914.500,00 171.599.000,00 109.291.000,00 79.562.500,00 639.367.000,00

JUMLAH

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua

4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua

6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I

11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II

12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III

13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV