MATRIK BAB 8 Perubahan RPJMD Cetak

(1)

Realisasi Rp Realisasi Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

NON URUSAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lancarnya aktifitas perkantoran

100% 3.802.706.000 100% 2.960.731.050 100% 2.331.812.400 100% 2.614.534.000 100% 2.331.812.400 100% 14.041.595.850 Dinas Pendidikan

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 535.525.550 100% 563.289.000 100% 112.227.200 100% 253.904.400 100% 150.000.000 100% 1.614.946.150 Dinas Pendidikan

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

100% 996.887.000 100% 969.180.000 100% 563.550.000 100% 667.930.000 100% 667.930.000 100% 3.865.477.000 Dinas Pendidikan

4 Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya LAKIP, LPPD, LKPJ, EKPPD, ILPPD, Laporan Monev

5 Laporan 14.404.500 5 Laporan 14.404.500 5 Laporan 28.809.000 Dinas Pendidikan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

699.097.925 100% 887.712.445 100% 1.245.359.640 100% 1.177.537.170 100% 1.733.217.370 100% 1.733.217.370 100% 6.777.043.995 Dinas Kesehatan

2 Program Peningkatan Sarana dan

525.553.000 100% 596.572.000 100% 687.850.000 100% 302.512.700 100% 402.027.700 100% 402.027.700 100% 2.390.990.100 Dinas Kesehatan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Akhir Tahun 2012)

Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penanggung

Jawab Tahun 2013

Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

165.570.000 100% 163.130.000 100% 163.260.000 100% 162.450.000 100% 168.060.000 100% 168.060.000 100% 824.960.000 Dinas Kesehatan

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya LAKIP, LPPD, LKPJ, EKPPD, ILPPD, Laporan Monev

5 Laporan 66.080.000 5 Laporan 66.080.000 5 Laporan 132.160.000 Dinas Kesehatan

100% 100.100.000 100% 16.200.000 100% 68.858.000 100% 100% 100% 185.158.000 RSUD dr.

Adnaan WD Payakumbuh

2 Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah

100% 15.000.000

3 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

100% 100% 192.746.950 100% 12.153.843.000 100% 15.478.932.000 100% 2.000.000.000 100% 29.825.521.950 RSUD dr.

(2)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

Pembangunan (Akhir Tahun 2012) Jawab

100% 160.620.600 100% 166.486.500 100% 176.055.000 100% 100% 100% 503.162.100 RSUD dr.

Adnaan WD Payakumbuh 5 Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% - RSUD dr.

100% 100% 1.255.405.905 100% 1.684.259.300 100% 1.983.333.992 100% 3.787.676.600 100% 3.787.676.600 100% 12.498.352.397 Dinas PU

100% 100% 41.450.000 100% 50.300.000 100% 45.555.000 100% 62.550.000 100% 62.550.000 100% 262.405.000 Dinas PU

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0 15 orang 19.464.000 15 orang 19.464.000 Dinas PU

1 unit 1 unit 5.032.367.830 2 unit 3.406.259.100 9 unit 11.832.393.102 1 unit 3.115.702.650 1 unit 1.615.702.650 14 unit 25.002.425.332 Dinas PU

1 Pelayanan adimistrasi Perkantoran

100% 100% 4.777.256.600 100% 5.501.630.470 100% 6.266.582.360 100% 7.145.563.274 100% 7.145.563.274 100% 30.836.595.978 DTRK

2 Peningkatan Sarana-Prasarana

0% 100% 2.450.827.500 100% 933.553.500 100% 334.727.500 100% 341.250.000 100% 341.250.000 100% 4.401.608.500 DTRK 2 Peningkatan

Sarana-Prasarana Aparatur

0% 100% 2.450.827.500 100% 933.553.500 100% 334.727.500 100% 341.250.000 100% 341.250.000 100% 4.401.608.500 DTRK

3 Peningkatan Disiplin Aparatur

100% 127.110.000 100% 147.840.000 100% 144.490.000 100% 149.700.000 100% 149.700.000 100% 718.840.000 DTRK

100% 100% 652.207.800 100% 795.974.205 100% 788.455.560 100% 1.046.710.600 100% 880.527.428 100% 4.163.875.593 Bappeda

100% 100% 170.153.000 100% 429.934.000 100% 216.463.800 100% 528.034.600 100% 502.378.560 100% 1.846.963.960 Bappeda

3 Program Peningkatan disiplin Aparatur

38 stel 100% 17.500.000 100% 17.850.000 100% 17.400.000 100% 18.000.000 100% 19.800.000 100% 90.550.000 Bappeda

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

- 100% - 100% 59.947.500 100% 15.000.000 100% 59.947.500 100% 65.942.250 100% 200.837.250 Bappeda

1 Program Pelayanan administrasi Perkantoran

(3)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

Pembangunan

100% 100% 406.217.500 100% 1.091.469.850 100% 394.343.200 100% 437.938.100 100% 394.343.200 100% 2.724.311.850 Dinas Perhubungan dan Komunikasi

3 Program Peningkatan Disiplin aparatur

100% 100% 116.950.000 100% 146.010.000 100% 146.010.000 100% 200.360.000 100% 200.360.000 100% 809.690.000 Dinas Perhubungan dan Komunikasi

100% 100% 99.900.000 100% 117.690.000 100% 32.140.000 100% 100% 100% 249.730.000 Dinas

Perhubungan dan Komunikasi

1 Pelayanan adimistrasi Perkantoran

100% 100% 220.716.610 100% 257.847.655 100% 389.745.665 100% 338.344.420 100% 338.344.420 100% 1.544.998.770 Kantor Lingkungan

Hidup 2 Peningkatan

Sarana-Prasarana Aparatur

100% 100% 96.672.100 100% 98.890.250 100% 61.467.500 100% 71.489.500 100% 71.489.500 100% 400.008.850 Kantor Lingkungan

Hidup

3 Peningkatan Disiplin Aparatur

100% 100% 7.650.000 100% 8.100.000 100% 10.350.000 100% 11.700.000 100% 11.700.000 100% 49.500.000 Kantor Lingkungan

Hidup 1 Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 622.023.000 100% 626.881.400 100% 450.280.760 100% 623.539.500 100% 623.539.500 100% 2.946.264.160 Disdukcapil

2 Program Peningkatan Sarana Dan

100% 100% 150.080.000 100% 124.578.600 100% 85.151.200 100% 291.165.000 100% 85.151.200 100% 736.126.000 Disdukcapil Sarana Dan

Prasarana Aparatur 3 Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

100% 100% 21.040.000 100% 24.570.000 100% 19.562.000 100% 15.572.000 100% 15.572.000 100% 96.316.000 Disdukcapil

1 Program Pelayanan administrasi Perkantoran

100% 510.064.550 100% 487.177.500 100% 457.746.136 100% 690.008.672 100% 690.008.672 100% 2.835.005.530 Dinsosnaker

100% 76.125.000 76.125.000 Dinsosnaker

100% 154.248.250 100% 159.173.200 100% 114.699.200 100% 163.034.900 100% 163.034.900 100% 754.190.450 Dinsosnaker

4 Program Peningkatan disiplin aparatur

100% 16.000.000 100% 16.365.000 100% 15.450.000 100% 16.200.000 100% 16.200.000 100% 80.215.000 Dinsosnaker

1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 1.216.762.120 100% 1.168.008.586 100% 921.660.306 100% 1.619.452.500 100% 1.619.452.500 100% 6.545.336.012 Dinkop, UMKM

(4)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 198.349.000 100% 371.862.000 100% 346.635.900 100% 423.486.846 100% 298.836.846 100% 1.639.170.592 Dinkop, UMKM

& Indag

3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

100% 34.550.000 100% 27.600.000 100% 45.960.000 100% 38.700.000 100% 38.700.000 100% 185.510.000 Dinkop, UMKM

& Indag

100% 608.333.600 100% 804.870.017 100% 579.656.040 100% 737.253.320 100% 737.253.320 100% 3.467.366.297 BPMD & PTSP

100% 267.853.900 100% 442.788.840 100% 234.983.000 100% 193.473.000 100% 135.223.000 100% 1.274.321.740 BPMD & PTSP

100% 19.600.000 100% 19.350.000 100% 22.562.000 100% 20.250.000 100% 20.250.000 100% 102.012.000 BPMD & PTSP

100% 100% 571.347.290 100% 446.751.500 100% 369.462.360 100% 707.026.360 100% 707.026.360 100% 2.801.613.870 Kesbangpol

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 399.920.300 100% 86.378.300 100% 1.448.168.000 100% 94.066.000 100% 94.066.000 100% 2.122.598.600 Kesbangpol

100% 100% 73.550.000 100% 7.650.000 100% 6.750.000 100% 6.750.000 100% 6.750.000 100% 101.450.000 Kesbangpol

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kesbangpol

` 100% 482.953.250 100% 553.536.075 100% 276.414.900 100% 232.744.400 100% 232.744.400 100% 1.778.393.025 Satpol PP

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 467.652.800 100% 159.862.425 100% 220.683.500 100% 151.748.500 100% 151.748.500 100% 1.151.695.725 Satpol PP

100% 100% 95.200.000 100% 126.860.000 100% 185.150.000 100% 179.770.000 100% 179.770.000 100% 766.750.000 Satpol PP

100% 100% 3.000.000 100% 48.900.000 100% 100% 120.375.000 100% 120.375.000 100% 292.650.000 Satpol PP

1 Program Pelayanan Administrasi

(5)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

Pembangunan

100% 392.794.600 100% 480.124.900 100% 555.185.000 100% 480.124.900 100% 1.908.229.400 BPBD

100% 89.890.000 100% 74.985.000 100% 100.845.000 100% 100.845.000 100% 366.565.000 BPBD

100% 100% 4.829.466.700 100% 4.881.518.496 100% 4.487.545.600 100% 6.142.018.500 100% 4.753.727.600 100% 25.094.276.896 Sekretariat Daerah

100% 100% 2.788.056.000 100% 2.627.080.000 100% 2.635.964.500 100% 2.364.820.000 100% 2.241.020.000 100% 12.656.940.500 Sekretariat Daerah

3 Program Peningkatan disiplin aparatur

100% 100% 112.500.000 100% 125.800.000 100% 326.625.000 100% 126.650.000 100% 126.650.000 100% 818.225.000 Sekretariat Daerah

4 Program Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur

100% 117.286.000 117.286.000 Sekretariat

Daerah

3 Programa Pelayanan administrasi Perkantoran

100% 100% 4.901.639.425 100% 5.660.197.175 100% 4.811.515.595 100% 5.794.690.535 100% 5.794.690.535 100% 26.962.733.265 Sekretariat DPRD

4 Program Peningkatan Sarana dan

100% 100% 1.759.581.750 100% 5.032.381.000 100% 1.593.464.700 100% 1.210.041.300 100% 1.210.041.300 100% 10.805.510.050 Sekretariat DPRD Sarana dan

Prasarana Aparatur 5 Program

Peningkatan Disiplin aparatur

100% 113.726.000 100% 176.650.000 100% 153.240.000 100% 157.740.000 100% 157.740.000 100% 759.096.000 Sekretariat DPRD

100% 5.696.780.240 100% 7.228.159.487 100% 9.094.074.600 100% 2.730.560.500 100% 2.730.562.500 100% 27.480.137.327 DPPKA

100% 2.274.546.716 100% 7.127.634.610 100% 434.771.000 100% 298.283.000 100% 298.283.000 100% 10.433.518.326 DPPKA

100% 36.010.000 100% 45.840.000 100% 39.090.000 100% 48.090.000 100% 48.090.000 100% 217.120.000 DPPKA

4 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

100% 96.785.000 100% 122.385.000 100% 100% 100% 100% 219.170.000 DPPKA

(6)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

100% 100% 169.664.300 100% 168.359.000 100% 165.896.000 100% 374.256.400 100% 165.896.000 100% 1.044.071.700 Inspektorat

100% 100% 15.700.000 100% 17.400.000 100% 17.400.000 100% 20.100.000 100% 20.100.000 100% 90.700.000 Inspektorat

100% 100% 66.535.200 100% 17.699.300 100% 17.572.000 100% 17.572.000 100% 17.572.000 100% 136.950.500 Inspektorat

100% 100% 742.210.515 100% 700.751.800 100% 418.393.800 100% 543.436.000 100% 543.436.000 100% 2.948.228.115 BKD

100% 100% 220.300.400 100% 184.930.000 100% 152.826.000 100% 792.505.000 100% 152.826.000 100% 1.503.387.400 BKD

100% 100% 23.200.000 100% 23.400.000 100% 21.150.000 100% 21.600.000 100% 21.600.000 100% 110.950.000 BKD

100% 100% 666.326.772 100% 687.362.900 100% 771.922.060 100% 997.340.899 100% 771.922.060 100% 3.894.874.691 Kecamatan Payakumbuh

Tmur

100% 100% 825.124.920 100% 884.388.100 100% 1.283.005.760 100% 1.344.247.559 100% 851.044.760 100% 5.187.811.099 Kecamatan Payakumbuh

Barat Barat Lancarnya aktifitas

perkantoran

Selatan Lancarnya aktifitas

perkantoran

100% 100% 206.554.100 100% 511.577.000 100% 609.718.260 100% 569.082.900 100% 519.082.900 100% 2.416.015.160 Kecamatan Latina Lancarnya aktifitas

perkantoran

100% 100% 886.228.490 100% 878.552.990 100% 813.825.708 100% 1.317.997.874 100% 813.825.708 100% 4.710.430.770 Kecamatan Payakumbuh

Utara

2 Lancarnya aktifitas

perkantoran

Timur

100% 100% 438.135.200 100% 608.288.700 100% 689.071.000 100% 1.310.742.306 100% 224.742.306 100% 3.270.979.512 Kecamatan Payakumbuh

Barat Lancarnya aktifitas

perkantoran

100% 100% 268.121.000 100% 528.372.000 100% 570.164.950 100% 250.322.700 100% 131.422.700 100% 1.748.403.350 Kecamatan Latina Lancarnya aktifitas

perkantoran

Utara 3 Program

peningkatan disiplin aparatur

100% 100% 31.080.000 100% 26.200.000 100% 29.780.000 100% 31.930.000 100% 31.930.000 100% 150.920.000 Kecamatan Payakumbuh

Tmur Lancarnya aktifitas

perkantoran

Barat Program

(7)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

Pembangunan

27.495.000 27.495.000 26.795.000 100% 25.545.000 100% 25.545.000 100% 132.875.000 Kecamatan Payakumbuh

perkantoran

25.495.000 18.695.000 20.945.000 100% 21.045.000 100% 21.045.000 100% 107.225.000 Kecamatan Latina Lancarnya aktifitas

perkantoran

Utara

4 Lancarnya aktifitas

perkantoran

Tmur Lancarnya aktifitas

perkantoran

Barat Lancarnya aktifitas

perkantoran

100% 100% 16.208.160 100% 16.313.000 100% 16.913.800 100% 100% 100% 49.434.960 Kecamatan

Payakumbuh Selatan Lancarnya aktifitas

perkantoran

100% 100% 9.119.900 100% 16.377.000 100% 10.145.000 100% 100% 100% 35.641.900 Kecamatan

Latina Lancarnya aktifitas

perkantoran

100% 100% 16.500.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 36.500.000 Kecamatan

Payakumbuh Utara 1 Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 140.360.375 100% 143.905.030 100% 128.064.050 100% 372.835.950 100% 128.064.050 100% 913.229.455 Ketahanan Pangan

3 Program Lancarnya aktifitas 100% 6.300.000 100% 4.500.000 100% 4.050.000 100% 5.400.000 100% 5.400.000 100% 25.650.000 Ketahanan Program

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100% 100% 438.139.200 100% 433.236.600 100% 508.289.830 100% 526.942.382 100% 508.289.830 100% 2.414.897.842 BPMPKB

100% 100% 235.495.000 100% 410.666.000 100% 304.629.750 100% 232.435.000 100% 232.435.000 100% 1.415.660.750 BPMPKB

100% 100% 25.600.000 100% 30.120.000 100% 27.240.000 100% 26.490.000 100% 26.490.000 100% 135.940.000 BPMPKB

100% 100% - 100% 7.204.700 100% 7.204.700 100% 3.900.000 100% 3.900.000 100% 22.209.400 BPMPKB

(8)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

100% 100% 86.615.950 100% 124.838.100 100% 59.047.200 100% 72.287.500 100% 88.509.500 100% 431.298.250 Kantor Arsip dan Perpustakaan

100% 100% 6.750.000 100% 7.650.000 100% 7.650.000 100% 7.650.000 100% 7.650.000 100% 37.350.000 Kantor Arsip dan Perpustakaan

100% 556.214.400 100% 509.341.840 100% 528.623.560 100% 958.806.680 100% 528.623.560 100% 3.081.610.040 Dinas TP BUNHUT

100% 505.597.400 100% 292.269.447 100% 228.733.100 100% 556.312.000 100% 228.733.100 100% 1.811.645.047 Dinas TP BUNHUT

100% 72.700.000 100% 45.492.000 100% 53.625.000 100% 50.550.000 100% 50.550.000 100% 272.917.000 Dinas TP BUNHUT

100% 453.044.300 100% 558.276.466 100% 1.017.119.930 100% 700.000.000 100% 2.728.440.696 Dinas Perikanan dan Peternakan

100% 290.326.800 100% 344.010.400 100% 512.386.400 100% 344.010.400 100% 1.490.734.000 Dinas Perikanan dan Peternakan

100% 33.900.000 100% 33.990.000 100% 43.290.000 100% 43.290.000 100% 154.470.000 Dinas Perikanan dan Peternakan Peningkatan

Disiplin Aparatur

perkantoran dan Peternakan

1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 1.028.982.835 100% 1.056.875.300 100% 1.247.648.360 100% 1.762.441.820 100% 1.247.648.360 100% 6.343.596.675 Disparpora

2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 281.562.200 100% 311.546.100 100% 121.255.200 100% 152.499.000 100% 139.999.000 100% 1.006.861.500 Disparpora

3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

100% 30.050.000 100% 32.050.000 100% 32.550.000 100% 32.550.000 100% 32.550.000 100% 159.750.000 Disparpora

1 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

5 APK SD/ MI/ Paket A 108,00% 108,20% 9.052.076.150 108,20% 21.835.800.076 108,60% 15.483.684.400 108,60% 11.222.880.730 108,60% 11.222.880.730 108,60% 68.817.322.086 Dinas

Pendidikan APK SMP/ MTs/ Paket

B

124,00% 128,00% 132,00% 136,00% 140,00% 144,00% 144,00%

APM SD/ MI/ Paket A 95,00% 95,10% 95,20% 95,30% 95,40% 95,50% 95,50%

APM SMP/ MTs/ Paket B

92,00% 95,00% 98,00% 101,00% 104,00% 107,00% 107,00%

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 Tahun

105,78% 105,00% 105,50% 106,00% 106,50% 107,00% 107,00%

APS 13 - 15 Tahun 122,33% 125,00% 127,50% 128,00% 128,50% 129,00% 129,00%

(9)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

Pembangunan

Angka kelulusan (AL) SD/ MI

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Angka kelulusan (AL) SMP/ MTs

97,70% 98,00% 98,50% 98,80% 99,30% 99,80% 99,80%

APT SD/ MI/ Paket A 2394 Siswa 2400 Siswa 2436 siswa 2472 siswa 2508 siswa 2544 siswa 2544 Siswa

APT SMP/ MTs/ Paket B

2467 Siswa 2467 Siswa 2475 siswa 2483 siswa 2491 siswa 2499 siswa 2499 Siswa

Angka putus sekolah SD/ MI

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Angka putus sekolah SMP/ Mts

0,93% 0,85% 0,80% 0,72% 0,67% 0,59% 0,59%

Rasio ketersediaan sekolah (SD/MI + SMP/MTS) terhadap penduduk usia sekolah

210% 220% 230% 240% 250% 260% 260%

Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

91,80% 93,03% 94,56% 96,79% 97,00% 98,00% 98,00%

6 Program Pendidikan Menengah

APK SMA/ SMK/ MA/ Paket C

157,00% 157,20% 10.209.365.414 157,40% 19.725.120.450 157,60% 14.213.993.851 157,80% 8.095.890.900 158,00% 8.095.890.900 158,00% 60.340.261.515 Dinas

Pendidikan

APM SMA/ SMK/ MA/ Paket C

122,00% 122,50% 123,00% 123,50% 124,00% 124,50% 124,50%

APS 16 - 18 Tahun 130,00% 131,00% 132,00% 133,00% 134,00% 135,00% 135,00%

Angka Kelulusan (AL) SMA/ SMK/ MA

99,48% 99,50% 99,60% 99,70% 99,80% 99,72% 99,72%

APT SMA/ SMK/ MA/ Paket C

3177 Siswa 3200 Siswa 3289 Siswa 3378 Siswa 3467 Siswa 3556 Siswa 3556 Siswa

Angka putus sekolah SMA/ SMK/ MA

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SMA/ SMK/ MA Persentase lulusan SMA/MA yang diterima di Perguruan Tinggi

77,67% 70,09% 63,24% 63,08% 62,00% 60,98% 60,98%

Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik

80,00% 83,00% 86,00% 89,00% 92,00% 95,00% 95,00%

7 Program Pendidikan Non Formal

Angka melek huruf (penduduk yang berusia besar dari 15 tahun melek huruf/ tidak buta aksara)

99,20% 99,25% 1.541.780.600 99,30% 1.783.852.850 99,35% 2.061.057.240 99,40% 4.158.448.800 99,44% 4.158.448.800 99,44% 13.703.588.290 Dinas

Pendidikan

Jumlah guru yang mengikuti pelatihan akhlak mulia

300 Orang 400 Orang 400 Orang 550 Orang 550 Orang 550 Orang

8 Program Pendidikan Luar Biasa

Persentase sekolah SMP yang memiliki labor ideal

93,33% 95,00% 95,00% 388.505.500 95,00% 0 95,00% 122.651.000 95,00% 122.651.000 95,00% 633.807.500 Dinas

Pendidikan

Persentase sekolah SMA yang memiliki labor ideal

98,61% 98,65% 98,70% 98,70% 98,70% 98,70% 98,70%

9 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar

15,00 15,00 343.273.000 15,00 563.494.050 15,00 507.839.650 15,00 456.767.550 15,00 456.767.550 15,00 2.328.141.800 Dinas

(10)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah

29,00 29,00 29,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata Pendidikan Dasar

28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata Pendidikan Menengah

29,00 29,00 29,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Persentase jumlah guru dengan kualifikasi pendidikan S1

74,30% 79,48% 82,20% 84,00% 86,00% 88,00% 88,00%

Persentase sertifikasi guru TK/RA

19.28% 30.52% 52.21% 55.02% 56,00% 57,00% 57,00%

Persentase sertifikasi guru SD/ SLB/SMP

51.37% 55.45% 58.49% 60,00% 62,00% 64,00% 64,00%

Persentase sertifikasi guru SLTA

57.44% 58.11% 59.03% 60,00% 61,00% 62,00% 62,00%

10 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Angka melanjutkan (AM) dari SD/ MI ke SMP/ MTs

130,00% 131,00% 810.177.210 132,00% 930.916.050 133,00% 730.736.450 134,00% 792.498.025 135,00% 792.498.025 135,00% 4.056.825.760 Dinas

Pendidikan

Angka melanjutkan (AM) dari SMP/ MTs ke SMA/ SMK/ MA

162,00% 163,00% 164,00% 165,00% 166,00% 167,00% 167,00%

Angka rata-rata lama 9,91 Tahun 9,91 Tahun 9,92 Tahun 9,93 Tahun 9,94 Tahun 9,95 Tahun 9,95 Tahun

Angka rata-rata lama sekolah

9,91 Tahun 9,91 Tahun 9,92 Tahun 9,93 Tahun 9,94 Tahun 9,95 Tahun 9,95 Tahun

11 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pelajar

Rasio ketersediaan sekolah (SD/MI + SMP/MTS) terhadap penduduk usia sekolah

210,00 220,00 702.475.105 230,00 770.142.040 240,00 941.848.100 250,00 973.883.335 260,00 941.848.100 260,00 4.330.196.680 Dinas

Pendidikan

Rasio ketersediaan sekolah (SMA/SMK/MA) terhadap penduduk usia sekolah

405,00 394,00 382,00 371,00 360,00 355,00 355,00

2 URUSAN WAJIB KESEHATAN

5 Program obat dan perbekalan kesehatan

Kecukupan ketersediaan obat dan vaksin

18 bulan 18 bulan 1.082.089.900 18 bulan 1.381.037.800 18 bulan 1.105.443.900 18 bulan 6.808.762.000 18 bulan 6.808.762.000 18 bulan 17.186.095.600 Dinas Kesehatan

6 Program upaya kesehatan masyarakat

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

63.60% 64,00% 5.944.824.063 65,00% 7.270.952.650 70,00% 5.637.160.000 70,00% 5.925.161.690 80,00% 5.925.161.690 80,00% 30.703.260.093 Dinas Kesehatan

Persentase kepesertaan SJSN kesehatan

82,00% 83,00% 83,00% 85,00% 85,00%

Rasio tenaga medis persatuan penduduk

(11)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

Pembangunan

7 Program pengawasan obat dan makanan

Persentase industri pangan yang mendapatkan sertifikat penyuluhan

70,00% 70,50% 71.063.750 74,20% 104.816.800 78,00% 130.394.500 80,00% 185.489.000 80,00% 185.489.000 80,00% 677.253.050 Dinas Kesehatan

Persentase sekolah yang menyediakan Pangan Jajanan Sehat (PJAS) melalui warung sekolah

40,60% 40,60% 40,60% 50,00% 55,00% 60,00% 60,00%

8 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Persentase Rumah tangga ber-PHBS

48.6% 50,80% 473.914.950 61,00% 585.560.630 65,00% 734.425.695 65,00% 647.800.958 70,00% 647.800.958 70,00% 3.089.503.191 Dinas Kesehatan

9 Program perbaikan gizi masyarakat

Persentase Balita Gizi Buruk

0,3 0,3 165.626.400 0,3 244.992.950 <3% 173.221.900 <3% 161.875.750 <3% 161.875.750 <3% 907.592.750 Dinas Kesehatan

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 Program Pengembangan lingkungan sehat

Persentase Rumah Sehat

76,30% 78,00% 371.620.050 78,20% 478.640.610 78,40% 901.575.700 78,60% 640.260.600 78,60% 640.260.600 78,60% 3.032.357.560 Dinas Kesehatan

11 Cakupan penemuan

dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

83,00% 51,00% 399.189.640 55,50% 360.927.000 70,00% 596.696.830 70,00% 280.203.620 70,00% 280.203.620 70,00% 1.917.220.710 Dinas Kesehatan

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

89,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Cakupan penanganan penderita HIV/AIDS

91,00% 90,00% 90,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%

12 Program standarisasi pelayanan kesehatan

Persentase puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

0,00% 0,00% 594.410.300 0,00% 565.267.400 12,50% 401.580.730 25,00% 52.466.500 37,50% 52.466.500 37,50% 1.666.191.430 Dinas Kesehatan

13 Rasio puskesmas

persatuan penduduk

15.375 15.375 3.062.381.900 15.375 2.426.207.425 15.653 2.793.021.650 15.555 13.251.290.000 15.555 13.251.290.000 15.555 34.784.190.975 Dinas Kesehatan

Rasio pustu persatuan penduduk

5.438 5.438 5.444 5.184 5.184 4.977 4.977

Cakupan Puskesmas 50,00% 50,00% 52,00% 55,00% 57,00% 57,00% 57,00%

Cakupan Puskesmas pembantu

50,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 65,00% 65,00%

14 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

94,20% 94,20% 94,70% 3.800.000 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 3.800.000 Dinas kesehatan

15 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

73,56% 94,60% 154.295.150 98,20% 204.295.000 100,00% 154.403.000 100,00% 100,00% 100,00% 512.993.150 Dinas Kesehatan

16 Rasio dokter

persatuan penduduk

1.475 4.786 125.147.100 4.147 120.638.500 3.659 81.996.000 3.274 81.996.000 3.274 81.996.000 3.274 491.773.600 Dinas kesehatan Program

pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya

(12)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

Rasio Posyandu persatuan Balita

75,8 74,5 78 50 50 50 50

17 Cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani

73,56% 94,60% 98,20% 100,00% 100,00% 154.596.000 100,00% 154.596.000 100,00% 309.192.000 Dinas kesehatan

Cakupan Pelayanan anak balita

68,40% 75,00% 75,00% 76,00% 77,00% 77,00% 77,00%

Meningkatnya cakupan ibu nifas

91,20% 85,90% 85,60% 85,60% 91,20% 91,20% 91,20%

Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil (K4)

82,10% 88,30% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%

Cakupan kunjungan bayi

86,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%

Cakupan pelayanan neonantus dengan komplikasi yang

85,40% 85,30% 82,10% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00%

18 Pengendalian Penyakit tidak Menular

Cakupan penemuan dan penanganan penderita Hipertensi

85,00% 85,40% 328.419.000 88,20% 330.928.400 90,00% 90,00% 305.945 90,00% 305.945 90,00% 659.959.290 Dinas Kesehatan

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

81,58% 83,20% 84,10% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00%

19 Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan SKPD

3 dokumen 3 dokumen 24.174.650 3 dokumen 3 dokumen 7 dokumen 158.917.000 7 dokumen 174.808.700 3 dokumen 357.900.350 Dinas Kesehatan

20 Program Operasional BLUD Puskesmas

Persentase puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

0,00% 100,00% 7.238.129.000 100,00% 7.238.129.000 100,00% 7.238.129.000 100,00% 21.714.387.000 Dinas Kesehatan

Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak pelayanan kesehatan lansia

BLUD Puskesmas tersertifikasi akreditasi

RSUD ADNAN WD 6 Program

Pengadaan, peningkatan sarana prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata

Persentase rumah sakit pemerintah dengan akreditasi nasional

100,00% 100,00% 1.942.809.050 100,00% 3.501.990.000 100,00% 4.189.280.000 100,00% 823.600.000 100,00% 823.600.000 100,00% 11.281.279.050 RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh

7 Program peningkatan pelayanan (BLUD)

Persentase rumah sakit pemerintah dengan akreditasi nasional

100,00% 100,00% 24.000.000.000 100,00% 26.500.000.000 100,00% 44.000.000.000 100,00% 49.300.000.000 100,00% 49.300.000.000 100,00% 193.100.000.000 RSUD dr.

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

(13)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

Pembangunan

3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

5 Jumlah sumber air

baku

3 buah 3 buah 272.084.500 3 buah 1.094.937.800 4 buah 3.308.909.700 4 buah 9.844.336.000 4 buah 9.844.336.000 4 buah 24.364.604.000 Dinas PU

Jumlah bangunan penampung air untuk air baku

3 buah 3 buah 3 buah 4 buah 4 buah 4 buah 4 buah

Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 75,00% 80,00% 80,00%

6 Rasio jaringan irigasi 29,02 29,97 9.016.060.262 28,33 10.719.318.700 29,50 14.724.861.137 35,00 21.024.903.400 35,00 21.024.903.400 35,00 76.510.046.899 Dinas PU

persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada

60,00% 63,00% 72,00% 75,00% 78,00% 80,00% 80,00%

7 Program Pengendalian Banjir

persentase penanganan tebing sungai yang rawan pengikisan

60,00% 63,00% 72,00% 75,00% 119.026.000 78,00% 136.626.000 80,00% 136.626.000 80,00% 392.278.000 Dinas PU

8 Program Pembangunan Turap/Talup/Bronj ong

persentase penanganan tebing sungai yang rawan pengikisan

60,00% 63,00% 72,00% 75,00% 682.689.000 78,00% 1.677.109.000 80,00% 682.689.000 80,00% 3.042.487.000 Dinas PU

9 Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau , dan sumber air lainnya

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

9 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan

54,00% 58,00% 10.907.998.901 62,00% 13.906.047.730 67,00% 10.618.313.079 71,00% 12.566.917.700 76,00% 38.566.917.700 76,00% 86.566.195.110 Dinas PU

10 rasio panjang jalan

per jumlah kendaraan

0,071 0,059 13.013.479.695 0,059 27.668.118.060 0,058 56.040.984.278 0,058 46.860.093.480 0,057 46.860.093.480 0,057 190.442.768.993 Dinas PU

persentase luas jalan per luas wilayah

1,95% 1,95% 1,96% 2,28% 2,28% 2,37% 2,37%

panjang jalan dalam kondisi baik / sedang / rusak

57,48% 57,87% 47,56% 47,14% 46,55% 46,41% 46,41%

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

0,52 0,52 0,43 0,42 0,42 0,42 0,42

11 Program inspeksi jalan dan jembatan

panjang jalan dalam kondisi baik >40 km/jam

47,07% 47,39% 38,65% 334.518.860 38,31% 426.345.096 37,82% 37,71% 37,71% 760.863.956 Dinas PU

12 Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base jalan dan Jembatan

pemetaan jaringan jalan dan jembatan setiap tahun

1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 150.000.000 2 dokumen 300.000.000 Dinas PU

13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Panjang jalan yang dilalui roda 4

0,002 km 0,002 km 0,002 km 900.218.400 0,002 km 35.000.000 0,002 km 1.169.334.640 0,002 km 219.334.640 0,002 km 2.323.887.680 Dinas PU Program

(14)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

14 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan

52,57% 52,92% 3.918.103.275 43,60% 290.520.800 43,22% 1.376.195.800 42,68% 3.279.556.400 42,56% 3.279.556.400 42,56% 12.143.932.675 Dinas PU

15 Program Pembangunan saluran drainasi/ gorong-gorong

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

27,60% 27,68% 4.280.863.320 54,13% 6.009.406.071 58,95% 4.394.827.500 60,25% 9.040.598.092 62,50% 7.540.598.092 62,50% 31.266.293.075 Dinas PU

Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun

62,00% 62,00% 62,00% 62,00% 62,00% 62,00% 62,00%

Kawasan kumuh 0,73% 0,53% 0,39% 0,25% 0,15% 0,00% 0,00%

Persentase Lingkungan permukiman

0,73% 0,53% 0,39% 0,25% 0,15% 0,00% 0,00% Dinas PU

Lingkungan permukiman kumuh

0,73% 0,53% 0,39% 0,25% 0,15% 0,00% 0,00%

16 Persentase Rumah

tangga pengguna air bersih

94,00% 94,50% 703.909.650 98,60% 3.150.171.600 98,70% 3.310.397.000 98,80% 3.690.641.000 98,90% 3.690.641.000 98,90% 14.545.760.250 Dinas PU

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana

94,00% 94,50% 98,60% 98,70% 98,80% 98,90% 98,90%

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan air minum di lingkungan jumlah kelurahan yang terjangkau air minum (mulai tahun 2014 penggabungan kelurahan dari 76 menjadi 62 kelurahan)

76 kel 76 kel 62 kel 62 kel 62 kel 62 kel 62 kel

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah di lingkungan masyarakat

86,70% 88,78% 90,86% 92,94% 95,02% 97,10% 97,10%

Persentase Rumah Tinggal bersanitasi

86,70% 88,78% 90,86% 92,94% 95,02% 97,10% 97,10%

Rumah tangga bersanitasi

86,70% 88,78% 90,86% 92,94% 95,02% 97,10% 97,10%

persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

80,00% 84,00% 85,70% 88,00% 90,00% 92,00% 92,00%

(15)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

Pembangunan

17 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

persentase luas permukiman yang tertata dari segi sarpras permukiman

45,00% 47,00% 280.915.625 50,00% 235.902.825 65,00% 167.788.000 78,00% 1.870.142.500 90,00% 1.870.142.500 90,00% 4.424.891.450 Dinas PU

18 Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman

94,00% 94,50% 0 98,60% 0 98,80% 1.613.619.000 98,90% 2.935.265.200 98,90% 2.935.265.200 86,28% 7.484.149.400 Dinas PU

4 URUSAN WAJIB PERUMAHAN

1 Program Pengembangan Perumahan

Rasio rumah layak huni

70,00% 73,00% 12.721.460 76,00% 12.721.460 79,00% 82.104.000 82,00% 115.000.000 85,00% 115.000.000 85,00% 337.546.920 Dinas PU

5 URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG

Terlaksananya penyusunan laporan LAKIP, LKPJ, LPPD, EKPPD, Monev

5 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 15.000.000 5 dokumen 15.000.000 21 dokumen 30.000.000 DTRK

5 Program Perencanaan tata ruang

Persentase Tertatanya kawasan pusat kota

60,00% 65,00% 3.841.932.100 69,00% 385.502.100 73,00% 239.617.000 76,00% 456.131.000 78,00% 266.500.000 78,00% 5.189.682.200 DTRK

Jumlah advice planning yang

583 553 571 610 800 825 825

Jumlah advice planning yang dikeluarkan

583 553 571 610 800 825 825

Keberadaan PERDA RTRW

1 1 1 1 1 1 1

6 Program Pemanfaatan Ruang

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan keseluruhan

13,00% 16,00% 243.311.980 18,00% 321.966.100 19,00% 535.886.800 21,00% 261.928.000 23,00% 261.928.000 23,00% 1.625.020.880 DTRK

7 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Rasio Ruang Terbuka Hijau

40,31 42,43 367.679.550 42,44 486.138.500 42,46 396.338.200 42,48 424.255.250 42,50 424.255.250 42,50 2.098.666.750 DTRK

6 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

5 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah laporan pemerintah daerah yang disusun

6 laporan 15.000.000 6 laporan 20.000.000 6 laporan 35.000.000 Bappeda

6 Program Pengembangan Data/Informasi

Buku Payakumbuh Dalam Angka

Ada (1 dokumen) Ada (1 dokumen)

145.956.200 Ada (1 dokumen) 312.694.520 Ada (1 dokumen)

239.482.900 Ada (1 dokumen)

203.433.300 Ada (1 dokumen) 335.183.420 Ada (5 dokumen) 1.236.750.340 Bappeda

Buku PDRB Ada (1 dokumen) Ada (1

dokumen)

Ada (1 dokumen) Ada (1

dokumen)

Ada (1 dokumen)

(16)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

7 Program Kerjasama Pembangunan

Kerjasama antar pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi dan swasta

3kali 3 kali 39.920.000 3 kali 54.526.000 4 kali 42.616.000 4 kali 20.120.000 4 kali 50.354.700 4 kali / tahun 207.536.700 Bappeda

8 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Persentase luas pemukiman yang tertata dari segi sarpras permukiman

45% 47% 34.535.850 50% 52.006.000 65% 33.371.000 78% 34.191.000 90% 71.887.200 90% 225.991.050 Bappeda

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Persentase luas pemukiman yang tertata dari segi sarpras permukiman

45% 47% 50% 65% 26.505.000 78% - 90% 90% 26.505.000 Dinas PU

9 Program Perencanaan pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Terciptanya perencanaan dan pengendalian yang mantap dalam penanganan sanitasi

12 SKPD 12 SKPD 120.781.625 12 SKPD 205.809.600 12 SKPD 208.276.000 12 SKPD 101.493.000 12 SKPD 207.384.100 12 SKPD 843.744.325 Bappeda

Tersusunnya konsep dan action plan dalam penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh

4 kali 6 kali 6 kali 4 kali 20 kali

10 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Jumlah aparatur yang mendapatkan bimbingan/diklat

62 orang 63.043.200 62 orang 63.043.200 62 orang 126.086.400 Bappeda

Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 11 Program

Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase kehadiran peserta musrenbang

75% 76% 1.471.216.375 81% 1.508.549.200 85% 2.013.954.200 90% 1.532.280.100 95% 2.846.385.016 95% 9.372.384.891 Bappeda

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

Ada (1 dokumen)

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda

Ada (1 dokumen)

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perwako

dokumen)

Ada (1 dokumen)

Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

(17)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

Pembangunan

Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan SKPD seperti : Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA SKPD

dokumen)

Ada (4 dokumen)

Persentase Renja SKPD yang diakomodir dalam RKPD

80% 80% 80% 100% 100% 100% 100%

Persentase program Renja SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

80% 80% 80% 100% 100% 100% 100%

Persentase program RKPD yang diakomodir dalam APBD

80% 80% 80% 100% 100% 100% 100%

Persentase program RPJMD yang diakomodir dalam APBD

80% 80% 80% 100% 100% 100% 100%

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan

15.000.000 15.000.000 30.000.000 DTRK

10.700.000 10.700.000 21.400.000 KLH

13.657.000 13.657.000 27.314.000 Dishubkominfo

Persentase lembaga masyarakat yang yang berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan

80% 85% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda

12 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen perencanaan

dokumen)

Ada (3 dokumen)

15.000.000 Ada (3 dokumen) 15.000.000 Ada (13 dokumen) 30.000.000 BPBD

13 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi

4 kali 4 kali 40.201.000 6 kali,1 dok 45.733.000 6 kali 1

dokumen

182.904.000 6 kali ; 1 paket 315.640.000 4 kali; 1 paket 347.204.000 4 kali; 1 paket 931.682.000 Bappeda

14 Tersedianya boarding

school

Belum ada Ada 192.467.400 Ada 260.032.900 Ada 208.015.600 Ada 311.860.900 Ada 238.703.190 Ada 1.211.079.990 Bappeda

Jumlah Mesjid dan Mushalla yang memiliki TPA

67 67 67 67 67 67 67

15 Program Perencanaan pembangunan

Keberadaan dokumen Renstra SKPD

Belum ada Ada (1 dokumen)

725.000.000 0 0 0 0 Ada (1 dokumen) 725.000.000 29 SKPD

(18)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan

Ada (3 dokumen)

14.326.000 Ada (3 dokumen) 28.652.000 Ada (6 dokumen) 42.978.000 Dinas Pendidikan

Ada (3 dokumen)

20.238.000 Ada (3 dokumen) 28.652.000 Ada (6 dokumen) 48.890.000 Sekretariat

DPRD

Ada (3 dokumen)

14.360.000 Ada (3

dokumen)

10.893.000 Ada (3 dokumen) 21.786.000 Ada (6 dokumen) 47.039.000 Dinsosnaker

tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik pada Sekretariat Daerah

4 dokumen 5 dokumen 18.350.000 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 14.876.000 5 dokumen 18.745.000 22 dokumen 51.971.000 Sekretariat

Daerah

20 Program Perencanaan Pembangunan daerah

Tersedianya dokumen Renja, SOP dan IKM

4 dokumen 5 dokumen 9.293.200 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 23.249.000 5 dokumen 15.000.000 22 dokumen 47.542.200 BKD

21 Program Perencanaan Pembangunan

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

4 dokumen 5 dokumen 6.457.600 4 dokumen 4 dokumen 8.611.000 5 dokumen 14.434.500 5 dokumen 15.000.000 22 dokumen 44.503.100 Kantor Arsip dan Perpustakaan

22 Program perencanaan pembangunan daerah

Terlaksananya Koordinasi Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan dan Tersusunya Dokumen Perencanaan dan

5 Dokumen 4 Dokumen 179.755.790 4 Dokumen 57.730.600 4 Dokumen 50.573.200 4 Dokumen 56.080.000 5 Dokumen 15.000.000 359.139.590 DKUPP

Perencanaan dan Pelayanan Publik 23 Program

perencanaan pembangunan daerah

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik

53.235.500 4 laporan 38.026.000 3 Dokumen 30.000.000 3 dokumen 121.261.500 BPMD DAN

PTSP

Terlaksananya penyusunan renja SKPD

4 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 15.000.000 5 Dokumen 15.000.000 22 Dokumen 30.000.000 DPPKA

4 Dokumen 5 Dokumen 6.457.600 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 14.200.000 5 Dokumen 14.200.000 22 Dokumen 34.857.600 Dinas TP

BUNHUT

26 Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1 dokumen 262.334.000 1 dokumen 262.334.000 Dinas TP

BUNHUT

Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik

2 Dokumen 15.006.000 2 Dokumen 15.006.000 4 Dokumen 30.012.000 Dinas Perikanan dan peternakan

28 Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik

1 dokumen 215.259.000 215.259.000 Dinas Perikanan

(19)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Pembangunan 29 Program perencanaan pembangunan daerah Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik

ada (1 dokumen) 30.923.000 ada (1 dokumen)

30.680.000 ada (1 dokumen)

15.000.000 ada (1 dokumen)

15.000.000 4 dokumen 91.603.000 PARPORA

30 Program pengembangan inovasi daerah ketersediaan dokumen sistem inovasi daerah

Belum ada 4 dokumen 650.000.000 4 dokumen 650.000.000 Bappeda

31 Perencanaan pengembangan inovasi daerah Persentase ketersediaan sistem inovasi daerah

0,00% 25,00% 25,00% 3.200.000.000 25,00% 3.200.000.000 Dinas TP

BUNHUT 32 Program pengembangan inovasi daerah ketersediaan dokumen sistem inovasi daerah

Belum ada 1 dokumen 300.000.000 1 dokumen 300.000.000 Dinkop, UMKM

& Indag 33 Program Pengembangan data/informasi Ketersediaan data/informasi

1 paket 34.942.000 1 paket 328.963.000 1 paket 363.905.000 PARPORA

34 Program Pengembangan data/informasi Tersedianya dokumen pendataan ada (1 dokumen)

101.340.000 ada (1 dokumen)

101.340.000 2 dokumen 202.680.000 Dinas PU

35 Program Perencanaan pembangunan Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan (Renstra) ada (1 dokumen)

10.660.300 ada (1

dokumen)

ada (1 dokumen)

3 dokumen 10.660.300 Satpol PP

36 Program Perencanaan pembangunan Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan (Renstra) ada (1 dokumen)

10.884.150 ada (1

dokumen)

15.000.000 ada (1 dokumen)

15.000.000 3 dokumen 40.884.150 Inspektorat

37 Program Perencanaan Ketersediaan dokumen ada (1 dokumen)

11.229.050 ada (1

dokumen)

12.818.000 ada (1 dokumen)

12.818.000 3 dokumen 36.865.050 Kesbangpol Perencanaan pembangunan dokumen perencanaan pembangunan (Renstra)

dokumen) dokumen) dokumen)

75% 76% 8.787.400 81% 23.797.000 100% 100.925.000 100% 113.141.000 100% 113.141.000 100% 359.791.400 kec Payakumbuh Timur 39 Program Perencanaan pembangunan Persentase kehadiran peserta musrenbang

75% 76% 8.425.350 81% 53.063.000 100% 85.003.000 100% 88.970.200 100% 88.970.200 100% 324.431.750 kec Payakumbuh Selatan 40 Program Perencanaan pembangunan Persentase kehadiran peserta musrenbang

75% 76% 90.346.520 81% 35.825.000 100% 67.020.000 100% 79.235.000 100% 79.235.000 100% 351.661.520 kec Latina

75% 76% 42.312.650 81% 100% 100% 162.651.000 100% 162.651.000 100% 367.614.650 kec Payakumbuh

Barat 42 Program Perencanaan pembangunan Persentase kehadiran peserta musrenbang

75% 76% 85.013.700 81% 115.939.250 100% 131.988.600 100% 155.503.000 100% 155.503.000 100% 643.947.550 kec Payakumbuh utara 43 Program Perencanaan pembangunan Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan ada (1 dokumen) ada (1 dokumen)

9.233.200 ada (1 dokumen)

(20)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

7 URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

4 Program Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 10.292.000 5 dokumen 10.292.000 21 dokumen 20.584.000 Dinas

5 Jumlah arus

penumpang angkutan umum

443.076 650.608 528.820.500 650435 960.206.000 650.215 981.914.000 650.300 1.844.474.700 650.120 981.914.000 650.120 5.297.329.200

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

443.076 650.608 650435 650.215 650.300 650.120 650.120

Rasio Izin Trayek 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

10,4% 10,43% 9,64% 9,14% 8,81% 8,22% 8,22%

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

- PNP Rp.51.000,- Rp.51.000,- Rp.51.000,- Rp.51.000,- Rp.51.000,- Rp.51.000,-

Rp.51.000,-- Bus dan Barang Rp.61.000,- Rp.61.000,- Rp.61.000,- Rp.61.000,- Rp.61.000,- Rp.61.000,-

Rp.61.000,-persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang

20% 22% 129.310.000 24% 52.145.000 26% 0 28% 30% 30% 181.455.000 Dinas

Angkutan darat 0,46% 0,44% 0,64% 0,69% 0,76% 0,74% 0,74%

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Dinas Perhubungan dan Komunikasi

6 Program Pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan Angkutan darat 0,46% 0,44% 0,64% 0,69% 0,76% 0,74% 0,74%

7 Program rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas LLAJ

persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang

20% 22% 351.941.250 24% 232.840.000 26% 213.252.130 28% 189.979.000 30% 189.979.000 30% 1.177.991.380 Dinas

8 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pemasangan rambu-rambu

350 450 819.298.250 100 1.308.790.000 100 1.293.602.000 100 655.569.000 100 655.569.000 100 4.732.828.250 Dinas Perhubungan dan Komunikasi

9 Program Perencanaan Bidang Perhubungan

persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang

20% 22% 456.612.500 24% 0 26% 0 28% 0 30% 800.000.000 30% 1.256.612.500 Dinas

10 Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan

tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan terminal

70% 74% 503.508.500 78% 82% 0 86% 100.000.000 90% 90% 603.508.500 Dinas

Jumlah uji KIR angkutan umum

3 3 149.538.500 3 106.463.500 3 105.937.000 3 106.820.000 4 106.820.000 4 575.579.000

Kepemilikan KIR angkutan umum

10,4% 10,43% 9,64% 9,14% 8,81% 8,22% 8,22%

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum perhubungan

11 Program peningkatan kelaiakan pengoperasian kendaraan bermotor

(21)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

Pembangunan

- Bus dan Barang Rp.61.000,- Rp.61.000,- Rp.61.000,- Rp.61.000,- Rp.61.000,- Rp.61.000,-

Rp.61.000,-12 Program pengendalian, pengamanan dan peningkatan pelayanan parkir

Tingkat keamanan, ketertiban dan kenyamanan parkir

65% 69% 378.995.000 72% 327.895.000 75% 328.048.000 78% 329.522.000 80% 329.522.000 80% 1.693.982.000 Dinas Perhubungan dan Komunikasi

8 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP

5 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 12.800.000 5 dokumen 12.800.000 21 dokumen 25.600.000 Kantor

Lingkungan Hidup

5 Jumlah Bank Sampah 0 1 1.802.869.190 2 2.671.275.700 2 4.223.587.700 3 2.833.839.700 3 2.833.839.700 3 14.365.411.990 DTRK & KLH

Jumlah TPST 5 5 6 6 6 6 6

Ketersediaan Sarana Pengelolaan Persampahan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase penanganan sampah

53% 58% 68% 71% 75% 78% 78%

3 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Jumlah usaha/industri yang diawasi

48 kali 48 kali 408.748.150 48 kali 148.252.000,00 60 kali 149.250.000 60 kali 33.535.000,00 60 kali 33.535.000,00 60 kali 773.320.150 DTRK Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

lingkungan hidup 4 Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

IPAL Komunal 3 3 4 7 12 70.000.000,00 14 70.000.000,00 14 140.000.000 DTRK

5 Program Pengelolaan RTH

40,31 42,43 690.578.033 42,44 628.923.810,00 42,46 1.237.821.750 42,48 1.056.362.114 42,5 1.056.362.114 42,5 4.670.047.821 DTRK

6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Jumlah usaha/industri yang diawasi

48 kali 48 kali 474.506.150 48 kali 0 60 kali 366.369.600 60 kali 317.226.600 60 kali 317.226.600 60 kali 1.475.328.950 Kantor Lingkungan

Hidup

Jumlah produk hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

7 kasus 6 kasus 60.802.550 5 kasus 145.726.000 4 kasus 99.135.200 3 kasus 57.559.200 3 kasus 57.559.200 3 kasus 420.782.150 Kantor Lingkungan

Hidup

Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan

49 dokumen 61 dokumen 83 dokumen 94 dokumen 120 dokumen 120 dokumen 120 dokumen

Jumlah dokumen informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

(22)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

Penegakan hukum lingkungan

65% 69% 72% 75% 77% 80% 80%

Keberadaan Perda Lingkungan Hidup

1 1 1 1 1 1 1

8 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

jumlah pemantauan kualitas lingkungan

1 1 67.771.245 1 97.866.245 1 294.118.000 1 133.393.000 1 420.000.000 1 1.013.148.490 Kantor Lingkungan

Hidup

40,31 42,43 63.650.900 42,44 83.406.300 42,46 289.271.900 42,48 293.188.950 42,5 293.188.950 42,5 1.022.707.000 Kantor Lingkungan

Hidup

Jumlah biopori 0 0 234 559 959 1359 1359

-10 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Persentase pengaduan masyarakat terkait lingkungan yang ditindak lanjut

100% 100% 0 100% 0 100% 90.338.000 100% 114.508.000 100% 114.508.000 100% 319.354.000 DTRK

9 URUSAN WAJIB PERTANAHAN

1 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Meningkatnya kepastian hukum atas aset/lahan

12 persil 12 persil 39.464.200 10 persil 75.646.500 20 persil 71.993.000 20 persil 99.789.000 20 persil 99.789.000 20 persil 386.681.700 DTRK

2 Program penyelesaian

Meningkatnya penyelesaian konflik

2 kasus 2 kasus 52.730.000 2 kasus 36.392.000 2 kasus 62.415.000 2 kasus 129.431.000 2 kasus 129.431.000 2 kasus 410.399.000 DTRK 9 Program

Perlindungan dan Konservasi SDA

penyelesaian konflik pertanahan

10 URUSAN WAJIB KEPENDUDUKA N DAN CATATAN SIPIL

Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan SKPD seperti : Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA SKPD

4 dokumen 5 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 5 dokumen 14.925.500 4 dokumen 14.925.500 22 dokumen 29.851.000 Disdukcapil

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tersusunnya dokumen-dokumen laporan capaian kinerja

5 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 14.171.000 5 dokumen 14.171.000 21 dokumen 28.342.000 Disdukcapil

6 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Jumlah penduduk menurut kepemilikan akte nikah

(23)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

Pembangunan

Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan

Belum ada Belum ada 70% 75% 78% 78% 78%

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

0,65 0,70 0,80 0,85 0,90 1,00 1,00

Rasio bayi berakte kelahiran

0,65 0,70 0,80 0,85 0,90 0,90 0,95

Rasio pasangan berakte nikah

0,25 0,30 0,40 0,50 0,55 0,55 0,55

Kepemilikan KTP 65% 70% 80% 85% 90% 90% 90%

Kepemilikan akte kelahiran per-1000 penduduk

550 600 650 700 800 800 800

Ketersediaan database kependudukan skala kota

ada (1 Dokumen) ada (1 Dokumen)

ada (1 Dokumen) ada (1 Dokumen) ada (1

Dokumen)

Penetapan KTP Nasional berbasis NIK

Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah

Jumlah laporan pendaftaran penduduk yang dihasilkan

ada (1 Dokumen) ada (1 Dokumen) ada (1

Dokumen)

Persentase permohonan pembuatan dokumen

80% 95% 100% 100% 100% 100% 100%

pembuatan dokumen akte kelahiran yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan Persentase permohonan pembuatan dokumen akte perkawinan yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan

80% 95% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase permohonan pembuatan KTP/KK yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan

(24)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

11 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAA N PEREMPUAN

Rasio KDRT 0,20 0,20 59.499.250 0,18 44.818.000 0,18 63.944.325 0,16 54.511.565 0,16 54.511.565 0,16 277.284.705 BPMP & KB Terbentuknya KPPA

Kota Payakumbuh

tidak ada tidak ada ada ada ada ada ada

2 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

64% 64% 95.325.140 65% 89.880.550 65% 66.770.500 66% 173.974.000 66% 173.974.000 66% 599.924.190 BPMP & KB

3 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

28% 37% 27.355.372 37% 25.687.000 37% 43.645.965 38% 21.879.025 38% 21.879.025 38% 140.446.387 BPMP & KB

4 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekekrasan

80% 70% 774.418.760 75% 172.472.500 100% 885.500.500 100% 531.418.500 100% 531.418.500 100% 2.895.228.760 BPMP & KB

12 URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA 1 Program

keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

DAN KELUARGA SEJAHTERA

1 Program pelayanan kontrasepsi

Rasio Akseptor KB 75% 77% 14.629.600 76% 14.696.500 76% 25.073.000 77% 25.000.000 77% 25.000.000 77% 104.399.100 BPMP & KB

2 Program keluarga berencana

Rata rata jumlah anak perkeluarga

1,19% 2,40% 1.378.761.927 2,35% 1.247.492.600 2,34% 1.420.578.450 2,25% 1.444.820.000 2,20% 1.444.820.000 2,20% 6.936.472.977 BPMP & KB

3 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Cakupan Kunjungan Bayi

86% 90,20% 183.553.650 90,00% 211.132.000 90,00% 261.945.775 90,00% 280.950.000 90,00% 280.950.000 90,00% 1.218.531.425 BPMP & KB

4 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Meningkatnya Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)

82,10% 88,30% 49.406.200 90,00% 46.487.200 90,00% 52.711.000 90,00% 45.257.000 90,00% 45.257.000 90,00% 239.118.400 BPMP & KB

5 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Cakupan Peserta KB Aktif

(25)

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

Pembangunan

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

4.941 4.675 4.802 4.415 4.300 4.045 4.045 BPMP & KB

a. Pra Sejahtera 608 579 545 530 500 420 420

b. Keluarga Sejahtera I

4.333 4.076 4.257 3.885 3.800 3.625 3.625

13 URUSAN WAJIB SOSIAL 5 Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

Tersusunnya dokumen-dokumen laporan capaian kinerja

5 dokumen 4 dokumen - 4 dokumen