RENJA Diskominfo 2017

(1)

(2)

i Rencana Kerja Dinkominfo 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ... i

DAFTAR TABEL ... ii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Landasan Hukum ... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ... 3

1.4. Sistematika Penulisan ... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ... 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ... 48

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Kominfo ... 54

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .. 58

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN ... ... 60

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ... 60

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ... 62

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017 ... 64

(3)

ii Rencana Kerja Dinkominfo 2017

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Capaian Renja dan Renstra tahun 2016 ... 8

Tabel 2.2 Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan ... 10

Tabel 2.3 Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan ... 11

Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 ... 36

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika 61

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

(4)

1 Rencana Kerja Dinkominfo 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD

sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk

menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan

tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan Permendagri No. 54

Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan

Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan,

tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan

Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum

disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

merupakan dokumen perencanaan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bojonegoro untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan Rencana Strategis

(Renstra) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

Tahun 2013–2018.

RKPD Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013–2018,

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bojonegoro Tahun

2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019.

Selanjutnya Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan

(5)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2017;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

(6)

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014-2019;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bojonegoro

Tahun 2005-2025;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten

Bojonegoro Tahun 2013-2018;

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2016 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

17. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017;

18. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Serta Uraian Tugas dan Fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.

19. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bojonegoro ini disusun dengan maksud untuk

mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi

alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan

(7)

b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2017;

c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran

2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan

baik.

1.1 Latar Belakang

Berisi pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja

SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra

SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Berisi penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan Lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

(8)

Berisi kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

tahun lalu (tahun 2016) dan perkiraan capaian berjalan (tahun 2017),

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap

IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisi uraian mengenai :

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan SKPD;

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah,

terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan

MDGs (Millenium Development Goals);

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD; dan

5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung

dengan pelayanan SKPD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi

berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan

dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah

(9)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi sebagaimana

dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan

prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi yang terkait dengan tugas

pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berisi perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan .

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,

maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV P E N U T U P

Berisi uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

(10)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018, Dinas Komunikasi dan Informatika

memiliki visi “Menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbaik dalam mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal”. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah :

1. Mewujudkan peningkatan e-Government dan peningkatan profesionalisme

pelayanan Pos dan Telekomunikasi

2. Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui

komunikasi sosial, dan kemitraan profesi.

Sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah:

1. Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TI, keamanan informasi dan

sistem informasi terintegrasi

2. Meningkatkan informasi dan KIM berbasis IT, eksistensi PPID dan

kemitraan profesi

Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

Tahun 2016 sebesar Rp. 12.903.738.200,00 dan dilakukan perubahan pada

P-APBD menjadi Rp. 10.929.781.000. Namun dalam tahun berjalan, pendapatan

dari dana bagi hasil sektor Migas mengalami penurunan, sehingga dilakukan

rasionalisasi kegiatan dan anggaran menjadi Rp. 10.200.968.487,- dengan

(11)

Hasil Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro didasarkan pada capaian Renja dan Renstra tahun 2016 sebagai

berikut:

Tabel 2.1

Hasil Capaian Renja dan Renstra tahun 2016

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

No Sasaran

Strategis Indikator Sasaran

Target

Rasio jumlah tata kelola teknologi informasi dan KIM berbasis IT

100% 100% 50% 50%

Rasio Jumlah lembaga profesi yang bermitra

100% 100% 100% 100%

Rasio jumlah PPID SKPD yang sesuai regulasi

100% 100% 70% 70%

Rasio tindak lanjut pengaduan melalui Dialog Publik

(12)

9 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 No Sasaran

Strategis Indikator Sasaran

Target Rasio tindak lanjut

keluhan masyarakat di media cetak, elektronik dan online

100% 100% 90% 90%

Rasio jumlah upload data/informasi pada Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi

100% 100% 70% 70%

Capaian Sasaran 2 100% 100% 80,00% 80,00%

Target sasaran yang dapat di capai pada tahun 2016 yaitu :

1. Sasaran 1 : Persentase cakupan wilayah untuk pelayanan informasi

Pembangunan

Target Renja tercapai 98,75%, sedangkan target renstra 85,00% tercapai

81,75%. Hal ini terjadi karena ada satu kegiatan yang sampai akhir tahun

anggaran hanya mampu menyelesaikan pekerjaan 50,01% dari kegiatan

yang direncanakan, yaitu pembangunan jaringan komputer kecamatan.

Penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu setelah

dilakukan pendetilan kebutuhan jaringan kecamatan oleh konsultan

perencana, dan hasil koordinasi dengan Bidang Aset BPKKD,

penganggaran harus dirinci per lokasi/kecamatan, sehingga pelaksanaan

belanja jaringan kecamatan menunggu Perubahan Anggaran tahun 2016.

Selain itu, karena peralatan IT yang digunakan untuk jaringan kecamatan

sebagian besar harus import dan memerlukan waktu lebih dari 60 hari, dan

pada akhir tahun anggaran 2016 sebagian barang belum datang,

menyebabkan pekerjaan jaringan kecamatan hanya mampu diselesaikan

50,01 % dari paket pekerjaan yang ada. Sisa dari kegiatan tersebut

diselesaikan dalam waktu 50 (lima puluh) hari setelah berakhirnya kontrak,

(13)

2. Sasaran 2 : Persentase Layanan interaksi Pengaduan secara On-Line

Target Renja tercapai 100%, sedangkan target renstra 80,00% tercapai

80,00%, yang berarti semua kegiatan dapat diselesaikan dengan baik.

Dari tabel Hasil Capaian Renja dan Renstra tahun 2016, kami uraikan sebagai

berikut :

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan

Program yang tidak memenuhi target kinerja yaitu:

Program : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan : Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi

Uraian:

Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya belanja Bandwidth, Pemeliharaan

jaringan, perencanaan jaringan RSUD dan Kecamatan, pengadaan jaringan

RSUD dan Kecamatan, pengawasan jaringan RSUD dan Kecamatan.

Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:

Pagu

Anggaran P-APBD

Rasionalis

7.205.860.000 6.624.664.000 6.237.382.780 5.252.490.036 84,2% 984.892.744

Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja

No Uraian Sub Kegiatan Target Awal

Target Perubahan

Capaian Kinerja 1. Pengadaan Bandwidth

Internet

12 bulan Tetap 100%

2. Pemeliharaan jaringan komputer Kabupaten

12 bulan Tetap 100%

Capaian Kinerja 3. Pengadaan peralatan

jaringan komputer gedung baru Pemkab

1 set Tetap 100%

4. Perencanaan Jaringan komputer RSUD Bojonegoro

1

dokumen

Tetap 100%

5. Perencanaan Jaringan komputer Kecamatan

1

dokumen

Tetap 100%

6. Pembangunan Jaringan IT di RSUD Bojonegoro

(14)

11 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 7. Pembangunan Jaringan IT

di tiap Kecamatan 28 Kecamatan

1 set Tetap 50%

8. Pengawasan

Pembangunan Jaringan IT di RSUD Bojonegoro

1 set Tetap 100%

9. Pengawasan

Pembangunan Jaringan IT di Kecamatan

1 set Tetap 100%

Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada

beberapa catatan antara lain keterlambatan pelaksanaan pembangunan

Jaringan Kecamatan yang semestinya dapat dilaksanakan pada tribulan II

mundur pada bulan September. Penyebab keterlambatan pelaksanaan

pekerjaan yaitu setelah dilakukan pendetilan kebutuhan jaringan kecamatan

oleh konsultan perencana, dan hasil koordinasi dengan Bidang Aset BPKKD,

penganggaran harus dirinci per lokasi/kecamatan, sehingga belanja jaringan

kecamatan menunggu Perubahan Anggaran tahun 2016.

Selain itu, karena peralatan IT yang digunakan untuk jaringan

kecamatan sebagian besar harus import dan memerlukan waktu lebih dari 60

hari, dan pada akhir tahun anggaran 2016 sebagian barang belum datang,

menyebabkan pekerjaan jaringan kecamatan hanya mampu diselesaikan

50,01 % dari paket pekerjaan yang ada. Sisa dari kegiatan tersebut

diselesaikan dalam waktu 50 (lima puluh) hari setelah berakhirnya kontrak,

yaitu pada pertengahan bulan Pebruari 2017.

2. Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan

a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran telepon, air, listrik, surat

(15)

Pagu

Rasionalis asi Anggaran

Realisasi

Sisa Anggara

n

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

353.244.000 346.592.000 341.883.000 315.457.095 92,3% 26.425.905

No Uraian Sub Kegiatan Target Awal

Capaian Kinerja

1. Belanja Telepon 12 bln Tetap 100%

2. Belanja Air 12 bln Tetap 100%

3. Belanja Listrik 12 bln Tetap 100%

4. Belanja Surat Kabar/Majalah

12 bln Tetap 100%

5. Belanja

Kawat/Faksimili/ Internet/Intranet/TV Kabel/ TV Satelit

12 bln Tetap 100%

Kegiatan berjalan dengan baik dan tercapai 100%, sisa anggaran

terbesar pada belanja listrik karena naik turunnya biaya tidak stabil dan

penganggaran berdasarkan prediksi dan pengalaman tahun

sebelumnya.

b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran belanja Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

Pagu

Rasionalisa

si Anggaran Realisasi

n

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

(16)

2. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

4 Roda 4 12 Roda 2

Tetap 100%

Kegiatan berjalan dengan baik dan tercapai 100%, sisa anggaran

berdasarkan prediksi adanya kenaikan pajak kendaraan bermotor dari

tahun sebelumnya, namun belum terjadi.

c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran honor Pengelola

Keuangan yaitu PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran/

Pembantu, pengurus barang dan staf administrasi.

Pagu

Rasionalisa

Sisa Anggaran

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

263.793.000 249.513.000 241.775.000 241.774.120 100% 880

Capaian Kinerja 1. Honorarium Pengelola

Administrasi Keuangan

12 bln Tetap 100%

2. Belanja Perangko Materai dan Benda Pos lainnya

12 bln Tetap 100%

3. Belanja Jasa

Transaksi Keuangan

12 bln Tetap 100%

d) Penyediaan Peralatan/Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor

(17)

Pagu

Rasionalisa

n

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

30.334.400 19.860.000 18.184.300 18.184.300 100,0% -

Capaian Kinerja 1. Belanja peralatan

kebersihan dan bahan pembersih

e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk service AC, Komputer, Printer, LCD,

TV, Camera dan sejenisnya.

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

30.760.000 14.495.000 14.484.000 14.484.000 100% -

Capaian Kinerja 1. Belanja jasa servis

peralatan kantor dan rumah tangga

12 bln Tetap 100%

f) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja Alat Tulis Kantor.

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

(18)

g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja penyediaan barang cetakan

dan penggandaan.

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

15.050.000 8.750.000 8.746.200 8.746.200 100% -

h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat listrik dan elektronik.

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

6.800.000 5.776.000 5.771.150 5.771.150 100% -

Capaian Kinerja 1. Belanja alat listrik dan

elektronik (lampu pijar, battery kering)

12 bln Tetap 100%

i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini direncanakan untuk belanja 2 buah Laptop, Modem dan

(19)

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

184.400.000 67.300.000 37.004.000 37.004.000 100% -

Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

3 unit 2 unit 100%

2. Belanja Modal

Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan (Modem)

1 unit Dibatalkan -

3. Belanja Modal

Peralatan dan Mesin - Pengadaan peralatan studio video dan film (Voice Recorder)

1 unit Dibatalkan -

Kegiatan Pengadaan Laptop berjalan dengan baik dan tercapai 100%,

namun untuk belanja modem dan voice recorder dibatalkan untuk

efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah

dari DBH Migas.

j) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja barang peralatan dan

perlengkapan rumah tangga.

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

1.980.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 100% -

peralatan dapur

(20)

k) Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini direalisasikan untuk Makanan dan minuman untuk harian

pegawai, rapat dan tamu.

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

46.808.000 45.000.000 39.751.500 39.706.550 99,9% 44.950

Capaian Kinerja 1. Belanja makanan dan

minuman harian pegawai

12 bulan Tetap 100%

2. Belanja makanan dan minuman rapat

12 bulan Tetap 100%

3. Belanja makanan dan minuman tamu

12 bulan Tetap 100%

4. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1 kegt Dibatalkan 100%

l) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Kegiatan ini direalisasikan untuk kebutuhan perjalanan dinas keluar.

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

285.041.900 455.000.000 400.000.000 371.622.098 92,9% 28.377.902

Capaian Kinerja 1. Belanja Perjalanan

Dinas Luar Daerah

(21)

m) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan honor panitia Harkitnas,

instruktur senam, dan tenaga kontrak.

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

118.464.000 157.354.000 151.854.000 142.658.500 93,9% 9.195.500

n) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam

daerah.

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

68.100.000 180.000.000 155.000.000 128.419.000 82,9% 26.581.000

Capaian Kinerja 1. Honorarium Pegawai

Honorer/Tidak Tetap

12 bulan Tetap 100%

2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

12 bulan Tetap 100%

Kegiatan dapat terlaksana dengan baik meskipun ada pengurangan

jumlah pegawai pada beberapa kegiatan dilapangan, untuk efisiensi

anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH

(22)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan gedung kantor Dinas

Kominfo

Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut :

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

22.000.000 8.000.000 7.922.000 7.922.000 100% -

Capaian Kinerja 1. Belanja pemeliharaan

gedung dan bangunan

12 bulan Tetap 100%

Kegiatan dapat terlaksana dengan baik meskipun ada pengurangan

volume kegiatan pemeliharaan dikarenakan kondisi bangunan yang

rusak berat dan direncanakan awal tahun 2017 sudah pindah ke

Gedung Baru Pemkab lantai 3.

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini direalisasikan untuk service, ganti suku cadang kendaraan

dan pembelian BBM

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

104.500.000 66.350.000 59.952.857 58.507.661 97,6% 1.445.196

Capaian Kinerja 1. Belanja Bahan Bakar

Minyak/Gas

12 bulan Tetap 100%

2. Belanja jasa service 12 bulan Tetap 100% 3. Belanja penggantian

suku cadang

12 bulan Tetap 100%

4. BBM dan pelumas 12 bulan Tetap 100%

(23)

Kegiatan dapat terlaksana dengan baik 100%, namun masih ada sisa

anggaran pada belanja BBM dan pelumas.

c) Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

11.800.000 10.000.000 9.900.000 9.900.000 100% -

peralatan dan mesin

12 bulan Tetap 100%

d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan meubeler kantor (meja,

kursi dan sejenisnya)

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

5.000.000 2.500.000 2.365.000 2.365.000 100% - Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja

aset tetap lainnya

12 bulan Tetap 100%

e) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk rehap pagar dan panggung Radio

(24)

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

60.340.000 30.000.000 29.690.000 29.690.000 100% -

gedung dan bangunan

12 bulan Tetap 100%

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan pakaian seragam batik

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

31.150.000 16.750.000 15.669.500 15.669.500 100% -

Capaian Kinerja 1. Belanja pakaian kerja

lapangan

10 potong Tetap 100%

2. Belanja pakaian batik tradisional

63 stel Tetap 100%

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

a) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan ini direalisasikan untuk lembur penyusunan dokumen laporan

kinerja mingguan, bulanan dan tribulan. Dilaksanakan setelah laporan

(25)

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

16.836.000 10.450.000 10.438.000 10.438.000 100% -

b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Kegiatan ini direalisasikan untuk uang lembur penyusunan laporan

keuangan semesteran pada bulan Juli dan Desember.

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

7.024.000 4.200.000 4.086.000 4.086.000 100% -

5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya kegiatan LCCK KIM, Pembinaan

KIM, Pekan KIM Tingkat Bakorwil dan Pertura.

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

(26)

No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan

Capaian Kinerja 1. Terlaksananya LCCK

KIM

6 kali Tetap 100%

2. Terlaksananya Pekan KIM Tingkat Bakorwil

1 kali Tetap 100%

3. Terlaksananya Pembinaan KIM

28

Kecamatan

Tetap 100%

4. Terlaksananya Pertura

8 kali 6 kali 100%

Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pembatalan

kegiatan Pertura 2 kali untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari

penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.

b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi

Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan Dialog interaktif setiap hari

jum’at di Pendopo Malowopati dan Dialog publik di Kecamatan

bersamaan dengan bulan layanan publik.

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

137.955.000 107.385.000 85.661.500 85.661.500 100% -

Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun penyediaan snack pada

dialog di Pendopo hanya berupa air gelas kemasan saja, untuk efisiensi

(27)

c) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya sewa VM 3 unit, mail server

PNS, BIMTEK aplikasi SIMTAPAT

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

663.015.000 175.345.000 147.752.425 147.752.425 100% -

Capaian Kinerja 1. VM untuk penempatan

5 aplikasi customize

1 unit Tetap 100%

2. VM untuk penempatan database 5 aplikasi customize

4. Tersedianya Mail PNS bagi Pejabat Struktural

725 pegawai

Tetap 100%

5. Terlaksananya BIMTEK Penguatan SDM

Pemanfaatan Aplikasi SIMTAPAT (28

Operator Kecamatan)

2 kali 1 kali 100%

Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun untuk pelaksanaan

Bimtek Aplikasi SIMTAPAT dikurangi 1 kali kegiatan karena efisiensi

Migas

d) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya penyusunan 2 Raperbup

(Raperbup tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa dan Raperbup

tentang Tata Kelola Penataan dan Pembangunan Menara bersama dan

(28)

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

236.707.000 23.450.000 16.380.000 16.380.000 100% -

Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun mengalami

penyesuaian dan efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan

pendapatan daerah dari DBH Migas.

e) Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi

Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya perencanaan dan pengawasan

Data Center dan NOC serta tersedianya Data Center dan NOC menuju

standarisasi TIA Tier II

Pagu

Rasionalisasi

Capaian Kinerja 1. Perencanaan

pembangunan Data Center dan NOC

1

dokumen

Tetap 100%

2. Pengadaan Data Center dan NOC

1 paket Tetap 100%

3. Pengawasan pembangunan Data Center dan NOC

1

dokumen

(29)

Capaian Kinerja 4. Pengadaan Partisi

Dinding Data Center dan NOC

1 paket Tetap 100%

5. Pemindahan Data Center dan NOC

1 paket Tetap 100%

Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada beberapa catatan

antara lain keterlambatan pelaksanaan pembangunan NOC yang

semestinya dapat dilaksanakan pada tribulan II mundur pada bulan

Agustus, sehingga mempengaruhi target serapan anggaran dan

capaian fisik. Penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu

setelah dilakukan pendetilan kebutuhan NOC oleh konsultan

perencana, dan hasil koordinasi dengan Bidang Aset BPKKD,

komponen partisi dinding dan pintu, kode rekening yang sebelumnya

menjadi satu kesatuan dalam kode rekening belanja Peralatan Jaringan

perlu penyesuaian dan masuk pada kelompok belanja gedung kantor,

sehingga belanja partisi dinding dan pintu pelaksanaannya menunggu

Perubahan Anggaran tahun 2016.

Untuk memenuhi kelengkapan NOC yang sesuai standard TIA TIER II,

komponen penunjang untuk peningkatan NOC yaitu untuk keamanan,

kecepatan akses server dan kapasitas penyimpanan data center,

dianggarkan tahun 2017.

f) Peningkatan Komunikasi dan informasi melalui Media Radio

Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan peliputan dan siaran

langsung melalui radio Pemerintah serta biaya Perijinan (ISR).

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

(30)

Capaian Kinerja 1. Penyebarluasan

informasi melalui media Radio dan hiburan setiap hari pukul 05.00-24.00 WIB

12 bulan Tetap 100%

2. Penyebarluasan

informasi melalui media Radio On Air dari Lokasi kegiatan

12 bulan Tetap 100%

3. Penyebarluasan

informasi melalui media Radio dan hiburan saat Ramadhon dan Hari Raya

1 bulan Tetap 100%

4. Terlaksananya Panggung Hiburan Malowopati

1 kegiatan Tetap 100%

5. Terselesaikannya perijinan radio Malowopati FM

1 paket Tetap 100%

6. Pemeliharaan Peralatan Radio

12 bulan Tetap 100%

7. Pengadaan Komputer dan peralatan Radio

1 paket Dibatalkan -

Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun untuk pengadaan

komputer dan peralatan radio dibatalkan karena efisiensi anggaran

sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.

g) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan

Telekomunikasi

Kegiatan ini direalisasikan untuk pembinaan dan pengawasan bidang

pos dan telekomunikasi, terutama pengawasan menara telekomunikasi.

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

(31)

Capaian Kinerja 1. Pengawasan menara

telekomunikasi

12 bulan 1 bulan 100%

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi

tidak dapat dilanjutkan, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah

daerah tidak mempunyai kewenangan di bidang Pos dan

Telekomunikasi. Oleh karena itu pada perubahan anggaran tahun 2016

kegiatan Postel ditiadakan dan pendapatan dari retribusi menara

direvisi.

6) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

a) Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan booklet dan buku analisa

informasi di Kabupaten Bojonegoro dan rekapitulasi informasi dari

berbagai media.

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

61.990.500 30.375.000 28.816.750 28.816.750 100% -

Capaian Kinerja 1. Tersedianya dokumen

analisa data dan informasi terkait pembangunan daerah

60 buku Tetap 100%

2. Tersedianya booklet informasi pemerintah dan pembangunan

(32)

Capaian Kinerja 3. Tersusunnya

identifikasi, tabulasi, rekapitulasi data dan informasi dari berbagai media

18 dokumen

Tetap 100%

Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan

volume untuk pengadaan booklet karena efisiensi anggaran sebagai

akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.

b) Pengumpulan data dan informasi daerah

Kegiatan ini direalisasikan untuk pencarian dan pengisian berita di

website Pemkab Bojonegoro (www.bojonegorokab.go.id) dan website

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

(www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id)

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

119.087.500 70.560.000 65.340.000 65.340.000 100% -

Capaian Kinerja 1. Terlaksananya

penyampaian informasi potensi dan kondisi Bojonegoro melalui

2. Terlaksananya

penyampaian informasi potensi dan kondisi Dinkominfo melalui website Dinkominfo

96 berita Tetap 100%

Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, untuk efisiensi anggaran

(33)

honorarium pengelola website Dinas Komunikasi dan Informatika serta

website Kabupaten untuk bulan Nopember dan Desember tidak

dibayarkan.

7) Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran dan

spanduk, baliho, tabloid warta, dan koran regional.

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

314.971.000 176.200.000 167.185.700 167.145.700 99,9% 40.000

Penyebarluasan informasi melalui media Baliho

123 bh 48 bh 100%

2. Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media Spanduk

82 bh 40 bh 100%

3. Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media cetak (Warta Bojonegoro)

12 kali 10 kali 100%

4. Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media cetak (Koran Regional)

24 kali 12 kali 100%

volume untuk semua media publikasi karena efisiensi anggaran

(34)

b) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran TV,

media cetak dan buku.

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

98.411.500 57.400.000 57.187.100 56.889.100 99,5% 298.000

Capaian Kinerja 1. Tereksposnya berita

program dan hasil pembangunan melalui media cetak

2 kali Tetap 100%

2. Tersiarnya tayangan di televisi tentang

program pembangunan, hasil pembangunan potensi Bojonegoro

5 kali Tetap 100%

3. Tersusunnya buku Bojonegoro Berkarya

100 buah 100 buah 100%

volume untuk pengadaan buku Bojonegoro Berkarya karena efisiensi

Migas.

c) Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran

keliling dan pemutaran film didesa-desa terutama yang tidak terjangkau

oleh media lain dan atau TI.

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

(35)

Capaian Kinerja 1. Terlaksananya siaran

keliling sebanyak

40 Kali Tetap 100%

2. Terlaksananya pemutaran film

20 Kali Tetap 100%

Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun mengalami

penyesuaian dan efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan

pendapatan daerah dari DBH Migas.

d) Penyebarluasan Informasi melalui media massa (PPID)

Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan PPID, Festival HAM, Festival

OGP, serta penyebarluasan informasi melalui media baju dan poster.

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

134.172.000 151.350.000 139.633.750 139.624.250 99,9% 9.500

Penyelenggaraan penguatan PPID

1 kali Tetap 100%

2. Terlaksananya festival HAM 2016

1 kali Tetap 100%

3. Terlaksananya Festival OGP

1 kali Tetap 100%

4. Terlaksananya Penyebarluasan

informasi melalui media baju

100 bh Tetap 100%

5. Kalender Table PPID 100 bh - -

6. Terlaksananya Penyebarluasan

informasi melalui media poster

- 40 bh 100%

Kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mendapat beberapa

penghargaan dari Komisi Informasi Jawa Timur untuk kategori Meja

(36)

Informasi Terbaik (A), Inisiator Keterbukaan Informasi di Pemerintahan

Desa, Nominator Website Terinformatif dan Nominator Kepatuhan

Melaporkan Layanan Informasi Publik.

e) Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat

Kegiatan ini direalisasikan untuk penyampaian informasi program

pembangunan melalui program Spot ILM, talk show, adlib, tayang

televisi, penguatan kemitraan profesi, dan biaya operasional Media

Center.

Pagu

Rasionalisa

1 2 3 4 5 = (3 – 4)

138.280.000 100.300.000 84.563.000 84.563.000 100% -

Capaian Kinerja 1. Terselenggaranya

penyampaian informasi program pembangunan melalui program Spot ILM

20 kali Tetap 100%

2. Terselenggaranya talk show

2 kali Tetap 100%

3. Terselenggaranya adlib ILM

10 kali Tetap 100%

4. Tersampaikannya informasi melalui tayang televisi

6 kali 1 kali 100%

5. Teroperasionalkannya media center setiap hari pukul 08.00-18.00

12 bulan Tetap 100%

6. Terlaksanakannya Penguatan kemitraan profesi

3 kali Tetap 100%

volume untuk publikasi melalui media televisi karena efisiensi anggaran

(37)

3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan

Kegiatan yang melebihi target kinerja yaitu pada Kegiatan Pengumpulan data

dan informasi daerah, sub kegiatan upload berita di website Pemkab

Bojonegoro. Target 3 berita/artikel per hari, realisasi 4 berita/artikel per hari.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja:

a. Pelaksanaan pekerjaan mundur dia akhir tahun

b. Barang yang diperlukan sebagian besar harus import dan membutuhkan

waktu melebihi 60 hari kerja.

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja:

a. Kegiatan sudah direncanakan dengan baik

b. Waktu pelaksanaan selalu terkontrol dengan baik

c. Kerjasama dengan banyak pohak dalam pelaksanaannya

d. Komponen pendukung kegiatan sebagian besar ada di sekitar kita,

memudahkan untuk pemanfaatannya.

Faktor penyebab melebihi target kinerja:

e. Tersedianya banyak sumber berita

f. Tersedianya pencari berita

5. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra SKPD

Implikasi yang timbul akibat tidak terpenuhinya capaian kinerja dari rencana

yang sudah ditetapkan yaitu koneksi jaringan intranet dan internet ke

Kecamatan belum tersedia sampai akhir tahun anggaran 2016. Akibatnya

kegiatan integrasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan dan Desa belum bisa

(38)

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor tersebut

Kebijakan yang diambil yaitu sesuai Perpres No 4 tahun 2015 Tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan yang belum

diselesaikan sampai batas akhir kontrak, dapat dilanjutkan sampai batas

waktu 50 (Lima puluh) hari kalender dari batas akhir kontrak. Untuk

penganggaran dan pembayaran dilakukan pada saat Perubahan APBD

tahun 2017.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian

Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

sampai dengan tahun 2016 dan target tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel

(39)

Tabel 2.5.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

Nama SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2016 Target Renstra SKPD s/d

tahun

Jumlah bulan terlaksananya

pelayanan administrasi perkantoran

2 10 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Output :

Tersedianya dukungan belanja jasa air,

listrik, telepon, surat kabar dan internet untuk kelancaran kinerja Aparatur

Outcome :

(40)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2 10 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Output :

- BPKB roda empat yang terbayar (2 unit)

- BPKB roda dua yang terbayar (2 unit)

- STNK roda empat yang terbayar (4 unit)

- STNK roda 2 yang terbayar (16 unit)

Outcome :

Jumlah kendaraan dinas yang layak dan

memiliki izin operasional

2 10 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Output :

Terlaksananya tertib administrasi

perkantoran dan persuratan

Outcome :

Peningkatan kinerja dan tertib

administrasi

2 10 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Output :

Tersedianya peralatan/bahan kebersihan

kantor untuk kenyamanan kinerja Aparatur

Outcome :

(41)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2 10 01 09 Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Output :

- Servis TV (2 unit)

- Servis komputer (5 unit)

- Servis printer (5 unit)

- Servis Laptop/Notebook (3 unit)

- Servis LCD (2 unit)

- Servis kamera photo (2 unit)

- Servis kamera video (2 unit)

- Perbaikan AC Studio Malowopati dan

Media Center (8 unit)

- Perbaikan Sound System (2 unit)

Outcome :

Peningkatan fungsi peralatan kerja

2 10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Output :

Tersedianya Alat tulis kantor untuk

kelancaran surat menyurat

Outcome :

Peningkatan kinerja dan tertib

administrasi

2 10 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Output :

- Jumlah kabel rol (3 buah)

- Batery AAA (60 biji)

- Batery AA (60 biji)

Outcome :

(42)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2 10 01 17 Kegiatan Makanan dan Minuman

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Output :

Tersedianya makanan dan minuman

harian pegawai, rapat dan tamu untuk mendukung kelancaran kinerja dan pelayanan umum

Outcome :

Peningkatan kinerja aparatur

2 10 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Output :

Tersedianya biaya perjalanan dinas

keluar daerah untuk kelancaran kinerja keluar daerah

Outcome :

2 10 01 19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Output :

- Jumlah PPID yang mendapat honor (13

orang)

- Jumlah panitia Harkitnas yang mendapat

honor (16 orang)

- Jumlah Pegawai tidak tetap yang

mendapat honor (3 orang)

- Jumlah PNS yang lembur yang

mendapat uang lembur (12 orang)

- Jumlah Non PNS yang lembur yang

mendapatkan uang (5 orang)

(43)

dalam daerah untuk kelancaran kinerja ke kecamatan

Outcome :

2 10 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Prosentase kecukupan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun

Prosentase peningkatan disiplin