RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

(1)

3 4 6 10 2

1 Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Rencana Tahun 2018

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target

Capaian Kinerja Catatan

Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019

Asal Ajuan Lokasi

7

2.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 25.941.939.300,00 23.976.337.300,00

Terwujudnya cakupan pelayanan administrasi perkantoran 2.10.2.10.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.354.638.300,00 4.663.355.500,00

80 %

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2.10.2.10.01.01.02. Input : Diskominfo Pagu

Indikatif Sektoral (PIS)

Jumlah Dana 2.988.000.000,00 3.264.000.000,00

Output _: Terpenuhinya kebutuhhan

sarana air, listrik, telepon dan internet

12 bulan

-Outcome : Tersedianya kebutuhan

sarana air, listrik, telepon dan internet

100 %

-Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Jumlah Dana 15.400.000,00 16.940.000,00

Output _: Perijinan kendaraan dinas roda dua :

15 unit ; roda empat : 11 unit

-Outcome : Terpenuhinya perijinan

kendaraan dinas

100 %

-Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah Dana 27.500.000,00 28.875.000,00

Output _: Jumlah peralatan kerja

yang dipelihara

6 jenis

-Outcome : Terpeliharanya peralatan

kerja

(2)

-Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Dana 52.492.000,00 57.741.200,00

Output _: Tersedianya ATK 39 jenis

-Outcome : ATK yang dimanfaatkan 100 %

-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Dana 16.890.900,00 18.399.300,00

Output _: Jumlah barang cetakan,

penggandaan dan penjilidan

17 jenis

-Outcome : Terpenuhinya barang

cetakan, penggandaan dan penjilidan

100 %

-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Jumlah Dana 5.266.800,00 5.800.000,00

Output _: Jumlah komponen listrik 12 bulan

-Outcome : Terpenuhinya penerangan gedung kantor

100 %

-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Dana 957.848.600,00 1.000.000.000,00

Output _: Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

20 jenis

-Outcome : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

100 %

-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Dana 89.200.000,00 13.200.000,00

Output _: Jumlah peralatan rumah tangga

2 jenis

-Outcome : Terpenuhinya lebutuhan peralatan rumah tangga

(3)

-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dana 25.500.000,00 29.200.000,00

Output _: Jumlah surat kabar yang

tersedia

12 bulan

-Outcome : Terpenuhinya surat kabar

Diskominfo

100 %

-Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Dana 26.540.000,00 29.200.000,00

Output _: Jumlah mamin rapat,

arsiparis dan jamuan tamu

12 bulan

-Outcome : Tersedianya mamin rapat,

arsiparis dan jamuan tamu

100 %

-Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Dana 150.000.000,00 200.000.000,00

Output _: Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan konsultansi

1 tahun

-Outcome : Terpenuhinya rapat-rapat

koordinasi dan konsultansi

100 %

-Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.10.2.10.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.005.252.200,00 4.161.000.000,00

80 %

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Dana 30.000.000,00 2.800.000.000,00

Output _: 1) Jumlah pengadaan kendaraan motor dinas/ operasional

2) Mobil combat (BANPROV)

3) Mobil double cabin (BANPROV)

4) Pengadaan fasilitas layanan bergerak (M-CAP) 4) Minibus (BANPROV)

1) 1 unit 2) 1 unit 3) 3 unit 4) 1 unit

(4)

-Outcome : Tersedianya kendaraan

dinas/ operasional pendukung kinerja

100 %

-Bantuan Provinsi (Banprov)

2.906.780.000,00 -

Pengadaan Mebeleur

Jumlah Dana 53.472.200,00 85.000.000,00

Output _: Jumlah penyediaan

mebeuler

7 jenis

-Outcome : Tersedianya mebeuler 100 %

-Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Dana 175.000.000,00 80.000.000,00

Output _: Jumlah gedung kantor

yang dipelihara

3 gedung

-Outcome : Terciptannya gedung

kantor yang representatif

100 %

-Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Dana 90.000.000,00 96.000.000,00

Output _: Jumlah biaya operasional

kendaraan dinas

12 bulan

-Outcome : Terpenuhinya biaya

operasional kendaraan dinas

100 %

-Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah Dana 750.000.000,00 1.100.000.000,00

Output _: Jumlah rehabilitasi

gedung kantor

1 keg

-Outcome : Terwujudnya gedung

kantor yang representatif

100 %

-Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

(5)

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah Dana 21.000.000,00 -

Output _: Pengadaan pakaian dinas 70 stel

-Outcome : Tersedianya pakaian dinas 100 %

-Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.10.2.10.01.06. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

49.095.900,00 54.027.700,00

80 %

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dana 26.000.000,00 28.600.000,00

Output _: Jumlah penyusunan

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4 dok

-Outcome : Terpenuninya laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100 %

-Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Dana 10.888.900,00 12.000.000,00

Output _: Jumlah laporan keuangan semesteran

1 dok

-Outcome : Terpenuhinya laporan keuangan semesteran

100 %

-Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dana 12.207.000,00 13.427.700,00

Output _: Jumlah laporan keuangan akhir tahun

1 dok

-Outcome : Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun

100 %

-Terwujudnya pengembangan sistem perencanaan sektoral

2.10.2.10.01.07. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

30.000.000,00 33.000.000,00

(6)

Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral

Jumlah Dana 30.000.000,00 33.000.000,00

Output _: Tersedianya dokumen

perencanaan dinas

1 dok

-Outcome : Tersusunnya renja

Diskominfo

100 %

-Terselenggaranya sistem komunikasi, informasi dan media massa

2.10.2.10.01.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

13.658.794.100,00 10.256.000.000,00

80 %

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Indikatif Kewilayah an (PIK)

Jumlah Dana 90.000.000,00 -

Output _: 1) Jumlah pengadaan video conference 2) Jumlah pembangunan radio wireless

3) Jumlah jaringan internet (hotspot)

4) Belanja suku cadang jaringan WAN, fiber optik, hotspot, Network Operating Center (NOC), UPS dan videotron

5) Pemeliharaan jaringan WAN, fiber optik, hotspot, Network Operating Center (NOC), UPS, dan videotron 6) Pembangunan radio wireless (PIK) 7) Penyediaan

kelengkapan data center (BANPROV)

8) Pengadaan screen saver/ videotron (BANPROV)

9) Pembangunan tower SST (BANPROV)

(7)

Outcome : 1) Tersedianya video

conference

2) Terbangunnya radio wireless

3) Tersedianya jaringan internet (hotspot) 4) Terpenuhinya belanja suku cadang jaringan WAN, fiber optik,hotspot, Network Operating Center (NOC), UPS dan videotron 5) Terpeliharanya jaringan WAN, fiber optik, hotspot, Network Operating Center (NOC), UPS, dan videotron 6) Terbangunnya radio wireless di 3 lokasi lingkup Kec. Babakan

7) Terpenuhinya kelengkapan data center 8) Terbangunnya screen saver/ videotron 9) Terbangunan infrastruktur jaringan di wilayah Kabupaten Cirebon

1) 100% 2) 100% 3) 100% 4) 100% 5) 100% 6) 100% 7) 100% 8) 100% 9) 100%

-Pagu Indikatif Sektoral (PIS)

1.837.954.100,00 8.000.000.000,00

Bantuan Provinsi (Banprov)

5.600.000.000,00 -

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

(8)

Output _: 1) Penyusunan SOP sandi

dan telekomunikasi 2) Sosialisasi SOP mengenai sandi dan telekomunikasi

3) Pemeliharaan peralatan santel

4) Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi 5) Rapat evaluasi bagi aparatur kecamatan mengenai warnet

1) 1 keg

Outcome : 1) Tersedianya SOP

mengenai sandi dan telekomunikasi 2) Tersosialisasikannya SOP mengenai sandi dan telekomunikasi

3) Terpeliharanya peralatan santel

4) Tertibnya pengendalian menara telekomunikasi 5) Adanya evaluasi bagi pengawas warnet di kecamatan

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Jumlah Dana 350.000.000,00 845.000.000,00

Output _: 1) Pengembangan aplikasi

pengelolaan data SKPD 2) Pengembangan aplikasi sarana pengaduan 3) Pengembangan layanan aplikasi pemerintahan

1) 1 keg 2) 1 keg 3) 1 keg

-Outcome : 1) Tersedianya Aplikasi

pengelolaan data SKPD 2) Tersedianya Aplikasi sarana pengaduan 3) Tersedianya Aplikasi pemerintahan

1) 100 % 2) 100 % 3) 100 %

(9)

-Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Jumlah Dana 200.000.000,00 600.000.000,00

Output _: 1) Perencanaan ekosistem

TIK smart regency 2) Penyusunan standarisasi data center 3) Perencanaan mobile government

4) Perencanaan government resources management system

1) 1 paket 2) 1 paket 3) 1 paket 4) 1 paket 4) 1 paket

-Outcome : 1) Tersedianya dokumen

ekosistem TIK smart regency

2) Tersedianya dokumen standarisasi Data Centre 3) Tersedianya dokumen Mobile Goverment 4) Tersedianya dokumen Goverment Resources Management System

1) 100 % 2) 100 % 3) 100 % 4) 100 %

-Pelayanan Akses Internet dan Intranet

Jumlah Dana 180.840.000,00 211.000.000,00

Output _: 1) Belanja Cpanel

2) Belanja SSL 3) Belanja IP Publik 4) Belanja Domain go.id 5) Ducting Bersama (BANPROV)

1) 12 bulan 2) 12 bulan 3) 12 bulan 4) 12 bulan 5) 1 paket

(10)

-Outcome : 1) Tersdianya cPanel

2) Tersedianya SSL 3) Tersedianya identitas (IP) /alamat resmi Pemerintah Kabupaten Cirebon pada jaringan internet

4) Tersedianya domain.go.id 5) Terselenggaranya ducting bersama

1) 100 %

Bantuan Provinsi (Banprov)

4.500.000.000,00 -

Pengadaan Jaringan untuk Area Publik

2.10.2.10.01.15.13. Input : Kab Cirebon Bantuan

Provinsi (Banprov)

Jumlah Dana 500.000.000,00 -

Output _: Pengadaan jaringan untuk

area publik

40 kec

-Outcome : Terbangunnya infrastruktur

jaringan di wilayah Kabupaten Cirebon

100 %

-Terselenggaranya pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

2.10.2.10.01.16. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

200.000.000,00 550.000.000,00

80 %

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Jumlah Dana 200.000.000,00 550.000.000,00

Output _: 1) Kajian pengembangan

TNDE

2) Kajian integrasi sistem informasi

3) kajian penyediaan sistem informasi dan networking bagi pemerintahan desa di lingkup Kabupaten Cirebon

4) Kajian pengembangan commabnd center

1) 1 paket 2) 1 paket 3) 1 pakeyt 4) 1 paket

(11)

-Outcome : 1) Tersedianya dokumen

Pengembangan TNDE 2) Tersedianya dokumen Intergrasi Sistem Informasi 3) Tersedianya dokumen penyediaan sistem informasi dan networking bagi pemerintahan desa 4) Tersedianya dokumen pengembangan Command Center

1) 100 % 2) 100 % 3) 100 % 4) 100 %

-Terwujudnya fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 2.10.2.10.01.17. Program Fasilitasi Peningkatan SDM

Bidang Komunikasi dan Informasi

920.000.000,00 550.000.000,00

80 %

Pelatihan Jurnalistik bagi Siswa SLTP/SLTA

Jumlah Dana 150.000.000,00 150.000.000,00

Output _: - Bimbingan teknis

jurnalistik dan multimedia bagi pelajar

- Pelatihan aparatur bidang jurnalistik dan video shooting

- 4 keg - 1 keg

-Outcome : - Bertambahnya SDM

bidang jurnalistik dan multimedia

- Meningkatkan keterampilan dalam bidang jurnalistik dan video shooting

- 100 % - 100 %

-Penyuluhan Internet Sehat, Kreatif, Inovatif dan Produktif

Jumlah Dana 20.000.000,00 -

Output _: 1) Sosialisasi Internet

sehat dan Aman (INSAN) 2) Pelatihan sumber daya aparatur desa tentang TIK 3) Pelatihan website (PIK) 4) Pengembangan desa/ kelurahan cerdas internet

1) 3 keg 2) 2 keg 3) 1 keg 4) 1 paket

(12)

-Outcome : 1) Bertambahnya SDM

mengenai internet sehat dan aman bagi pelajar 2) Bertambannya pengetahuan dan keterampilan tentang TIK bagi aparatur

3) Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan tentang website bagi aparatur 4) Mewujudkan masyarakat penguna internet yang sehat

1) 100% Indikatif Sektoral (PIS)

250.000.000,00 400.000.000,00

Pengembangan Desa/ Kelurahan Cerdas Internet

2.10.2.10.01.17.04. Input : Kab Cirebon Bantuan

Provinsi (Banprov)

Jumlah Dana 500.000.000,00 -

Output _: Pengembangan desa/

kelurahan cerdas internet

1 paket

-Outcome : Mewujudkan masyarakat

pengguna internet yangs sehat dan cerdas internet

100 %

-Terselenggaranya Kerjasama Informasi dan Media Massa dalam diseminasi informasi

2.10.2.10.01.18. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

2.703.158.800,00 3.708.954.100,00

80 %

Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Jumlah Dana 249.180.000,00 508.500.000,00

Output _: 1) Publikasi hari besar

nasional dan kabupaten 2) Publikasi melalui media cetak

3) Selayang pandang Kab Cirebon

4) Operasional Komisi Informasi Kab. Cirebon

(13)

Outcome : 1) Terpublikasikannya

informasi hari besar nasional dan kabupaten 2) Terpublikasikannya informasi program kegiatan melalui media cetak

3) Tersedianya selayang pandang Kab Cirebon 4) Terpenuhinya operasional Komisi Informasi Kab. Cirebon dalam menangani sengketa informasi publik

1) 100 % 2) 100 % 3) 100 % 4) 100 %

-Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat

Jumlah Dana 30.000.000,00 -

Output _: 1) Pembinaan radio

komunitas, swasta niaga dan publik

2) Pembinaan PPID 3) Pembinaan FK METRA 4) Pembinaan KIM 5) Penyebarluasan informasi melalui pertunjukan rakyat tradisional

6) Temu bakohumas dan komunitas tingkat nasional 7) Sekolah awards komunikasi dan informasi 8) Penyediaan alat dalam rangka penyebarluasan informasi ke masyarakat (PIK)

1) 1 keg 2) 1 keg 3) 3 keg 4) 1 keg 5) 12 keg 6) 1 keg 7) 1 keg 8) 1 paket

(14)

-Outcome : 1) Meningkatnya SDM

bidang penyiaran radio 2) Meningkatnya peran dan fungsi PPID

3) meningkatnya peran dan fungsi FK METRA 4) Meningkatnya peran dan fungsi KIM

5) Tersampaikannya informasi pembangubab melalui pertunjukan rakyat tradisional

6) Meningkatnya koordinasi, sinergi dan evaluasi bidang komunikasi dan informasi 7) Terbangunnya apresiasi dan kreasi pelajar dalam pemanfaatan TIK 8) Tersosialisasikannya informasi pembangunan kepada masyarakat dengan optimal

1) 100 % Indikatif Sektoral (PIS)

444.261.600,00 916.204.100,00

Kerjasama dengan Media Cetak

Jumlah Dana 1.723.862.400,00 2.010.000.000,00

Output _: 1) Penyediaan koran untuk wilayah kecamatan 2) Majalah Paseban

1) 1 paket 2) 12 terbit

-Outcome : 1) Terpenuhinya informasi/ berita melalui surat kabar 2) Terpenuhinya informasi/ berita melalui majalah

1) 100 % 2) 100 %

-Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik

(15)

Output _: 1) Penayangan program

kegiatan OPD melalui TV 2) Dialog interaktif melalui radio

3) Publikasi melalui media elektronik

4) Pemutaran film 5) Wawar keliling 6) Peliputan

1) 12 keg 2) 10 keg 3) 6 keg 4) 12 keg 5) 52 keg 6) 200 berita

-Outcome : 1) Meningkatnya

penyebaran informasi program dan kegiatan OPD melalui TV lokal 2) Meningkatnya penyebaran informasi program dan kegiatan melalui radio

3) Meningkatnya penyebaran informasi program dan kegiatan OPD melalui media elektronik

4) Tersosialisasikannya informasi program dan kegiatan pemerintah melalui pemutaran film 5) Tersosialisasikannya informasi program dan kegiatan pemerintah melalui warwar keliling 6) Terliputnya kegiatan Pemerintah Kab Cirebon

1) 100 %

2.14. STATISTIK 1.187.483.600,00 808.873.600,00

Peningkatan kualitas data dan informasi bagi perencanaan dan evaluasi

pembangunan 2.14.2.10.01.15. Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

1.187.483.600,00 808.873.600,00

80 %

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

(16)

Output _: Penyelenggaraan

pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

1 dok

-Outcome : Tersedianya data/

informasi/ statistik daerah yang akurat

100 %

-Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

Jumlah Dana 505.873.600,00 263.873.600,00

Output _: Dokumen PDRB

kecamatan

1 dok

-Outcome : Tersedianya bahan untuk

perumusan kebijakan pembangunan

100 %

-Penyusunan dan Pengumpulan Data Survei Ekonomi Daerah

Jumlah Dana 500.000.000,00 360.000.000,00

Output _: Dokumen Survei Ekonomi

Deerah (SUSEDA)

1 dok

-Outcome : Tersedianya buku Survey

Ekonomi Daerah (SUSEDA)

(17)

27.129.422.900,00

TOTAL 24.785.210.900,00

H. MA' MUN EFFENDI, SH

NIP.19580604 198603 1 013 Telah dibuat Tanggal ...

KEPALA DISKOMINFO Telah dievaluasi Tanggal ...

KEPALA BAPPELITBANGDA

H. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si.

NIP. 19620209 199003 1 004

Telah disahkan Tanggal ... BUPATI CIREBON