SKPD
TAHUN : 2016
No. TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKINERJA TARGET PAGU (Rp.) KETERANGAN
(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1. Meningkatnya kualitas perumusan,
pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
1. Persentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik
100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Asistensi Penyusunan Rancangan Renstra dan Renja SKPD
tersedianya penyusunan rancangan renstra dan renja SKPD yang benar
1 kegiatan 110.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Penyusunan Profil Kota Malang
tersedianya data statistik Kota Malang
100 buku 100 CD 150.000.000,00
Penyusunan hasil evaluasi
Renja SKPD Tersusunya Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra
1 kegiatan 125.000.000,00
Bimtek Penyusunan Renstra dan Renja/RKT SKPD
Tersusunya rancangan Renstra dan Renja SKPD secara benar
1 kegiatan 300.000.000,00
2. Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis
100% Program perencanaan pembangunan daerah
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Tersedianya dokumen RKPD Kota Malang
150 buku 250.000.000,00
Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017
Tersedianya draf Ranperwal Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017
1 kegiatan 210.000.000,00 : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA MALANG
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
(2) (3)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3.
Persentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT
100% Program perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan KU APBD dan PPAS APBD 2017
Tersedianya dokumen KU APBD dan PPAS APBD tahun 2017
75 buku 295.000.000,00
Penyusunan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 2016
tersedianya dokumen Kuperubahan APBD & PPAS perubahan APBD tahun 2016
75 buku 295.000.000,00
Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
Sinkronya program-program Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
1 kegiatan 175.000.000,00
4. Persentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi
100% Program perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan Perubahan RKPD 2016
tersedianya dokumen RKPD Kota Malan 2016
75 buku 125.000.000,00
Pendampingan Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan
Tersedianya Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan
1 kegaiatan 75.000.000,00
Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Tersedianya dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
1 kegiatan 150.000.000,00
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2016
Tersedianya RKPD Kota Malang tahun 2015
1 kegiatan 150.000.000,00
Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Pelaksanaan fungsi TEPRA)
terselenggaranya evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Pelaksanaan fungsi TEPRA)
1 kegiatan 295.000.000,00
Pembahasan Ranperda Perubahan RPJMD 2013- 2018
Tersedianya draf Ranperda Perubahan RPJMD 2013-2018
1 kegiatan 250.000.000,00
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Penyusunan data sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)
Tersedianya data sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)
1 kegiatan 150.000.000,00
Penyusunan Database Geografi, Pemerintahan, demografi dan sumberdaya alam daerah
Tersedianya Database Geografi, Pemerintahan, demografi dan sumberdaya alam daerah
1 kegiatan 60.000.000,00
Penyusunan Database Insfrastruktur daerah
Tersedianya Database Insfrastruktur daerah
1 kegiatan 60.000.000,00
Penyusunan Database sosial budaya dan ekonomi daerah
Tersedianya Database sosial budaya dan ekonomi daerah
1 kegiatan 60.000.000,00
penyusunan database, Hukum dan keamanan serta insidensial
tersedianya database, Hukum dan keamanan serta
insidensial
1 kegiatan 60.000.000,00
Penyusunan Proposal Kerjasama Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang (Dua Bahasa)
Tersedianya Proposal Kerjasama Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang (Dua Bahasa)
1 kegiatan 200.000.000,00
Penyusunan Proyeksi Data Ekonomi Makro Daerah
Tersedianya Data Ekonomi Makro Daerah
1 kegiatan 200.000.000,00
2. Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah
50% Program Perencanaan Tata Ruang
Peringatan Hari Tata Ruang Terlaksanaya Peringatan hari Tata Ruang
1 kegiatan 200.000.000,00
Penyusunan Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Tata Bangunan Dan Tata Lingkungan Kawasan Interchange Tol
Tersedianya NA Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Tata Bangunan Dan Tata Lingkungan Kawasan Interchange Tol
1 kegiatan 275.000.000,00 Prosentase luas wilayahyang
peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Penyusunan Naskah
Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Tata Bangunan Dan Tata Lingkungan Kawasan TPA Supiturang
Tersedianya NA Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Tata Bangunan Dan Tata Lingkungan Kawasan TPA Supiturang
1 kegiatan 275.000.000,00
Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Buku Tahunan Capaian Pengembangan Malang Kota Hijau
Tersedianya buku hasil Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Buku Tahunan Capaian Pengembangan Malang Kota Hijau
1 kegiatan 100.000.000,00
Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Buku Tahunan Capaian Pengembangan Malang Kota Pusaka
Tersedianya buku Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Buku Tahunan Capaian Pengembangan Malang Kota Pusaka
1 kegiatan 100.000.000,00
Festival Rancang Malang Terlaksanaya Festival Rancang Malang
1 kegiatan 200.000.000,00
Kajian Pengembangan Kawasan Citywalk Kota Malang
tersedianya dokumen kajian Pengembangan Kawasan Citywalk Kota Malang
1 kegiatan 200.000.000,00
Penyusunan Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Induk Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
Tersedianya dokumen NA Dan Rancangan Peraturan
Walikota Tentang Rencana Induk Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
1 kegiatan 275.000.000,00
Publikasi dan Penggandaan RDTR dan PZ
Terpublikasikannya Perda RDTR dan PZ
1 kegiatan 250.000.000,00
Review Penyusunan Rencana Kawasan Strategis
Tersusunnya RKS yang sesuai dengan RDTR dan PZ
1 kegiatan 350.000.000,00
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Pengembangan Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang
Terciptanya integrasi aplikasi SIPR antara Bappeda, DPUPPB, BP2T, dan Satpol PP
1 Kegiatan 300.000.000,00
Monitoring PSU perumahan Terserahkannya PSU perumahan
1 kegiatan 150.000.000,00
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Tata Kota
Tercapainya sinkronisasi bidang tata kota
1 kegiatan 175.000.000,00
Penyusunan Studi Kelayakan dan Konsep Desain Malang Art And Spatial Gallery
Tersedianya dokumen Studi Kelayakan Malang Art And Spatial Gallery
1 kegiatan 250.000.000,00
Penyusunan Review Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Rencana Induk Jaringan Jalan
Terintegrasi Malang Raya
Tersedianya dokumen NA Dan Rancangan Peraturan
Walikota Rencana Induk Jaringan Jalan
1 kegiatan 300.000.000,00
Penyusunan Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Tersedianya dokumen Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
1 kegiatan 250.000.000,00
Penyusunan Studi Kelayakan dan Konsep Desain Malang Technopark
Tersedianya dokumen Studi Kelayakan Malang
Technopark
1 kegiatan 200.000.000,00
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Penyusunan Studi Kelayakan
Infrastruktur dan Konsep Desain Koridor Menuju Kawasan Industri
Tersedianya dokumen Studi Kelayakan Infrastruktur Menuju Kawasan Industri
1 kegiatan 200.000.000,00
Penyusunan Kajian Penyediaan Parkir Bersama dan Konsep Desain Gedung Parkir
Tersedianya dokumen Kajian Penyediaan Parkir Bersama / Gedung Parkir
1 kegiatan 200.000.000,00
Penyusunan Studi Kelayakan Akses Jalan Dan Jembatan Ksatrian - Polehan beserta Desain Koridor Akses Jalan
Tersedianya dokumen Studi Kelayakan Akses Jalan Dan Jembatan Ksatrian - Polehan
1 kegiatan 200.000.000,00
Penyusunan Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Jakstrada Spam
tersedianya dokumen Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Jakstrada Spam
1 kegiatan 150.000.000,00
Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Buku Tahunan Capaian Pengembangan Program 100-0-100
Tersedianya buku hasil Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Buku Tahunan Capaian Pengembangan 100- 0-100
1 kegiatan 100.000.000,00
Penyusunan Roadmap Malang Kota Berketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
Tersedianya dokumen Roadmap Malang Kota Berketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
1 kegiatan 200.000.000,00
Penyusunan Roadmap Land Banking Kota Malang
tersedianya Roadmap Land Banking Kota Malang
1 kegiatan 200.000.000,00
Penyusunan Updating Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Dan
Memorandum Program Sanitasi (MPS)
Tersedianya dokumen Penyusunan Updating Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Dan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
1 kegiatan 55.000.000,00
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Penyusunan Updating
Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)
Tersedianya dokumen Penyusunan Updating Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)
1 kegiatan 55.000.000,00
3. Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan
95% Program perencanaan pembangunan ekonomi
Pengembangan Kota Layak Anak
Teridentifikasinya permasalahan an program Kota Layak Anak
10buku 200.000.000,00
Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi Kota Malang
Tersinkronya bidang ekonomi , sosial budaya Kota Malang
10 buku 100.000.000,00
Evaluasi RAD Pangan dan Gizi
tersedianya dokumen evaluasi capaian RADpangan dan gizi Kota Malang
25 buku 5 CD 150.000.000,00
Analisa PDRB Kota Malang dan Perhitungan PDRB Kota Malang
Teridentifikasinya gambaran umum produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Malang
20 buku 20 CD 225.000.000,00
Kajian Keamanan Pangan Guna meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Rangka menghadai MEA
Tersedianya dokumen Kajian Keamanan Pangan Guna meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Rangka menghadai MEA
20 buku 5 CD 175.000.000,00
Penyusunan Data Base Pelaku Ekonomi
Tersedianya Data Base Pelaku Ekonomi
1 kegaiatan 185.000.000,00
Penyusunan Pengembangan Pola Kemitraan UKM dan IKM Kota Malang
Tersedianya dokumen Penyusunan Pengembangan Pola Kemitraan UKM dan IKM Kota Malang
1 kegiatan 150.000.000,00 Prosentase kecukupan data
pendukung perencanaan pembangunan daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Analisa Dampak Ekonomi
Bank SampahMasyarakat terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kota Malang
Tersedianya dokumen Analisa Dampak Ekonomi Bank SampahMasyarakat terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kota Malang
1 kegiatan 200.000.000,00
Kajian Peran Lembaga Keuangan dalam Pengembangan UMKM
Tersedianya dokumen Kajian Peran Lembaga Keuangan dalam Pengembangan UMKM
1 kegiatan 250.000.000,00
Program perencanaan sosial budaya
Penguatan Kelembagaan Gender Kota Malang
Perencanaan pengganggaran rensponsif Gender
165 orang 250.000.000,00
Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang
Tersedianya dokumen Analisa Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang
1 kegiatan 100.000.000,00
Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang
Tersedianya dokumen Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang
1 kegiatan 300.000.000,00
Koordinasi Bidang Sosial Budaya
Terlaksanya sinkronisasi bidang sosial dan budaya
1 kegiatan 100.000.000,00
Profil Sosial Budaya tersedinya profil sosial dan budaya
1 kegiatan 200.000.000,00
Rencana Aksi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Malang
Terlaksananya Aksi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Malang
1 kegiatan 125.000.000,00
Penelitian
PenyakitDegeneratif di Kota Malang
Tersedianya dokumen Penelitian
PenyakitDegeneratif di Kota Malang
1 kegiatan 250.000.000,00
Profil Kuliner Kota Malang Tersedianya profil kuliner Kota Malang
1 kegiatan 175.000.000,00
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Profil Inovasi Berbasis
Masyarakat di Kota Malang
Tersedianya Profil Inovasi Berbasis Masyarakat di Kota Malang
1 kegiatan 205.000.000,00
Kajian Dampak Game Online terhadap Perkembangan Mental Anak di Kota Malang
tersedianya dokumen Kajian Dampak Game Online terhadap Perkembangan Mental Anak di Kota Malang
1 kegiatan 200.000.000,00
Kajian Peredaran Uang di Pasar Tradisional
Tersedianya dokumen Studi Penataan reklame Model LED
20 buku 150.000.000,00
Penyusunan rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana di kota Malang
Tersedianya dokumen rencana Kontijensi
Penanggulangan Bencana di kota Malang
20 buku 250.000.000,00
Study Manajement
Penegakan Peraturan Daerah Kota Malang, Peraturan Walikota Malang dan Surat Keputusan Walikota Malang
tersedianya dokumen Manajement Penegakan Peraturan Daerah Kota Malang, Peraturan Walikota Malang dan Surat Keputusan Walikota Malang
20 buku 220.000.000,00
Penyusunan Profil Potensi Pembangunan Kota Malang
TersedianyaProfil Potensi Pembangunan Kota Malang
20 buku 175.000.000,00
Lomba Inovasi Kota Malang Pelaksanaan Lomba Inovasi Kota Malang
1 kegiatan 400.000.000,00
Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan
terlajin koordinasi yang baik di bidang Penelitian dan Pengembangan
1 kegiatan 75.000.000,00
Kegiatan Publikasi Hasil Penelitian dan
Pengembangan
Tersosialisasinya Hasil Penelitian dan Pengembangan
1 kegiatan 200.000.000,00
4. Meningkatnya kualitas pelayanan
perencanaan pembangunan daerah
80,90 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat keluar masuk selama 1 tahun
2500 surat 35.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tercapainya administrasi komunikasi
12 bulan 37.500.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianyabahan pembersih dan petugas jasa kebersihan
25 bahan pembersih dan 2 orang petugas
kebersihan
50.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor yang memadai
51 jenis ATK 60.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya surat kabar/harian
3 jenissurat kabar 45.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya lat listrik 11 jenis alat listrik 10.000.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan kantor yang memadai
25 jenis peralatan kantor
100.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Tersedianya bahan bacaan 3 jenis surat kabar 10.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu
12 bulan 250.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tercapainya koordinasi dan konsultasi
12 bulan 500.000.000,00
Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksanaya kegiatan pengadaan barang dan jasa
12 bulan 35.000.000,00
Pawai Pembangunan tersedianya bmobil hias 1 paket 25.000.000,00 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunya LAKIP Bappeda 5 buku 7.500.000,00
Penyusunan laporan keuangan semesteran
terlaksananya laporan penatausahaan keuangan
4 orang 80.000.000,00
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Tersedianya buku RKA dan DPA Bappeda
2buku RKA dan 8 buku DPA
6.000.000,00
Penatausahaan keuangan Tersusunya buku besar, buku jurnal,neraca, laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan dan aset
8 buku 30.000.000,00
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Bantuan Keuangan Provinsi
Tersedianya laporan pelaksanaan tugas
pembantuan dan keuangan provinsi
30 buku 200.000.000,00
Sosialisasi ketentuan Dibidang Cukai
Terselenggaranya sosialisasi ketentuan dibidang cukai
30 orang 30 materi 200.000.000,00
Publikasi Hasil Musrenbang Tahun 2016
Informasi tentang hasil musrenbang tahun 2016
1 kegiatan 185.000.000,00
Integrasi Pembangunan Aplikasi Perencanaan pembangunan dan penganggaran
Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran
1 kegiatan 150.000.000,00
Monitoring penyelenggaraan SAKIP
Terlaksanya Monitoring penyelenggaraan SAKIP
1 kegiatan 150.000.000,00
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Fasilitasi Dewan Riset
Daerah
Tersedianya buku kebijakan dan strategi pembangunan riset daerah
20 buku 600.000.000,00
Fasilitasi Penyelenggaraan ICCC di Kota Malang
Terlaksananya ICCC dengan koordinasi yang baik
1 kegiatan 350.000.000,00
80,40 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
tersedianya kendaraan dinas/operasional yang baik/terawat
3 mobil 16 motor 150.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor yang terawat
12 bulan 10.000.000,00
Pengadaan Mebeleur tersedianya mebeleur 6 rak 6 kursi tunggu 200.000.000,00 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Meningkatnya kwalitas SDMdi Bappeda
12 bulan 50.000.000,00 17.491.000.000,00
Drs. W A S T O, SH., M.H Pembina Utama Muda
NIP. 19610212 198303 1025 Nilai Survey Kepuasan Pegawai
Malang,
KEPALA BAPPEDA
