Bab 8 Dokumen Penilaian Akreditasi Puskesmas 2015

(1)

BAB 8 – MANAJEMEN PENUNJANG LAYANAN KLINIS

(MPLK)

No PARAMETER_PENILAIAN _{SKOR 10}STANDAR PENGUKURAN _{SKOR 5} _{SKOR 0} DOKUMEN_TELUSUR

1 SK tentang jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang tersedia, SPO pemeriksaan laboratorium, brosur pelayanan lab Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada Dokumen Panduan pemeriksaan laboratorium 2 Pola ketenagaan , persyaratan kompetensi, ketentuan jam buka pelayanan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 3 Persyaratan kompetensi analis/petugas lab Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 4 Persyartan kompetensi petugas yang melakukan interpertasi hasil pemeriksaan lab

Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 5 SPO permintaan pemeriksaan, penerimaan spesiamen, pengambilan dan penyimpanan spesimen Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada

6 SPO pemeriksaan lab

Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada

(2)

7 SPO pemantauan pelaksanaan prosedur pemeriksaan lab, hasil pemantauan, tindak lanjut pemantauan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 8 SPO penilaian ketepatan waktu penyerahan hasil, hasil evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi

9 SPO pelayanan di luar

jam kerja Ada,

tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada

10 SPO pemeriksaan lab

yang berisiko tinggi Ada,

11 SPO kesehatan dan keselamatan kerja bagi

petugas Ada,_tertulis

Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada

12 SPO penggunaan alat pelindung diri, SPO pemantauan terhadap penggunaan alat pelindung diri Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 13 SPO pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, SPO pengelolaan limbah hasil pemeriksaan lab

Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen Tidak ada

(3)

tertulis 14 SPO pengelolaan reagen Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 15 SPO pengelolaan limbah Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 16 SK tentang waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan lab, SK tentang waktu penyampaian laporan hasil pem lab untuk pasien urgen (cito)

Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 17 SPO pemantauan waktu penyampaian hasil pem lab untuk pasien urgen/gawat darurat. Hasil pemantauan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 18 Hasil pemantauan pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada

19 SPO pelaporan hasil pemeriksaan lab yang

kritis, Rekam medis Ada,_tertulis

20 SPO pelaporan hasil pemeriksaan lab yang kritis: penetapan nilai ambang kritis untuk tiap tes Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan Tidak ada

(4)

dokumen tertulis 21 SPO pelaporan hasil

pemeriksaan lab yang

kritis, Rekam medis Ada,_tertulis

22 SPO monitoring, hasil montiroing, tindak lanjut monitoring, rapat-rapat mengenai monitoring pelaksanaan pelayanan lab Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 23 SK tentang jenis reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 24 SK tentang menyatakan kapan reagensia tidak tersedia (batas buffer stock untuk melakukan order) Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada

25 SPO penyimpanan dan

distribusi reagensia Ada,

26 Panduan tertulis untuk evaluasi reagensi, bukti evaluasi dan tindak lanjut Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 27 SPO pelabelan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan Tidak ada

(5)

dengan dokumen tertulis 28 SK rentang nilai yang

menjadi rujukan hasil

pemeriksaan lab Ada,_tertulis

29 Form laporan hasil

pemeriksaan lab Ada,

30 Form laporan hasil

pemeriksaan lab Ada,

31 SPO evaluasi terhadap rentang nilai, hasil evaluasi dan tindak lanjut Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 32 SK dan SPO pengendalian mutu

laboratorium Ada,_tertulis

33 SPO kalibrasi dan

validasi instrumen Ada,

tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 34 Bukti-bukti pelaksanaan kalibrasi

atau validasi Ada,_tertulis

Ada, Tidak dapat dibuktikan

Tidak ada

(6)

dengan dokumen tertulis 35 SPO perbaikan, bukti

pelaksanaan perbaikan Ada,

tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 36 SK tentang PME,

Hasil PME Ada,

tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 37 SPO rujukan laboratorium Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada

38 SPO PMI dan PME, Bukti pelaksanaan

PMI dan PME Ada,_tertulis

Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 39 Kerangka acuan program keselamatan/ keamanan laboratorium, Bukti pelaksanaan program Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 40 Kerangka acuan program keselamatan/ keamanan laboratorium, dan Panduan Program Keselamatan Pasien di Puskesmas Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 41 SPO pelaporan program keselamatan dan pelaporan insidens, Bukti Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan Tidak ada

(7)

laporan dengan dokumen tertulis 42 SK dan SPO tentang

penanganan dan pembuangan bahan berbahaya Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 43 SPO penerapan manajemen risiko lab, bukti pelaksanaan manajemen risiko:identifikasi risiko, analisis, dan tindak lanjut risiko

Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 44 SPO orientasi prosedur dan praktik keselamatan/keamana n kerja, bukti pelaksanaan program orientasi Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada

45 SPO pelatihan dan pendidikan untuk prosedur baru, bahan berbahaya, peralatan baru, bukti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 46 SPO penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada

47 SPO penyediaan dan

penggunaan obat Ada,

(8)

48 SK Penanggung jawab

pelayanan obat Ada,

49 SK dan SPO tentang penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 50 SK tentang pelayanan

obat 24 jam Ada,

tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 51 Formularium obat Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 52 SPO evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium, hasil evaluasi dan tindak lanjut Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 53 SPO evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium, hasil evaluasi dan tindak lanjut Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 54 SK tentang persyaratan petugas yang berhak memberi resep Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada

(9)

55 SK tentang persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 56 SK tentang pelatihan bagi petugas yang diberi kewenangan menyediakan obat tetapi belum sesuai persyaratan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 57 SK dan SPO peresepan, pemesanan,

dan pengelolaan obat Ada,_tertulis

58 SPO menjaga tidak terjadinya pemberian obat kedaluarsa, pelaksanaan FIFO dan FEFO, Kartu stok/kendali Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 59 Bukti pelaksanaan pengawasan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 60 SK dan SPO peresepan psikotropika dan narkotika Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 61 SK dan SPO

penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan Tidak ada

(10)

dengan dokumen tertulis 62 SPO pengawasan dan

pengendalian penggunaan psikotropika dan narkotika Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada Dokumen Pedoman penggunaan psikotropika dan narkotika 63 SPO penyimpanan obat Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada

64 SPO pemberian obat kepada pasien dan

pelabelan Ada,_tertulis

Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 65 SPO pemberian informasi penggunaan

obat Ada,_tertulis

Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 66 SPO pemberian informasi ttg efek samping obat atau efek yang tidak diharapkan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 67 SPO ttg petunjuk penyimpanan obat di

rumah Ada,_tertulis

Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 68 SK dan SPO penanganan obat

kedaluwarsa/rusak Ada,_tertulis

Tidak ada

(11)

dengan dokumen tertulis 69 SK dan SPO

penanganan obat

kedaluwarsa/rusak Ada,_tertulis

70 SPO pelaporan efek

samping obat Ada,

tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 71 SPO pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat, KTD, Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada

72 SPO tindak lanjut efeksamping obat dan

KTD Ada,_tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada

73 SPO identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 74 Laporan kesalahan pemberian obat dan

KNC Ada,_tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 75 SK Penanggung jawab

tindak lanjut pelaporan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan Tidak ada

(12)

dengan dokumen tertulis 76 Laporan, dan bukti

perbaikan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 77 SK dan SPO penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja. Daftar obat emergensi di unit pelayanan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 78 SPO penyimpanan obat emergensi di unit

pelayanan Ada,_tertulis

Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 79 SPO monitoring penyediaan obat emergensi di unit kerja. Hasil

monitoring dan tindak lanjut Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada

80 SK dan SPO tentang jenis dan pelaksanaan pelayanan radiodiagnostik Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada Dokumen Peraturan perundangan ttg pelayanan radiodiagnostik 81 SPO pelayanan radiodiagnostik Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 82 Kerangka acuan program dan SPO

pengamanan radiasi Ada,_tertulis

Tidak ada

(13)

dengan dokumen tertulis 83 Kerangka acuan program dan Dokumen Program keselamatan di Puskesmas Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada

84 Kebijakan dan SPO ttg pemenuhan standar dan peraturan perundangan penggunaan peralatan radiodiagnostik Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada Dokumen Peraturan perundangan ttg pelayanan radiodiagnostik 85 SK dan SPO penangan

dan pembuangan bahan infeksius dan berbahaya Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada

86 SPO manajemen risiko pelayanan radiodiagnostik, SPO penggunaan peralatan khusus untuk mengurangi risiko radiasi Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 87 SPO program orientasi, pelaksanaan program orientasi, evaluasi dan tindak lanjut program evaluasi. Bukti pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut

88 SPO pendidikan untuk prosedur baru dan bahan berbahaya, bukti pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada

(14)

89 SK penanggung jawab dan petugas pemeriksaan radiodiagnostik Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 90 SK tentang persyaratan

penanggung jawab dan petugas pemeriksaan radiodiagnostik, Pola ketenagaan, profil pegawai dan kesesuaian dengan persyaratan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 91 SK tentang ketentuan petugas yang menginterpertasi hasil pemeriksaan radio diagnostik Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 92 SK tentang ketentuan petugas yang memverifikasi dan membuat laporan hasil pemeriksaan radio diagnostik Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 93 Pola ketenagaan, pemenuhan thd pola ketenagaan, tindak lanjut jika tidak sesuai

Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 94 SK tentang waktu pelaporan hasil

pemeriksaan Ada,_tertulis

Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 95 SPO monitoring ketepatan waktu, hasil monitoring, dan tindak lanjut monitoring Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen Tidak ada

(15)

tertulis 96 Kerangka acuan atau

panduan program pemeliharan peralatan radiologi Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 97 Panduan program,

Daftar inventaris Ada,

tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 98 Panduan program, jadual inspeksi dan testing, bukti inspeksi dan testing Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada

99 Panduan kalibrasi dan perawatan peralatan, bukti kalibrasi dan perawatan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 10 0 Panduan monitoring dan tindak lanjut, bukti monitoring, bukti tindak lanjut

Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 10 1 Dokumen hasil testing, perawatan, dan

kalibrasi peralatan Ada,_tertulis

Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 10 2 SK tentang film, reagensi, dan

perbekalan yang harus disediakan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen Tidak ada

(16)

tertulis 10

3

SPO penyimpanan dan

distribusi perbekalan Ada,

tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 10 4 SPO monitoring ketersediaan perbekalan, hasil monitoring, dan tindak lanjut Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 10 5

Pemberian label pada

semua perbekalan Ada,

tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 10 6 SK tentang persyaratan penanggung jawab pelayanan radiodiagnostik Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 10 7 SK tentang persyaratan pelaksana

pelayanan Ada,_tertulis

Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 10 8 Bukti pengembangan kebijakan dan prosedur, pelaksanaan monitoring, hasil monitoring dan tindak lanjut Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 10 9 SPO monitoring administrasi

radiodiagnostik Ada,_tertulis

Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen Tidak ada

(17)

tertulis 11 0 Panduan pengendalian mutu pelayanan radiodiagnostik, pelaksanaan pengendalian, pelaporan, tindak lanjut Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 11 1

Hasil pemantauan dan review pelayanan radiologi, tindak lanjut hasil pemantauan dan review Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 11 2 Panduan program

pengendalian mutu Ada,

tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 11 3 Panduan program

pengendalian mutu _Ada,

tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan Tidak ada

(18)

dokumen tertulis 11 7 SK tentang standardiasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yang digunakan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada Dokumen Klasifikasi diagnosis 11 8 Standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi di puskesmas Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada Dokumen Klasifikasi diagnosis 11 9 Pembakuan singkatan

yang digunakan Ada,

tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada Dokumen Standar pelayanan rekam medis 12 0

SK dan SPO tentang

akses thd rekam medis Ada,

tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 12 1 SK pelayanan rekam medis dan metoda

identifikasi Ada,_tertulis

Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 12 2 SK tentang sistem pengkodean, penyimpanan, dokumentasi rekam medis Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 12 3 SK dan SPO penyimpanan rekam

medis Ada,_tertulis

Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan Tidak ada

(19)

dokumen tertulis 12

4

SK tentang isi rekam

medis Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 12 5 SPO penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis, bukti

pelaksanaan penilaian, hasil dan tindak lanjut penilaian Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 12 6 SPO kerahasiaan

rekam medis Ada,

tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 12 7 SK dan SPO pemantauan lingkungan fisik puskesmas, Jadual pelaksanaan, bukti pelaksanaan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 12 8

SPO pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik, air, ventilasi, gas dan sistem lain, bukti pemantauan dan tindak lanjut Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 12 9

SPO jika terjadi kebakaran,

ketersediaan APAR, pelatihan penggunaan APAR, pelatihan jika terjadi kebakaran Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 13 0 SK dan SPO pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan peralatan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan Tidak ada

(20)

dengan dokumen tertulis 13 1 Dokumentasi pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 13 2 SK dan SPO inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 13 3 SK dan SPO pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 13 4 SPO pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan bahan berbahaya, bukti pemantauan, dan tindak lanjut Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 13 5 SPO pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan limbah berbahaya, bukti pemantauan, dan tindak lanjut Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 13 6 Panduan program keamanan lingkungan

fisik puaskesmas Ada,_tertulis

(21)

13 7 SK penanggung jawab pengelolaan keamanan lingkungan fisik puskesmas Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 13 8 Panduan program keamanan lingkungan fisik puaskesmas memuat: perencanaan, pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan petugas, pemantauan, dan evaluasi Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 13 9 Bukti pelaksanaan program, evaluasi, dan

tindak lanjut Ada,_tertulis

Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 14 0 SK dan SPO

memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang membutuhkan

perawatan lebih lanjut (tidak siap pakai), serta alat-alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk peletakannya Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 14 1 SPO sterilisasi Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 14 2 SPO pemantauan berkala pelaksanaan prosedur pemeliharaan dan sterilisasi instrumen, SK petugas pemantau, bukti pelaksanaan pemantauan, hasil Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada

(22)

pemantauan, tindak lanjut pemantauan 14

3

SK dan SPO tentang

bantuan peralatan Ada,

tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 14 4 SK penanggung jawab pengelolaan peralatan

dan kalibrasi Ada,_tertulis

Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 14 5

SPO kontrol peralatan, testing, dan perawatan secara rutin untuk peralatan klinis yang digunakan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 14 6 Dokumentasi hasil pemantauan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 14 7

SPO penggantian dan perbaikan alat yang

rusak Ada,_tertulis

Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 14 8

Pola ketenagaan dan persyaratan kompetensi tenaga yang memberi pelayanan klinis Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 14 9 SPO penilaian kualifikasi tenaga dan penetapan kewenangan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen Tidak ada

(23)

tertulis 15

0

SPO kredensial, tim kredensial, bukti bukti

sertifikasi dan lisensi Ada,_tertulis

Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 15 1 SPO peningkatan kompetensi, pemetaan kompetensi, rencana peningkatan kompetensi, bukti pelaksanaan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 15 2

SPO penilaian kinerja petugas pemberi pelayanan klinis, proses evaluasi, hasil evaluasi dan tindk lanjut Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 15 3

Bukti analisis, bukti

tindak lanjut Ada,

tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 15 4 SK tentang keterlibatan petugas pemberi pelayanan klinis dalam peningkatan mutu klinis Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 15 5 Bukti penyediaan informasi ttg peluang pendidikan dan pelatihan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 15 6 Bentuk-bentuk dukungan manajemen untuk pendidikan dan pelatihan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen Tidak ada

(24)

tertulis 15

7

SPO evaluasi hasil mengikuti pendidikan dan pelatihan, bukti pelaksanaan evaluasi Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 15 8 Dokumentasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 15 9

Uraian tugas petugas pemberi pelayanan klinis dan kewenangan klinis Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 16 0 SK tentang pemberian kewenangan jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang memenuhai persyaratan, Bukti pemberian kewenangan khusus pada petugas Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 16 1

Penilaian oleh tim kredensial ttg kompetensi petugas yang diberi kewenangan khusus, bukti penilaian Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada 16 2 SPO evaluasi thd uraian tugas dan pemberian kewenangan pada petugas pemberi pelayanan klinis, bukti evaluasi dan tindak lanjut Ada, tertulis Ada, Tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis Tidak ada

(25)