Dokumen
RENJA SKPD
(Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah)
Kecamatan Kranggan
TAHUN 2019
Kecamatan Kranggan
Pemerintah Kota Mojokerto
Tahun 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah.
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan perangkat daerah, kementrian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan
2
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.
Dari RKPD yang tersusun maka dilakukan pembahasan dengan pihak legeslatif untuk menentukan KUA-PPA. Dari dasar KUA-PPA yang ditetapkan maka ditindaklanjuti oleh SKPD untuk menyusun RKA atau RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Kewajiban menyusun rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai dasar dan acuan penyusunan rancangan RKPD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Tahun 2019 adalah untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RENSTRA SKPD dan sebagai dasar/acuan SKPD untuk menjalankan program dan kegiatan pada tahun 2019.
Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Tahun 2019, yaitu :
1. Menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto, yang kemudian dapat diterjemahkan ke dalam KUA-PPAS;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD;
3. Sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto tahun 2019.
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam mendukung tugas pokok dan fungsi di lingkungan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto.
4
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan RENJA Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Tahun 2019 disusun sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Pada bagian ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Memuat informasi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berisikan Tujuan, sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan yang akan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2019.
BAB IV. PENUTUP
Berisikan uraian penutup berupacatatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.
5 DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi Daftar Tabel Bab I. PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4
Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 7
2.1.1 Program 7
2.2.2 Kegiatan 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27
Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 29
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 29
3.3 Program dan Kegiatan 30
3.3.1 Program 30
3.3.2 Kegiatan 30
6
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 Kota Mojokerto
8
Tabel 2 Target capaian IKU dalam Renstra 11
Tabel 3 Pencapaian Kinerja Tahun 2018 12
Tabel 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto
15
Tabel 5 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Berdasarkan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto tahun 2018, dapat dikemukakan bahwa capaian program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun urusan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
2.1.1 Program
Program-program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disipin Aparatur
4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Wilayah Kecamatan
2.1.1 Kegiatan
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 13. pengadaan Kendaraan dinas/operasional
14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 15. Pengadaan mebeleur
16. Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya 17. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
18. Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor 19. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
20. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD 21. Penyusunan standar pelayanan minimal
22. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
23. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
24. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat 25. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat
26. Fasilitasi Pembinaan Kelurahan
27. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan
28. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan
29. Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender 30. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat
Adapun realisasi anggaran dan capaian kinerja program dan kegiatan pada tahun 2018 seperti tabel sebagai berikut :
9
Tabel . 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2018 Kota Mojokerto
URAIAN ANGGARAN REALISASI %
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.217.870.150 2.090.668.182 94.26%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
152256000 98.798.979 64.89% Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
315333900 262.626.857 83.29% Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 983465000 980.105.000
99.66% Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 196152000 194.706.720 99.26% Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 33935000 33.925.000 99.97% Penyediaan Alat Tulis Kantor 88424300 87.343.250 98.78% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 66,349,600 65,725,300 99.06 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
26,331,650 23,531,450 89.37% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
25,530,000 22,170,000 86.84% Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30,837,500 30,721,000 99.62% Penyediaan Makanan dan Minuman 185,855,200 177,656,800 95.59% Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
113,400,000 113,357,826 99.96%
b
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
956,263,500 904,518,510 94.59%
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 54,283,300 44,125,000 81.29% Pengadaan perlengkapan gedung kantor 352,160,300 331,617,700 94.17% Pengadaan mebeleur 196,413,300 180,439,800 91.87% Pengadaan Komputer dan kelengkapannya 64,464,400 61,853,450 95.95% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 113,574,200 111,187,200 97.90% Pemeliharaan Keamanan Rumah
Jabatan/Dinas/Gedung Kanto
175,368,000 175,295,360 99.96%
c
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 101,862,300 101,162,300 99.31%
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 101,862,300 101,162,300 99.31%
d
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12,029,000 12,027,500 99.99%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6,000,100 5,998,600 99.98% Penyusunan Standar Pelayanan Minimal 6,028,900 6,028,900 100.00%
e
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
10
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 112,335,700 109,485,700 97.46% Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga
dalam Membangun Keluarga Sejahtera
46,265,000 39,153,000 84.63%
f
Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Wilayah Kecamatan
2,978,388,150 2,925,710,114 98.23%
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
26,827,800 15,402,800 57.41% Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
Masyarakat
42,588,000 42,344,150 99.43% Fasilitasi Pembinaan Kelurahan. 116,277,000 99,115,950 85.24% Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah
Kecamatan
41,917,950 40,748,450 97.21% Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam
Pelestarian Lingkungan
2,660,373,100 2,653,270,364 99.73%
Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender
53,883,700 53,710,600 99.68% Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat 36,520,600 36,520,600 100.0%
TOTAL 6.425.013.800 6.198.128.106 98.23%
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Sebagai salah satu pilar good governance, akuntabilitas menempati posisi sebagai media penghubung kedua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi masyarakat. Sesuai fungsinya sebagai mediator inilah, akuntabilitas dapat diartikan bentuk tanggung jawab pemerintah kota untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diembannya. Simpangan yang terjadi antara realisasi dengan hasil yang diharapkan akan tercapai, menuntut penjelasan yang sistematik, logis, dan transparan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. Simpangan inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah “kinerja” diperoleh dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja, dan terakhir analisis atas setiap pencapaian kinerja baik positif maupun negatif.
Indikator kinerja adalah media untuk menilai ukuran pencapaian suatu kinerja tertentu. Bagi stake holder, hasil pengukuran dapat digunakan untuk memberikan
11
penilaian atas keberhasilan Kecamatan Kranggan dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah disepakati di Arah Kebijakan Umum Daerah. Sedangkan bagi Camat media ini adalah alat yang efektif dan cepat untuk menginformasikan setiap perubahan pelaksanaan maupun kendala yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dengan tersedianya informasi yang cepat, dapat dipastikan bahwa langkah-langkah solutif dapat segera dilakukan sehingga menjamin bahwa program pembangunan berjalan sesuai dengan koridor.
Sebagai organisasi yang baru terbentuk pada tanggal 20 Juni 2018 ini adalah keharusan bagi Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto menetapkan mekanisme yang mampu menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan menjadi kewenangannya untuk menetapkan suatu indikator atas setiap sasaran yang disepakati dengan legislatif lengkap dengan target yang harus dicapai setiap tahun. Indikator ini bersifat indikator kinerja outcome (hasil). Pada saat yang bersamaan pemerintah kota mewajibkan satuan kerja di bawah kendalinya untuk mendukung pencapaian sasaran dengan cara menetapkan indikator input, output, dan outcome sesuai dengan karakteristik dan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang bersangkutan.
Secara umum gambaran mengenai Target Capaian IKU Tiga Tahun Ke Depan dalam Renstra dapat kami gambarkan pada tabel berikut.
Tabel. 2
Target Capaian IKU dalam RENSTRA
NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN PER TAHUN
2014 2015 2016 2017 2018 1 Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 0 0 0 85% 85%
12 2 Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Prosentase kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu 0 0 0 100% 100% 3 Meningkatnya peran serta Perempuan dalam pembangunan Prosentase LKK kecamatan dan kelurahan yang aktif 0 0 0 100% 100% 4 Meningkatnya lingkungan yang tertata dan terpelihara dengan baik Prosentase RW yang berlingkungan bersih, sehat, rapi dan indah (BERSERI) 0 0 0 6% 12% 5 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan Jumlah menurunnya angka kejadian gangguan kententraman dan ketertiban masyarakat 0 0 0 6 16
Sedangkan gambaran mengenai Pencapaian Kinerja Tahun 2018 dapat kami jelaskan pada tabel dibawah ini.
Tabel.3
Pencapaian Kinerja Tahun 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
85% 87.05% 100%
Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
Prosentase kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan
Musrenbang
13 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan. Jumlah menurunnya angka kejadian gangguan kententraman dan ketertiban di masyarakat 16 kejadian 12 Kejadian 75% Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan. Prosentase PKK kecamatan dan kelurahan yang aktif
100% 100% 100%
Meningkatnya
lingkungan hidup yang tertata dan terpelihara dengan baik.
Prosentase RW yang berlingkungan bersih, sehat, rapi dan indah (BERSERI)
11% 11.32% 100%
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Kecamatan dan Kelurahan sebagai instansi pembantu penyelenggaraan pemerintahan daerah, diharuskan untuk mampu berkembang dengan membuat terobosan-terobosan / inovasi baru dalam meningkatkan kinerjanya. Menganalisis perkembangan situasi dan kondisi pada Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto sendiri yang meskipun baru berdiri pada pertengahan tahun 2016, maka Rencana Kerja Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto tahun 2019 perlu rumusan “isu-isu penting” untuk mendapat perhatian khusus yaitu:
1. Perlunya mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat di kecamatan dan kelurahan dengan memberikan layanan yang cepat, tanggap, akurat dan efisien; 2. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang memadai;
3. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat ; 4. Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Meningkatnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam menjaga dan merawat kelestarian lingkungannya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang BERSERI.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD adalah sebagai acuan dalam menyusun RKA SKPD. Pada saat menyusun RKA SKPD idealnya program kegiatan yang terdapat dalam Rancangan
14
awal RKPD haruslah selaras dengan RKA. Namun, dalam perkembangannya tidak dapat dihindari adanya perubahan terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Mengenai review terhadap rancangan awal RKPD pada Kecamatan Kranggan dapat dibaca pada tabel berikut :
15
Tabel 4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto
Nama SKPD : Kecamatan Kranggan
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu (Rp.000,-) Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000,-)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (6) (11) (12) I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran 2.263.506.400 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran 2.263.506.400 1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu
3 rekening 153.395.300 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu 3 rekening 153.395.300 1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Jumlah kendaraan dinas/operasio nal yang dirawat secara berkala
73 unit 323.652.100 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Jumlah kendaraan dinas/operasio nal yang dirawat secara berkala
73 unit 323.652.100
1.3 Penyediaan jasa
administrasi keuangan Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Jumlah pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
304 Org/bln 952.230.000 Penyediaan jasa
administrasi keuangan Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Jumlah pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu 304 Org/bln 952.230.000 1.4 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu
9 Orang/bln 196.152.000 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Kecamatan Kranggan Jumlah kebersihan petugas yang honorariumnya dibayar tepat waktu
9 Orang/bln 196.152.000 1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki
12 macam 46.980.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah peralatan kerja
kantor yang diperbaiki 12 macam 64,320,000 1.6 Penyediaan alat tulis
kantor Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah ATK yang
disediakan 50 Macam 97.787.900 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah ATK yang
16 1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan
17 Macam 69.516.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan 17 Macam 69.516.000 1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
14 Macam 32.149.700 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
2 Macam 26.970.000
1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
2 Macam 26.970.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
2 Macam 26.970.000
1.10 Penyediaan bahan
logistik kantor Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan
32 Macam 38.340.800 Penyediaan bahan
logistik kantor Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah bahan logistik
kantor yang disediakan 32 Macam 38.340.800 1.11 Penyediaan makanan
dan minuman
Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan
12 bulan 196.640.600 Penyediaan makanan dan minuman
Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan
12 bulan 196.640.600 1.12 Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah perjalanan
dinas ke luar daerah 12 bulan 129.692.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah perjalanan
dinas ke luar daerah 4 macam 22.213.100 2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang dibuthkan sesuai kebutuhan
457.945.260 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang dibuthkan sesuai kebutuhan
457.945.260
2.1 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor 6 Kelurahan Jumlah Gedung Kantor yang Peralatan disediakan
4 macam 22.213.100 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan
4 macam 22.213.100 2.2 Pengadaan Mebeleur 1 Kelurahan Jumlah Perlengkapan
Gedung Kantor yang disediakan
3 unit 63.667.000 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan
3 unit 63.667.000 2.3 Pengadaan Komputer
dan kelengkapannya Kecamatan Kranggan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan
3 Unit 72.000.000 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan 3 Unit 72.000.000 2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Jumlah gedung kantor yang dipelihara 7 grdung 124.817.160 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah gedung kantor
17 2.5 Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan / Dinas / Gedung Kantor Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Jumlah Petugas Keamanan Rumah Jabatan / Dinas / Gedung Kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu 8 org/bln 175.248.000 Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan / Dinas / Gedung Kantor Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Jumlah Petugas Keamanan Rumah Jabatan / Dinas / Gedung Kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
8 org/bln 17f5.248.000
3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur - 90,800,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 90,800,000 3.1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Jumlah pakaian
khusus …. (batik,dll.) 88 Orang 32.757.800 Pengadaan Khusus Hari-hari Pakaian Tertentu
Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah pakaian khusus
…. (batik,dll.) 88 Orang 32.757.800 4 Program Peningkatan
dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 45.000.000 - 45.000.000
4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kecamatan
Kranggan Jumlah Capaian Kinerja dan Laporan Ikhtisar Kinerja SKPD
2 Dokumen 10.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kecamatan
Kranggan Jumlah Capaian Kinerja dan Laporan Ikhtisar Kinerja SKPD
2 Dokumen 10.000.000
4.2 Penyusunan RENJA
dan RKA SKPD Kecamatan Kranggan Jumlah yang tersusun tepat Dokumen waktu
2 Dokumen 10.000.000 Penyusunan RENJA dan
RKA SKPD Kecamatan Kranggan Jumlah Dokumen SPM yang tersusun tepat waktu
2 Dokumen 10.000.000 4.3 Penyusunan RENSTRA
SKPD Kecamatan Kranggan Jumlah yang tersusun tepat Dokumen waktu
1 Dokumen 15.000.000 Penyusunan RENSTRA
SKPD Kecamatan Kranggan Jumlah Dokumen SPM yang tersusun tepat waktu
2 Dokumen 15.000.000 4.4 Penyusunan SOP SKPD Kecamatan
Kranggan Jumlah yang tersusun tepat Dokumen waktu
1 Dokumen 10.000.000 Penyusunan SOP SKPD Kecamatan
Kranggan Jumlah Dokumen SPM yang tersusun tepat waktu 1 Dokumen 10.000.000 5 Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Wilayah Kecamatan 4.045.981.350 Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Wilayah Kecamatan - - - 4.045.981.350 5.1 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat. Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Jumlah makan minum yang disediakan dalam rangka pilpres
Kotak 70.090.000 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat. Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah makan minum yang disediakan dalam rangka pilpres Kotak 70.090.000 5.2 Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengendalian keamanan lingkungan Kegiatan 83.587.400 Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengendalian
keamanan lingkungan
18
5.3 Fasilitasi Pembinaan
Kelurahan Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah Peserta Lomba Kelurahan Berhasil
6 Kelurahan 194.594.000 Fasilitasi Pembinaan
Kelurahan Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah Peserta Lomba
Kelurahan Berhasil 6 Kelurahan 194.594.000 5.4 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu sesuai dengan rencana Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan 48.454.900 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu sesuai dengan rencana
Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
48.454.900
5.5 Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Jumlah lingkungan RW yang sudah bersih, sehat, rapi dan indah
Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan
2.725.000.000 Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Jumlah lingkungan RW yang sudah bersih, sehat, rapi dan indah
Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan 2.725.000.000 5.6 Peningkatan peran serta organisasi perempuan dalam kesetaraan gender 6 Kelurahan Jumlah TP PKK Kelurahan yang tertib administrasi Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan 154.206.550 Peningkatan peran serta organisasi perempuan dalam kesetaraan gender 6 Kelurahan Jumlah TP PKK Kelurahan yang tertib administrasi Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan 154.206.550 5.7 Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat yang berjalan lancar Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan 109.000.000 Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat yang berjalan lancar
Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan 109.000.000 5.8 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Kecamatan
Kranggan Jumlah kader yang honorariumnya dibayar tepat waktu
457 Otg/bln 661.048.500 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
Kecamatan
Kranggan Jumlah kader yang honorariumnya dibayar tepat waktu
27
Mencermati pada tabel diatas, bahwa Rancangan Awal RKPD dengan Hasil analisis kebutuhan dalam DPA adalah sama persis.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan, yang dikoordinasikan oleh Bappeda kota dan dilaksanakan oleh Camat.
Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kota.
Kegiatan diawali dengan Sidang Pleno I yaitu Pemaparan materi dari narasumber dan materi musrenbang. Sidang Kelompok, Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari ketua, sekretaris dan notulen yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi yang difasilitasi oleh fasilitator. Penyerahan kelompok diskusi dari fasilitator kepada Ketua kelompok diskusi yang terpilih untuk memimpin jalannya pemaparan dan pembahasan materi dalam kelompok diskusi. Verifikasi usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan oleh peserta musrenbang kecamatan dan dinilai kesesuaiannya dengan prioritas dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan oleh peserta kelompok.
Setelah dilakukan penyepakatan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas, selanjutnya dilakukan skoring dan rating untuk menentukan urutan prioritas. skoring dan rating dilakukan untuk tiap kelompok kegiatan dari masing-masing prioritas pembangunan daerah. Kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian prioritas ditetapkan oleh camat. Kriteria penilaian dapat dikembangkan sesuai kondisi setempat.
Sebagai contoh kriteria: (1) Kesesuaian dengan rancangan awal RKPD; (2) kepentingan lintas kelurahan; (3) Dukungan pada pencapaian target prioritas
28
pembangunan kota; (3) Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas kelurahan; (4) dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas kelurahan.
Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. Dalam sidang Pleno II bertujuan untuk Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sasarannya, yang merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok dihadapan seluruh peserta musrenbang RKPD kota di kecamatan. Memperoleh tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi, dan pengambilan keputusan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah kota di kecamatan. Rangkuman hasil kesepakatan dalam sidang pleno II, dirumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kota di kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan, dibacakan kembali dalam sidang pleno II untuk disepakati dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPD kota di kecamatan. Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan kepada walikota sebagai bahan penyusunan RKPD kota.
29
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu kebijakan program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa lebih memfokuskan pada pemberdayaan manusia menjadi prioritas utama dalam hal ikut berpartisipasi dalam pembangunan karena dengan semakin berdayanya manusia pada gilirannya akan meningkatkan daya masyarakat secara keseluruhan.
Kecamatan Kranggan berupaya secara berkesinambungan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat demi percepatan pemerataan pembangunan di masyarakat yang diaplikasikan melalui program dan kegiatan pada setiap tahunnya.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan pelaksanaan Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan arah yang jelas terhadap Program dan Kegiatan SKPD pada tahun yang akan datang termasuk pula dalam hal perkiraan penganggaran yang dibutuhkan.
Adapun tujuan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja 2019 adalah sebagai berikut :
1. Penguatan kelembagaan, tertib administrasi dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
2. Tersedianyan sarana prasarana untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
3. Tersedianya dokumen perencanaan yang aspiratif, aplikatif dan akuntabel 4. Terwujudnya lingkungan yang tertib, aman, nyaman dan tentram
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup
30
Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam Renja 2019 adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik
2. Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan 3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
4. Meningkatnya lingkungan hidup yang tertata dan terpelihara dengan baik 5. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
3.3 Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Kranggan untuk dilaksanakan di tahun anggaran 2019 terdiri atas 5 Program dan terbagi dalam 30 Kegiatan. Dalam Pengalokasian anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Kranggan disamping anggaran untuk operasional Kecamatan sendiri didalamnya termasuk pula alokasi anggaran untuk operasional Kelurahan- kelurahan, RT, RW serta PKK.
3.3.1 Program
Program-program yang direncaanakan oleh Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
3.3.2 Kegiatan
Kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
31
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 13. Pengadaan peralatan gedung kantor
14. Pengadaan mebeleur
15. Pengadaan computer dan perlengkapannya 16. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
17. Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor 18. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20. Penyusunan RENJA dan RKA SKPD 21. Penyusunan Renstra SKPD
22. Penyusunan SOP
23. Penyiapan Tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan masyarakat 24. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat
25. Fasilitasi Pembinaan Kelurahan
26. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan
27. Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan 28. Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan
Gender
29. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat
30. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahannan /
Rehabilitasi Infrastruktur Lingkungan.
Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian perumusan program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut : ::l rencana
program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian perumusan program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :
32
Tabel 5
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto
Kode Urusan/Bida ng urusan Pemerintaha n Daerah & Program/ Kegiatan Priori tas Daera h Sasa ran Daer ah Lokasi Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penang -gungjawab Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sub Total 2.263.506.400 3,103,709,257 Sedang Berjalan 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan terpenuhinya jasa telepon, listrik dan intenet kantor 100% Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu 3 rek. Persentase ketersediaan telepon, listrik dan internet dengan total kebutuhan sesungguhnya 100% Sub Total 153.395.300 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasi onal Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Perawatan kendaraan operasional dan STNK 100% Jumlah Kendaraan dinas/operasio nal yang dirawat secara berkala 73 unit Persentase kendaraan dinas/operasio nal yang laik jalan 100% Sub Total 323.652.100 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Terpenuhi nya pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu 100% Jumlah pengelola kegiatan yang honorarium-nya dibayar tepat waktu 304 Org/bln Persentase kegiatan pengelolaan kegiatan yang diselesaikan tepat waktu 100% Sub Total 952.230.000 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Terpeliharanya kebeersihan kantor 100% Jumlah petugas kebersihan 9 Org/bln Persentase dibayar tepat waktu 100% Sub Total 196.152.000 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Terlaksana dan terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja 100% Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki 12 macam Persentase peralatan kerja yang berfungsi baik 100% Sub Total 46.980.000 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan
33 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan benda pos
100% Jumlah ATK yang disediakan 50 macam Persentase ATK yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan 100% Sub Total 97.787.900 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan & Penggandaan 100% Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 17 macam Persentase barang cetakan dan penggandaan yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan 100% Sub Total 69.516.000 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor 100% Jumlah komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor yang disediakan 14 macam Persentase komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan 100% Sub Total 32.149.700 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, majalh dan dokumen perundang2an 100% Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 2 macam Persentase bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang dibaca/ dimanfaatkan 100% Sub Total 26.970.000 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 16 Penyediaan bahan logistik kantor Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 100% Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan 32 macam Persentase bahan logistik kantor yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan 100% Sub Total 38.340.800 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Terpenuhinya kebutuhan konsumsi rapat / tamu dinas penunjang kegiatan 100% Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan 1000 Kotak Persentase makanan dan minuman yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan 100% Sub Total 196.640.600 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan
34 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Terbayarnya biaya perjalanan dinas PNS yang melaksanakan tugas luar kota/daerah 100% Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah 850 kali Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas ke luar daerah yang dihadiri dan dilaksanakan 100% Sub Total 129.692.000 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sub Total 457.945.260 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Terpenuhinya peralatan gedung sesuai kebutuhan 100 % Jumlah jenis perlengkapan yang tersedia 4 macam Persentase perlengkapan yang tersedia dalam kondisi baik 100% Sub Total 22.213.100 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Terpenuhinya mebeleur sesuai kebutuhan 100 % 3 unit Persentase mebeleur yang tersedia kondisi baik 100% Sub Total 63.667.000 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 11 Pengadaan Komputer dan Kelengkapan nya Kecamatan Kranggan Terpenuhinya laptop sesuai kebutuhan 100 % 3 unit Persentase laptop yang tersedia kondisi baik 100% Sub Total 72.000.000 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Kranggan terpenuhinya pemeliharaan grdung kantor 100% Jumlah pemeliharaan rumah dinas yang dibutuhkan 7 gedung Persentase gedung yang terpelihara 100% Sub Total 124.817.160 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 33 Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dina s/ Gedung Kantor Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Tersedianya jasa keamanan rumah jabatan/dinas/ gedung kantor 100% Jumlah petugas keamanan yang honorariumny a dibayarkan tepat waktu 8 Org/bln Persentase tingkat keamanan rumah jabatan/ dinas/ gedung kantor 100% Sub Total 175.248.000 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 5.2.03 Program peningkatan disiplin aparatur Sub Total 32.757.800
35 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari tertentu 100% Jumlah pakaian khusus yang disediakan sesuai kebutuhan 88 orang Persentase pakaian pegawai sesuai kebutuhan 100% Sub Total 32.757.800 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 5.2.06 Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sub Total 45.000.000 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Kecamatan Kranggan Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keungan 100% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Dok Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 100% Sub Total 10.000.000 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 09 Penyusunan RENJA dan RKA SKPD Kecamatan Kranggan Terciptanya Dok. Renja dan RKA SKPD 100% Jumlah dokumen RENJA dan RKA yang selesai tepat waktu 2 Dok Persentase dokumen rencana kerja dan RKA yang diselesaikan tepat waktu 100% Sub Total 10.000.000 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 11 Penyusunan RENSTRA SKPD Kecamatan Kranggan Teriptanya dok. Renstra SKPD 100% Jumlah dokumen Renstra yang selesai dibuat 1 Dok Persentase dok yang terselesaikan tepat waktu 100% Sub Total 15.000.000 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 12 Penyusunan SOP SKPD Kecamatan Kranggan Terciptanya SOP SKPD 100% Jumlah data SOP SKPD yang terbarui 1 Dok. Persentase data SOP SKPD yang terbarui 100% Sub Total 10.000.000 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 5.2.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Sub Total 4.045.981.350
36 01 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kecamatan Kranggan Tersedianya mamin petugas pilpres 100% Jumlah makan minum yang disediakan dalam rangka pilpres 800 kotak Persentase mamin yang disediakan utk petugas pilpres 100% Sub Total 70.090.000, Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 08 Pengendalian Keamanan dan kenyamanan Masyarakat Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Terlaksananya sosialisasi pengendalian keamanan dan lingkungan 20% Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengendalian keamanan lingkungan 468 orang Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi pengendalian keamanan lingkungan 100% Sub Total 83.587.400 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 09 Fasilitasi Pembinaan Kelurahan Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Prosentase kelurahan dan lembaga kemasyarakata n kelurahan yang tertib administrasi 100% Jumlah peserta lomba Kelurahan berhasil 6 kel Persentase Kelurahan dan lembaga kemasyarakat an kelurahan yang tertib administrasi 100% Sub Total 194.594.000 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 10 Penyelenggar aan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Terlaksanany a musrenbang RKPD wilayah kecamatan 100 % Jumlah kelurahan yang melaksanaka n MUSRENBA NG tepat waktu sesuai rencana 6 kel Persentase kelurahan melaksanaka n MUSRENBA NG tepat waktu dengan kehadiran peserta sesuai rencana 100% Sub Total 48.454.900 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 12 Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Kecamatan Kranggan Terciptanya lingkungan yang berseri 100 % Jumlah peserta lomba RW Berseri Tingkat Kecamatan 54 RW Persentase RW peserta lomba yang berlingkungan Berseri 100% Sub Total 2.725.000.000 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 14 Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan Terciptanya TP PKK yang tertib administrasi 100% Jumlah TP PKK Kelurahan yang tertib administrasi 7 Lokasi prosentase PKK Kecamatan dan kelurahan yg tertib administrasi 100% Sub Total 154.206.550 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan
37 16 Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Kecamatan Kranggan dan 6 kelurahan Nilai survey kepuasan masyarakat 100% Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berjalan lancar 5 kegiata n Persentasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 100% Sub Total 109.000.000 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan 18 Pemberdayaa n Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 6 kelurahan Tercukupi honor kader PSN 100% Jumlah Kader PSN yang honornya dibayar tepat waktu 457 org/bln Persentasi pembangunan / rehabilitasi yang terselesaikan 100% Sub Total 661.048.500 Sedang Berjalan Kecamatan Kranggan Total 6.845.190.810
38
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Tahun 2019 yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto serta berpedoman kepada Rancangan Awal RKPD dan Renstra SKPD. Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto ini merupakan pedoman bagi penyusunan RKA-SKPD tahun 2019.
Untuk melaksanakan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.
Dokumen Renja SKPD selain sebagai pedoman dalam menyusun RKA-SKPD, juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto untuk periode tahunan.
Akhir kata semoga Rencana Kerja Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.
Mojokerto, Desember 2018 CAMAT KRANGGAN
RACHMI WIDJAJATI. S.Sos. MM
Pembina Tk. I
