Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan. Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Capaian Program :

Kegiatan : 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum

Unit : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.442.299.000 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.442.299.000

Keluaran Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Tersusunnya materi teknis, naskah akademis dan Raperbup RDTR 4 Kecamatan (Perkotaan Ungaran, Perkotaan Ambarawa, Perkotaan Bawen, Perkotaan Tengaran)

4 Dokumen

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 308.499.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 308.499.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 42.935.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 42.935.000

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 7.200.000

[#]

[-]

BBM

Spesifikasi : (Pertamax, Pertalite, Dexlite Dsj)

720 Liter Liter 10.000 0 Rp. 7.200.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 13.235.000

Ballpoint

Spesifikasi : Bptp 10 Buah Buah 3.500 0 Rp. 35.000

Cetak Album Peta

Spesifikasi : 32 Buku Album 165.000 0 Rp. 5.280.000

Foto Copy

Spesifikasi : A4 dan Folio 5480 Lembar Lembar 300 0 Rp. 1.644.000

Foto Copy

Spesifikasi : A3 500 Lembar Lembar 1.500 0 Rp. 750.000

Jilid Soft Cover

Spesifikasi : Tebal < 5 Cm 32 Buku Buku 13.000 0 Rp. 416.000

Kertas HVS 70 gr

Spesifikasi : F4 8 Rim Rim 60.000 0 Rp. 480.000

Ordner

Spesifikasi : Folio/ Karton 8 Buah Buah 27.500 0 Rp. 220.000

(2)

Spanduk

Spesifikasi : Mmt 8 Kali x 6 M2 M² 68.000 0 Rp. 3.264.000

Stopmap

Spesifikasi : Kertas ''A4 12 Lusin Lusin 25.500 0 Rp. 306.000

Tinta Printer

Spesifikasi : (Black, Cyan, Magenta, Yellow)

2 Set Set 270.000 0 Rp. 540.000

Tinta Printer

Spesifikasi : Hitam 3 Botol Botol 50.000 0 Rp. 150.000

Tinta Printer

Spesifikasi : Warna 3 Botol Botol 50.000 0 Rp. 150.000

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 100.000

Materai 10.000

Spesifikasi : 10 Buah Buah 10.000 0 Rp. 100.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 22.400.000

[-] Konsultasi Publik RDTR

Makan Rapat

Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk Rapat

30 Orang x 8 Kali

Orang /

Kali 25.000 0 Rp. 6.000.000

Snack Rapat

Spesifikasi : Snack/Kudapan/Minuman Untuk Rapat

30 Orang x 8

Kali Orang/Kali 15.000 0 Rp. 3.600.000

[-] Rapat Pokja Perencanaan TKPRD

Makan Rapat

20 Orang x 8

Kali Orang /

Kali 25.000 0 Rp. 4.000.000

Snack Rapat

20 Orang x 8

[-] Rapat TKPRD

Makan Rapat

20 Orang x 8 Kali

Orang /

Kali 25.000 0 Rp. 4.000.000

Snack Rapat

20 Orang x 8

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 133.600.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 133.600.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 41.600.000

[-] Konsultasi Publik / FGD Materi Teknis RDTR

Honorarium Moderator (Dalam SKPD) Spesifikasi : Honorarium Moderator PNS

1 Orang x 8

Kali OK 350.000 0 Rp. 2.800.000

Narasumber Profesional

Spesifikasi : Honorarium Narasumber Non Pegawai

2 Orang x 1 Jam x 8 Kali

Orang /

Jam 1.700.000 0 Rp. 27.200.000

Pejabat Eselon III ke bawah yang disetarakan (Dalam SKPD)

Spesifikasi : Honorarium Narasumber PNS

1 Orang x 1 Jam x 8 Kali

Orang /

Jam 450.000 0 Rp. 3.600.000

Pejabat Eselon II yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber PNS/Anggota DPRD/Pejabat yang Setara

1 Orang x 1

Jam x 8 Kali Orang /

Jam 1.000.000 0 Rp. 8.000.000

5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp. 92.000.000

[-] Tenaga Ahli Pemetaan

Asisten Tenaga Ahli (Asisten Muda) Spesifikasi : Pendidikan S1, Pengalaman 1 s/d 4 Tahun

1 Orang x 10

Bulan OB 4.600.000 0 Rp. 46.000.000

[-] Tenaga Ahli Planologi

Asisten Tenaga Ahli (Asisten Muda) Spesifikasi : Pendidikan S1, Pengalaman 1 s/d 4 Tahun

1 Orang x 10

Bulan OB 4.600.000 0 Rp. 46.000.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 131.964.000

(3)

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 131.964.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 125.964.000

[#] Koordinasi dan Konsultasi Penataan Ruang dengan Pemerintah Pusat ke DKI Jakarta Rp. 115.704.000

[-] Eselon II

Biaya Penginapan Hotel Sekda, Pejabat Eselon II

Spesifikasi : DKI Jakarta

1 Orang x 1

Hari x 7 Kali OH 1.150.000 0 Rp. 8.050.000

Biaya Taksi, 1 kali jalan

Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta 1 Orang x 2

Hari x 5 Kali Org/Kali 256.000 0 Rp. 2.560.000

Spesifikasi : Provinsi Jawa Tengah

1 Orang x 2

Hari x 5 Kali Org/Kali 75.000 0 Rp. 750.000

Tiket Pesawat Semarang - Jakarta (PP)

Spesifikasi : Ekonomi 1 Orang x 1

Hari x 7 Kali PP 2.182.000 0 Rp. 15.274.000

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

Spesifikasi : DKI Jakarta 1 Orang x 2

Hari x 7 Kali OH 530.000 0 Rp. 7.420.000

Uang Representasi Pejabat Eselon II Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota

1 Orang x 2

Hari x 7 Kali OH 150.000 0 Rp. 2.100.000

[-] Eselon III

Biaya Penginapan Hotel Pejabat Eselon III/

PNS Golongan IV

1 Orang x 1

Hari x 8 Kali OH 992.000 0 Rp. 7.936.000

Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta

1 Orang x 2

Spesifikasi : Provinsi Jawa Tengah 1 Orang x 2

Tiket Pesawat Semarang - Jakarta (PP) Spesifikasi : Ekonomi

1 Orang x 1

Hari x 8 Kali PP 2.182.000 0 Rp. 17.456.000

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI Jakarta

1 Orang x 2

Hari x 8 Kali OH 530.000 0 Rp. 8.480.000

[-] Eselon IV

Biaya Penginapan Hotel Pejabat Eselon IV/

PNS Golongan III

1 Orang x 1

Hari x 9 Kali OH 730.000 0 Rp. 6.570.000

Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta

1 Orang x 2

Spesifikasi : Provinsi Jawa Tengah 1 Orang x 2

Tiket Pesawat Semarang - Jakarta (PP) Spesifikasi : Ekonomi

1 Orang x 1

Hari x 9 Kali PP 2.182.000 0 Rp. 19.638.000

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI Jakarta

1 Orang x 2

Hari x 9 Kali OH 530.000 0 Rp. 9.540.000

[#] Koordinasi dan Konsultasi Penataan Ruang dengan Provinsi ke kota Semarang Rp. 3.600.000

[-] Eselon III

Biaya Transportasi Dari Ungaran Ke Kota Semarang

Spesifikasi : At Cost (One Way)

1 Orang x 8

[-] Eselon IV

1 Orang x 8

[-] Golongan III

1 Orang x 8

[#] Koordinasi Penataan Ruang dengan Kab/Kota Tetangga (Jateng) Rp. 6.660.000

[-] Eselon III

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jawa Tengah

1 Orang x 6

Kali OH 370.000 0 Rp. 2.220.000

[-] Eselon IV

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jawa Tengah

1 Orang x 6

Kali OH 370.000 0 Rp. 2.220.000

(4)

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

Spesifikasi : Jawa Tengah 1 Orang x 6

Kali OH 370.000 0 Rp. 2.220.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 6.000.000

[#]

Biaya Transportasi

Spesifikasi : Dalam Kabupaten Semarang (Bukti Pengeluaran Riil/

Pembiayaan Secara At Cost)

3 Orang x 20

Kali OH 100.000 0 Rp. 6.000.000

5.2 BELANJA MODAL Rp. 1.133.800.000

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 1.133.800.000

5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp. 1.133.800.000

5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp. 1.133.800.000

5.2.05.01.01.0011 Belanja Modal Buku Laporan Rp. 1.133.800.000

[#] Penyusunan Materi Teknis, Naskah Akademis, dan Raperbup RDTR Rp. 1.133.800.000

[-] 1. Penyusunan Materi Teknis, Naskah Akademis dan Raperbup RDTR Perkotaan

Ungaran

Biaya Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pagu Pengadaan 200 Juta

s.d 500 Juta 0.46 Paket Paket 7.500.000 0 Rp. 3.450.000

Penyusunan Materi Teknis, Naskah Akademis dan Raperda RRTR

Spesifikasi : (Luas BWP Lebih 5000 Ha)

1 Paket Paket 295.000.000 0 Rp. 295.000.000

Kecamatan Ambarawa

Biaya Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pagu Pengadaan 200 Juta

s.d 500 Juta 0.46 Paket Paket 7.500.000 0 Rp. 3.450.000

Spesifikasi : (Luas BWP s/d 5000 Ha) 1 Paket Paket 275.000.000 0 Rp. 275.000.000

Kecamatan Bawen

Biaya Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pagu Pengadaan 200 Juta s.d 500 Juta

0.46 Paket Paket 7.500.000 0 Rp. 3.450.000

Spesifikasi : (Luas BWP s/d 5000 Ha) 1 Paket Paket 275.000.000 0 Rp. 275.000.000

Kecamatan Tengaran

Biaya Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pagu Pengadaan 200 Juta s.d 500 Juta

0.46 Paket Paket 7.500.000 0 Rp. 3.450.000

Spesifikasi : (Luas BWP s/d 5000 Ha)

1 Paket Paket 275.000.000 0 Rp. 275.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.442.299.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 1.442.299.000

Kabupaten Semarang , Tanggal

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Ir. Totit Oktoriyanto, MM NIP. 196210271990021002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2.

(5)

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan