Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan
(output)
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Penetapan APBD 2021
2021
Asal Usulan Lokasi Target
Capaian Pagu Indikatif APBD
Pagu Indikatif
APBD Prov
Pagu Indikatif
APBN
Sumber
Dana Target
Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
NON URUSAN
X PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
4.456.416.000 0 0 0 4.843.694.000 0 4.889.589.000
X.XX PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
4.456.416.000 0 0 0 4.843.694.000 0 4.889.589.000
01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
4.456.416.000 0 0 0 4.843.694.000 0 4.889.589.000
01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
60.000.000 0 0 0 447.278.000 0 423.078.000
01.2.01.0 1
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
47.000.000 437.858.000 413.658.000
Penyelenggaraan
Pameran Pembangunan
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
2 kali
Penyusunan Renja,
RKA, SPIP, LKJIP Bappeda &
Litbang Kab Tegal
4 paket
01.2.01.0 6
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
13.000.000 9.420.000 9.420.000
Prov 01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 3.049.716.000 0 0 0 3.049.716.000 0 3.123.711.000
01.2.02.0 1
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN Tersedianyan gaji dan
tunjangan ASN Bappeda &
Litbang Kab Tegal
2.961.996.000 2.961.996.000 3.035.991.000
01.2.02.0 3
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Laporan administrasi keuangan
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
87.720.000 87.720.000 87.720.000
01.2.05 Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah
42.500.000 0 0 0 42.500.000 0 22.137.000
01.2.05.0 9
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Diklat, bintek dan penilaian kinerja
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
42.500.000 42.500.000 22.137.000
01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
262.700.000 0 0 0 262.700.000 0 278.700.000
01.2.06.0 1
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
10.000.000 10.000.000 15.000.000
01.2.06.0 2
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
66.600.000 66.600.000 66.600.000
01.2.06.0 4
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman/bahan logistik kantor
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
43.400.000 43.400.000 54.400.000
01.2.06.0 5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
32.000.000 32.000.000 32.000.000
01.2.06.0 6
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
12.000.000 12.000.000 12.000.000
Prov 01.2.06.0
9
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi Ke Luar Daerah dan Dalam Daerah
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
98.700.000 98.700.000 98.700.000
01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
410.000.000 0 0 0 410.000.000 0 330.935.000
01.2.07.0 6
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor lainnya
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
410.000.000 410.000.000 330.935.000
01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
187.000.000 0 0 0 187.000.000 0 139.528.000
01.2.08.0 1
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Bappeda &
Litbang Kab Tegal
2.000.000 2.000.000 2.000.000
01.2.08.0 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
185.000.000 185.000.000 137.528.000
01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
444.500.000 0 0 0 444.500.000 0 571.500.000
01.2.09.0 1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
203.000.000 203.000.000 248.000.000
01.2.09.0 5
Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan mebel Bappeda &
Litbang Kab Tegal
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Prov 01.2.09.0
6
Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
58.000.000 58.000.000 58.000.000
01.2.09.0 9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
173.500.000 173.500.000 255.500.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
4.901.594.500 0 0 0 4.405.026.500 0 3.688.018.000
5.01 PERENCANAAN 3.457.000.000 0 0 0 3.086.255.000 0 2.698.164.000
02 PROGRAM
PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
1.361.000.000 0 0 0 1.199.162.000 0 1.058.078.000
02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
800.000.000 0 0 0 705.291.000 0 640.291.000
02.2.01.0 2
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
Rakor, system Bappeda &
Litbang Kab Tegal
8 kali; 1 150.000.000 133.634.000 123.634.000
02.2.01.0 7
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
RKPD 1 dok, RKPD Perubahan 1 dok, Perubahan RPJMD 1 dok
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
1 dok; 1 dok;
1 dok 650.000.000 571.657.000 516.657.000
02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
561.000.000 0 0 0 493.871.000 0 417.787.000
Prov 02.2.03.0
1
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
1. Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi
pembangunan 2. Tingkat
ketercapaian indikator pembangunan sesuai target
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
70%; 80% 331.500.000 262.154.000 216.028.000
02.2.03.0 3
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
dokumen LKPJ Bappeda &
Litbang Kab Tegal
1 dok; 2 dok 229.500.000 231.717.000 201.759.000
03 PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.096.000.000 0 0 0 1.887.093.000 0 1.640.086.000
03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
1.425.000.000 0 0 0 1.323.598.000 0 1.212.749.000
03.2.01.0 4
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
laporan bid pemerintahan, lap sinronisasi layanan kecamatan, lap sinkronisasi layanan pemerintahan desa
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
1 laporan , 1 lap , 1 lap
212.500.000 176.131.000 95.178.000
03.2.01.0 8
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
lap kesos, lap PUG, lap jaminan social, progran inovatif kewirausahaan pemuda
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
1 lap; 1 lap; 1 lap ; 1 progran inovatif kewirausahaa n pemuda
1.212.500.000 1.147.467.000 1.117.571.000
03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
250.000.000 0 0 0 217.784.000 0 141.573.000
Prov 03.2.02.0
1
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Rakor bidang
perekonomian Bappeda &
Litbang Kab Tegal
12 kali 100.000.000 88.642.000 51.352.000
03.2.02.0 3
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian
Monitoring Bidang Perekonomian
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
12 kali 50.000.000 43.688.000 30.143.000
03.2.02.0 5
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Rakor bidang SDA Bappeda &
Litbang Kab Tegal
12 kali 100.000.000 85.454.000 60.078.000
03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
421.000.000 0 0 0 345.711.000 0 285.764.000
03.2.03.0 3
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur
Rakor pembahasan dengan DPU, Perkim, LH, Dishub
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
12 kali 75.000.000 63.701.000 43.759.000
03.2.03.0 4
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Rakor terkait tugas mandatori ( Air minum, sanitasi, perumahan, pemukiman.)
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
12 kali 281.000.000 228.901.000 95.331.000
03.2.03.0 8
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
Rakor terkait penantaan ruang, perhubungan
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
12 kali 65.000.000 53.109.000 146.674.000
Prov 5.05 PENELITIAN dan
PENGEMBANGAN 1.444.594.500 0 0 0 1.318.771.500 0 989.854.000
02 PROGRAM PENELITIAN dan PENGEMBANGAN DAERAH
1.444.594.500 0 0 0 1.318.771.500 0 989.854.000
02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
838.760.500 0 0 0 774.883.500 0 656.273.000
02.2.01.0 1
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Rakor Kelitbangan,
TPID Bappeda &
Litbang Kab Tegal
6 kali 679.960.500 634.847.500 571.417.000
02.2.01.1 2
Pengelolaan Data
Kelitbangan dan Peraturan Pengolahan Data Bappeda &
Litbang Kab Tegal
158.800.000 140.036.000 84.856.000
02.2.04 Pengembangan Inovasi
dan Teknologi 605.834.000 0 0 0 543.888.000 0 333.581.000
02.2.04.0 2
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
Pengembangan Desa Inovasi, Komunitas Inovasi
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
103.834.000 87.016.000 43.645.000
02.2.04.0 3
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
Krenova, IGA, SIDa, Majalah Idea
Bappeda &
Litbang Kab Tegal
502.000.000 456.872.000 289.936.000
TOTAL PAGU INDIKATIF
9.358.010.500
-
- -
9.248.720.500
-
8.577.607.000
