Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal

Teks penuh

(1)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan

(output)

Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)

Penetapan APBD 2021

2021

Asal Usulan Lokasi Target

Capaian Pagu Indikatif APBD

Pagu Indikatif

APBD Prov

Pagu Indikatif

APBN

Sumber

Dana Target

Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

NON URUSAN

X PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

4.456.416.000 0 0 0 4.843.694.000 0 4.889.589.000

X.XX PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

4.456.416.000 0 0 0 4.843.694.000 0 4.889.589.000

01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

4.456.416.000 0 0 0 4.843.694.000 0 4.889.589.000

01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

60.000.000 0 0 0 447.278.000 0 423.078.000

01.2.01.0 1

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

47.000.000 437.858.000 413.658.000

Penyelenggaraan

Pameran Pembangunan

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

2 kali

Penyusunan Renja,

RKA, SPIP, LKJIP Bappeda &

Litbang Kab Tegal

4 paket

01.2.01.0 6

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

13.000.000 9.420.000 9.420.000

(2)

Prov 01.2.02 Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah 3.049.716.000 0 0 0 3.049.716.000 0 3.123.711.000

01.2.02.0 1

Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN Tersedianyan gaji dan

tunjangan ASN Bappeda &

Litbang Kab Tegal

2.961.996.000 2.961.996.000 3.035.991.000

01.2.02.0 3

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Laporan administrasi keuangan

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

87.720.000 87.720.000 87.720.000

01.2.05 Administrasi

Kepegawaian Perangkat Daerah

42.500.000 0 0 0 42.500.000 0 22.137.000

01.2.05.0 9

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Diklat, bintek dan penilaian kinerja

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

42.500.000 42.500.000 22.137.000

01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

262.700.000 0 0 0 262.700.000 0 278.700.000

01.2.06.0 1

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

10.000.000 10.000.000 15.000.000

01.2.06.0 2

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

66.600.000 66.600.000 66.600.000

01.2.06.0 4

Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman/bahan logistik kantor

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

43.400.000 43.400.000 54.400.000

01.2.06.0 5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

32.000.000 32.000.000 32.000.000

01.2.06.0 6

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

12.000.000 12.000.000 12.000.000

(3)

Prov 01.2.06.0

9

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi Ke Luar Daerah dan Dalam Daerah

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

98.700.000 98.700.000 98.700.000

01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

410.000.000 0 0 0 410.000.000 0 330.935.000

01.2.07.0 6

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor lainnya

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

410.000.000 410.000.000 330.935.000

01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

187.000.000 0 0 0 187.000.000 0 139.528.000

01.2.08.0 1

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Bappeda &

Litbang Kab Tegal

2.000.000 2.000.000 2.000.000

01.2.08.0 2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

185.000.000 185.000.000 137.528.000

01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

444.500.000 0 0 0 444.500.000 0 571.500.000

01.2.09.0 1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

203.000.000 203.000.000 248.000.000

01.2.09.0 5

Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan mebel Bappeda &

Litbang Kab Tegal

10.000.000 10.000.000 10.000.000

(4)

Prov 01.2.09.0

6

Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

58.000.000 58.000.000 58.000.000

01.2.09.0 9

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

173.500.000 173.500.000 255.500.000

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN

4.901.594.500 0 0 0 4.405.026.500 0 3.688.018.000

5.01 PERENCANAAN 3.457.000.000 0 0 0 3.086.255.000 0 2.698.164.000

02 PROGRAM

PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI

PEMBANGUNAN DAERAH

1.361.000.000 0 0 0 1.199.162.000 0 1.058.078.000

02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

800.000.000 0 0 0 705.291.000 0 640.291.000

02.2.01.0 2

Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

Rakor, system Bappeda &

Litbang Kab Tegal

8 kali; 1 150.000.000 133.634.000 123.634.000

02.2.01.0 7

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

RKPD 1 dok, RKPD Perubahan 1 dok, Perubahan RPJMD 1 dok

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

1 dok; 1 dok;

1 dok 650.000.000 571.657.000 516.657.000

02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

561.000.000 0 0 0 493.871.000 0 417.787.000

(5)

Prov 02.2.03.0

1

Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

1. Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi

pembangunan 2. Tingkat

ketercapaian indikator pembangunan sesuai target

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

70%; 80% 331.500.000 262.154.000 216.028.000

02.2.03.0 3

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

dokumen LKPJ Bappeda &

Litbang Kab Tegal

1 dok; 2 dok 229.500.000 231.717.000 201.759.000

03 PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.096.000.000 0 0 0 1.887.093.000 0 1.640.086.000

03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1.425.000.000 0 0 0 1.323.598.000 0 1.212.749.000

03.2.01.0 4

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

laporan bid pemerintahan, lap sinronisasi layanan kecamatan, lap sinkronisasi layanan pemerintahan desa

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

1 laporan , 1 lap , 1 lap

212.500.000 176.131.000 95.178.000

03.2.01.0 8

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

lap kesos, lap PUG, lap jaminan social, progran inovatif kewirausahaan pemuda

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

1 lap; 1 lap; 1 lap ; 1 progran inovatif kewirausahaa n pemuda

1.212.500.000 1.147.467.000 1.117.571.000

03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

250.000.000 0 0 0 217.784.000 0 141.573.000

(6)

Prov 03.2.02.0

1

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Rakor bidang

perekonomian Bappeda &

Litbang Kab Tegal

12 kali 100.000.000 88.642.000 51.352.000

03.2.02.0 3

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

Perekonomian

Monitoring Bidang Perekonomian

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

12 kali 50.000.000 43.688.000 30.143.000

03.2.02.0 5

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Rakor bidang SDA Bappeda &

Litbang Kab Tegal

12 kali 100.000.000 85.454.000 60.078.000

03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

421.000.000 0 0 0 345.711.000 0 285.764.000

03.2.03.0 3

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

Infrastruktur

Rakor pembahasan dengan DPU, Perkim, LH, Dishub

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

12 kali 75.000.000 63.701.000 43.759.000

03.2.03.0 4

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Rakor terkait tugas mandatori ( Air minum, sanitasi, perumahan, pemukiman.)

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

12 kali 281.000.000 228.901.000 95.331.000

03.2.03.0 8

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Rakor terkait penantaan ruang, perhubungan

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

12 kali 65.000.000 53.109.000 146.674.000

(7)

Prov 5.05 PENELITIAN dan

PENGEMBANGAN 1.444.594.500 0 0 0 1.318.771.500 0 989.854.000

02 PROGRAM PENELITIAN dan PENGEMBANGAN DAERAH

1.444.594.500 0 0 0 1.318.771.500 0 989.854.000

02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

838.760.500 0 0 0 774.883.500 0 656.273.000

02.2.01.0 1

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Rakor Kelitbangan,

TPID Bappeda &

Litbang Kab Tegal

6 kali 679.960.500 634.847.500 571.417.000

02.2.01.1 2

Pengelolaan Data

Kelitbangan dan Peraturan Pengolahan Data Bappeda &

Litbang Kab Tegal

158.800.000 140.036.000 84.856.000

02.2.04 Pengembangan Inovasi

dan Teknologi 605.834.000 0 0 0 543.888.000 0 333.581.000

02.2.04.0 2

Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

Pengembangan Desa Inovasi, Komunitas Inovasi

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

103.834.000 87.016.000 43.645.000

02.2.04.0 3

Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

Krenova, IGA, SIDa, Majalah Idea

Bappeda &

Litbang Kab Tegal

502.000.000 456.872.000 289.936.000

TOTAL PAGU INDIKATIF

9.358.010.500

-

- -

9.248.720.500

-

8.577.607.000

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :