PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
1.01 - 1.1.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.883.200.000 1.658.758.000 (1.224.442.000)
1.01 - 1.1.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas Pendidikan
Jumlah jenis rekening terbayar Jumlah jenis rekening terbayar Dinas Pendidikan 5 jenis 5 jenis 525.000.000 518.470.000 (6.530.000)
1.01 - 1.1.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dinas Pendidikan
Jumlah THL Adminstrasi Keuangan Jumlah THL Adminstrasi Keuangan Dinas Pendidikan 83 orang 63 orang 1.698.200.000 821.600.000 (876.600.000)
1.01 - 1.1.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah THL kebersihan kantor Jumlah THL kebersihan kantor Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 3 Orang 3 Orang 70.000.000 68.500.000 (1.500.000) 1.01 - 1.1.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK tersedia Jumlah jenis ATK tersedia Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 44 jenis 44 jenis 50.000.000 40.000.000 (10.000.000) 1.01 - 1.1.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Dinas Pendidikan Jumlah jenis cetakan dan
penggandaan
Jumlah jenis cetakan dan penggandaan
Dinas Pendidikan 8 jenis 8 jenis 25.000.000 15.000.000 (10.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas Pendidikan Jumlah Jenis komponen instalasi
listrik dan penerangan
Jumlah Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan
Dinas Pendidikan 11 jenis 11 jenis 20.000.000 10.000.000 (10.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman Dinas Pendidikan tersedia
Jumlah makanan dan minuman tersedia
Dinas Pendidikan 2.220 paket 1.140 paket 50.000.000 28.500.000 (21.500.000)
1.01 - 1.1.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Pendidikan Jumlah frekuensi perjalanan luar
darah
Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah
Dinas Pendidikan 275 kali 200 kali 300.000.000 58.188.000 (241.812.000)
1.01 - 1.1.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Dinas Pendidikan jumlah frekuensi perjalanan dalam
daerah
jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah
Dinas Pendidikan 160 kali 160 kali 80.000.000 40.000.000 (40.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah THL pengamanan kantor Jumlah THL pengamanan kantor Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 4 orang 4 orang 65.000.000 58.500.000 (6.500.000)
1.01 - 1.1.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
855.000.000 648.750.000 (206.250.000)
1.01 - 1.1.0101 - 2.3 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung parkir terbangun Dinas Pendidikan 1 Unit 180.000.000 - (180.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor Dinas Pendidikan terbeli
Jumlah pengadaan peralatan kantor terbeli
Dinas Pendidikan 3 Paket 2 Paket 500.000.000 573.750.000 73.750.000
1.01 - 1.1.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Pendidikan
Jumlah gedung kantor terpelihara 1 Unit 50.000.000 - (50.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas Pendidikan Jumlah kendaraan
dinas/operasional terpelihara
Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara
Dinas Pendidikan 32 Unit 32 Unit 50.000.000 50.000.000 -
1.01 - 1.1.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Dinas Pendidikan Jumlah peralatan gedung kantor
terpelihara
Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara
Dinas Pendidikan 25 Unit 25 Unit 25.000.000 25.000.000 -
1.01 - 1.1.0101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Dinas Pendidikan
Jumlah gedung kantor terehab 1 Unit 50.000.000 - (50.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000 30.000.000 (20.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 5.5 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan
Dinas Pendidikan Jumlah ASN kapasitas pengelola
keuangan
Jumlah ASN kapasitas pengelola keuangan
Dinas Pendidikan 91 orang 108 orang 50.000.000 30.000.000 (20.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 6 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
250.000.000 200.000.000 (50.000.000)
DINAS PENDIDIKAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
1.01 - 1.1.0101 - 6.6 Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan asset daerah
Dinas Pendidikan Jumlah pengurus barang Dinas,
Korwil dan Sekolah
Jumlah pengurus barang Dinas, Korwil dan Sekolah
Dinas Pendidikan 797 orang 797 orang 250.000.000 200.000.000 (50.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini - Angka Partisipasi Kasar PAUD - Jumlah anak umur 0-6 tahun yang mengikuti program PAUD
- Angka Partisipasi Kasar PAUD - Jumlah anak umur 0-6 tahun yang mengikuti program PAUD
- 92.99 % - 43.937 anak
- 92.99 % - 43.937 anak
22.430.000.000 218.800.000 (22.211.200.000)
1.01 - 1.1.0101 - 15.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Kabupaten klaten Jumlah lembaga penerima APE
PAUD
45 lembaga 500.000.000 - (500.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 15.62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan Jumlah peserta mengikuti pelatihan
pengembangan kurikulum PAUD
Jumlah peserta mengikuti pelatihan pengembangan kurikulum PAUD
Dinas Pendidikan 100 orang 100 orang 100.000.000 80.000.000 (20.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 15.67 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD Jumlah orang yang mengikuti Dinas Pendidikan workshop kurikulum dan Akreditasi
lembaga PAUD
800 orang 250.000.000 - (250.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 15.68 Penyelenggaraan Ajang Kreativitas Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan Jumlah anak yang mengikuti festival
ajang kreatifitas paud/gebyar paud
Jumlah anak yang mengikuti festival ajang kreatifitas paud/gebyar paud
Kab. Klaten 312 siswa - siswa 105.000.000 15.000.000 (90.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 15.69 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD
kabupaten klaten Jumlah lembaga yang mengikuti
lomba gugus paud dan sekolah sehat
26 lembaga 60.000.000 - (60.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 15.70 Fasilitasi kegiatan PAUD Jumlah jenis kegiatan fasilitasi Dinas Pendidikan PAUD
Jumlah jenis kegiatan fasilitasi PAUD
Dinas Pendidikan 3 kegiatan - kegiatan 120.000.000 5.000.000 (115.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 15.73 Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD
Kabupaten klaten Jumlah lembaga penerima BOP
PAUD
Jumlah lembaga penerima BOP PAUD
TK Negeri Pembina dan SKB Cawas
1.110 lembaga PAUD
2 lembaga PAUD 21.195.000.000 58.800.000 (21.136.200.000)
1.01 - 1.1.0101 - 15.74 Fasilitasi penyampaian BOP PAUD Jumlah lembaga penerima BOP Dinas Pendidikan PAUD
Jumlah lembaga penerima BOP PAUD
Dinas Pendidikan 1.140 lembaga PAUD
1.150 lembaga PAUD
100.000.000 60.000.000 (40.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA - Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
- Angka Kelulusan SD/MI - Angka Kelulusan SMP/MTs
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA - Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
- Angka Kelulusan SD/MI - Angka Kelulusan SMP/MTs
- 98.05 % - 91,53 % - 87,44 % - 68,82 % - 88,88 % - 0,01 % - 0,08 % - 98,87 % - 98,17 %
- 98.05 % - 91,53 % - 87,44 % - 68,82 % - 88,88 % - 0,01 % - 0,08 % - 98,87 % - 98,17 %
48.729.580.000 19.018.581.800 (29.710.998.200)
DINAS PENDIDIKAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.01 - 1.1.0101 - 16.3 Penambahan ruang kelas sekolah SDN 1 Blanceran
Karanganom, SDN 2 Carikan Juwiring, SDN 2 Jagalan Karangnongko, SDN 1 Keputran Kemalang, SDN 1 Jomboran Klaten Tengah, SDN 3 Klaten, SDN Kadibolo Wedi, SDN Pandes Wedi, SDN 2 Cawas, SDN 1 Joho Prambanan, SDN 1 Prambanan, SDN 2 Sidowarno Wonosari, SDN 1 Pucang Tulung, SDN 1 Pomah Tulung, SDN 1 Malangan Tulung, SDN 2 Wonoboyo Jogonalan, SDN 3 Munggung Karangdowo, SDN 3 Klepu Ceper, SDN 2 Dlimas Ceper, SDN 1 Randulanang Jatinom, SDN 2 Kayumas Jatinom, SDN 1 Krajan Jatinom, SDN 1 Cawas, SDN 2 Jabung Gantiwarno, SDN 2 Karangturi Gantiwarno, SDN 2 Ceporan Gantiwarno, SDN 2 Jogoprayan, Gantiwarno, SDN 1 Keputran, Kemalang Jumlah Pembangunan Ruang
Belajar
29 ruang kelas 4.298.000.000 - (4.298.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.5 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
SDN 1 Gemampir, SDN 1 Jiwan Karangnongko Jumlah Pengadaan Laboratorium
SD
2 Paket 120.000.000 - (120.000.000)
DINAS PENDIDIKAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
1.01 - 1.1.0101 - 16.9 Penataan Lingkungan Sekolah (taman, lapangan upacara, fasilitas parkir, pagar)
SMP Negeri 3 Manisrenggo, SMP Negeri 3 Jatinom, SMP Negeri 2 Prambanan, SMP Negeri 2 Polanharjo, SMP Negeri 2 Klaten, SMP Negeri 3 Tulung, SMP Negeri 2 Prambanan, SMP Negeri 1 Ceper, SMP Negeri 2 Gantiwarno, SMP Negeri 1 Jogonalan, SMP Negeri 3 Ceper Jumlah Penataan lingkungan
sekolah
Jumlah lingkungan sekolah yang direhab
SMP Negeri 3 Jatinom, SMP Negeri 2 Polanharjo, SMP Negeri 3 Tulung, SMP Negeri 1 Ceper, SMP Negeri 2 Gantiwarno, SMP Negeri 3 Ceper
11 unit 6 unit 1.650.000.000 900.000.000 (750.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.12 Pembangunan perpustakaan sekolah SDN Basin
Kebonarum
Jumlah perpustakaan terbangun Jumlah perpustakaan terbangun SDN Basin 1 Unit - Unit 150.000.000 15.000.000 (135.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
SMP Negeri 3 Gantiwarno, SMP Negeri 1 Kalikotes, SMP Negeri 2 Jatinom, SMP Negeri 3 Delanggu, SMP Negeri 5 Klaten Jumlah Pembangunan sarana air
bersih dan sanitasi SMP
Jumlah sarana sanitasi terbangun SMP Negeri 10 ruang - ruang 250.000.000 16.899.800 (233.100.200)
DINAS PENDIDIKAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.01 - 1.1.0101 - 16.18 Pengadaan alat praktik dan peraga
siswa
SD 2 Sukorini, SD 2 Tanjung, SD Kebonharjo, SD 1 Karangduren, SD 2 Danguran, SD 1 Prambanan, SD 1 Randulanang, SD 1 Srebegan, SD 2 Nanggulan, SD 1 Somopuro, SD 2 Socokangsi, SD 1 Bengking, SD 2 Bawukan, SD 1 Jagalan, SD 1 Karangnongko, SD 1 Kanoman, SD 1 Kalitengah Wedi, SD 1 Jarum, SD 2 Pugeran, SD 2 Demangan, SD 2 Kedungampel, SD 1 Pucang Tulung, SD 2 Majegan, SD 2 Pomah, SD 2 Socokangsi, SD 1 Bengking, SD 1 Jurangjero, SD 1 Jagalan
Karangnongko, SD 1 Kanoman, SD 1 Pasung Wedi, SD Kaligayam Wedi, SD 3 Karangpakel Trucuk, SD 1 Mireng Trucuk, SD 2 Pugeran Karangdowo, SD 3 Ringinputih, SD 3 Tlogowatu Kemalang, SD 2 Tangkil Kemalang, SD 2 Kendalsari Kemalang, SD 1 Majegan Tulung, SD 1 Daleman Tulung Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan
Peraga Siswa SD
48 unit 2.900.000.000 - (2.900.000.000)
DINAS PENDIDIKAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
1.01 - 1.1.0101 - 16.19 Pengadaan mebeluer sekolah SMPN 6 Klaten,
SMPN 1 Karangnongko, SMPN 2
Gantiwarno, SMPN 2 Juwiring, SMPN 1 Delanggu, SMPN 1 Manisrenggo, SMPN 1
Karangdowo, SMPN 4 Karanganom, SMPN 1
Prambanan, SMPN 1 Tulung Jumlah Pengadaan Meubelair
sekolah
Jumlah Pengadaan Meubelair sekolah
SMPN 6 Klaten, SMPN 1 Karangnongko, SMPN 2
Gantiwarno, SMPN 2 Juwiring, SMPN 1 Delanggu, SMPN 1 Manisrenggo, SMPN 1 Karangdowo, SMPN 4 Karanganom, SMPN 1
Prambanan, SMPN 1 Tulung
10 Paket 10 Paket 700.000.000 700.000.000 -
1.01 - 1.1.0101 - 16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
101 SD Negeri Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas
SD
Jumlah rehab ruang kelas SDN 3 Puluhan
Trucuk, SDN 1 Dalangan Kecamatan Tulung
335 ruang kelas - RK 16.750.000.000 20.000.000 (16.730.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah
SMPN 1 CEPER, SMPN 2 POLANHARJO, SMPN 2 JUWIRING, SMPN 7 KLATEN, SMPN 3 CEPER
Jumlah ruang laboratorium yang direhab
Jumlah ruang lab yang direhab SMPN 1 CEPER,
SMPN 2 POLANHARJO, SMPN 2 JUWIRING, SMPN 7 KLATEN, SMPN 3 CEPER
5 Ruang - Ruang 350.000.000 20.950.000 (329.050.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.54 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
SMPN 2 CAWAS, SMPN 1 CEPER, SMPN 1 JOGONALAN, SMPN 6 KLATEN, SMPN 2 GANTIWARNO, SMPN 1 GANTIWARNO, SMPN 1 BAYAT Jumlah ruang perpustakaan yang
direhab
Jumlah ruang perpustakaan yang direhab
SMPN 2
KARANGNONGKO , SMPN 3 KARANGANOM, SMPN 3 CEPER, SMPN 3 MANISRENGGO, SMPN 1 PRAMBANAN
7 Ruang 7 Ruang 455.000.000 455.000.000 -
1.01 - 1.1.0101 - 16.56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
SMP Negeri 1 Jatinom, SMPN 2 Jatinom, SMPN 3 Jatinom, SMPN 1 Karanganom, SMPN 2 Karanganom, SMPN 3 Karanganom, SMPN 4 Karanganom, SMPN 1 Tulung, SMPN 2 Tulung, SMPN 3 Tulung, SMPN 1 Polanharjo, SMPN 2 Polanharjo, SMPN 3 Polanharjo
Jumlah Rehabilitasi WC Siswa SMP JUmlah rehab sarana air bersih SMPN 2 Bayat, SMPN 3 Trucuk, SMPN 1
Prambanan, SMPN 2 Jogonalan, SMPN 2 Gantiwarno, SMPN 3 Bayat, SMPN 1 Delanggu, SMPN 3 Pedan, SMPN 1 Manisrenggo, SMPN 3 Klaten, SMPN 1
Gantiwarno, SMPN 3 Ceper, SMPN 1 Karanganom
65 unit - unit 764.000.000 17.950.000 (746.050.000)
DINAS PENDIDIKAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SDN 5
Jimbung,SDN 1 Tambongwetan, SDN 2 Mayungan, SDN 1 Bawukan, SDN 1 Tumpukan, SDN 3 Ringinputih, SDN 2
Jonggrangan, SDN 3 Ketandan, Klaten SDN 2 Borangan, SDN 2 Jiwan, SDN 1 Borangan, SDN 1 Kranggan, SDN 2 Gondang, SDN 1 Kiringan, SDN 1 Barepan, SDN 2 Bogor, SDN 2 Gombang, SDN 1 Barepan, SDN 1 talang, SDN 4 Wiro, SDN 1 Tibayan, Jumlah direhabilitasi Sanitasi/MCK
SD
63 unit
1.01 - 1.1.0101 - 16.59 Pelatihan Penyusunan kurikulum jumlah guru smp yang mengikuti kab klaten pelatihan penyusunan kurikulum
jumlah guru smp yang mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum
kab klaten 440 orang 440 orang 150.000.000 155.000.000 5.000.000
1.01 - 1.1.0101 - 16.62 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB
SMPN 1
KALIKOTES, SMPN 2 JOGONALAN, SMPN 3 KLATEN Jumlah ruang kelas baru yang
dibangun
6 Ruang 1.574.580.000 - (1.574.580.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
Kabupaten Klaten Jumlah Asesor yang diberi
bimbingan untuk melaksanakan akreditasi
85 asessor 75.000.000 - (75.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.83 Penggabungan SD Negeri SD Negeri di Kab.
Klaten
Jumlah Penggabungan SDN Jumlah Penggabungan SDN SD Negeri di Kab.
Klaten
20 sekolah 20 sekolah 50.000.000 25.000.000 (25.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.86 Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SD
SDN 2 SOCOKANGSI, JATINOM, SDN 2 JAMBAKAN, BAYAT Jumlah Ruang Kelas Rusak
Sedang/Berat Terehabilitasi
6 ruang kelas 300.000.000 - (300.000.000)
DINAS PENDIDIKAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
1.01 - 1.1.0101 - 16.87 Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SMP
SMPN 2 KARANGANOM, SMPN 1 TULUNG, SMPN 1 POLANHARJO, SMPN 2 TRUCUK, SMPN 1 CAWAS, SMPN 5 KLATEN, SMPN 2 PRAMBANAN, SMPN 3 KLATEN, SMPN 2 MANISRENGGO, SMPN 3 JATINOM, SMPN 1 JATINOM, SMPN 1
KARANGNONGKO, SMPN 3 CEPER, SMPN 2 WEDI Jumlah ruang kelas/ruang
penunjang yang direhab
35 Ruang 2.450.000.000 - (2.450.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.88 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD
Dinas Pendidikan
Jumlah guru mengikuti bintek MBS 90 guru 50.000.000 - (50.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.89 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP
Dinas Pendidikan
Jumlah guru mengikuti bintek MBS Jumlah guru mengikuti bintek MBS Dinas Pendidikan 110 orang 110 orang 150.000.000 105.000.000 (45.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.90 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD
Kab Klaten Jumlah jenis lomba minat, bakat
dan kreativitas siswa SD
Jumlah jenis lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SD
Kab Klaten 26 lomba 2 lomba 440.000.000 75.000.000 (365.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.91 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP
kab klaten jumlah peserta pembinaan
minat,bakat,dan kreativitas siswa smp
jumlah peserta pembinaan minat,bakat,dan kreativitas siswa smp
kab klaten 1.000 siswa 1.000 siswa 750.000.000 750.000.000 -
1.01 - 1.1.0101 - 16.92 Pengembangan Kurikulum SD Jumlah Peserta yang didiklat Kabupaten Klaten
kurikulum 2013
180 Guru/KS 100.000.000 - (100.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.94 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SD
Kab Klaten Jumlah kegiatan Program Bantuan
Siswa Miskin ( BSM ) Tingkat SD
Jumlah kegiatan Program Bantuan Siswa Miskin ( BSM ) Tingkat SD
Kab Klaten 1 kegiatan 1 kegiatan 40.000.000 40.000.000 -
1.01 - 1.1.0101 - 16.95 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP
kab klaten jumlah peserta pendamping
program bantuan siswa miskin (BSM) tingkat smp
jumlah peserta pendamping program bantuan siswa miskin (BSM) tingkat smp
kab klaten 110 smp 110 smp 55.000.000 25.000.000 (30.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.96 Pembangunan Sanitasi/MCK SD SDN 1 GATAK,
SDN 1 DEMAKIJO, SDN 2 BLIMBING, SDN 1
KANOMANSDN 1 GUMUL,SDN 1 JIWAN,SDN 2 GUMUL,SDN 2 DELANGGU,SDN 2 KALIKEBO,SDN 2 KUPANG, KARANGDOWOSD N 1
KEBONDALEML Jumlah Pembangunan
Sanitasi/MCK SD
Jumlah sarana sanitasi/MCK terbangun
SDN 3 KEDEN, PEDAN
53 unit - unit 5.225.000.000 15.000.000 (5.210.000.000)
DINAS PENDIDIKAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OR, SDN 1
KRAJAN KalikotesSDN 2 GAYAMPRIT,SDN 2
GEDONGJETIS,SD N 2 BEJI PEDAN, SDN
KALIGAWE,SDN 3 JOMBORAN,SDN 1 TONGGALAN, SDN 2 KARANGTURI, SDN 1
DOMPYONGAN,SD N 1
TANGKISANPOSS DN 3
TASKOMBANG, SDN DENGKENG, SDN PESU,SDN 1 JUWIRING,SDN 1 PRAMBANAN,SDN 3 SENGON,SDN 2 KOKOSAN,SDN 1 BRAJAN,SDN 3 KEMUDO,SDN 2 CARIKAN,SDN 2 GONDANGSARISD N 2 TANJUNG,, SDN 1 JUWIRAN, SDN 2
TANJUNG,SDN 2 MRISEN,SDN 1 TLOGORANDU,SD N 2
SAWAHAN,SDN 1 KENAIBAN,SDN 2 TERASAN,SDN 1 MUNGGUNG,SDN 1
KARANGJOHO,SD N 3 DLIMAS,SDN 3 KUNCEN,SDN 1 KURUNG,SDN 1 SREBEGAN,SDN 2 CEPER,SDN 2 POKAK,SDN TEGALREJO,SDN 3 KEMALANG,SDN 2 DOMPOL,SDN 1 KEPUTRAN,SDN 1
SDN 3 KEDEN, SDN 2 BARUKAN, Jumlah Pembangunan
Sanitasi/MCK SD
2 unit
DINAS PENDIDIKAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
1.01 - 1.1.0101 - 16.98 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat SD
Kab Klaten
Jumlah jenis lomba MAPSI 20 lomba 150.000.000 - (150.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.99 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat SMP
kab klaten Jumlah siswa mengikuti lomba
MAPSI
600 siswa 150.000.000 - (150.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.100 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD
Kabupaten Klaten Juara/Pemenang Lomba Sekolah
Sehat SD Tingkat Kabupaten Klaten
5 Sekolah 30.000.000 - (30.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.101 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP
kab klaten jumlah peserta mengikuti lomba
sekolah sehat tingkat smp
110 sekolah 75.000.000 - (75.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.102 Penyelenggaran Ujian SD Jumlah siswa calon peserta Ujian Kabupaten Klaten Sekolah
Jumlah siswa calon peserta Ujian Sekolah
Dinas Pendidikan Kab.Klaten
18.700 siswa 18.700 siswa 500.000.000 290.000.000 (210.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.103 Penyelenggaran Ujian SMP jumlah peserta penyelenggaraan kab klaten ujian smp
jumlah peserta penyelenggaraan ujian smp
kab klaten 1 kegiatan 1 kegiatan 150.000.000 50.000.000 (100.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.104 Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer
SMPN 1 CEPER, SMPN 2 JUWIRING, SMPN 1 WONOSARI, SMPN 6 KLATEN, SMPN 2 KARANGDOWO, SMPN 2 WEDI, SMPN 3 DELANGGU, Jumlah Peralatan Laboratorium
Komputer
7 Paket 2.058.000.000 - (2.058.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.105 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan
SDN 2 SOCOKANGSI, JATINOM, SDN 2 Bawukan, Kemalang, SDN 1 Jagalan, Karangnongko, SDN 1 Karangnongko, Karangnongko, SDN 2 Pugeran, Karangdowo Jumlah Pengadaan Koleksi Buku
Perpustakaan SD
Jumlah Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan SD
SDN 1
JUNGKARE, KEC.
KARANGANOM, SDN 2 KEMIRI, KEC. TULUNG, SDN 2 TALUN, KEC. KEMALANG
5 paket 3 paket 250.000.000 157.500.000 (92.500.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.109 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif
Jumlah ruang pusat belajar inklusif terbangun
SDN 2 Semangkak Kec. Klaten Tengah, SDN 1 Somopuro Kec.
Jogonalan
2 paket - 199.500.000 199.500.000
1.01 - 1.1.0101 - 16.119 Operasional Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan
Kab. Klaten Jumlah korwil pendidikan
kecamatan
Jumlah korwil pendidikan kecamatan
Kab. Klaten 26 Korwil 26 Korwil 520.000.000 322.452.000 (197.548.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.122 Penguatan Pendidikan karakter Melalui "Program Matur Jujur"
Kab. Klaten Jumlah siswa yang meningkat
pendidikan karakternya
95.065 Siswa 1.275.000.000 - (1.275.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.123 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan SD
Kab. Klaten
Jumlah SD di wilayah perbatasan Jumlah SD di wilayah perbatasan Kab. Klaten 50 SD 50 SD 1.000.000.000 1.000.000.000 -
1.01 - 1.1.0101 - 16.124 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan SMP
Kab. Klaten
Jumlah SMP di wilayah perbatasan Jumlah SMP di wilayah perbatasan Kab. Klaten 9 SMP 9 SMP 2.600.000.000 2.000.000.000 (600.000.000)
DINAS PENDIDIKAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.01 - 1.1.0101 - 16.125 Pengembangan materi belajar
mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi SD
Dinas Pendidikan
Jumlah guru mengikuti bintek IT 75 Guru 100.000.000 - (100.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.126 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi SMP
Dinas Pendidikan
Jumlah guru mengikuti bintek IT 110 Guru 75.000.000 - (75.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 16.127 Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah ruang kelas direhab SDN 2 Katekan
Kec. Gantiwarno, SDN 2 Krikilan Kec.
Bayat, SDN 2 Taji Kec. Prambanan, SDN 2 Sanggrahan Kec. Prambanan, SDN 1 Bengking, Kec. Jatinom, SDN 2 Bawukan Kec.
Kemalang, SDN 2 Karangduren Kec.
Kebonarum, SDN 2 Kalikebo Kec.
Trucuk
29 paket - 1.884.550.500 1.884.550.500
1.01 - 1.1.0101 - 16.128 Rehabilitasi Ruang Perpustakaan (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah ruang perpustakaan direhab SDN 3 Gunting Kec. Wonosari, SDN 3 Karangasem Kec. Cawas, SDN 3 Mojayan Kec.
Klaten Tengah, SDN 2 Kragilan Kec. Gantiwarno, SDN 1 Canan Kec.
Wedi, SDN 2 Ceporan Kec.
Gantiwarno
6 unit - 385.875.000 385.875.000
1.01 - 1.1.0101 - 16.129 Rehabilitasi Ruang Guru (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah ruang guru terehab SDN 1 Troso Kec.
Karanganom
1 paket - 100.485.000 100.485.000
1.01 - 1.1.0101 - 16.130 Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah jamban terehab SDN 2 Sedayu Kec.
Tulung, SDN 1 BaleranteKec.
Kemalang, SDN 2 Gedong jetis Kec.
Tulung
3 paket - 29.925.000 29.925.000
1.01 - 1.1.0101 - 16.131 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah ruang kelas baru terbangun SDN 1 Keputran Kec. Kemalang, SDN 1 Jomboran Kec. Klaten Tengah
2 paket - 379.050.000 379.050.000
DINAS PENDIDIKAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
1.01 - 1.1.0101 - 16.132 Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/Guru (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah jamban terbangun SDN 3 Kemudo
Kec. Prambanan, SDN 2 Pokak Kec.
Ceper, SDN 1 Dengkeng Kec.
Wedi, SDN 1 Gumur Kec.
Karangnongko, SDN 1 Karangjoho Kec. Karangdowo, SDN 2 Gumulan Kec. Klaten Tengah, SDN 1 Krajan Kec.
Kalikotes
7 paket - 624.750.000 624.750.000
1.01 - 1.1.0101 - 16.133 Pembangunan Ruang Perpustakaan (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah ruang perpustakaan terbangun
SDN 3 Jambakan Kec. Bayat, SDN 2 Ngabeyan Kec.
Karanganom, SDN Pandes Kec. Wedi, SDN 2 Bogor Kec.
Cawas, SDN 1 Mundu Kec. Tulung, SDN 1 Tangkil Kec.
Kemalang
6 paket - 945.000.000 945.000.000
1.01 - 1.1.0101 - 16.134 Pembangunan Ruang UKS (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah ruang UKS terbangun SDN 1 paket - 73.500.000 73.500.000
1.01 - 1.1.0101 - 16.135 Pengadaan Peralatan PJOK (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah pengadaan peralatan PJOK Sdn 2 Kayumas, Sdn 1 Gondangsari, Sdn 1 Brajan, Sdn 1 Kadilanggon, Sdn 2 Ceporan, Sdn 1 Ngandong, Sdn 1 Mundu, Sdn 1 Sidowarno, Sdn 2 Sidoharjo
9 paket - 226.800.000 226.800.000
1.01 - 1.1.0101 - 16.136 Pengadaan Peralatan Seni Budaya (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah pengadaan peralatan Seni budaya
SDN 3 KARANGPAKEL, SDN 3 KARANGDOWO, SDN 2
KEDUNGAMPEL, SDN 1 JAGALAN, SDN 1 BENGKING, SDN 1 BURIKAN, SDN 1 JARUM,
4 paket - 176.400.000 176.400.000
DINAS PENDIDIKAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.01 - 1.1.0101 - 16.137 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional
(DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah pengadaan Alat Kesenian Tradisional
SDN 3
NGERANGAN,SDN 2 MAJEGAN, SDN 2 SOROGATEN, SDN
KEBONHARJO, SDN 1
KARANGDUREN, SDN 2
BELANGWETAN, SDN 1
PRAMBANAN, SDN 1 MLESE, SDN 1
RANDULANANG, SDN 1
SREBEGAN,
10 paket - 945.000.000 945.000.000
1.01 - 1.1.0101 - 16.138 Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah pengadaan Alat IPA SDN 3 KLATEN,
SDN 2 MOJAYN, SDN 2 TELOYO, SDN PRAWATAN, SDN 1
KARANGDUREN, SDN 1 JOTON, SDN BANA, SDN 1 PASUNG, SDN 1 MALANGJIWAN,
9 paket - 141.750.000 141.750.000
1.01 - 1.1.0101 - 16.139 Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah pengadaan peralatan IPS SD Negeri 9 paket - 94.500.000 94.500.000
1.01 - 1.1.0101 - 16.140 Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah pengadaan alat B. Indonesia SDN 3 Karangpakel Kec. Trucuk, SDN 4 Barenglor Kec.
Klaten Utara, SDN 2 Manjung Kec.
Ngawen, SDN 2 Klaten Kec. Klaten Tengah, SDN 1 Kapungan Kec.
Polanharjo, SDN 2 Beji Kec. Pedan, SDN 1 Sengon Kec.
Prambanan
7 paket - 73.500.000 73.500.000
DINAS PENDIDIKAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
1.01 - 1.1.0101 - 16.141 Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah pengadaan peralatan Matematika
SDN 3 Tegalgondo Kec. Wonosari, SDN 3 Majegan Kec. Tulung, SDN 2 Tambakboyo Kec.
Pedan, SDN 1 Karangpakel Kec.
Trucuk, SDN Jiwo Kec. Wedi, SDN Sumyang Kec.
Jogonalan, SDN 2 Belangwetan Kec.
Klaten Utara, SDN 2 Kalikebo Kec.
Trucuk
8 paket - 42.000.000 42.000.000
1.01 - 1.1.0101 - 16.142 Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah pengadaan peralatan TIK SD
SDN 3 Jambakan Kec. Bayat, SDN 2 Wadunggetas Kec.
Wonosari, SDN 2 Kwaren Kec.
Ngawen, SDN 2 Semangkak Kec.
Klaten Tengah, SDN Cawan Kec.
Jatinom, SDN 2 Gemblegan Kec.
Kalikotes, SDN 1 Ringinputih Kec.
Karangdowo
7 paket - 1.601.284.500 1.601.284.500
1.01 - 1.1.0101 - 16.143 Pengadaan Media Pendidikan (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah pengadaan media pendidikan
SDN 3 Klaten Kec.
Klaten Tengah, SDN Pundungan Kec. Juwiring
2 paket - 126.000.000 126.000.000
1.01 - 1.1.0101 - 16.144 Rehabilitasi Ruang Kelas SMP (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah ruang kelas direhab SMP Negeri 11 ruang - 902.000.000 902.000.000
1.01 - 1.1.0101 - 16.145 Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah pengadaan peralatan Lab.
komputer
SMP Negeri 4 paket - 1.150.960.000 1.150.960.000
1.01 - 1.1.0101 - 16.146 Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD Negeri (Bankeu Provinsi)
Jumlah pengadaan Alat TIK SD 46 SD N 46 paket - 1.380.000.000 1.380.000.000
1.01 - 1.1.0101 - 16.147 Rehab Ruang Kelas Rusak SD Negeri (Bankeu Provinsi)
Jumlah ruang kelas direhab SDN 9 RK - 380.000.000 380.000.000
1.01 - 1.1.0101 - 18 Program Pendidikan Non Formal - Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
- Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
- 99,74 % - 99,74 % 320.000.000 667.243.000 347.243.000
1.01 - 1.1.0101 - 18.3 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
kabupaten klaten Jumlah LKP dan PKBM yang
difasilitasi
Jumlah LKP dan PKBM yang difasilitasi
kabupaten klaten 20 lembaga 1 lembaga 50.000.000 5.000.000 (45.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 18.4 Pengembangan pendidikan keaksaraan
kabupaten klaten Jumlah warga belajar yang
mengikuti pembelajaran pendidikan keaksaraan
600 orang 120.000.000 - (120.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 18.7 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
kabupaten klaten Jumlah lembaga yang mengikuti
kegiatan update dapodik paud-dikmas
Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan update dapodik paud-dikmas
kabupaten klaten 1.120 lembaga 900 lembaga 50.000.000 30.000.000 (20.000.000)
DINAS PENDIDIKAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.01 - 1.1.0101 - 18.9 Pengembangan kurikulum, bahan ajar
dan model pembelajaran pendidikan non formal
kabupaten klaten Jumlah instruktur/tutor yang
mengikuti pelatihan pengembangan kurikulum kursus dan kesetaraan
Jumlah instruktur/tutor yang mengikuti pelatihan pengembangan kurikulum kursus dan kesetaraan
kabupaten klaten 50 orang 50 orang 60.000.000 41.000.000 (19.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 18.21 Penyelenggaraan UNPP Paket A,B,C Jumlah siswa mengikuti ujian Paket Kabupaten klaten A, B, C
Jumlah siswa mengikuti ujian Paket A, B, C
Kabupaten klaten 400 siswa - siswa 40.000.000 5.000.000 (35.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 18.23 Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah TBM dibangun SKB Cawas 1 paket - 286.243.000 286.243.000
1.01 - 1.1.0101 - 18.24 Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah pengadaan peralatan pendidikan TIK
SKB Cawas 1 paket - 300.000.000 300.000.000
1.01 - 1.1.0101 - 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 - Prosentase Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah - Prosentase Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah - Rasio Guru terhadap murid jenjang SD/ MI
- Rasio Guru terhadap murid jenjang SMP/ MTs
- Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 - Prosentase Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah - Prosentase Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah - Rasio Guru terhadap murid jenjang SD/ MI
- Rasio Guru terhadap murid jenjang SMP/ MTs
- 86 % - 98.87 % - 94.15 % - 1 : 15 Rasio - 1 : 15 Rasio
- 86 % - 98.87 % - 94.15 % - 1 : 15 Rasio - 1 : 15 Rasio
14.654.430.000 29.201.250.000 14.546.820.000
1.01 - 1.1.0101 - 20.1 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Jumlah Peserta Pelaksanaan Dinas Pendidikan Sertifikasi Pendidik
Jumlah Peserta Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Dinas Pendidikan 5.700 guru 5.700 guru 228.080.000 94.080.000 (134.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 20.2 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Dinas Pendidikan Jumlah peserta Pelaksanaan Uji
Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
300 guru 85.000.000 - (85.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 20.13 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
Dinas Pendidikan Jumlah peserta penilaian dan
penetapan angka kredit
Jumlah peserta penilaian dan penetapan angka kredit
Dinas Pendidikan 8.000 Orang 4.000 Orang 80.000.000 30.000.000 (50.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 20.14 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas
Dinas Pendidikan Jumlah seleksi calon kepala
sekolah dan pengawas
Jumlah seleksi calon kepala sekolah dan pengawas
Dinas Pendidikan 100 Orang 100 Orang 450.000.000 35.000.000 (415.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 20.15 Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta
Dinas Pendidikan
Jumlah guru mengikuti lomba Jumlah guru mengikuti lomba Dinas Pendidikan 300 guru 300 guru 250.000.000 86.570.000 (163.430.000)
1.01 - 1.1.0101 - 20.17 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas
Dinas Pendidikan Jumlah peserta Peningkatan
Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas
Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas
Dinas Pendidikan 500 tenaga kependidikan dan pengawas
- tenaga kependidikan dan pengawas
45.000.000 2.000.000 (43.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 20.18 Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru Tidak Tetap (GTT)
Dinas Pendidikan Jumlah peserta Peningkatan
Tunjangan Fungsional Guru Tidak Tetap ( GTT )
1.000 GTT dan PTT
32.750.000 - (32.750.000)
1.01 - 1.1.0101 - 20.20 Pengelolaan Keprofesian Berkelanjutan
Dinas Pendidikan Jumlah peserta Pengelolaan
Keprofesian Berkelanjutan
300 guru 250.000.000 - (250.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 20.21 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan Jumlah guru penerima bantuan
kesejahteraan
Jumlah guru penerima bantuan kesejahteraan
Dinas Pendidikan 4.601 Orang 4.387 Orang 13.023.600.000 28.953.600.000 15.930.000.000
1.01 - 1.1.0101 - 20.22 Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah
Dinas Pendidikan Jumlah pengawas mengikuti diklat
kompetensi
100 orang 210.000.000 - (210.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
- Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
- 99,74 % - 99,74 % 100.000.000 - (100.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 21.2 Pengembangan minat dan budaya baca
Dinas Pendidikan Jumlah siswa yang mengikuti lomba
minat dan budaya baca
312 siswa 50.000.000 - (50.000.000)
DINAS PENDIDIKAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
1.01 - 1.1.0101 - 21.13 Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa
Dinas Pendidikan Jumlah guru yang mengikuti
workshop pengembangan bahasa jawa
208 orang 50.000.000 - (50.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
- 89.78 % - 89.78 % 1.405.000.000 1.460.251.176 55.251.176
1.01 - 1.1.0101 - 22.1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
Dinas Pendidikan Jumlah orang mengikuti evaluasi
kinerja
916 sekolah 180.000.000 - (180.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 22.7 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Dinas Pendidikan
Jumlah aplikasi data berbasis IT 1 aplikasi 65.000.000 - (65.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 22.9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah orang mengikuti rakor Dinas Pendidikan evaluasi dan pelaporan
Jumlah orang mengikuti rakor evaluasi dan pelaporan
Dinas Pendidikan 120 orang 120 orang 45.000.000 31.259.176 (13.740.824)
1.01 - 1.1.0101 - 22.10 Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)
Dinas Pendidikan
Jumlah peserta pengelola jardiknas 294 orang 100.000.000 - (100.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 22.13 Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan
Dinas Pendidikan Jumlah peserta mengikuti kegiatan
nasionalisme jalur pendidikan
280 orang 45.000.000 - (45.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 22.14 Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah
Dinas Pendidikan
Jumlah peserta bintek UKS Jumlah peserta bintek UKS Dinas Pendidikan 280 orang 280 orang 45.000.000 70.000.000 25.000.000
1.01 - 1.1.0101 - 22.16 Penyusunan Data Pokok Pendidikan Jumlah admin dapodik sekolah Jumlah admin dapodik sekolah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 916 sekolah 916 sekolah 180.000.000 100.000.000 (80.000.000)
1.01 - 1.1.0101 - 22.19 Penerimaan Siswa Baru SMP Online Jumlah SMP Negeri yang kab klaten
menerapkan PPDB online
Jumlah SMP Negeri yang menerapkan PPDB online
kab klaten 65 smp negeri 65 smp negeri 350.000.000 329.992.000 (20.008.000)
1.01 - 1.1.0101 - 22.20 Operasional BOS Tingkat SD Jumlah Peserta Operasional BOS Kab Klaten Tingkat SD
Jumlah Peserta Operasional BOS Tingkat SD
Kab Klaten 100 Persen 100 Persen 250.000.000 813.000.000 563.000.000
1.01 - 1.1.0101 - 22.21 Operasional BOS Tingkat SMP jumlah peserta operasional bos kab klaten tingkat smp
jumlah peserta operasional bos tingkat smp
kab klaten 110 sekolah 110 sekolah 100.000.000 116.000.000 16.000.000
1.01 - 1.1.0101 - 22.22 Penyusunan Profile Sekolah Ramah Anak
Dinas Pendidikan
Jumlah buku profil SRA 1 buku 45.000.000 - (45.000.000)
JUMLAH 91.677.210.000 53.103.633.976 (38.573.576.024)
DINAS PENDIDIKAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
PERANGKAT DAERAH : TK NEGERI PEMBINA KLATEN
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
1.01 - 1.1.0201 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
49.200.000 18.414.413 (30.785.587)
1.01 - 1.1.0201 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
TK negeri pembina
Jumlah jenis rekening terbayar Jumlah jenis rekening terbayar TK negeri pembina 4 Jenis 4 Jenis 4.960.000 5.000.000 40.000
1.01 - 1.1.0201 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah THL Kebersihan kantor Jumlah THL Kebersihan kantor TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina 2 orang 1 orang 40.800.000 1.914.413 (38.885.587) 1.01 - 1.1.0201 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK tersedia Jumlah jenis ATK tersedia TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina 15 jenis 15 jenis 2.200.000 5.000.000 2.800.000 1.01 - 1.1.0201 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
TK Negeri Pembina Jumlah jenis cetakan dan
penggandaan
Jumlah jenis cetakan dan penggandaan
TK Negeri Pembina 4 jenis 4 jenis 540.000 5.000.000 4.460.000
1.01 - 1.1.0201 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
TK Negeri Pembina Jumlah Jenis komponen instalasi
listrik dan penerangan
Jumlah Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan
TK Negeri Pembina 10 jenis 10 jenis 700.000 1.500.000 800.000
1.01 - 1.1.0201 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
40.800.000 - (40.800.000)
1.01 - 1.1.0201 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
TK Negeri Pembina
Jumlah gedung kantor terpelihara 1 unit 3.800.000 - (3.800.000)
1.01 - 1.1.0201 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
TK Negeri Pembina Jumlah peralatan gedung kantor
terpelihara
1 unit 2.000.000 - (2.000.000)
1.01 - 1.1.0201 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
TKN Pembina Klaten
Jumlah gedung yang terehabilitasi 1 unit 35.000.000 - (35.000.000)
JUMLAH 90.000.000 18.414.413 (71.585.587)
TK NEGERI PEMBINA KLATEN
Perubahan RKPD Tahun 2020
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH : SD NEGERI SE-KABUPATEN
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
1.01 - 1.1.0301 - 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA - Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
- Angka Kelulusan SD/MI - Angka Kelulusan SMP/MTs
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA - Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
- Angka Kelulusan SD/MI - Angka Kelulusan SMP/MTs
- 98.05 % - 91,53 % - 87,44 % - 68,82 % - 88,88 % - 0,01 % - 0,08 % - 98,87 % - 98,17 %
- 98.05 % - 91,53 % - 87,44 % - 68,82 % - 88,88 % - 0,01 % - 0,08 % - 98,87 % - 98,17 %
4.775.100.000 - (4.775.100.000)
1.01 - 1.1.0301 - 16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
Kabupaten klaten Jumlah siswa SD Negeri penerima
dana pendampingan BOS
703 SD Negeri 4.775.100.000 - (4.775.100.000)
1.01 - 1.1.0301 - 23 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
63.668.000.000 67.537.800.000 3.869.800.000
1.01 - 1.1.0301 - 23.1 Bantuan Operasional (BOS) SD Negeri
Kabupaten klaten
Jumlah SD Negeri penerima BOS Jumlah SD Negeri penerima BOS Kabupaten klaten 703 SD Negeri 679 SD Negeri 63.668.000.000 67.537.800.000 3.869.800.000
JUMLAH 68.443.100.000 67.537.800.000 (905.300.000)
SD NEGERI SE-KABUPATEN
Perubahan RKPD Tahun 2020
PERANGKAT DAERAH : SMP NEGERI SE-KABUPATEN
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
1.01 - 1.1.0400 - 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA - Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
- Angka Kelulusan SD/MI - Angka Kelulusan SMP/MTs
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA - Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
- Angka Kelulusan SD/MI - Angka Kelulusan SMP/MTs
- 98.05 % - 91,53 % - 87,44 % - 68,82 % - 88,88 % - 0,01 % - 0,08 % - 98,87 % - 98,17 %
- 98.05 % - 91,53 % - 87,44 % - 68,82 % - 88,88 % - 0,01 % - 0,08 % - 98,87 % - 98,17 %
3.904.900.000 - (3.904.900.000)
1.01 - 1.1.0400 - 16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
Kabupaten klaten Jumlah SMP Negeri penerima
Pendampingan BOS
65 SMP Negeri 3.904.900.000 - (3.904.900.000)
1.01 - 1.1.0400 - 23 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
39.049.000.000 42.879.100.000 3.830.100.000
1.01 - 1.1.0400 - 23.2 Bantuan Operasional (BOS) SMP/SLTP Negeri
Kabupaten klaten
Jumlah SMP Negeri penerima BOS Jumlah SMP Negeri penerima BOS Kabupaten klaten 65 SMP Negeri 65 SMP Negeri 39.049.000.000 42.879.100.000 3.830.100.000
JUMLAH 42.953.900.000 42.879.100.000 (74.800.000)
SMP NEGERI SE-KABUPATEN
Perubahan RKPD Tahun 2020
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH : SPNF SKB KLATEN
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
1.01 - 1.1.0701 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
138.672.800 113.170.920 (25.501.880)
1.01 - 1.1.0701 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
SKB Klaten
Jumlah jenis rekening terbayar Jumlah jenis rekening terbayar SKB Klaten 4 jenis 12 bulan 19.800.000 18.000.000 (1.800.000)
1.01 - 1.1.0701 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah THL kebersihan kantor Jumlah THL kebersihan kantor SKB Klaten SKB Klaten 3 orang 3 orang 43.511.400 43.262.630 (248.770) 1.01 - 1.1.0701 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
SKB Klaten
Jumlah perbaikan peralatan kerja Jumlah perbaikan peralatan kerja SKB Klaten 12 kali 17 Unit 13.000.000 5.700.000 (7.300.000)
1.01 - 1.1.0701 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan jenis ATK SKB Klaten Jumlah dan jenis ATK SKB Klaten SKB Klaten SKB Klaten 15 jenis 15 jenis 11.000.000 8.025.000 (2.975.000) 1.01 - 1.1.0701 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
SKB Klaten Jumlah dan jenis barang cetakan
dan penggandaan SKB Cawas
Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan SKB Cawas
SKB Klaten 2 Jenis 2 Jenis 5.000.000 2.575.000 (2.425.000)
1.01 - 1.1.0701 - 1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
SKB Klaten Jumlah dan Jenis peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan kantor
SKB Klaten 5 Jenis 5 Jenis 4.500.000 2.186.250 (2.313.750)
1.01 - 1.1.0701 - 1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah dan Jenis peralatan rumah SKB Klaten tangga SKB Klaten
Jumlah dan Jenis peralatan rumah tangga SKB Klaten
SKB Klaten 8 Jenis 8 Jenis 2.500.000 3.996.800 1.496.800
1.01 - 1.1.0701 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah dan Jenis makanan dan SKB Klaten minuman untuk rapat SKB Klaten
Jumlah dan Jenis makanan dan minuman untuk rapat SKB Klaten
SKB Klaten 144 Orang/keg 144 Orang/keg 8.500.000 2.901.000 (5.599.000)
1.01 - 1.1.0701 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pusat/Propinsi/ luar kab.
Jumlah dan jenis perjalanan dinas luar daerah SKB Klaten
5 Orang 2.000.000 - (2.000.000)
1.01 - 1.1.0701 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Dinas/instansi dalam kab Jumlah dan Jenis Perjalanan dinas
dalam daerah SKB Klaten
Jumlah dan Jenis Perjalanan dinas dalam daerah SKB Klaten
Dinas/instansi dalam kab
5 Orang 5 Orang 1.000.000 250.000 (750.000)
1.01 - 1.1.0701 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah dan Jenis THL Petugas SKB Klaten Keamana Kantor SKB Klaten
Jumlah dan Jenis THL Petugas Keamana Kantor SKB Klaten
SKB Klaten 24 orang/bulan 24 orang/bulan 27.861.400 26.274.240 (1.587.160)
1.01 - 1.1.0701 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
160.000.000 - (160.000.000)
1.01 - 1.1.0701 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah dan jenis peralatan gedung SKB Klaten kantor SKB Klaten
2 unit 10.000.000 - (10.000.000)
1.01 - 1.1.0701 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
SKB Klaten Jumlah dan jenis pemeliharaan rutin
gedung kantor SKB Klaten
1 paket 50.000.000 - (50.000.000)
1.01 - 1.1.0701 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
SKB Klaten Jumlah dan jenis kebutuhan
Rehabilitasi Berat Pagar SKB Klaten
1 lokal 100.000.000 - (100.000.000)
1.01 - 1.1.0701 - 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini - Angka Partisipasi Kasar PAUD - Jumlah anak umur 0-6 tahun yang mengikuti program PAUD
- Angka Partisipasi Kasar PAUD - Jumlah anak umur 0-6 tahun yang mengikuti program PAUD
- 100 % - 25 anak
- 100 % - 25 anak
70.000.000 12.645.500 (57.354.500)
1.01 - 1.1.0701 - 15.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Jumlah dan jenis kebutuhan SKB Klaten pelatihan kompetensi pendidikan
PAUD SKB Klaten
Jumlah dan jenis kebutuhan pelatihan kompetensi pendidikan PAUD SKB Klaten
SKB Klaten 40 orang 40 orang 50.000.000 1.633.500 (48.366.500)
1.01 - 1.1.0701 - 15.59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
SKB Klaten Jumlah dan jenis kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini SKB Klaten
Jumlah dan jenis kebutuhan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini SKB Klaten
SKB Klaten 25 orang 25 orang 20.000.000 11.012.000 (8.988.000)
SPNF SKB KLATEN
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.01 - 1.1.0701 - 18 Program Pendidikan Non Formal - Penduduk yang berusia > 15
tahun melek huruf (tidak buta aksara)
- Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
- 100 % - 100 % 2.095.000.000 27.910.452 (2.067.089.548)
1.01 - 1.1.0701 - 18.5 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
SKB Klaten dan Daerah Jumlah dan jenis kebutuhan
pengembangan pendidikan kecakapan hidup
Jumlah dan jenis kebutuhan pengembangan pendidikan kecakapan hidup
SKB Klaten dan Daerah
10 jenis 10 jenis 2.000.000.000 8.983.600 (1.991.016.400)
1.01 - 1.1.0701 - 18.18 Penyelenggaraan Kejar Paket B setara SMP
SKB Klaten Jumlah dan jenis kebutuhan
penyelenggaraan kejar paket B setara SMP
Jumlah dan jenis kebutuhan penyelenggaraan kejar paket B setara SMP
SKB Klaten 3 kelompok 3 kelompok 20.000.000 4.738.000 (15.262.000)
1.01 - 1.1.0701 - 18.19 Penyelenggaraan Kejar Paket C setara SMU
SKB Klaten Jumlah dan jenis kebutuhan
penyelenggaraan kejara PAket C setara SMU
Jumlah dan jenis kebutuhan penyelenggaraan kejara PAket C setara SMU
SKB Klaten 3 kelompok 3 kelompok 50.000.000 12.653.852 (37.346.148)
1.01 - 1.1.0701 - 18.20 Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan
Wilayah kecamatan di luar SKB Jumlah dan jenis kebutuhan
pembelajaran keliling pendidikan kesetaraan
Jumlah dan jenis kebutuhan pembelajaran keliling pendidikan kesetaraan
Wilayah kecamatan di luar SKB
1 kegiatan 1 kegiatan 25.000.000 1.535.000 (23.465.000)
JUMLAH 2.463.672.800 153.726.872 (2.309.945.928)
SPNF SKB KLATEN
Perubahan RKPD Tahun 2020
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
1.02 - 1.2.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.268.250.000 3.197.030.970 (71.219.030)
1.02 - 1.2.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim Jumlah surat terkirim Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 5.000 surat 4.500 surat 12.250.000 8.510.000 (3.740.000) 1.02 - 1.2.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Dinas Kesehatan
Jumlah jenis rekening terbayar Jumlah jenis rekening terbayar Dinas Kesehatan 3 jenis 3 jenis 410.000.000 410.000.000 -
1.02 - 1.2.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah THL Administrasi Keuangan Jumlah THL Administrasi Keuangan Dinas Kesehatan dan Puskesmas
71 orang 71 orang 975.000.000 972.875.000 (2.125.000)
1.02 - 1.2.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Jumlah THL Kebersihan Kantor Jumlah THL Kebersihan Kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas
37 orang 37 orang 515.000.000 515.000.000 -
1.02 - 1.2.0101 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Dinas Kesehatan
Jumlah perbaikan peralatan kerja Jumlah perbaikan peralatan kerja Dinas Kesehatan 2 kali 2 kali 35.000.000 37.500.000 2.500.000
1.02 - 1.2.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK tersedia Jumlah jenis ATK tersedia Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 15 jenis 15 jenis 75.000.000 63.780.625 (11.219.375) 1.02 - 1.2.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Dinas Kesehatan Jumlah jenis cetakan dan
penggandaan
Jumlah jenis cetakan dan penggandaan
Dinas Kesehatan 3 jenis 3 jenis 70.000.000 70.000.000 -
1.02 - 1.2.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Laboratorium Air, IFK dan Dinas Kesehatan Jumlah jenis komponen instalasi
listrik dan penerangan bangunan
Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan
Laboratorium Air, GFK dan Dinas Kesehatan
10 jenis 10 jenis 20.000.000 12.940.345 (7.059.655)
1.02 - 1.2.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman Dinas Kesehatan tersedia
Jumlah makanan dan minuman tersedia
Dinas Kesehatan 600 paket 600 paket 95.000.000 110.000.000 15.000.000
1.02 - 1.2.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Kesehatan Jumlah frekuensi perjalanan luar
daerah
Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah
Dinas Kesehatan 100 kali 100 kali 200.000.000 115.000.000 (85.000.000)
1.02 - 1.2.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Dinas Kesehatan Jumlah frekuensi perjalanan dalam
daerah
Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah
Dinas Kesehatan 70 kali 70 kali 100.000.000 120.000.000 20.000.000
1.02 - 1.2.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Jumlah THL Pengamanan Kantor Jumlah THL Pengamanan Kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas
47 Orang 47 Orang 650.000.000 649.425.000 (575.000)
1.02 - 1.2.0101 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Jumlah THL Pengemudi Kantor Jumlah THL Pengemudi Kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas
8 orang 8 orang 111.000.000 112.000.000 1.000.000
1.02 - 1.2.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.050.000.000 367.450.500 (2.682.549.500)
1.02 - 1.2.0101 - 2.3 Pembangunan gedung kantor Gedung PSC 119 yang terbangun Gedung PSC 119 yang terbangun Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 1 lokasi 1 dokumen perencanaan
2.000.000.000 57.950.500 (1.942.049.500)
1.02 - 1.2.0101 - 2.5 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Dinas Kesehatan Jumlah kendaraan
dinas/operasional terbeli
2 unit 500.000.000 - (500.000.000)
1.02 - 1.2.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan terbeli
Jumlah peralatan gedung kantor terbeli
Dinas Kesehatan 9 unit 1 unit 125.000.000 9.500.000 (115.500.000)
1.02 - 1.2.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur terbeli Jumlah mebeleur terbeli Dinas Kesehatan 000 30 unit 0 000 50.000.000 - (50.000.000)
1.02 - 1.2.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Kesehatan, Laboratorium Kesehatan dan IFK
Jumlah gedung kantor terpelihara Jumlah gedung kantor terpelihara Dinas Kesehatan, Laboratorium Kesehatan dan IFK
3 unit 3 unit 175.000.000 200.000.000 25.000.000
DINAS KESEHATAN