Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
4.01 - 4.1.0308 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8.409.828.000 8.620.950.000 211.122.000
4.01 - 4.1.0308 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat terkirim jumlah surat terkirim bagian umum setda bagian umum setda 6.000 surat 2.490 surat 54.000.000 60.150.000 6.150.000 4.01 - 4.1.0308 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
setda kab klaten
jumlah jenis rekening terbayar jumlah jenis rekening terbayar setda kab klaten 5 jenis 5 jenis 2.500.000.000 2.600.000.000 100.000.000
4.01 - 4.1.0308 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Bagian Umum, Rumdin Bupati Wabup jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor tersedia
jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
Bagian Umum, Rumdin Bupati Wabup
75 kali 100 kali 300.000.000 420.000.000 120.000.000
4.01 - 4.1.0308 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
setda kab klaten
jumlah THL administrasi keuangan jumlah THL administrasi keuangan Bag Umum Setda kab klaten
2 org 2 org 150.000.000 160.000.000 10.000.000
4.01 - 4.1.0308 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Setda Kab Klaten,
Pemda II, Gedung Catpil ,Rumdin Bupati Wakil Bupati
Jumlah THL kebersihan kantor Jumlah THL kebersihan kantor Setda Kab Klaten, Pemda II, Gedung Catpil ,Rumdin Bupati Wakil Bupati
60 org 55 org 1.150.000.000 1.200.000.000 50.000.000
4.01 - 4.1.0308 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis alat tulis kantor bagian umum setda tersedia
jumlah jenis alat tulis kantor tersedia bagian umum setda 53 jenis 55 jenis 100.000.000 150.000.000 50.000.000 4.01 - 4.1.0308 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
bagian umum setda jumlah jenis cetak dan
penggandaan
jumlah jenis cetak dan penggandaan
bagian umum setda 17 jenis 13 jenis 100.000.000 300.000.000 200.000.000
4.01 - 4.1.0308 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
setda kab klaten jumlah jenis komponen listrik dan
penerangan bangunan kantor
jumlah jenis komponen listrik dan penerangan bangunan kantor
setda kab klaten 53 jenis 16 jenis 100.000.000 200.000.000 100.000.000
4.01 - 4.1.0308 - 1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Gedung Setda Blok
B, Rumdin Bupati Wabup
jumlah peralatan rumah tangga tersedia
jumlah peralatan rumah tangga tersedia
Gedung Setda Blok B, Rumdin Bupati Wabup
2 bh 2 bh 38.828.000 50.000.000 11.172.000
4.01 - 4.1.0308 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bagian Umum, Rumdin Bupati Wabup jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang undangan tersedia
jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan tersedia
Bagian Umum, Rumdin Bupati Wabup
6 bh 6 bh 42.000.000 42.000.000
-4.01 - 4.1.0308 - 1.16 Penyediaan bahan logistik jumlah bahan logistik tersedia jumlah bahan logistik tersedia bagian umum setda bagian umum setda 2 bh 2 bh 375.000.000 325.000.000 (50.000.000) 4.01 - 4.1.0308 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman jumlah makanan dan minuman bagian umum setda
tersedia
mlah makanan dan minuman tersedia
bagian umum setda 125 paket 180 paket 900.000.000 1.405.000.000 505.000.000
4.01 - 4.1.0308 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
luar daerah kab klaten jumlah frekuensi perjalanan dinas
luar daerah
jumlah frekuensi perjalanan dinas luar daerah
luar daerah kab klaten
250 kali 65 kali 700.000.000 200.000.000 (500.000.000)
4.01 - 4.1.0308 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
bagian umum setda jumlah frekuensi perjalanan dinas
dalam daerah
jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam daerah
bagian umum setda 70 kali 650 kali 650.000.000 290.000.000 (360.000.000)
4.01 - 4.1.0308 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Setda Kab Klaten,
Pemda II, Gedung Catpil ,Rumdin Bupati Wakil Bupati
jumlah thl jumlah thl Setda Kab Klaten,
Pemda II, Gedung Catpil ,Rumdin Bupati Wakil Bupati
40 org 45 org 950.000.000 950.000.000
-4.01 - 4.1.0308 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor jumlah thl jumlah thl setda kab klaten setda kab klaten 10 org 8 org 200.000.000 200.000.000
-BAGIAN UMUM
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
4.01 - 4.1.0308 - 1.25 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Bupati Wabup jumlah jaminan pemeliharaan
kesehatan terbayar
jumlah jaminan pemeliharaan kesehatan terbayar
Bupati Wabup 2 bh 1 bh 100.000.000 68.800.000 (31.200.000)
4.01 - 4.1.0308 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.246.000.000 1.828.535.000 (417.465.000)
4.01 - 4.1.0308 - 2.6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Rumdin Bupati Wabup jumlah perlengkapan rumjab/dinas
terbeli
jumlah perlengkapan rumjab/dinas terbeli
Rumdin Bupati Wabup
5 unit 2 unit 150.000.000 51.350.000 (98.650.000)
4.01 - 4.1.0308 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
setda kab klaten
jumlah perlengkapan gedung terbeli jumlah perlengkapan gedung terbeli setda kab klaten 6 unit 5 unit 170.000.000 44.385.000 (125.615.000)
4.01 - 4.1.0308 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan gedung terbeli jumlah peralatan gedung terbeli bagian umum setda Setda Kab Klaten 2 unit 5 unit 220.000.000 184.300.000 (35.700.000)
4.01 - 4.1.0308 - 2.10 Pengadaan mebeleur Setda Kab Klaten
Rumdin Bupati Wabup
jumlah meubeulair terbeli 15 unit 200.000.000 - (200.000.000)
4.01 - 4.1.0308 - 2.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Rumdin Bupati Wabup
jumlah rumdin terpelihara jumlah rumdin terpelihara Rumdin Bupati
Wabup
2 unit 2 unit 150.000.000 150.000.000
-4.01 - 4.1.0308 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Gedung Pemda I dan II
jumlah gedung kantor terpelihara jumlah gedung kantor terpelihara Gedung Pemda I dan II
2 unit 2 unit 500.000.000 500.000.000
-4.01 - 4.1.0308 - 2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Mob jab bup wabup
jumlah mobil jabatan terpelihara jumlah mobil jabatan terpelihara Mob jab bup wabup 4 unit 4 unit 75.000.000 75.000.000
-4.01 - 4.1.0308 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
bagian umum setda
jumlah kendaraan dinas terpelihara jumlah kendaraan dinas terpelihara bagian umum setda 43 unit 43 unit 350.000.000 350.000.000
-4.01 - 4.1.0308 - 2.25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
Rumdin Bupati Wabup jumlah perlengkapan rumjab/dinas
terpelihara
jumlah perlengkapan rumjab/dinas terpelihara
Rumdin Bupati Wabup
5 unit 5 unit 35.000.000 40.000.000 5.000.000
4.01 - 4.1.0308 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
bagian umum setda jumlah perlengkapan gedung
terpelihara
jumlah perlengkapan gedung terpelihara
bagian umum setda 31 unit 31 unit 61.000.000 73.500.000 12.500.000
4.01 - 4.1.0308 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
bagian umum setda
jumlah peralatan gedung terpelihara jumlah peralatan gedung terpelihara bagian umum setda 4 unit 4 unit 30.000.000 30.000.000
-4.01 - 4.1.0308 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Bagian Umum,
Rumdin Bupati Wabup
jumlah meubeulair terpelihara jumlah meubeulair terpelihara Bagian Umum, Rumdin Bupati Wabup
3 unit 3 unit 30.000.000 30.000.000
-4.01 - 4.1.0308 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor Pemda I,II dan
rumdin bup wabup
jumlah lingkungan kantor tertata jumlah lingkungan kantor tertata Pemda I,II dan rumdin bup wabup
4 paket 4 paket 275.000.000 300.000.000 25.000.000
4.01 - 4.1.0308 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur
75.000.000 44.000.000 (31.000.000)
4.01 - 4.1.0308 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Bupati Wabup jumlah pakaian dinas beserta
perlengkapannya
jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya
Bupati Wabup 31 bh 24 bh 75.000.000 44.000.000 (31.000.000)
4.01 - 4.1.0308 - 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
- Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 100 % - 100 % 4.020.910.000 2.209.843.000 (1.811.067.000)
4.01 - 4.1.0308 - 16.1 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
Rumdin Bupati Wabup
jumlah acara jamuan tamu jumlah acara jamuan tamu Rumdin Bupati
Wabup
40 acara 55 acara 350.000.000 450.910.000 100.910.000
4.01 - 4.1.0308 - 16.2 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
Rumdin Bupati Wabup
jumlah acara jamuan tamu jumlah acara jamuan tamu Rumdin Bupati
Wabup
20 acara 30 acara 150.000.000 110.000.000 (40.000.000)
4.01 - 4.1.0308 - 16.4 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
Rumdin Bupati Wabup
jumlah rapat jumlah rapat Rumdin Bupati
Wabup
36 rapat 70 rapat 75.000.000 145.000.000 70.000.000
4.01 - 4.1.0308 - 16.6 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Bupati Wabup jumlah frekuensi perjalanan dinas
dalam luar daerah
jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam luar daerah
Bupati Wabup 70 kali 38 kali 565.000.000 255.000.000 (310.000.000)
BAGIAN UMUM
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.01 - 4.1.0308 - 16.12 Penyediaan Biaya Rumah Tangga
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Rumdin Bupati Wabup
jumlah kebutuhan jumlah kebutuhan Rumdin Bupati
Wabup
13 jenis 13 jenis 1.800.000.000 1.248.933.000 (551.067.000)
4.01 - 4.1.0308 - 16.14 Penyusunan telaahan kebijakan Bupati oleh Staf Ahli
setda kab klaten
jumlah telaahan 9 telaahan 100.000.000 - (100.000.000)
4.01 - 4.1.0308 - 16.15 Fasilitasi Persiapan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Jumlah kegiatan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati
1 Kegiatan 980.910.000 - (980.910.000)
JUMLAH 14.751.738.000 12.703.328.000 (2.048.410.000)
BAGIAN UMUM