Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
1.05 - 1.5.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
517.000.000 228.512.020 (288.487.980)
1.05 - 1.5.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Terkirim Jumlah Surat Terkirim Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten 750 surat 350 surat 4.000.000 1.300.000 (2.700.000) 1.05 - 1.5.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Kabupaten Klaten
Jumlah Jenis Rekening Terbayar Jumlah Jenis Rekening Terbayar Kabupaten Klaten 4 jenis 4 jenis 200.000.000 20.000.000 (180.000.000)
1.05 - 1.5.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kabupaten Klaten
Jumlah laporan Jumlah laporan keuangan terkirim Kabupaten Klaten 55 buah 55 buah 12.000.000 50.350.000 38.350.000
1.05 - 1.5.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah THL Kebersihan Kantor Jumlah THL Kebersihan Kantor Kabupaten Klaten terbayar
Kabupaten Klaten 2 orang 1 orang 30.000.000 25.785.000 (4.215.000)
1.05 - 1.5.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Jenis Jenis ATK Tersedia Jenis Jenis ATK Tersedia Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten 70 jenis 70 jenis 10.000.000 14.250.000 4.250.000 1.05 - 1.5.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kabupaten Klaten Jumlah jenis cetak dan
penggandaan
Jumlah jenis cetak dan penggandaan tersedia
Kabupaten Klaten 2 jenis 2 jenis 8.000.000 11.000.000 3.000.000
1.05 - 1.5.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kabupaten Klaten Jumlah Jenis komponen instalasi
listrik dan penerangan bangunan
Jumlah Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan tersedia
Kabupaten Klaten 11 jenis 9 jenis 2.000.000 2.500.000 500.000
1.05 - 1.5.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kabupaten Klaten Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundangan-undangan tersedia
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan tersedia
Kabupaten Klaten 883 buah 750 eksemplar 6.000.000 5.750.000 (250.000)
1.05 - 1.5.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman Kabupaten Klaten tersedia
Jumlah makanan dan minuman tersedia
Kabupaten Klaten 500 paket 300 paket 5.000.000 5.565.000 565.000
1.05 - 1.5.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar Kabupaten Klaten Jumlah frekuensi perjalanan luar
daerah
Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah
Kabupaten Klaten 240 kali 75 kali 150.000.000 23.492.020 (126.507.980)
1.05 - 1.5.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kabupaten Klaten Jumlah frekuensi perjalanan dalam
daerah
Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah
Kabupaten Klaten 500 kali 250 kali 50.000.000 30.000.000 (20.000.000)
1.05 - 1.5.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah THL Pengamanan Kantor Jumlah THL Pengamanan Kantor Kabupaten Klaten terbayar
Kabupaten Klaten 3 orang 3 orang 40.000.000 38.520.000 (1.480.000)
1.05 - 1.5.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
60.000.000 41.905.000 (18.095.000)
1.05 - 1.5.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kabupaten Klaten
Jumlah perlengkapan 4 buah 12.000.000 - (12.000.000)
1.05 - 1.5.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan Jumlah peralatan tersedia Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten 3 unit 3 unit 10.000.000 12.450.000 2.450.000 1.05 - 1.5.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Kabupaten Klaten
Jumlah gedung Jumlah gedung terpelihara Kabupaten Klaten 2 unit 2 unit 10.000.000 7.600.000 (2.400.000)
1.05 - 1.5.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kabupaten Klaten
Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas terpelihara Kabupaten Klaten 7 unit 7 unit 20.000.000 16.700.000 (3.300.000)
1.05 - 1.5.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kabupaten Klaten
Jumlah peralatan Jumlah peralatan terpelihara Kabupaten Klaten 20 unit 10 unit 3.000.000 4.000.000 1.000.000
1.05 - 1.5.0101 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah mebeleur Jumlah mebeleur terpelihara Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten 10 unit 5 unit 5.000.000 1.155.000 (3.845.000)
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.05 - 1.5.0101 - 15 Program peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
- Prosentase peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman
- Prosentase penyelesaian konflik sosial
- Prosentase peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman
- Prosentase penyelesaian konflik sosial
- 98 % - 100 %
- 98 % - 100 %
1.000.000.000 1.170.750.000 170.750.000
1.05 - 1.5.0101 - 15.14 Cipta Kondisi Ideologi Politik Ekonomi Sosial dan Budaya
Kabupaten Klaten Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan koordinasi
forkompimda
Kabupaten Klaten 12 kali 10 kali 975.000.000 1.170.750.000 195.750.000
1.05 - 1.5.0101 - 15.15 Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Kabupaten Klaten
Jumlah kegiatan 1 kali 25.000.000 - (25.000.000)
1.05 - 1.5.0101 - 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- Prosentase penurunan kasus penyalahgunaan Narkoba - Prosentase koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang terlaksana
- Prosentase penurunan kasus penyalahgunaan Narkoba - Prosentase koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang terlaksana
- 4 % - 100 %
- 4 % - 100 %
200.000.000 115.000.000 (85.000.000)
1.05 - 1.5.0101 - 16.7 Peningkatan Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah
Kabupaten Klaten Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan Tim Kewaspadaan
Dini Daerah
Kabupaten Klaten 12 kali 10 kali 150.000.000 85.000.000 (65.000.000)
1.05 - 1.5.0101 - 16.8 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
Kabupaten Klaten
Jumlah peserta Jumlah peserta Sosialisasi P4GN Kabupaten Klaten 600 orang 300 orang 50.000.000 30.000.000 (20.000.000)
1.05 - 1.5.0101 - 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
- Prosentase tokoh agama , tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita yang tersosialisasi wawasan kebangsaan
- Prosentase tokoh agama , tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita yang tersosialisasi wawasan kebangsaan
- 10 % - 10 % 220.000.000 6.884.400 (213.115.600)
1.05 - 1.5.0101 - 17.4 Peningkatan Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara
Kabupaten Klaten Jumlah frekuensi kegiatan Jumlah frekuensi kegiatan Bela
Negara
Kabupaten Klaten 5 kali 1 kali 125.000.000 6.884.400 (118.115.600)
1.05 - 1.5.0101 - 17.5 Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan Jumlah peserta Kabupaten Klaten 900 orang 75.000.000 - (75.000.000)
1.05 - 1.5.0101 - 17.6 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Jumlah peserta Kabupaten Klaten 1.500 orang 20.000.000 - (20.000.000)
1.05 - 1.5.0101 - 23 Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik
- Prosentase peningkatan kepesertaan pemilih dalam pemilu
- Prosentase ormas aktif yang terbina
- Prosentase peningkatan kepesertaan pemilih dalam pemilu
- Prosentase ormas aktif yang terbina
- 6 % - 85 %
- 6 % - 85 %
395.000.000 223.500.000 (171.500.000)
1.05 - 1.5.0101 - 23.1 Koordinasi Forum-forum Pembauran, Kerukunan, Kewarganegaraan dan Kebangsaan
Kabupaten Klaten Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan koordinasi dan
pembinaan forum-forum
Kabupaten Klaten 3 kali 1 kali 40.000.000 11.000.000 (29.000.000)
1.05 - 1.5.0101 - 23.2 Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya
Kabupaten Klaten Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan koordinasi dan
pembinaan organisasi masyarakat
Kabupaten Klaten 3 kali 1 kali 35.000.000 6.000.000 (29.000.000)
1.05 - 1.5.0101 - 23.3 Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Politik
Kabupaten Klaten Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan pembinaan
administrasi partai politik
Kabupaten Klaten 3 kali 1 kali 25.000.000 6.500.000 (18.500.000)
1.05 - 1.5.0101 - 23.4 Penunjang operasional penyaluran bantuan Organisasi
Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya/Organisasi Politik
Kabupaten Klaten
Jumlah kegiatan 4 kali 15.000.000 - (15.000.000)
1.05 - 1.5.0101 - 23.5 Koordinasi Forum-forum diskusi Politik
Kabupaten Klaten
Jumlah kegiatan 4 kali 20.000.000 - (20.000.000)
1.05 - 1.5.0101 - 23.6 Penyusunan Indeks Demokrasi Jumlah kegiatan Kabupaten Klaten 2 kali 10.000.000 - (10.000.000)
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
1.05 - 1.5.0101 - 23.8 Desk Pemilihan
Presiden/Legislatif/Gubernur/Bupati/K epala Desa
Kabupaten Klaten
Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan desk pemilukada Kabupaten Klaten 1 kali 1 kali 250.000.000 200.000.000 (50.000.000)
JUMLAH 2.392.000.000 1.786.551.420 (605.448.580)
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK