Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
1.06 - 1.6.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
543.000.000 375.435.461 (167.564.539)
1.06 - 1.6.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim Jumlah surat terkirim kabupaten klaten kabupaten klaten 300 surat 300 surat 10.000.000 2.000.000 (8.000.000) 1.06 - 1.6.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
Jumlah jenis rekening terbayar Jumlah jenis rekening terbayar Dinas Sosial, PP, PA dan KB
3 jenis 3 jenis 60.000.000 80.000.000 20.000.000
1.06 - 1.6.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah bulan ajuan dokumen
administrasi keuangan
Jumlah bulan ajuan dokumen administrasi keuangan
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
12 bulan 12 bulan 15.000.000 30.000.000 15.000.000
1.06 - 1.6.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Sosial, PP,
PA dan KB
Jumlah tenaga pembersih kantor Jumlah tenaga pembersih kantor Dinas Sosial, PP, PA dan KB
3 orang 3 orang 45.000.000 31.500.000 (13.500.000)
1.06 - 1.6.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Sosial, PP,
PA dan KB Jumlah jenis ketersediaan alat tulis
kantor
Jumlah jenis ketersediaan alat tulis kantor
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
50 jenis 50 jenis 22.000.000 17.500.000 (4.500.000)
1.06 - 1.6.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah jenis barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
4 jenis 4 jenis 18.000.000 13.674.461 (4.325.539)
1.06 - 1.6.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah jenis peralatan penerangan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan penerangan gedung kantor
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
4 jenis 4 jenis 7.000.000 2.000.000 (5.000.000)
1.06 - 1.6.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah jenis surat kabar dan buku
peraturan
Jumlah jenis surat kabar dan buku peraturan
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
3 jenis 3 jenis 3.000.000 2.000.000 (1.000.000)
1.06 - 1.6.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Sosial, PP,
PA dan KB Jumlah makanan dan minuman
tersedia
Jumlah makanan dan minuman tersedia
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
870 paket 550 paket 35.000.000 23.500.000 (11.500.000)
1.06 - 1.6.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar Kabupaten Klaten Jumlah frekuensi konsultasi dan
koordinasi ke luar daerah
Jumlah frekuensi konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
100 kali 30 kali 150.000.000 40.000.000 (110.000.000)
1.06 - 1.6.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah frekuensi konsultasi dan
koordinasi dalam daerah
Jumlah frekuensi konsultasi dan koordinasi dalam daerah
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
60 kali 35 kali 40.000.000 33.000.000 (7.000.000)
1.06 - 1.6.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Dinas Sosial, PP,
PA dan KB
Jumlah tenaga keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan kantor Dinas Sosial, PP, PA dan KB
4 orang 3 orang 53.000.000 39.761.000 (13.239.000)
1.06 - 1.6.0101 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor Dinas Sosial, PP,
PA dan KB
jumlah tenaga pengemudi jumlah tenaga pengemudi Dinas Sosial, PP,
PA dan KB
1 orang 1 orang 15.000.000 13.000.000 (2.000.000)
1.06 - 1.6.0101 - 1.24 Penyusunan perencanaan dan pelaporan
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah dokumen perencanaan dan
pelaporan
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
7 dokumen 7 dokumen 70.000.000 47.500.000 (22.500.000)
1.06 - 1.6.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.540.000.000 644.200.000 (1.895.800.000)
1.06 - 1.6.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah perlengkapan kantor terbeli
(kursi susun)
Jumlah perlengkapan kantor terbeli (kursi susun)
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
100 buah 2 buah 265.000.000 81.500.000 (183.500.000)
Dinas Sosial, PP, PA dan KB jumlah jenis perlengkapan ( filling
kabinet dan rak arsip besi)
2 jenis
1.06 - 1.6.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Sosial, PP,
PA dan KB Jumlah jenis peralatan gedung
kantor yang terbeli (Personal Komputer 9 unit, Laptop 2 unit, Printer 2 unit)
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terbeli (Personal Komputer 9 unit, Laptop 2 unit, Printer 2 unit)
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
3 jenis 3 jenis 1.425.000.000 177.700.000 (1.247.300.000)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dinas Sosial, PP,
PA dan KB Jumlah jenis peralatan gedung
kantor yang terbeli (Personal Komputer 9 unit, Laptop 2 unit, Printer 2 unit)
3 jenis
1.06 - 1.6.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur Dinas Sosial, PP,
PA dan KB Jumlah jenis meubelair yang terbeli
(meja rapat 20 set, meja kursi tamu 1 set, rak arsip 4 buah)
Jumlah jenis meubelair yang terbeli Dinas Sosial, PP, PA dan KB
3 jenis 4 jenis 315.000.000 40.000.000 (275.000.000)
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah jenis meubelair yang terbeli
(meja rapat 20 set, meja kursi tamu 1 set, rak arsip 4 buah)
3 jenis
1.06 - 1.6.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah bangunan gedung kantor
terpelihara
Jumlah bangunan gedung kantor terpelihara
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
1 gedung 1 gedung 340.000.000 185.000.000 (155.000.000)
26 lokasi kecamatan jumlah ruangan gedung kantor yang
direhab
1 gedung
1.06 - 1.6.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah kendaraan
dinas/operasional terpelihara
Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
144 unit 144 unit 175.000.000 130.000.000 (45.000.000)
1.06 - 1.6.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah peralatan gedung kantor
terpelihara
Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
30 unit 30 unit 20.000.000 30.000.000 10.000.000
1.06 - 1.6.0101 - 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
760.000.000 405.000.000 (355.000.000)
1.06 - 1.6.0101 - 15.5 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
kabupaten klaten Jumlah keluarga miskin dan
penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan ketrampilan
175 orang 125.000.000 - (125.000.000)
1.06 - 1.6.0101 - 15.6 Pemutakhiran Data Keluarga Miskin Jumlah data keluarga miskin yang kabupaten klaten dimutakhirkan
Jumlah data keluarga miskin yang dimutakhirkan
kabupaten klaten 100 persen 100 persen 510.000.000 205.000.000 (305.000.000)
kabupaten klaten Jumlah data keluarga miskin yang
dimutakhirkan
100 persen
1.06 - 1.6.0101 - 15.7 Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
kabupaten klaten Jumlah penerima manfaat, jumlah
e-warung
Jumlah penerima manfaat, jumlah e-warung
kabupaten klaten 109.240 jiwa 111.375 jiwa 125.000.000 200.000.000 75.000.000
1.06 - 1.6.0101 - 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3.985.000.000 827.240.000 (3.157.760.000)
1.06 - 1.6.0101 - 16.7 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang ditangani
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
45 orang 45 orang 960.000.000 407.200.000 (552.800.000)
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang ditangani
45 orang
1.06 - 1.6.0101 - 16.12 Penanganan mayat terlantar Jumlah mayat terlantar yang kabupaten klaten
ditangani
Jumlah mayat terlantar yang ditangani
kabupaten klaten 20 mayat terlantar
5 mayat terlantar 20.000.000 22.070.000 2.070.000
1.06 - 1.6.0101 - 16.15 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan
kabupaten klaten JUmlah kegiatan apel kehormatan
dan renungan suci
4 kegiatan 35.000.000 - (35.000.000)
taman makam pahlawan ratna bantala pemeliharaan taman makam
pahlawan
1 kali
1.06 - 1.6.0101 - 16.21 Rehabilitasi dan pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di luar Panti
Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas di luar panti
Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial, pengemis dan gelandangan di luar panti
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
100 % 100 % 2.750.000.000 59.238.000 (2.690.762.000)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
Persentase rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
100 %
Persentase rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
100 %
Persentase rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
100 %
Jumlah anak yang menerima alat bantu
50 anak
Jumlah lanjut usia yang menerima alat bantu
200 orang
Jumlah penyandang disabilitas yang menerima alat bantu
100 orang
1.06 - 1.6.0101 - 16.22 Fasilitasi rehabilitasi bersumber daya masyarakat
kabupaten klaten Jumlah kecamatan/desa yang
difasilitasi
Jumlah kecamatan/desa yang difasilitasi
kabupaten klaten 2 kecamatan/desa
2 kecamatan/desa
15.000.000 15.100.000 100.000
1.06 - 1.6.0101 - 16.23 Penunjang operasional penyaluran bantuan
kabupaten klaten Jumlah penerima manfaat yang
terverifikasi
Jumlahpenerima manfaat yang terverifikasi
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
2.500 orang 2.500 orang 125.000.000 100.000.000 (25.000.000)
1.06 - 1.6.0101 - 16.24 Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah keluarga dengan anak
berhadapan dengan hukum yang ditangani
Jumlah keluarga dengan anak rentan dan anak berhadapan dengan hukum yang ditangani
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
200 keluarga 25 keluarga 80.000.000 223.632.000 143.632.000
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah keluarga dengan anak
berhadapan dengan hukum yang ditangani
200 keluarga
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
Juah anak adopsi yang ditangani 25 anak
1.06 - 1.6.0101 - 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
48.000.000 23.189.000 (24.811.000)
1.06 - 1.6.0101 - 18.6 Fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana
kabupaten klaten Perlindungan dan jaminan sosial
pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana
kabupaten klaten 10 kali 2 kali 20.000.000 4.975.000 (15.025.000)
1.06 - 1.6.0101 - 18.7 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana)
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
Jumlah tagana yang diberdayakan Jumlah tagana yang diberdayakan Dinas Sosial, PP, PA dan KB
50 orang 50 orang 28.000.000 18.214.000 (9.786.000)
1.06 - 1.6.0101 - 21 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Persentase organisasi/lembaga kesejahteraan sosial yang menerima pembinaan dan bantuan
- Prosentase Organisasi /lembaga yang terfasilitasi
- Persentase organisasi/lembaga kesejahteraan sosial yang menerima pembinaan dan bantuan
- Prosentase Organisasi /lembaga yang terfasilitasi
- 100 % - 100 %
- 100 % - 100 %
3.470.000.000 1.400.623.000 (2.069.377.000)
1.06 - 1.6.0101 - 21.9 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
Jumlah TKSK yang diberdayakan Jumlah TKSK yang diberdayakan Dinas Sosial, PP, PA dan KB
26 orang 26 orang 450.000.000 556.308.000 106.308.000
1.06 - 1.6.0101 - 21.10 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah Pendamping PKH yang
diberdayakan
Jumlah Pendamping PKH yang diberdayakan
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
250 orang 250 orang 3.000.000.000 841.615.000 (2.158.385.000)
1.06 - 1.6.0101 - 21.15 Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah karang taruna aktif, Jumlah
CSR yang disalurkan untuk PMKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan
Jumlah karang taruna aktif, Jumlah CSR yang disalurkan untuk PMKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
1 paket 1 paket 20.000.000 2.700.000 (17.300.000)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.02 - 1.6.0101 - 16 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
- Persentase OPD yang menerapkan PPRG
- Persentase OPD yang menerapkan PPRG
- 70% % - 70% % 205.000.000 70.057.600 (134.942.400)
2.02 - 1.6.0101 - 16.2 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak (P2TP2A)
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah peserta peningkatan
kapasitas bagi SDM di P2TP2A Kabupaten dan PPT Kecamatan
Jumlah peserta peningkatan kapasitas bagi SDM di P2TP2A Kabupaten dan PPT Kecamatan
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
60 orang 60 orang 15.000.000 8.433.000 (6.567.000)
2.02 - 1.6.0101 - 16.6 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah lembaga pemberdayaan
perempuan dan anak
Jumlah lembaga pemberdayaan perempuan dan anak
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
52 orang 52 orang 15.000.000 14.469.000 (531.000)
2.02 - 1.6.0101 - 16.10 Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah OPD yang menjadi peserta
advokasi PUG dan PPRG
Jumlah OPD yang menjadi peserta advokasi PUG dan PPRG
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
20 orang 20 orang 50.000.000 18.490.600 (31.509.400)
2.02 - 1.6.0101 - 16.11 Sosialisasi, Advokasi dan
Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah peserta sosialisasi,
advokasi dan pengembangan sistem data gender dan anak
20 orang 25.000.000 - (25.000.000)
2.02 - 1.6.0101 - 16.15 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah kegiatan pembinaan
perlindungan anak bagi
dinas/instansi terkait, penyuluh KB dan puskesmas, jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan perempuan bagi kecamatan, TP PKK kecamatan dan dharma wanita serta kegiatan PATBM
Jumlah kegiatan pembinaan perlindungan anak bagi
dinas/instansi terkait, penyuluh KB dan puskesmas, jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan perempuan bagi kecamatan, TP PKK kecamatan dan dharma wanita serta kegiatan PATBM
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
7 kegiatan 2 kegiatan 100.000.000 28.665.000 (71.335.000)
2.02 - 1.6.0101 - 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus - Rasio perempuan korban kekerasan
- Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus - Rasio perempuan korban kekerasan
- 4,8 rasio - 1,35 rasio
- 4,8 rasio - 1,35 rasio
110.000.000 47.964.800 (62.035.200)
2.02 - 1.6.0101 - 17.10 Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk trafficking
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah kasus/data korban
kekerasan yang ditangani
60 kasus 10.000.000 - (10.000.000)
2.02 - 1.6.0101 - 17.11 Sosialisasi Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah sekolah sasaran sosialisasi
deteksi dini kekerasan terhadap anak di sekolah terutama pencegahan bullying di sekolah
Jumlah sekolah sasaran sosialisasi deteksi dini kekerasan terhadap anak di sekolah terutama pencegahan bullying di sekolah
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
4 sekolah 4 sekolah 80.000.000 31.912.800 (48.087.200)
2.02 - 1.6.0101 - 17.12 Advokasi Keadilan Restoratif Dinas Sosial, PP,
PA dan KB Jumlah aparat penegak hukum
yang mendapat sosialisasi advokasi keadilan restoratif
Jumlah aparat penegak hukum yang mendapat sosialisasi advokasi keadilan restoratif
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
60 orang 60 orang 20.000.000 16.052.000 (3.948.000)
2.02 - 1.6.0101 - 18 Program peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- Prosentase forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan
- Prosentase forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan
- 100 % - 100 % 225.000.000 59.057.100 (165.942.900)
2.02 - 1.6.0101 - 18.7 Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum Anak
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah pertemuan forum anak desa
dan kecamatan aktif
Jumlah pertemuan forum anak desa dan kecamatan aktif
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
12 kali 12 kali 75.000.000 5.650.000 (69.350.000)
2.02 - 1.6.0101 - 18.8 Pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)
kabupaten klaten jumlahb desa peserta dari Gugus
Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak
jumlahb desa peserta dari Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak
kabupaten klaten 15 desa/kelurahan
15 desa/kelurahan
50.000.000 22.087.100 (27.912.900)
2.02 - 1.6.0101 - 18.10 Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi
dinas sosial, pp, pa dan kb
jumlah peserta pelatihan ketrampilan
50 orang 20.000.000 - (20.000.000)
2.02 - 1.6.0101 - 18.11 Peningkatan peran serta Organisasi Wanita
Dinas Sosial, PP, PA dan KB frekuensi kegiatan organisasi
dharma wanita persatuan meningkat
frekuensi kegiatan organisasi dharma wanita persatuan meningkat
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
12 kali 12 kali 80.000.000 31.320.000 (48.680.000)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
2.08 - 1.6.0101 - 15 Program Keluarga Berencana - Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)
- Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi / Drop Out KB - Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need)
- Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)
- Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi / Drop Out KB - Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need)
10.215.000.000 8.347.386.000 (1.867.614.000)
2.08 - 1.6.0101 - 15.12 Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB
Jumlah sepeda motor bagi petugas lapangan KB
Jumlah sepeda motor bagi petugas lapangan KB
DInas Sosial, PP PA dan KB
26 unit 28 unit 560.000.000 476.904.700 (83.095.300)
2.08 - 1.6.0101 - 15.13 Pembangunan Gedung/Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
jumlah Balai KB yang dibangun jumlah Balai KB yang dibangun 1 unit 1 unit 400.000.000 358.495.300 (41.504.700)
2.08 - 1.6.0101 - 15.16 Pengadaan Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan Keluarga Berencana
Jumlah jenis sarana dan prasarana klinik pelayanan KB
Jumlah jenis sarana dan prasarana klinik pelayanan KB
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
2 jenis 1 jenis 350.000.000 25.200.000 (324.800.000)
2.08 - 1.6.0101 - 15.17 Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
kecamatan jumlah balai KB yang mendapatkan
dana operasional
jumlah balai KB yang mendapatkan dana operasional
balai kb kecamatan 20 balai KB 20 balai KB 1.575.000.000 1.965.208.000 390.208.000
2.08 - 1.6.0101 - 15.18 Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasespsi ke Fasilitas Kesehatan
kabupaten klaten Jumlah fasyankes yang
mendapatkan alokasi distribusi alokon
Jumlah fasyankes yang mendapatkan alokasi distribusi alokon
kabupaten klaten 85 fasyankes 85 fasyankes 150.000.000 193.192.000 43.192.000
2.08 - 1.6.0101 - 15.19 Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB
26 kecamatan Jumlah kecamatan yang
mendapatkan operasional penggerakan kampung KB
Jumlah kecamatan yang mendapatkan operasional
26 kecamatan 26 kecamatan 26 kecamatan 2.340.000.000 2.084.264.000 (255.736.000)
2.08 - 1.6.0101 - 15.20 Operasional Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD)
kabupaten klaten Jumlah desa yang mendapatkan
operasional pembinaan masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD
Jumlah desa yang mendapatkan operasional pembinaan masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD
kabupaten klaten 401 desa 401 desa 2.406.000.000 2.406.000.000
-2.08 - 1.6.0101 - 15.21 Dukungan Media KIE dan Manajemen Dinas Sosial, PP,
PA dan KB jumlah kegiatan pendukung
pengelolaan operasional keluarga berencana
jumlah kegiatan pendukung pengelolaan operasional keluarga berencana
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
1 kegiatan 1 kegiatan 650.000.000 234.020.000 (415.980.000)
2.08 - 1.6.0101 - 15.22 Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan
Jumlah jenis sarana KIE kit Jumlah jenis sarana KIE kit (+bkb kit stunting)
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
4 jenis 5 set 670.000.000 72.775.000 (597.225.000)
2.08 - 1.6.0101 - 15.23 Pengadaan Sarana Pendataan Jumlah jenis sarana pendataan Jumlah jenis sarana pendataan Dinas Sosial, PP, PA dan KB
5 jenis 2 jenis 250.000.000 85.300.000 (164.700.000)
2.08 - 1.6.0101 - 15.25 Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB
Jumlah sarana transportasi mobil distribusi alat dan obat kontrasepsi yang terbeli
1 unit 250.000.000 - (250.000.000)
2.08 - 1.6.0101 - 15.28 Pelayanan Kontrasepsi Jumlah pelayanan KB oleh mitra kabupaten klaten
kerja (termasuk loma priyo utomo, lomba PLKB)
Jumlah jenis kegiatan pelayanan kontrasepsi
kabupaten klaten 5 kegiatan 5 keg 200.000.000 103.517.000 (96.483.000)
kabupaten klaten Jumlah pelayanan KB oleh mitra
kerja (termasuk loma priyo utomo, lomba PLKB)
5 kegiatan
kabupaten klaten Jumlah gerak pelayanan KB dengan
mobil pelayanan
15 kali
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah pengayoman kasus
komplikasi dan kegagalan pemakaian alat kontrasepsi
10 kasus
2.08 - 1.6.0101 - 15.30 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Percontohan
jumlah jenis sarana dan prasarana rumah data kependudukan di kampung KB percontohan
jumlah jenis sarana dan prasarana rumah data kependudukan di kampung KB percontohan
5 jenis 5 jenis 80.000.000 32.510.000 (47.490.000)
2.08 - 1.6.0101 - 15.31 Peningkatan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah kegiatan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi
jumlah kampung kb yang dibentuk (garpura, Tugu, dan Taman Kampung KB COE)
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
26 kegiatan/kec 1 kampung KB 334.000.000 310.000.000 (24.000.000)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
jumlah kampung kb yang dibentuk 1 kampung kb
jumlah pakaian batik dan kaos untuk sarana KIE kader PPKBD
4.079 buah
Jumlah dokumen Peraturan kebijakan tentang Kampung KB
1 dokumen
2.08 - 1.6.0101 - 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- Menurunnya angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun (age spesific fertility Rate/
ASFR 15-29 years old)
- Menurunnya angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun (age spesific fertility Rate/
ASFR 15-29 years old)
- 33 Per-1000 perempuan usia 15-19 tahun
- 33 Per-1000 perempuan usia 15-19 tahun
53.000.000 34.175.500 (18.824.500)
2.08 - 1.6.0101 - 16.3 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah kegiatan dan peserta
sosialisasi kesehatan reproduksi remaja (termasuk lomba genre)
JUmlah gerak pemutaran film KB dan sosialisasi kespro
kabupaten klaten 3 kegiatan 15 gerak 26.000.000 34.175.500 8.175.500
kabupaten klaten
JUmlah gerak pemutaran film KB 20 gerak
2.08 - 1.6.0101 - 16.5 Peningkatan kapasitas Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah pengelola, konselor dan
pendidik sebaya aktif
60 orang 27.000.000 - (27.000.000)
2.08 - 1.6.0101 - 27 Pembinaan Keluarga Sejahtera 373.000.000 305.413.000 (67.587.000)
2.08 - 1.6.0101 - 27.1 Peningkatan kemitraan dengan stakeholder dan mitra kerja
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah koordinasi terkait program
kependudukan dan pembangunan keluarga dengan mitra kerja
Jumlah koordinasi terkait program kependudukan dan pembangunan keluarga dengan mitra kerja
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
3 kegiatan 1 kegiatan 20.000.000 11.000.000 (9.000.000)
2.08 - 1.6.0101 - 27.2 Pengembangan dan pembinaan ketahanan keluarga
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah BKB aktif (termasuk lomba) Jumlah Jenis Pengembangan dan
pembinaan ketahanan keluarga
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
100 kelompok 4 jenis 93.000.000 30.267.000 (62.733.000)
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
Jumlah BKL aktif 100 kelompok
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
Jumlah BKL aktif 100 kelompok
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
Jumlah UPPKS aktif 100 kelompok
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah kader PPKBD yang dibina
(termasuk untuk lomba)
401 orang
2.08 - 1.6.0101 - 27.3 Penyediaan data dan informasi keluarga
Dinas Sosial, PP, PA dan KB persentase pencatatan dan
pelaporan akurat dan tepat waktu
Jumlah Jenis Penyediaan data dan informasi keluarga
Dinas Sosial, PP, PA dan KB
100 persen 1 dokumen 70.000.000 56.586.000 (13.414.000)
Dinas Sosial, PP, PA dan KB Jumlah dokumen parameter
kependudukan
1 dokumen
kabupaten klaten Cakupan data keluarga yang ter
update
100 persen
2.08 - 1.6.0101 - 27.4 Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIBA)
Jumlah desa yang dibina dalam rangka penanganan dan pencegahan stunting
Jumlah desa yang dibina dalam rangka penanganan dan pencegahan stunting
10 desa 10 desa 190.000.000 207.560.000 17.560.000
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Perubahan RKPD Tahun 2020
JUMLAH 22.527.000.000 12.539.741.461 (9.987.258.539)