Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
4.01 - 4.1.1001 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
176.000.000 162.689.780 (13.310.220)
4.01 - 4.1.1001 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Klaten
Utara
Jumlah Surat masuk dan keluar Jumlah Surat masuk dan keluar Kecamatan Klaten Utara
500 surat 500 surat 3.000.000 3.000.000
-4.01 - 4.1.1001 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kecamatan Klaten Utara
Jumlah Jenis Rekening Terbayar Jumlah Jenis Rekening Terbayar Kecamatan Klaten Utara
4 Jenis Rekening 4 Jenis Rekening 60.000.000 60.000.000
-4.01 - 4.1.1001 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kecamatan Klaten Utara
Jumlah THL Administrasi Keuangan Jumlah THL Administrasi Keuangan Kecamatan Klaten Utara
2 Orang 2 Orang 24.000.000 25.000.000 1.000.000
4.01 - 4.1.1001 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Klaten
Utara
Jumlah THL Kebersihan Kantor Jumlah THL Kebersihan Kantor Kecamatan Klaten Utara
1 Orang 1 Orang 12.500.000 12.500.000
-4.01 - 4.1.1001 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Klaten
Utara
jumlah jenis ATK tersedia jumlah jenis ATK tersedia Kecamatan Klaten
Utara
16 jeins 16 jeins 3.000.000 4.413.900 1.413.900
4.01 - 4.1.1001 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
kecamatan Klaten Utara
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan Menurut Jenisnya
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan Menurut Jenisnya
kecamatan Klaten Utara
10 jenis 10 jenis 2.000.000 2.536.100 536.100
4.01 - 4.1.1001 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kecamatan Klaten Utara
Jumlah Belanja Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Menurut Jenisnya
Jumlah Belanja Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Menurut Jenisnya
Kecamatan Klaten Utara
15 jenis 15 jenis 2.000.000 2.000.000
-4.01 - 4.1.1001 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman kecamatan klaten
utara Jumlah makanan dan minuman
tersedia
Jumlah makanan dan minuman tersedia
kecamatan klaten utara
400 paket 400 paket 11.000.000 8.000.000 (3.000.000)
4.01 - 4.1.1001 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar Kabupaten Klaten Jumlah frekuensi perjalanan luar
daerah
Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah
Jawa dan Luar Jawa
5 kali 8 kali 15.000.000 6.489.780 (8.510.220)
4.01 - 4.1.1001 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kabupaten Klaten Jumlah frekuensi perjalanan dalam
Daerah
Jumlah frekuensi perjalanan dalam Daerah
Kabupaten Klaten 200 kali 250 kali 19.000.000 14.250.000 (4.750.000)
4.01 - 4.1.1001 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kecamatan Klaten
Utara
Jumlah THL Pengamana Kantor Jumlah THL Pengamana Kantor Kecamatan Klaten Utara
2 Orang 2 Orang 24.500.000 24.500.000
-4.01 - 4.1.1001 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
22.400.000 146.000.000 123.600.000
4.01 - 4.1.1001 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
jumlah gedung yang dipelihara jumlah gedung yang dipelihara (Pemeliharaan atap gedung kantor dan Pemeliharaan Dapur Kantor)
Kec Klaten Utara 1 paket 2 paket 6.400.000 135.000.000 128.600.000
4.01 - 4.1.1001 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kecamatan Klaten Utara
Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional terpelihara
Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional terpelihara
Kecamatan Klaten Utara
12 unit 1 unit 8.000.000 8.000.000
-4.01 - 4.1.1001 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kecamatan Klaten
Utara
Jumlah mebeleur terpelihara 6 unit 3.000.000 - (3.000.000)
4.01 - 4.1.1001 - 2.45 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga
Kecamatan Klaten Utara
Jumlah peralatan rumah tangga terpelihara
Jumlah peralatan rumah tangga terpelihara
Kecamatan Klaten Utara
10 unit 10 unit 5.000.000 3.000.000 (2.000.000)
4.01 - 4.1.1001 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
350.000.000 176.989.500 (173.010.500)
KECAMATAN KLATEN UTARA
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
4.01 - 4.1.1001 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Kelurahan dan Desa se Kecamatan Klaten Utara
Jumlah Kegiatan Koordinasi PMD Jumlah Kegiatan Koordinasi PMD Kecamatan Klaten Utara
8 kali 8 kali 19.200.000 7.000.000 (12.200.000)
4.01 - 4.1.1001 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Kelurahan dan Desa se Klaten Utara
Jumlah Kegiatan Pembinaan PMD Jumlah Kegiatan Pembinaan PMD Kelurahan dan Desa se Klaten Utara
8 kali 8 kali 5.000.000 2.595.000 (2.405.000)
4.01 - 4.1.1001 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Kecamatan Klaten Utara
Jumlah Kegiatan Fasilitasi PMD 9 kegiatan 252.800.000 - (252.800.000)
4.01 - 4.1.1001 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Desa se Kecamatan Klaten Utara Jumlah Desa Penerima Bantuan
Keuangan
6 Desa 7.000.000 - (7.000.000)
4.01 - 4.1.1001 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Kelurahan dan Desa se Kecamatan Klaten Utara
Jumlah Kelompok PKK terfasilitasi Jumlah Kelompok PKK terfasilitasi Kelurahan dan Desa se Kecamatan Klaten Utara
8 Desa/Kelurahan
8 Desa/Kelurahan
20.000.000 8.950.500 (11.049.500)
4.01 - 4.1.1001 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kelurahan dan
Desa se Kecamatan Klaten Utara
Jumlah Dokumen Profil tersusun 8 Dokumen 6.000.000 - (6.000.000)
4.01 - 4.1.1001 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga Kecamatan Klaten
Utara
Jumlah Kegiatan Sambang Warga Jumlah Kegiatan Sambang Warga Kecamatan Klaten Utara
1 kegiatan 1 kegiatan 40.000.000 158.444.000 118.444.000
4.01 - 4.1.1001 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
46.000.000 75.876.720 29.876.720
4.01 - 4.1.1001 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Klaten Utara
Jumlah Kegiatan Koordinasi Trantibum
Jumlah Kegiatan Koordinasi Trantibum
Kecamatan Klaten Utara
4 kegiatan 5 kegiatan 34.000.000 24.200.000 (9.800.000)
4.01 - 4.1.1001 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Klaten Utara
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Trantibum
12 kegiatan 3.000.000 - (3.000.000)
4.01 - 4.1.1001 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Klaten Utara
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Trantibum
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Trantibum (Fasilitasi Kegiatan Pilkada)
Kecamatan Klaten Utara
12 kegiatan 12 kegiatan 9.000.000 51.676.720 42.676.720
4.01 - 4.1.1001 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
31.000.000 8.000.000 (23.000.000)
4.01 - 4.1.1001 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Klaten Utara
Jumlah Kegiatan Koordinasi Tapem Jumlah Kegiatan Koordinasi Tapem Kecamatan Klaten Utara
8 kegiatan 8 kegiatan 4.000.000 4.000.000
-4.01 - 4.1.1001 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Klaten Utara
Jumlah Kegiatan Pembinaan Tapem
Jumlah Kegiatan Pembinaan Tapem Kecamatan Klaten Utara
8 kegiatan 8 kegiatan 4.000.000 4.000.000
-4.01 - 4.1.1001 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Klaten Utara
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tapem 8 kegiatan 6.000.000 - (6.000.000)
4.01 - 4.1.1001 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Kelurahan dan
Desa se Kecamatan Klaten Utara Jumlah Desa di Kecamatan Klaten
Utara yang membayar PBB
8 Desa/Kelurahan
3.000.000 - (3.000.000)
KECAMATAN KLATEN UTARA
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 - 4.1.1001 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Desa se Kecamatan
Klaten Utara
Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba 6 Desa 8.000.000 - (8.000.000)
4.01 - 4.1.1001 - 29.9 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa Desa se Kecamatan
Klaetn Utara
Jumlah Perangkat Desa yang Terisi 6 desa 6.000.000 - (6.000.000)
JUMLAH 625.400.000 569.556.000 (55.844.000)
KECAMATAN KLATEN UTARA